Objetivo: Establecer la planeación estratégica, asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar el Alcance: Aplica para todos

os los proceso del Sistema de Gestión de

seguimiento de los procesos, garantizando la mejora continua. Calidad de (NOMBRE DE LA EMPRESA)

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

PLANEAR
Requisitos del cliente. Identificación de necesidades del cliente Misión, Visión, Política y objetivos de calidad.
Requisitos legales y reglamentarios. Planeación Estratégica Mapa de Procesos
Disponibilidad de recursos Definición de responsabilidades Organigrama
Definición flujos de comunicación Caracterización de procesos
Presupuesto del SGI
Matriz de comunicación.
HACER
Misión, Visión, Política y objetivos de calidad. Comunicación y sensibilización de personal Sistema comunicado.
Mapa de Procesos
Organigrama
Presupuesto del SGI
Matriz de comunicación.
VERIFICAR
Resultados de auditoria Seguimiento y medición del proceso. Decisiones y acciones relacionadas con:
Retroalimentación del cliente Revisión por la Dirección. La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus
procesos.

Desempeño de los procesos y conformidad del producto. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y

Estado de las acciones correctivas y preventivas. Las necesidades de recursos.

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección

previa.

Cambio que podrían afectar al sistema de gestión de calidad

Recomendaciones para la mejora.

MEJORAR
Auditorias Formulación e implementación de acciones Acción implementada.
Revisión por la Dirección
Informe de gestión del proceso.
Objetivo: Establecer la planeación estratégica, asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar el Alcance: Aplica para todos los proceso del Sistema de Gestión de
seguimiento de los procesos, garantizando la mejora continua. Calidad de B&A INGENIERIA DE COLOMBIA SAS.

FICHA DEL INDICADOR NUMERAL DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008 RECURSOS

INDICADOR: Encuesta de satisfacción al cliente 4.1 REQUISITOS GENERALES Humanos
FORMULA: Resultado de la encuesta 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Gerente
FRECUENCIA: Por proyecto semestral 5 RESPOSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Asistente
META: ≥75% 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE Infraestructura y equipos
INDICADOR: Acciones cerradas 5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
Espacio de trabajo acondionado con computador, impresora.
FORMULA: (# NO CONFORMIDADES CERRADAS) / (# NO 5.4 PLANIFICACIÓN
CONFORMIDADES DETECTADAS )x100 5.4.1 Objetivos de la calidad
FRECUENCIA: Trimestral 5.4.2 Planificación del SGC Ambiente de trabajo

META: ≥65% 5.5 RESPONSABILIDAD, AUDITORÍA Y COMUNICACIÓN Buena iluminación y ventilación

5.5.1 Responsabilidad y auditoria

INDICADOR: Evaluación
5.5.2 Representante de la Dirección
de desempeño

5.5.3 Comunicación interna

FORMULA:(# TRABAJADORES CON EVALUACION
SOBRESALIENTE)/(#TOTAL DE TRABAJADORES EVALUADOS)
X100 5.6 DIRECCIÓN POR LA DIRECCION

FRECUENCIA: Después del periodo de pruebe trimestral 5.6.2 Información para la revisión

META: ≥90% 5.6.3 Resultados de la revisión

6.1 PROVISION DE RECURSOS

SEGUIMIENTO REQUISITOS DE LEY DOCUMENTOS

VER: VER:
Indicadores de los procesos
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Matriz de comunicaciones
Matriz de RESPONSABLE REGISTROS
responsabilidades

Inspecciones Gerenciales VER:

Gerente
Presupuestos LISTADO MAESTRO DE REGISTROS