HOJA DE RUTA CERTIFICACIONES E IMPUESTOS PSS F-009

PROCESO: PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO FECHA DE ACTUALIZACIÓN: abril de 2020

HOJA DE RUTA PARA REVISIONES DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS CERTIFICACIONES E INFORMES

CLIENTE TAPAS DE LAS AMERICAS S.A.S

NIT 900.366.367-3

DOCUMENTO REVISADO CERTIFICACIÓN IMPUESTO INFORME

DESCRIPCIÓN CERTIFICACIÓN Revisión de la Declaración de Retenciones de Industria y Comercio.

RETEFUENTE
IVA ICA RETE ICA RENTA
TIPO DE IMPUESTO RENTA

PERIODO REFERIDO Tercer Bimestre de 2020

REVISOR FISCAL QUE FIRMA Jenny Lizeth Caldas Matta

TIPO DE SERVICIO CONTRATADO REVISORIA FISCAL CONSULTORÍA AUDITORÍA

NÚMERO DE FORMULARIO 2020331010114847371

FECHA EN LA QUE SE RECIBIÓ LA INFORMACIÓN 07 de julio de 2020

FECHA VENCIMIENTO IMPUESTO 18 de septiembre de 2020

DETALLE DE PRUEBAS EFECTUADAS 1) Se realiza el cruce de auxiliares versus Declaración a presentar

2) Se verificacion de plazo para presentación y/o pago correspondiente al segundo bimestre de 2020
3) Se realiza muestreo documental con el fin de validar las bases y retenciones aplicadas
4) Se verifica la oportunidad de pago.

DETALLE DE LOS HALLAZGOS - DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS

En el proceso de revisión de saldos de el impuesto de Retenciones de industria y comercio del segundo bimestre de 2020, no se evidenciaron hallazgos de correcciones aritmeticas y/o
registros dentro de la declaración, es de anotar que se deja pendiente el recibido de la cancelación del impuestos correspondiente al segundo bimestre, el cual la administración, tiene
programado cancelarlo el dia 10 de julio, encontrandose dentro de los terminos establecidos para su pago.

DETALLE RENGLONES FORMULARIO

B BASE DE RETENCIÓN
6. BASE DE LA RETENCIÓN BR 25.550.000
C. Liquidación privada
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO RP 235.000
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR
9. TOTAL RETENCIONES A DECLARAR BH 235.000
10. SANCIONES VS
11. TOTAL SALDO A CARGO HA 235.000
D. PAGO
12 VALOR A PAGAR VP 235.000
13 INTERESES DE MORA IM
14 TOTAL A PAGAR TP 235.000

VALOR A PAGAR DEL IMPUESTO 235.000

LINK VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN

FORMULARIO BORRADOR BORRADOR

AUDITOR QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN REVISIÓN Y DOCUMENTO ACEPTADOS POR EL CLIENTE

ANGELA ROCIO GARCIA BARRERA

FIRMA FIRMA
NOMBRE ANGELA ROCIO GARCIA BARRERA NOMBRE ANGELICA HERRERA
FECHA 08 de julio de 2020 FECHA 08 de julio de 2020

REVISADO APROBADO