LISTA DE VERIFICACIÓN MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO, TAREAS CRÍTICAS Y ANÁLISIS DE RIESGOS

GESTIÓN HSE
VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL
Elaborado: Versión:
GHS-F-127
31/08/2016 1

Fecha: 17 4 2020 Vicepresidencia: VRP

Gerencia: GRP Área evaluada: ORITO

MAURICIO SANCHEZ / LIDER ELECTRICO AREA ORITO LUIS G CASTILLO SALAS / HSEQ OPERATIVO
Responsable del área (nombre y cargo): Evaluador (es) (nombre y cargo):

EFRAIN GONZALES / ATP ECOPETROL SERVIPETROL / VICTOR OSPINA / TEC. ELECTRICO

Evaluado(s) (nombre "Emisor" y cargo): Ejecutor (empresa, nombre y cargo):

En la columna de CALIFICACIÓN se coloca:

CRITERIOS A EVALUAR Uno (1): si la respuesta es afirmativa (SÍ); Cero (0): si es negativa (NO), así se este cumpliendo parcial. NA Si no
aplica

Resultado
MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO, TAREAS CRÍTICAS Y ANÁLISIS DE RIESGOS Peso Calificación (peso X Comentarios
calificación)

1. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE TRABAJO

¿El área cuenta con los registros o sistema de administración de la información que comprueban
1.1 que el Emisor (directo o contratado) tiene la formación requerida en control de trabajo (13 3 1 3
módulos para Emisores responsables de activos industriales 0 11 módulos)?

¿El área cuenta con los registros o sistema de administración de la información que comprueban
1.2 que el Ejecutor (directos o contratados) tiene la formación mínima requerida en control de 2 1 2
trabajo (mínimo los 2 módulos: control de trabajo y análisis de riesgos)?

1.3 ¿El área cuenta con un programa de verificación de competencia para los Emisores? 2 1 2
¿Los Emisores nuevos (directos o Contratados) cuentan con 6 meses de experiencia mínima en el
cargo, la formación en los 13 módulos o 11 módulos y el acompañamiento inicial en la emisión
1.4 3 1 3
de mínimo 5 permisos para actividades en frío, caliente y/o eléctrico, según formato ECP-DHS-F-
243?
TOTAL CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE TRABAJO 10 10 100%

2. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

La Gerencia estableció los lineamientos que se deben cumplir dentro del proceso de planeación y
2.1 3 1 3
programación de los trabajos. y se cumple?

¿Existen los trabajos evaluados en la planeación y programación de los trabajos, con su

2.2 6 1 6
valoración de riesgos correcta, OT o número de contrato?
¿El Análisis de Riesgos específico de los trabajos evaluados se elaboró con anticipación (al menos
2.3 1 1 1
un turno antes)?

TOTAL PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 10 10 100%

3. DOCUMENTACIÓN (Para los trabajos analizados)

¿Los trabajos controlados a través de procedimiento están definidos y oficializados por la

3.1 2 1 2
Gerencia y cumple con los requisitos definidos por el manual de control de trabajo?

¿Los trabajos controlados a través del libro de minuta están definidos y oficializados por la
3.2 3 1 3
Gerencia y fueron correctamente diligenciados?

¿Los campos de los formatos de los permisos de trabajo unificado están correctamente
3.3 2 1 2
diligenciados y las revalidaciones se están haciendo siguiendo los requisitos de la norma?

¿Se dispone y utiliza adecuadamente el plot-plan (plantas o estaciones) con los trabajos que
3.4 2 1 2
actualmente se ejecuten en su área?
¿El paquete con la copia de los permisos evaluados y los documentos adjuntos se encuentra
3.5 ubicados en el sitio de trabajo y están protegidos adecuadamente con plástico hermético y 1 1 1
transparente?

TOTAL DOCUMENTACIÓN 10 10 100%

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

¿La selección de los elementos de protección personal (EPP) es la adecuada de acuerdo con el
4.1 2 1 2
trabajo a ejecutar?
¿Todo el personal que se encuentra en el área utiliza los EPP seleccionados en el análisis de
4.2 2 1 2
riesgos, permiso de trabajo, el procedimiento y/o instructivo de trabajo?

TOTAL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4 4 100%

5. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (Para los trabajos evaluados que no utilicen productos químicos No Aplica "NA" este punto)

¿Conoce los productos químicos, identifica los peligros, condiciones de reactividad y estabilidad,
5.1 toxicidad y ecotoxicidad de los productos químicos que manipula en el desarrollo de sus 2 1 2 N.A
actividades de acuerdo con la hoja de seguridad (msds)?

