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LA SEDE A SEDAPAL
(Al segundo trimestre de 2006)
INFORME N° 182-2006-SUNASS-120-F
ÍNDICE................................................................................................................. 1
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 2
I. OBJETIVOS ....................................................................................................... 4
II. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN MÁS RELEVANTES ......................... 4
III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD DEL AGUA ............. 6
3.1. Directiva sobre desinfección del agua para consumo humano ......................... 6
3.2. Directiva sobre Control de Calidad del Agua Potable ....................................... 7
3.2.1. Análisis bacteriológicos .......................................................................... 7
3.2.2. Análisis fisicoquímicos............................................................................ 8
IV. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE ASPECTOS
OPERACIONALES .................................................................................................10
4.1. Directiva sobre medidas inmediatas para evitar la propagación del cólera y otras
enfermedades ..................................................................................................10
4.1.1. Programa de limpieza de reservorios......................................................10
4.1.2. Programa de mantenimiento del sistema de alcantarillado .......................10
4.2. Cumplimiento del programa de mantenimiento de grifos contra incendio ........11
4.3. Continuidad ...............................................................................................11
4.4. Presión......................................................................................................13
V. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE ASPECTOS COMERCIALES
..........................................................................................................................15
5.1. Aplicación de estructura tarifaria vigente ......................................................15
5.2. Reglamento de atención de reclamos comerciales .........................................15
5.2.1. Resoluciones en primera instancia .........................................................16
5.2.2. Notificación de Resoluciones en primera instancia ...................................16
5.2.1. Recursos de Reconsideración ................................................................17
5.2.1. Notificación de Recursos de Reconsideración ..........................................17
5.3. Reposición de medidores ............................................................................18
VI. SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS ANTERIORMENTE..19
6.1. Observaciones ...........................................................................................19
6.2. Medidas Correctivas....................................................................................19
6.3. Medidas cautelares.....................................................................................19
6.4. Procedimientos administrativos sancionadores ..............................................20
6.5. Registros de conductas infractoras...............................................................21
VII. OBSERVACIONES...........................................................................................22
7.1. Observaciones correspondientes al presente informe.....................................22
7.2. Observaciones correspondientes a informes anteriores ..................................25
VIII. RECOMENDACIONES ....................................................................................27
8.1. A la Gerencia de Supervisión y Fiscalización..................................................27
ANEXOS ..............................................................................................................28
1
RESUMEN EJECUTIVO
La empresa
SEDAPAL tiene como ámbito de responsabilidad las provincias de Lima y Callao,
administrando un total de 45 distritos (ver Anexo Nº 11), siendo la población urbana
estimada en 8.13 millones de habitantes, administrando un total de 1.145.322
conexiones de agua potable y 1.088.057 de alcantarillado.
Las fuentes de agua que utiliza SEDAPAL para su potabilización son un 81%
superficiales y un 19% subterráneas. Las fuentes superficiales provienen de dos
plantas de tratamiento, la principal denominada “La Atarjea”, y una segunda
denominada “Planta Chillón”, las cuales captan agua de los ríos Rímac y Chillón
respectivamente. Al segundo trimestre de 2006, las fuentes subterráneas provienen de
un total de 419 pozos ubicados en diferentes puntos de la zona de influencia de
SEDAPAL, de los cuales se encuentran en funcionamiento 227 (199 de SEDAPAL y 28
del Proyecto Chillón).
2
Los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados por la empresa indican que el
agua suministrada por SEDAPAL excede el LMP en los parámetros de: Dureza (C.S.
Comas, C.S. Callao y C.S. Surquillo) y Sulfatos (C.S. Comas, C.S. Callao y C.S.
Surquillo).
Normas comerciales
Se analizó la aplicación de la estructura tarifaria vigente en la base de datos de
facturación del mes junio de 2006 en el Centro de Servicios de Villa el Salvador,
encontrándose 705 usuarios que presuntamente habrían sido facturados en exceso. Al
respecto, la empresa debe efectuar las correcciones y/o descargos necesarios.
