INGRESO DE MATERIALES A ALMACÉN

PROVEEDOR RESPONSABLE DE ALMACÉN JEFATURA DE LOGISTICA JEFATURA DE FINANZAS

INICIO

Orden de Compra
JJL/CO-FT-05
Segun Orden de Se solicita mediante correo
Procede a Desembalaje y electronico a la Jefatura de
Compra y Guia de verifica las cantidades del
remisión Entrega Logística Protocolos de
pedido Prueba.
materiales

Se de vuelve el material
rechazado y el proveedor
reemplaza dicho material
con otro que cumpla los ¿Es
No Conforme? Si
estandares de calidad
solicitado

Remite toda la
Registra el Ingreso en el documentación (Ordenes de
sistema de almacén “BASE Compra, Guias de Remisión,
DE DATOS DE MATERIALES Facturas, Guia de
JORSON”. Transportista, etc)
Recepciona toda la
documentación para
efectos de pago al
proveedor

Proccede a la creación o FIN

Actualización del
Kardex digital JJL/AL-FT-
10

Después de reemplazar el
material, via correo se
realiza un informe de
conformidad de recepción Toma conocimiento
de los materiales dirigido al
Gerente de Logística.
 SALIDA DE MATERIALES DEL ALMACÉN
AREA SOLICITANTE (Representado
por Residente de Obra)
INICIO
Necesidad de Materiales
para obra especifica
Nota de Pedido - Salida
de Materiales JJL/AL-
FT-05
Solicitando Materiales
Firma Nota de Pedido-
Salida de Materiales
JJL/AL-FT-09
RESPONSABLE DE ALMACÉN JEFATURA DE LOGISTICA
Registra y Actualiza el
Sistema
Verifica Stock de almacenes
en el sistema
¿Existe
material
solicitado?
Si No
Entrega Material y
Firma y sello Nota de
genera Nota de Pedido- Salida de
Pedido-Salida de
Materiales JJL/AL-FT-05 Solicita la compra del
Materiales JJL/AL-FT-05 donde indica "SIN material
STOCK"
Actualiza el Kardex
digital JJL/AL-FT-10
para control fisico de
materiales
FIN