Cod Registro: 000

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PROYECTO BRAVO Correlativo:

RG N° 001-2019

Fecha de Rendic. Nombre y Apellidos:

Desde 2/26/2020 Solicitud
Hasta DNI
Observaciones

DETALLE DE LA RENDICIÓN
MONEDA SOLES

NRO INAFECT
FECHA RAZÓN SOCIAL RUC BI IGV MONTO CONCEPTO/GASTO MOTIVO
DOCUMENTO O
26-Feb-20 FACTURA F667-23429 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 20112273922 1134.58 0.00 204.22 1,338.80 MATERIALES COMPRA DE CINTAS Y PLANCHAS DE FIBROCEMENTO
26-Feb-20 FACTURA F664-21284 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 20112273922 470.08 0.00 84.62 554.70 MATERIALES COMPRA DE PARANTES, RIEL Y ANGULO
26-Feb-20 FACTURA F664-21281 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 20112273922 555.80 0.00 100.05 655.85 MATERIALES COMPRA DE NIPLES, REDUCCION. ADAPTADORES, PEGAMENTO, ETC
26-Feb-20 FACTURA 001-1942 A&B ZUÑIGA SAC 20600933613 51.36 0.00 9.24 60.60 MATERIALES COMPRA DE BROCAS, ADAPTADOR, TORNILLOS
28-Feb-20 BOLETA 8767 FERRETERIA SIN RUC 6.00 0.00 0.00 6.00 MATERIALES COMPRA DE TUBO, CODO Y UNION INCLUYE SERVICIO DE TRASLADO
28-Feb-20 FACTURA F663-23635 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 20112273922 85.42 0.00 15.38 100.80 MATERIALES COMPRA DE CODOS TUBOS
29-Feb-20 FACTURA F003-26702 EMPRESA DE TRANSPORTES E IMPORTACIONES Y SERVICIOS SA 20111641022 16.95 0.00 3.05 20.00 COMBUSTIBLE
2-Mar-20 BOLETA 655 RV INOXIDABLE SIN RUC 120.00 0.00 0.00 120.00 SERVICIO SERVICIO DE SLDADURA
2-Mar-20 BOLETA 003-2075 PLAYA LAS MALVINAS 10076094077 12.00 0.00 0.00 12.00 ESTACIONAMIENTO
2-Mar-20 FACTURA F001-951 PERNOS & ACEROS TABOADA EIRL 20604933235 21.19 0.00 3.81 25.00 MATERIALES COMPRA DE PERNOS DE EXPANSION
2-Mar-20 FACTURA F001-743 COMERCIAL CHAVEZ 10479164571 43.64 0.00 7.86 51.50 MATERIALES COMPRA DE ESPATULAS Y BROCAS
3-Mar-20 FACTURA 001-518 CORPORACION R&C 10410951695 305.08 0.00 54.92 360.00 MATERIALES COMPRA DE 60 METROS DE MANGUERA Y 3 ACOPLES TRUPER
3-Mar-20 FACTURA 0004-661 FERRETERIA ANDRADE 10103670786 516.95 0.00 93.05 610.00 MATERIALES COMPRA DE CONECTORES Y TERMINALES
3-Mar-20 FACTURA F002-232 ELECTRO INDUSTRIAL A&B 20602797911 737.29 0.00 132.71 870.00 MATERIALES ROLLO DE SOLDAR
3-Mar-20 FACTURA F003-26843 EMPRESA DE TRANSPORTES E IMPORTACIONES Y SERVICIOS SA 20111641022 16.95 0.00 3.05 20.00 COMBUSTIBLE
3-Mar-20 FACTURA TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 20112273922 44.83 0.00 8.07 52.90 MATERIALES COMPRA DE MASILLAS
3-Mar-20 FACTURA F002-31224 GRIFO LOS PORTALES 20514424315 25.42 0.00 4.58 30.00 COMBUSTIBLE
4-Mar-20 FACTURA TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 1524.92 0.00 274.48 1,799.40 MATERIALES
4-Mar-20 FACTURA F235-74589 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 20112273922 508.31 0.00 91.49 599.80 MATERIALES COMPRA DE 2 RACKS INDUSTRIALES
4-Mar-20 FACTURA F253-43053 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 20112273922 1796.02 0.00 323.28 2,119.30 MATERIALES COMPRA DE PUERTAS WAYPE LACA

Total 9406.66

43.6440677966102

VoBo Jefe Administrativo / Contabilidad