¿Tiene disponibilidad o acceso a la hoja de seguridad de los productos químicos que manipula el
5.2 2 1 2 N.A
desarrollo de sus actividades?
¿Los productos que manipula y/o usuran están debidamente empacados, etiquetados y
5.3 2 1 2 N.A
almacenados?
¿Para el transporte de productos con volúmenes superiores a 55 galones se dispone de conductor
5.4 2 1 2 N.A
debidamente capacitado?

¿Se conocen y tiene establecidas las incompatibilidades y controles requeridos para evitar
5.5 2 1 2 N.A
reacciones indeseables entre los productos que se manipulan, almacenan o transportan?

TOTAL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 10 10 100%

6. MONITOREO DE ATMÓSFERA (Para los trabajos evaluados que no requieran prueba de gas No Aplica "NA" este punto)

¿La prueba de gas se realizó por personal avalado (vigente para realizar la prueba) por Ecopetrol?
6.1 2 1 2 N.A
(en observaciones escribir el nombre y registro/cédula de quien hace la prueba)

6.2 ¿Se está cumpliendo con la frecuencia establecida para realizar la prueba de gas? 2 1 2 N.A
6.3 ¿El equipo detector de gas tiene calibración vigente? 2 1 2 N.A

TOTAL MONITOREO DE ATMÓSFERA 6 6 100%

7. SISTEMA AISLAMIENTO SEGURO - SAS (para los trabajos evaluados que no requieran SAS No Aplica "NA" este punto)

El certificados de apoyo aislamiento seguro de plantas y equipos (ECP-DHS-F-158, o quien lo

7.1 2 1 2
modifique o lo derogue) se encuentra bien diligenciado

7.2 ¿Existe un diagrama de los puntos de aislamiento (SAS) debidamente diligenciado? 2 1 2

7.3 ¿Se seleccionó adecuadamente la categoría de aislamiento SAS? 2 1 2

¿Se aplicaron correctamente los mecanismos de bloqueo y tarjeteo en en las fuentes primaria del
7.4 4 1 4
proceso (SAS)?

TOTAL SISTEMA AISLAMIENTO SEGURO - SAS 10 10 100%

8. SISTEMA AISLAMIENTO ELÉCTRICO SEGURO - SAES (para los trabajos evaluados que no requieran SAES No Aplica "NA" este punto)
¿Quien aplica el SAES es una persona calificada (especialidad eléctrica de acuerdo con RETIE) y
8.1 2 1 2
autorizada?

¿Se encuentran bien diligenciado el certificado de aislamiento (GHS-F-090 quien lo modifique o lo

8.2 derogue) con las firmas correspondientes que se requieren y se seleccionó adecuadamente la 2 1 2
categoría de aislamiento?

¿La aplicación de SAES categoría propio solo es implementada por el personal que ejecuta la
8.3 actividad que requiere el sistema de aislamiento y está autorizado. Asi mismo la actividad se 2 1 2
encuentra en documento emitido por la autoridad eléctrica como SAES propio?

¿El diagrama unifilar elaborado en o adjunto al certificado para la aplicación del SAES,
8.4 2 1 2
corresponden con lo existente en campo?

¿Todos los puntos de aplicación del SAES en el área poseen sus candados y tarjeta
8.5 correspondientes operador (rojo), electricista (amarillo) y ejecutor (verde) de la actividad para la 2 1 2
cual se implementa el SAES?

TOTAL SISTEMA AISLAMIENTO ELÉCTRICO SEGURO - SAES 10 10 100%

9. TRABAJOS EN ALTURA (para los trabajos evaluados que no son en altura No Aplica "NA" este punto)

¿El personal que ejecuta la actividad cuenta con el certificado de aptitud médica para trabajo en
9.1 alturas vigente y con capacitación certificada para trabajo en alturas de acuerdo a la legislación 2 1 2
nacional?

¿Se encuentran bien diligenciado el certificado de Apoyo N° 2 y los controles están

9.2 1 1 1
implementados?

9.3 ¿Se realizó un adecuado cálculo de requerimiento de claridad o espacio libre de caída? 1 1 1

¿Se elaboró y está disponible el procedimiento escrito para el rescate y se cuentan con todos los
9.4 2 1 2
elementos y recursos necesarios?