3
I. OBJETIVOS
Los indicadores más relevantes de SEDAPAL a nivel EPS desde el año 2002 se
muestran en el Cuadro Nº 01.
Cuadro Nº 01: Análisis histórico de los indicadores más relevantes a nivel EPS al
segundo trimestre de 2006
1
Aprobado mediante D.S. Nº 017-2001-PCM, publicado en “El Peruano” el 21.02.2001.
2
Aprobado mediante R.C.D. Nº 015-2004-SUNASS-CD, publicado en “El Peruano” el 04.06.2004.
4
Respecto a la facturación, la tarifa media ha sufrido un incremento 5.6% durante los
dos primeros trimestres del año en comparación al año 2005, como consecuencia del
incremento en las tarifas que aplicó SEDAPAL por variación acumulada del IPM a partir
del mes de noviembre de 2005.
5
III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD DEL
AGUA
Esta directiva tiene como objetivo establecer las características que se debe considerar
en la desinfección del agua para consumo humano.
Para el caso de desinfección con cloro, dicha directiva indica que el 80% de las
muestras tomadas en la red de distribución deben tener una concentración de cloro
residual mayor a 0,5 mg/litro y el otro 20% debe contener como mínimo 0,3 mg/litro.
3
Aprobada Mediante Resolución de Superintendencia Nº 190-97-SUNASS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el
14.05.1997.
6
3.2. Directiva sobre Control de Calidad del Agua Potable4
Dicha directiva tiene el objetivo de establecer las obligaciones que deben cumplir las
Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS), con relación al control de la
calidad del agua que producen y distribuyen a sus usuarios.
Al respecto, se establece que las EPS deben realizar el control de la calidad del agua
que producen y distribuyen a sus usuarios, y establecer para ello todas las actividades
necesarias para tal fin. Para tal efecto, se ha establecido que los parámetros que
obligatoriamente deben ser controlados por todas las EPS son: cloro residual,
turbiedad, pH, coliformes totales y coliformes termotolerantes, siendo la SUNASS, el
organismo encargado de determinar los parámetros adicionales que deben ser
controlados en cada EPS y en cada localidad administrada, así como la frecuencia de
muestreo correspondiente.
4
Aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 1121-99-SUNASS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el
07.12.1999.
7
Cuadro Nº 03: Resultados de análisis bacteriológicos realizados
en las redes de distribución de SEDAPAL
Al respecto se aprecia que SEDAPAL ha excedido los valores máximo permisibles en los
siguientes parámetros:
Durante el segundo trimestre del año 2006, SEDAPAL tomó un total de 92 muestras,
resultando insatisfactorias 10
muestras (10.87%), las cuales
corresponden a los Centros de
Servicios Comas (7), Callao (2) y
Surquillo (1).
8
Dureza Total (LMP = 500 mg/L): Afecta al sabor del agua potable y a algunos procesos
como el lavado doméstico e industrial, provocando que se consuma más jabón, al
producirse sales insolubles.
Estas muestras se
presentaron insatisfactorias
debido a que provienen de
pozos que contienen sales
disueltas en el agua, tales
como: P387, P296, P800,
P421, P423 y Pozos Chillón.
9
IV. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE ASPECTOS
OPERACIONALES
6
Aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 180-97-SUNASS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el
06.05.2006.
7
El numeral 5.1.3. de la citada Directiva establece que el programa de limpieza y desinfección de reservorios y el de las
purgas en las redes de abastecimiento de agua potable debe contemplarse por lo menos dos veces al año.
8
El numeral 5.2.1. de la Directiva sobre medidas inmediatas para evitar la propagación del cólera y otras enfermedades
establece que las EPS se encuentran obligadas a programar y ejecutar la limpieza periódica del sistema de
alcantarillado, principalmente en las zonas con mayor número de aniegos.
10
4.2. Cumplimiento del programa de mantenimiento de grifos contra incendio
De la información remitida por SEDAPAL vía FTP, ésta habría efectuado algún tipo de
mantenimiento10 a 8.479 grifos contra incendios (ver cuadro Nº 06).
