REQUISITOS LEGALES Y PR-PGP-06

REGLAMENTARIOS Edición 03
Vigencia 15-03-2018

1. OBJETIVO

Identificar, acceder y comunicar la normatividad legal aplicable a las actividades de

QAA y evaluar la efectividad de su cumplimiento.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos donde haya aplicación de normatividad. Este
procedimiento inicia con la necesidad de dar cumplimiento a la legislación vigente a
través de la identificación de los requisitos y finaliza con la verificación de su
cumplimiento.

3. DEFINICIONES

3.1 Requisito legal: es una obligación que establece la legislación aplicable a una
actividad y que su incumplimiento pueda ocasionar sanciones.

3.2 Matriz de Requisitos Legales: formato en el cual se organiza toda la información

legal que intervienen en los procesos y procedimientos.

4. POLÍTICAS PARA LA OPERACIÓN

4.1 La identificación, determinación y evaluación del cumplimiento de los requisitos

legales aplicables se realizará semestralmente, cuando se tengan cambios en los
procesos o cuando exista alguna actualización de la legislación o los requisitos
legales.

4.2 Se buscará la normatividad legal aplicable en las entidades gubernamentales,

con el fin de no omitir ninguna ley de origen nacional, regional, local, sectorial e
internacional. Algunas fuentes a consultar son:

a. INVIMA
http://www.invima.gov.co
b. CODEX ALIMENTARIUS
http://www.codexalimentarius.org
c. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
https://www.mincomercio.gov.co
d. ICA
http://www.ica.gov.co
e. DIAN

Revisado por Aprobado por

Coordinador Gestión Procesos Gerente General

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15-03-2018 15-03-2018

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http://www.dian.gov.co
f. MEDIO AMBIENTE
http://www.minambiente.gov.co

Para la normatividad aduanera se tendrán como fuentes adicionales a las

mencionadas la Agencia de Aduanas quien deberá informar cambios o
modificaciones y el sistema ALAS, el cual está instalado en el computador de la
Analista de Comercio Exterior.

4.3 Responsabilidades asignadas por proceso:

a. Gestión de Calidad: Es responsabilidad del Jefe de Gestión de Calidad,
identificar reglamentación aplicable en temas de inocuidad alimentaria y
cumplimiento de normatividad técnica.
b. Investigación y Desarrollo: Es responsabilidad de cada Asistente de
Desarrollo identificar la reglamentación aplicable a Materias Primas y
producto terminado.
c. Comercio Exterior: Es responsabilidad del Jefe de Comercio Exterior
identificar la reglamentación aplicable a los procesos de Nacionalización
de producto y demás actividades relacionadas con la importación y
exportación de materias primas y productos terminados aplicables a
alimentos, en general a la normatividad aduanera.
d. Compras: Es responsabilidad del área de Compras identificar los requisitos
legales aplicables a productos o materias primas que se requieran comprar
tanto para comercialización como para producción.
e. Gestión Humana: Es responsabilidad del Gerente de Gestión Humana,
identificar reglamentación aplicable en temas de inocuidad alimentaria y
cumplimiento de normatividad técnica.

4.4. Cuando la empresa incorpore nuevas actividades, productos, procesos o

servicios, es responsabilidad del Gerente de operaciones comunicar a todos los
responsables sobre dichos cambios para que estos procedan a la identificación
de posible legislación aplicable, en cada uno de sus procesos.

4.5. En el evento que el responsable asignado por proceso o algún otro integrante de
la Organización identifique el no cumplimiento de los requisitos legales o la
ausencia del mismo, deberá informar inmediatamente al cargo que aplique o al
Coordinador de Gestión procesos y a la Jefatura y Gerencia correspondientes,
para que se determinen las implicaciones, riesgo e impacto del incumplimiento, y
se tomen las medidas correctivas que den a lugar.

4.6. Visitas de entes de control: Es responsabilidad de Jefe de Gestión Calidad solicitar

la visita ante el INVIMA para el mantenimiento y renovación del concepto
favorable de la planta de producción y de solicitar la visita de la Secretaria de

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Salud para el mantenimiento y renovación del concepto favorable de la bodega

de almacenamiento de la ciudad de Bogotá.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

# Actividad Responsable Registro

Asociado
1. Identificar la necesidad de cumplimiento de Personas FR-PGP-10
requisitos legales y otros reglamentarios. Responsables por Matriz Legal
proceso
2. Clasificar el tipo de requisito a cumplir, Personas FR-PGP-10
determinar el campo de aplicación e identificar Responsables por Matriz Legal
la exigencia legal o prohibición asociado a los proceso
requisitos legales identificados
3. Determinar el método de cumplimiento dentro Personas FR-PGP-10
de la organización puede incluir Programas, Responsables por Matriz Legal
procedimientos, registros que responden al proceso
requerimiento de la Normativa.
4. Evaluar el grado de cumplimiento de los Personas FR-PGP-10
requisitos legales. Responsables por Matriz Legal
proceso

Coordinador
gestión procesos

5. Divulgar la información a todos los involucrados; Personas FR-PGH-16

en el momento que se haga esta divulgación Responsables por Registro de
se deberá dejar registro en el formato de FR- proceso Capacitación
PGH-16 “Registro de Capacitación” si se hace
de forma presencial, o copia del correo Correo
electrónico enviado si es a través de este Electrónico
medio.
6. Revisar semestralmente y cada que la empresa Personas FR-PGP-10
incorpore nuevas actividades, productos, Responsables por Matriz Legal
procesos o servicios, el estado de actualización proceso
de la matriz legal y dejar registro de dicha
revisión. Coordinador
gestión procesos

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6. ANEXOS

 FR-PGP-10 Matriz Legal

7. ACTUALIZACIONES

Fecha Descripción Responsable

Modificación de cargo de aprobación Jefe de Procesos y
15-01-2015 de documento por reestructuración de Aseguramiento de la
las compañías Calidad
Modificación de Cargos de acuerdo a la
Coordinador de gestión
14-03-2018 estructura organizacional.
procesos
Se elimina numeral 4.2, 4.4,

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