¿Si se usan sistemas de protección activos contra caídas como líneas de vida horizontal y/o
9.5 vertical fija y/o portátil; estas cumplen con toda la legislación nacional y normatividad corporativa 2 1 2
vigente?

¿El personal que ejecuta trabajos en altura tiene los elementos de protección personal - EPP
9.6 apropiados como arnés es de cuerpo completo y eslinga es de doble terminal (en Y), cumplen con 2 1 2
los estándares vigentes y los usa de forma adecuada?

TOTAL TRABAJOS EN ALTURA 10 10 100%

10. TRABAJOS UTILIZANDO ANDAMIOS (para los trabajos evaluados que no utilicen andamios No Aplica "NA" este punto)

¿El o los andamios se encuentra certificado de acuerdo a la normatividad corporativa vigente

10.1 (tarjeta verde, amarilla o roja) y la lista de chequeo fue diligenciada de manera completa y 3 1 3 N.A
correcta?

¿El o los andamios cumplen con la relación de auto estabilidad para andamios fijos (4 a 1) o
10.2 3 1 3 N.A
móviles (3 a 1) y están diagonalizados correctamente?

¿El andamio cuenta con diseño y cumple con los requisitos establecidos en la normatividad
10.3 2 1 2 N.A
corporativa vigente?

¿Se demarco, delimitó y/o señalizó el área de trabajo de acuerdo a las necesidades de la
10.4 2 1 2 N.A
actividad y se respeta?

TOTAL TRABAJOS UTILIZANDO ANDAMIOS 10 10 100%

11. TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO (Para los trabajos evaluados que no son en espacio confinado No Aplica "NA" este punto)

11.1 ¿Se cuenta con guarda de seguridad competente para la actividad? 2 1 2 N.A

¿Se encuentran bien diligenciado el certificado de Apoyo N° 1, están identificados los peligros y
11.2 riesgos de acuerdo las características especiales del espacio confinado y se encuentran 5 1 5 N.A
implementados todos los controles?

¿El personal “entrante” cuenta con certificación médica de aptitud y entrenado para realizar la
11.3 3 1 3 N.A
actividad?

TOTAL TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO 10 10 100%

12. TRABAJOS CON MANEJO MECANICO DE CARGAS (para los trabajos evaluados que no son con manejo de carga No Aplica "NA" este punto)

¿Los equipos de levantamiento mecánico de cargas, operadores y aparejadores cuentan con

12.1 certificación vigente; y los equipos y los aparejos utilizados son los adecuados para la realizacion 2 1 2
del izaje?

¿Para el caso de operación de grúas se realizó un plan de izaje y este se clasifico como critico o
12.2 2 1 2
no critico?
Si la operación es clasificada como critica la validación en campo de la misma conto con la
12.3 2 1 2
aprobación de un controlador de maniobras?

¿Los equipos de levantamiento mecánico de cargas presentes en la ejecucion de los trabajos, no

12.4 2 1 2
presentan criterios de rechazo de acuerdo a lo establecido por la normatividad Ecopetrol?

¿El área de trabajo se encuentra debidamente señalizada y no hay presencia dentro de la misma
12.5 2 1 2
de personal ajeno a la operación de levantamiento mecánico de cargas?

TOTAL TRABAJOS CON MANEJO MECANICO DE CARGAS 10 10 100%

13. OTROS CERTIFICADOS DE APOYO O LISTAS DE CHEQUEO (para los trabajos seleccionados en la visita de campo)

¿Los campos de los formatos de los certificados de apoyo o listas de chequeo están total y
13.1 2 1 2
correctamente diligenciados?
¿Los controles seleccionados en los certificados de apoyo o listas de chequeo son efectivos para
13.2 2 1 2
evitar la liberación del peligro?
¿Los requerimientos de los certificados de apoyo o listas de chequeo se están cumpliendo en
13.3 2 1 2
campo?

TOTAL OTROS CERTIFICADOS DE APOYO O LISTAS DE CHEQUEO 6 6 100%

14. CIERRE DE PERMISOS (Para los trabajos analizados)

¿El paquete de permisos están debidamente cerrados? (revisar 3 paquetes de permisos del
14.1 2 1 2
archivo del último mes)

14.2 ¿Las condiciones de limpieza y de seguridad están acordes con el cierre de permisos? 2 1 2

TOTAL CIERRE DE PERMISOS 4 4 100%

15. ANALISIS DE RIESGOS (Para los trabajos seleccionados en la visita de campo)

¿Existe el formato de análisis de riesgos, elaborado, divulgado y publicado por el jefe del área
15.1 (coordinador o jefe departamento o cargo homologado) y con su periodo de actualización 2 1 2
vigente?