4.3. Continuidad
9
El índice de dicho Reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2004-VIVIENDA y cuyo documento
final fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 08.06.2006
10
Mantenimiento correctivo, preventivo, movimiento de válvulas por purgas y cambios de los grifos contra incendios.
11
La continuidad por cada distrito se encuentra en el Anexo Nº 02.
11
Cuadro Nº 07: Continuidad promedio
Continuidad promedio
24 21,3 21,4 21,4 21,1
20,0
17,9
20
16
Horas/día
12
0
2002 2003 2004 IIT 2005 2005 IIT 2006
Sin embargo, del análisis de la información remitida por SUNASS, se observó que la
continuidad promedio en los distritos de Carabayllo, Santa Rosa, Callao, Carmen de la
Legua, El Agustino y Lurigancho se han reducido considerablemente (ver Cuadro Nº
08), como consecuencia de la reducción del número de conexiones activas que tienen
una mayor continuidad. Así por ejemplo, en el caso del distrito de Carabayllo, se ha
reducido el número de conexiones que tienen el servicio de agua potable 24 horas/día
de 17.705 en el mes de marzo a 4.143 en el mes de abril.
12
Por otro lado, en el cuadro Nº 09 se puede observar que al segundo trimestre del año
2006 un 6.89% de las conexiones de agua potable tienen una continuidad menor a 6
horas diarias, siendo necesario que SEDAPAL priorice el abastecimiento de dichas
zonas. La mayor proporción de conexiones con una continuidad menor o igual a 6
horas diarias se observa en los Centros de Servicios Ate Vitarte, San Juan de
Lurigancho y Comas.
4.4. Presión
Cabe señalar que la presión de SEDAPAL se ha reducido con respecto a años anteriores
como consecuencia de su programa de control de presiones en horario nocturno, tal y
como se observa en el gráfico Nº 02.
12
La presión por cada distrito se encuentra en el Anexo Nº 03.
13
Gráfico Nº 02: Evolución de la presión promedio
Presión promedio
30
21,2 21,9
24 S.I. 21,2 21,2
19,8
18
mca 12
0
2002 2003 2004 IIT 2005 2005 IIT 2006
Por otro lado, del análisis de la información remitida por SUNASS, se observó que la
presión promedio en los distritos de Ate Vitarte, Cieneguilla, El Agustino, La Molina,
San Luis y Santa Anita se han reducido considerablemente (ver Cuadro Nº 11), como
consecuencia de la reducción del número de conexiones activas que tienen una mayor
presión.
Cuadro Nº 11: Principales variaciones en la presión promedio
Fuente: SEDAPAL
14
V. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE ASPECTOS
COMERCIALES
Elaboración: SUNASS
13
Los formatos COM02A y COM02C se refieren a la estructura tarifaria. El formato COM02B se refiere a la base de
datos de facturación de un mes determinado.
14
Las inconsistencias se adjuntan en archivo electrónico.
15
El formato COM01A se refiere al cumplimiento de plazos en la Resolución de Reclamos Comerciales, el cual se evalúa
de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de Reclamos Comerciales, aprobado mediante R.C.D. Nº
005-2003-SUNASS-CD.
15
5.2.1. Resoluciones en primera instancia16
16
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 14º del Reglamento de Reclamos Comerciales (aprobado mediante
Resolución Nº 005-2003-SUNASS-CD y modificado mediante Resolución Nº 028-2006-SUNASS-CD), la Resolución en
primera instancia deberá expedirse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de formalizado el reclamo,
mientras que la notificación se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la expedición de la Resolución.
17
Idem.
16
5.2.1. Recursos de Reconsideración18
18
De acuerdo al Artículo 16º del Reglamento de Reclamos Comerciales (aprobado mediante Resolución Nº 005-2003-
SUNASS-CD), la Resolución de un recurso de reconsideración deberá expedirse dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes de presentado el recurso, mientras que la notificación se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a la expedición de la Resolución.
19
Idem.
