Introducción

Gracias por elegir a Aurora Web 2013 para el manejo

de todas las transacciones requeridas por su distinguida
empresa. Este sistema de facturación, inventarios, nómina y
contabilidad computarizada es el más eficiente, fácil y
novedoso que existe actualmente en el mercado.

Entre las principales ventajas que presenta Aurora

Web 2013 se encuentran:

 Disponibilidad 24/7: no importa el dia, la hora, o el

lugar del mundo donde estes
 Escalabilidad: disponible en cualquier dispositivo que
tenga acceso a internet, ya sea computadora, ipad,
iphone, Smartphone, etc.
 Manejo de multiples monedas: pesos, euros y dólares
 No necesita ser instalado
 Permite el manejo de transacciones por sucursales
 Permite el pago mensual, quincenal o semanal
 Controla niveles de seguridad por susuarios
 Manejo de cooperativa y prestamos a empleados.
 Pago en efectivo, cheques o tarjeta de debito.
 100% personalizable, o sea, que el usuario puede
cambiar anualmente los valores de las tablas de retencion
de Impuesto Sobre la Renta, descuentos de AFP, ARS,
Seguro Social, etc.
 Manejo de vacaciones, licencias y aumentos
salariales.
 Impresión de contratos de trabajo.
 Cartas de ausencia y despido de empleados.
 Recibo de descargo.
 Capitulo 1
Compañía
Registrando la compañía
Ajustes para la facturacion
Especificando los comprobantes fiscales
Especificando taritas para el ISR
Testigo de los contratos de trabajo
Nombre del gerente de recursos humanos
Especificando porcientos de AFP y Seguro Social
Registrando la compañía
El primer paso que se debe dar es registrar los datos de la
compañía que utilizará el programa, de modo que todos los
reportes, cheques y consultas muestren estos datos que
usted ha especificados. Para hacer esto, debe elegir en el
menú Herramientas, la opción Opciones.

Aquí se especifican las informaciones generales de la

empresa, tales como el nombre, dirección, teléfono, fax,
representante de la empresa, RNC, a que se dedica la
empresa, etc. Registro Patronal: es el número que debe
aparecer en el reporte Planilla de Empleados Fijos y lo
suministra la Secretaría de Trabajo
Esta ventana se divide en cinco secciones: General, ISR,
Opciones de Pago, Testigo/Gerente y AFP/IDSS.
Ajustes para la facturación
En la sección “Facturación”, primeramente se especifican los
comentarios que aparecen (opcionalmente) de forma automática en
la parte inferior de todas las facturas que se impriman. Ademas, se
pueden activar algunas opciones dependiendo del nivel de seguridad
 que requiera su negocio; como por ejemplo, si se requiere pedir una
clave para cambiar precios o descontar, si el cajero puede anular
facturas y abrir la caja, etc. Tambien se puede especificar el
porciento de ITBIS que el gobierno exije se cobre en cada venta.
En la seccion “Formato de Facturación” y “Formato de Cotización”
se debe elegir:

 Rápida si se va a utilizar una impresora de punto de venta,

donde las facturas o cotizaciones se imprimen sin mucha
estetica.
 Elegante o Ejecutiva si se utilizara una impresora matricial
(como la Epson LX300+ por ejemplo) o una impresora de
inyeccion de tinta para la facturacion, ideal para empresas que
requieran un formato de facturas o cotizaciones mas
detallados.
 Personalizada si la empresa necesitar utilizar un encabezado
prediseñado para sus facturas o cotizaciones.
Por último, si su negocio tiene instalado un cash drawer conectado a
una impresora de punto de ventas, debe entrar a la sección “Ventana”
y activar la opcion “Abrir la Caja Automáticamente cuando se
imprima en Punto de Venta”.

Especificando los comprobantes fiscales.

Los números de comprobantes fiscales se introducen por sucursal,
eligiendo Herramientas, Registrar NCF. Segun los tipos de clientes
 y empresas a quienes la empresa va a vender, y que son solicitados
previamente en las oficinas de Impuestos Internos.

Especificando taritas para el ISR

En la sección “Impuesto Sobre la Renta” o “ISR” se especifican los
valores que se deben tomar en la “Tabla de Retención Mensual para
Asalariados” que anualmente publica la Dirección General de
Impuestos Internos. Además, muestra el lugar donde debe colocarse
en el programa.
Testigo de los contratos de trabajo
Se debe especificar el número del empleado que figurara en todos los
contratos de trabajo impreso en cada nuevo ingreso. Para esto nos
colocamos en la sección “Opciones de Pago” Hay que explicar, que
este empleado ya debe estar creado, en la opción “Registrar
Empleados” del menú “Nomina”.
Nombre del gerente de recursos humanos
En esta pantalla también se especificara el nombre del gerente de
RRHH. Este dato es muy importante, porque la firma de esta persona
aparece en muchos documentos, como por ejemplo, en los contratos
de trabajo.

Por otro lado, también especificaremos el nombre del gerente general

de la empresa y del administrador.

Especificando porcientos de AFP y Seguro Social

Esto se hace en la persiana “AFP/IDSS y Otros”, donde
especificaremos primeramente el código de la nomina, el cual será
utilizado en el archivo que se genera para la tesorería. Además, la
taza de cambio del dólar para algunos reportes.
Por ultimo, debemos especificar los porcientos de AFP y Seguro
Social de los empleados, AFP de la empresa, y los topes de estos
descuentos
 En este caso, el empleado pagara un 2.87% de su salario y la
empresa pagara un 6.75 %, hasta un tope mensual de 112,700. De igual
forma pagara un 3.04% de su salario, como descuento de su seguro social,
y la empresa un 7.02%, hasta un tope mensual 56,350.

En esta sección también hemos agregado una promoción para los

clientes frecuentes (si la empresa asi lo desea). En este caso, el cliente
acumulara 1 punto por cada $100 consumidos (al contado). Estos puntos
deben ser canjeados por el cliente, antes del 31 de diciembre de cada ano.