¿El análisis de riesgos especifico del trabajo evaluado está correctamente diligenciado en el
15.2 formato publicado y actualizado por el jefe del área, elaborado mínimo por el Emisor y el 2 1 2
Ejecutor; se encuentra aprobado por la instancia correcta?
¿Se cuenta con el procedimiento o instructivo de trabajo disponible en el sitio donde se desarrolla
15.3 1 1 1
el trabajo?.
¿En el procedimiento o instructivo de trabajo se incluyeron la descripción del paso a paso,
identificación de los peligros, riesgos, controles y los responsables de los controles, de acuerdo
15.4 5 1 5
con el trabajo a realizar? ¿Fue elaborado y aprobado por un funcionario autorizado de la empresa
ejecutora?.

¿En el análisis de riesgos se incluyeron todos los peligros, riesgos, con sus respectivos controles
15.5 de la dimensión A y mínimos los 3 peligros asociados a la ejecución (dimensión B)? ¿Los controles 5 1 5
establecidos son efectivos para evitar la liberación del peligro?

¿Los ejecutores del trabajo conocen el análisis de riesgos y el procedimiento o instructivo de

trabajo a seguir? (se revisa que los ejecutores involucrados se encuentren relacionados en el
15.6 análisis de riesgos y se verifica mediante la entrevista que se le hace al grupo de ejecutores en 10 1 10
campo. Adicionalmente si el Ejecutor realiza una charla con todos los trabajadores involucrados
en la ejecución del trabajo para informarles sobre lo acordado).

¿Se está cumpliendo el 100% de los controles establecidos en el análisis de riesgos, en el

15.7 procedimiento o instructivo de trabajo y/o en el permiso de trabajo, los certificados de apoyo y/o 5 1 5
documentos adjuntos que aplique del trabajo evauluado?

TOTAL ANALISÍS DE RIESGOS 30 30 100%

PUNTAJE TOTAL 150 150 150
% CUMPLIMIENTO 100%
FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS

El personal realiza una adecuada planeación de las actividades, informando previamente a las áreas de interés el cierre de la vía realizado.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Continuar con el desarrollo de identificación y control de los riesgos.

COMENTARIOS DEL(LOS) EVALUADOR(ES)

El personal demuestra un buen compromiso con la seguridad y el cumplimiento del manual de control de trabajo.

COMENTARIOS DEL EVALUADO

FIRMA DEL(LOS) EVALUADOR(ES) FIRMA DEL EVALUADO O RESPONSABLE DEL ÁREA

(Nombre, Registro o CC, Cargo y Firma) (Nombre, Registro o CC, Cargo y Firma)
 IMPLEMENTACION DE CONTROL DE TRABAJO MCT

1. CAPACITACIÓN

2. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

3. DOCUMENTACIÓN

4. EPP

5. SUSTANCIAS QCAS

6. MONITOREO DE ATMÓSFERA

7. SAS

8. SAES

9. ALTURA

10. ANDAMIOS

11. ESPACIO CONFINADO

12. MANEJO MECANICO DE CARGAS

13. OTROS CERTIFICADOS DE APOYO O LISTAS

14. CIERRE DE PERMISOS

15. ANALISIS DE RIESGOS

TOTAL
 % CUMPLIMIENTO CONTROL DE TRABAJO, TAREAS
%
CUMPLIMIENTO
TOTAL

15. ANALISIS DE RIESGOS

100%
14. CIERRE DE PERMISOS
100%

100% 13. OTROS CERTIFICADOS DE APOYO O LISTAS

100% 12. MANEJO MECANICO DE CARGAS

100% 11. ESPACIO CONFINADO

100% 10. ANDAMIOS

100% 9. ALTURA

100% 8. SAES

100% 7. SAS

100% 6. MONITOREO DE ATMÓSFERA

100% 5. SUSTANCIAS QCAS

100% 4. EPP
100%
3. DOCUMENTACIÓN
100%
2. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
100% 1. CAPACITACIÓN
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
% CUMPLIMIENTO
L DE TRABAJO, TAREAS CRÍTICAS Y ANÁLISIS DE RIESGOS

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% CUMPLIMIENTO