17
5.3. Reposición de medidores20
De la revisión del archivo se encontró que de los 1.879 medidores retirados en junio de
2006, en su totalidad corresponden a retiros de medidores para ser reemplazados. En
tal sentido, a fines de junio de 2006, SEDAPAL estaba en plazo para reemplazar dichos
medidores.
20
El numeral 6.6.5. de la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de Pago establece que una vez instalado el
medidor de consumo, éste sólo podrá ser retirado previa comunicación escrita al usuario por lo menos con dos días
útiles de anticipación por tres razones: i) para darle mantenimiento, ii) para realizar la contrastación en laboratorio, y iii)
para ser reemplazado por otro medidor.
En el primer caso el medidor se reinstalará en un plazo máximo de cinco días útiles a partir de la fecha de su retiro; en
el segundo caso se reinstalará como máximo al día hábil siguiente de realizada la contrastación y en el último caso la
Empresa Prestadora deberá instalar el nuevo medidor en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la fecha
de su retiro.
Si la Empresa Prestadora no reinstala el medidor en los plazos indicados será sancionada de acuerdo a la normativa
vigente
21
El formato COM04A se refiere a la relación de medidores retirados durante un período determinado.
18
VI. SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS
ANTERIORMENTE
6.1. Observaciones
Informe en el
Breve descripción de la medida
Resolución que ha sido Situación
correctiva
evaluado
SEDAPAL deberá reiniciar la obra Informe Nº 004- En Proceso
"Cambio y/o reubicación del Colector 2005-SUNASS-120- Al 24.08.2006 aún no se han
018-2005-SUNASS-
Huáscar en la Urbanización Chacaritas - F y 020- iniciado las obras por
GG notificada el
Provincia Constitucional del Callao. 2005/SUNASS-120 controversias entre el Servicio
08.04.2005
Deberá ser implementada en un plazo de Ingeniería del Ejército -
máximo de 90 días”. SINGE y SEDAPAL.
Informe en el
Breve descripción de la medida
Resolución que ha sido Situación
cautelar
evaluado
Suspender la instalación de medidores Informe Nº 106- Terminada
de agua potable adquiridos con LPI N° 2003/SUNASS-120 SEDAPAL acató la medida
048-2003-SUNASS- 001-2002-SEDAPAL, que no cumplen lo cautelar impuesta por SUNASS.
GG notificada el dispuesto en Resolución N° 046-97-
07.10.2003 INDECOPI-CRT (aprobación de modelo y
aferición inicial en equipos acreditados
por INDECOPI)
Disponer que en el caso de los predios a Informe Nº 115- Terminada
los cuales se ha instalado medidor 2003/SUNASS-120 SEDAPAL acató la medida
adquirido mediante la LPI N° 001-2002- cautelar impuesta por SUNASS.
SEDAPAL, la empresa deberá dejar de
053-2003-SUNASS- facturar a los respectivos usuarios sobre
GG notificada el la base del medidor y hacerlo de acuerdo
13.11.2003 a lo dispuesto por el numeral 6.6.5 de la
Directiva Importe a Facturar y
Comprobantes de Pago de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario.
19
6.4. Procedimientos administrativos sancionadores
En proceso
En proceso de evaluación de
Inicio: 12-2005-
descargos.
SUNASS-GSF del Proporcionar información falsa en 010-2006-SUNASS-
31.08.04 expedientes tramitados ante el TRASS 120
Concluido
Inicio: 001-2006-
Se acepta el compromiso de
SUNASS-GSF del
No proporcionar o proporcionar con 038-2006/SUNASS- cese por parte de SEDAPAL.
07.03.2006
retraso la información solicitada por 120-F y 028-2006-
Archivo: 071-2006-
SUNASS. SUNASS-120
SUNASS-GG del
21.06.2006
20
6.5. Registros de conductas infractoras
Informe en el
Documento Breve descripción de la medida
que ha sido Situación
enviado cautelar
evaluado
Incumplimiento del plazo establecido en Informe N° 054- En Proceso
Oficio Nº 398-
Resolución Nº 13219-2004-SUNASS- 2005-SUNASS-120- SEDAPAL no ha rebatido la
2005/SUNASS-120
TRASS para remitir a reclamante el F y 028-2006- acción impuesta por SUNASS.
del 05.07.2005
cuadro analítico de refacturación. SUNASS-120
a) Incumplir resoluciones emitidas por el 027-2006-SUNASS- Terminada
TRASS 120-F SEDAPAL no ha rebatido la
Oficio Nº 086- b) Incumplir el procedimiento de acción impuesta por SUNASS.
2006/SUNASS-120 facturación establecido por la SUNASS
del 02.02.2006 c) No aplicar los precedentes de
obligatorio cumplimiento establecidos
por el TRASS.
Negativa de la empresa a instalar 111-2006-SUNASS- Terminada
Oficio Nº 392- conexiones domiciliarias de agua potable 120-F SEDAPAL no ha rebatido la
2006/SUNASS-120 o alcantarillado cuando existan acción impuesta por SUNASS.
del 09.06.2006 facilidades técnicas para hacerlo,
tipificada como infracción 38.
Oficio Nº 399- No remitir el acuerdo de Directorio que 045-2006-SUNASS- Terminada
2006/SUNASS-120 suspende el pago del Aporte por 120-F y 039-2006- SEDAPAL no ha rebatido la
del 16.06.2006 Regulación a favor de SUNASS SUNASS-120-F acción impuesta por SUNASS.
Terminada
Se acepta el compromiso de
Resolución Nº 071- No proporcionar o proporcionar con 038-2006/SUNASS- cese por parte de SEDAPAL, y
2006-SUNASS-GG retraso la información solicitada por 120-F y 028-2006- por lo tanto se registra como
del 21.06.2006 SUNASS. SUNASS-120 conducta infractora. SEDAPAL
no ha rebatido la acción
impuesta por SUNASS.
Oficio Nº 423- Infracción Nº 24 del anexo único del RIS 128-2006-SUNASS- Terminada
2006/SUNASS-120 Incumplir procedimiento de 120-F SEDAPAL no ha rebatido la
del 26.06.2006 contrastación de medidores. acción impuesta por SUNASS.
Infracción Nº 20 y Nº 18 del anexo único 172-2006-SUNASS- Terminada
del RIS: No reinstalar medidores de 120-F SEDAPAL no ha rebatido la
Oficio Nº 576- consumo de agua potable en los plazos acción impuesta por SUNASS.
2006/SUNASS-120 establecidos e Incumplir con el
procedimiento de facturación establecido
por la SUNASS.
21
VII. OBSERVACIONES
Observación Nº 01
Inconsistencias en la facturación del mes de junio de 2006: De la revisión de la
facturación, se detectaron que existen presuntas inconsistencias en la facturación de
705 usuarios (0.46% del total), los cuales corresponden a montos cobrados por
exceso. De estas inconsistencias, 23 corresponden a la localidad de Lurín, 10 a
Pachacamac, 9 a Pucusana, 84 a San Juan de Miraflores, 357 a Villa María del Triunfo y
222 a Villa el Salvador22.
Observación Nº 02
Inconsistencias en los plazos de atención de resoluciones en primera
instancia: De la revisión de la información remitida por SEDAPAL con respecto a las
Resoluciones emitidas en el mes de junio, se observó lo siguiente:
Al revisar la resolución de reclamos en primera instancia, se encontraron dos (2)
inconsistencias correspondientes a Resoluciones resueltas fuera de plazo en la
primera instancia (30 días hábiles).
22
Las inconsistencias se adjuntan en archivo electrónico.
23
Se adjunta en medio electrónico.
22
Se encontró 16 inconsistencias correspondientes a Resoluciones de Recursos de
Reconsideración notificadas fuera de plazo (5 días hábiles) - ver Anexo Nº 06.
Observación Nº 03
Parámetros de calidad que presentaron muestras por encima de los límites
máximos permisibles: Los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados por la
empresa indican que el agua suministrada en SEDAPAL excede el LMP en los
parámetros de dureza, concentración de sulfatos y presencia de coliformes totales, tal
y como se observa en el siguiente cuadro:
En tal sentido, SEDAPAL debe remitir, en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendarios, a partir de la recepción del presente, un informe técnico de las acciones
efectuadas en las zonas donde se presentaron muestras insatisfactorias de los
parámetros de dureza, concentración de sulfatos y presencia de coliformes totales.
Observación Nº 04
No se completó la limpieza de la totalidad de reservorios existentes: De la
revisión de la ejecución de la limpieza de los reservorios, se observó que de los 671
reservorios existentes, SEDAPAL habría efectuado la limpieza en 622 de ellos durante
el primer semestre del año, no habiéndose efectuado sobre 49 de ellos. El detalle de
los reservorios en los cuales no se efectuó la limpieza se muestra en el Anexo Nº 07.
En tal sentido, SEDAPAL debe remitir, en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendarios, a partir de la recepción del presente, un informe técnico de las acciones
efectuadas para completar los trabajos de limpieza en los reservorios.
Observación Nº 05
Falta de programación del mantenimiento de grifos contra incendios:
SEDAPAL no ha remitido la información correspondiente al programa de mantenimiento
de grifos contra incendios, ni habría reportado la cantidad de éstos que se encuentran
disponibles y operativos. Esta información se encuentra contemplada en el Formato
OPE11A del SICAP, existiendo indicios de que la empresa no estaría efectuando una
23
programación de las actividades sobre los grifos contra incendios de acuerdo a lo
estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En tal sentido, SEDAPAL debe remitir, en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendarios, a partir de la recepción del presente, un informe técnico de las acciones
efectuadas para contemplar un programa de mantenimiento de grifos contra incendios.
Observación Nº 06
Reducción de la continuidad promedio en algunos distritos: Del análisis de la
información remitida por SUNASS, se observó que la continuidad promedio en los
distritos de Carabayllo, Santa Rosa, Callao, Carmen de la Legua, El Agustino y
Lurigancho se han reducido considerablemente, como consecuencia de la reducción del
número de conexiones activas que tienen una mayor continuidad.
En tal sentido, SEDAPAL debe remitir, en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendarios, a partir de la recepción del presente, un informe técnico de las causas que
originaron esta reducción de la continuidad en dichas zonas, y de ser el caso, los
anuncios de las actividades programadas que motivaron la reducción de la continuidad.
Observación Nº 07
Reducción de la presión promedio en algunos distritos: Del análisis de la
información remitida por SUNASS, se observó que la presión promedio en los distritos
de Ate Vitarte, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, San Luis y Santa Anita se han
reducido considerablemente, como consecuencia de la reducción del número de
conexiones activas que tienen una mayor presión.
En tal sentido, SEDAPAL debe remitir, en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendarios, a partir de la recepción del presente, un informe técnico de las causas que
originaron esta reducción de la presión en dichas zonas, y de ser el caso, los anuncios
de las actividades programadas que motivaron la reducción de la presión.
24
7.2. Observaciones correspondientes a informes anteriores
24
Se adjunta en medio electrónico.
25
retiro del medidor. Al respecto, existen indicios de que la información remitida por
SEDAPAL no fue validada en el SICAP previo al envío de dichos archivos.”
26
VIII. RECOMENDACIONES
Atentamente
27
ANEXOS
28
Anexo Nº 01: Análisis Fisicoquímicos realizados por SEDAPAL
29
Anexo Nº 01: Análisis Fisicoquímicos realizados por SEDAPAL (Continuación)
30
Anexo Nº 02: Continuidad Promedio por distrito
31
Anexo Nº 03: Presión Promedio por distrito
32
Anexo Nº 04: Estructura tarifaria aprobada por SUNASS a junio de 200625
a) Tarifas
b) Asignaciones máximas
25
Actualmente SEDAPAL está aplicando una nueva estructura tarifaria, aprobada mediante Resolución de Consejo
Directivo Nº 034-2006-SUNASS-CD.
33
Anexo Nº 05: Inconsistencias en la fecha de notificación de resoluciones en
primera instancia
34
Anexo Nº 05: Inconsistencias en la fecha de notificación de resoluciones en
primera instancia (Continuación)
35
Anexo Nº 05: Inconsistencias en la fecha de notificación de resoluciones en
primera instancia (Continuación)
36
Anexo Nº 06: Inconsistencias en la fecha de notificación de resoluciones en
de Recursos de Reconsideración
37
Anexo Nº 07: Reservorios en los cuales no se efectuaron trabajos de
limpieza.
38
Anexo Nº 08: Variables e Indicadores Comerciales
39
Anexo Nº 09: Variables e Indicadores operacionales
40
Anexo Nº 10: Variables e Indicadores financieros
41
Anexo Nº 11: Ámbito de administración de SEDAPAL
42
Anexo Nº 12: Evaluación de las observaciones pendientes
43
Observación y Requerimiento Informe de la empresa Situación
Observación Nº 02 SEDAPAL manifiesta lo siguiente: Situación: Superada
De la revisión de la información remitida por SEDAPAL Con respecto a las siete (7) inconsistencias correspondientes a Del análisis de los descargos remitidos por
con respecto a la Resolución de reclamos en primera Resoluciones resueltas fuera de plazo en primera instancia: SEDAPAL, se pudo constatar que SEDAPAL habría
instancia, se encontraron siete (7) inconsistencias - En el caso de dos suministros (2049048 y 2064422) fueron resueltos cumplido con los plazos establecidos en el
correspondientes a Resoluciones resueltas fuera de plazo en la etapa de negociación mediante la firma de acuerdo entre las Reglamento de Reclamos Comerciales.
en la primera instancia (30 días hábiles). partes. En tal sentido, la inconsistencia se debe a que el Sistema
Asimismo, con respecto a la notificación de Resoluciones OPEN SGC ha registrado como atención en una fecha posterior a la
en primera instancia, se encontraron cuatro (4) firma de los acuerdos.
inconsistencias correspondientes a Resoluciones - Con relación al suministro Nº 2053962, la Resolución en primera
notificadas fuera de plazo (5 días hábiles). instancia ha sido atendida el 09.03.2006; sin embargo, la fecha de
Por otro lado, se ha detectado la remisión de registros con atención en el sistema OPEN SGC lo ha considerado el 29.03.2006.
información inconsistente en las fechas de resolución en - Con relación a los suministros Nº 2017580, 2020637, 2105439 y
primera instancia, las cuales resultaron anteriores que las 2091617, los reclamos fueron formalizados en fecha posterior a la
fechas de presentación de los reclamos. fecha de recepción en mesa de partes.
Asimismo, se han presentado fechas de notificación de Con respecto a las cuatro (4) inconsistencias correspondientes a
resoluciones en primera instancia que resultaron notificaciones en primera instancia, los datos remitidos a SUNASS no
anteriores a la fecha del dictamen, lo cual muestra indicios concuerdan con la fecha estipulada en la cédula de notificación.
de que la información remitida por SEDAPAL no fue Con respecto a los registros con información inconsistentes, la
validada en el SICAP previo al envío de dichos archivos. información consignada en la base de datos remitida a SUNASS no
sería la correcta.
Requerimiento Nº 02 Con respecto a las inconsistencias referidas a fechas de notificación
SEDAPAL debe remitir, en un plazo máximo de 30 días anteriores a la fecha de dictamen, los datos remitidos a SUNASS no
calendario, contados a partir de la recepción del presente, el serían los correctos.
análisis detallado de las supuestas inconsistencias
encontradas en la Resolución de reclamos en primera
instancia, adoptando las correcciones necesarias y/o
emitiendo los descargos correspondientes.
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Observación y Requerimiento Informe de la empresa Situación
Observación Nº 03 SEDAPAL manifiesta que la base de datos remitida con formato COM04A Situación: Pendiente
De la revisión de la información remitida por SEDAPAL con correspondiente al Centro de Servicios Callao del mes de marzo de 2006, El Formato COM04A, de acuerdo a lo estipulado en
respecto a la relación de medidores retirados, en todos los contiene una columna donde se ha registrado la fecha de instalación del la Circular Nº 1 debe contener los siguientes
casos la información resultó inconsistente, encontrándose medidor, asimismo otra columna donde se indica la fecha de campos:
que la fecha de reposición del medidor resultaba anterior a la levantamiento del medidor, las mismas que mantienen congruencia tanto
fecha de retiro del medidor. Al respecto, existen indicios de en la instalación inicial como e su posterior levantamiento. Para SEDAPAL
que la información remitida por SEDAPAL no fue validada en el concepto de “retiro de medidor” hace referencia a su retiro físico del
el SICAP previo al envío de dichos archivos. campo y “levantamiento del medidor” hace referencia a su anulación en el
sistema informático OPEN-SGC.
Requerimiento Nº 03 El tema principal de la observación está referido a la columna f-instal, que
SEDAPAL debe remitir, en un plazo máximo de 30 días corresponde al Formato COM04A, SEDAPAL ha consignado la fecha
calendario, contados a partir de la recepción del presente, el original de instalación del medidor que posteriormente fue retirado del
análisis detallado de las supuestas inconsistencias campo en el mes de marzo de 2006 y ha consignado en la columna
encontradas en el análisis de los medidores retirados, f_levant, mientras que SUNASS considera la fecha consignada en la
adoptando las correcciones necesarias y/o emitiendo los columna f_instal como la de “reposición” de los medidores retirados. Es
descargos correspondientes. por ello que en el punto 6.5. Evaluación del retiro de medidores SUNASS
advierte que la fecha de reposición del medidor resultaba anterior a la En tal sentido, en ningún momento en el formato
fecha de retiro de medidor. referido se hace mención a la fecha de instalación
del medidor, sino que se requiere la fecha de retiro
del medidor (físico), la fecha de contrastación (en
caso se haya efectuado) y la fecha de reposición.
Por lo tanto, SEDAPAL tendrá que remitir la
información solicitada considerando lo expuesto
anteriormente.
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Observación y Requerimiento Informe de la empresa Situación
Observación Nº 04 Mediante Carta Nº 173-2006/GP del 21.07.2006, SEDAPAL remite las Situación: Superada
Los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados por la acciones necesarias para mejorar los niveles de calidad del agua. SEDAPAL remitió el informe solicitado por SUNASS,
empresa indican que el agua suministrada en SEDAPAL En dicha carta, SEDAPAL manifiesta que cuenta con un mecanismo de en el cual se contempla las acciones a realizar en
excede el LMP en los parámetros de turbiedad, “Solicitud de acción correctiva y preventiva (SAC/SAP)”, para evidenciar el caso que los niveles de calidad no cumplan con
conductividad, dureza, concentración de sulfatos y cloruros, los productos no conformes, analizar las causas, con el fin de prevenir su lo establecido en el Oficio Circular Nº 677-
tal y como se observa en el siguiente cuadro: recurrencia u ocurrencia. En el caso de las muestras que presentaron 2000/SUNASS-INF
niveles insatisfactorios de coliformes totales en el período de evaluación
se adjunta el SAC Nº 011 y 012 aplicada a Villa el Salvador, en los cuales
se identificó que el problema se suscitó por un posible punto muerto y por
válvula cerrada.
Requerimiento Nº 04
SEDAPAL, en un plazo no mayor de treinta (30) días
calendarios, a partir de la recepción del presente, debe
remitir un informe técnico de las acciones necesarias para
que la calidad del agua de consumo humano cumpla con los
valores referenciales establecidos en el Oficio Circular Nº
677-2000/SUNASS-INF.
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Anexo Nº 13: Revisión de los descargos sobre las inconsistencias en la facturación presentadas en marzo de 2006
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Anexo Nº 13: Revisión de los descargos sobre las inconsistencias en la facturación presentadas en marzo de 2006
(Continuación)
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Anexo Nº 14: Inversiones ejecutadas por SEDAPAL
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