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Las definiciones son tomadas de La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos
(Guía del PMBOK®) – Quinta Edición, Project Management Institute, Inc., 2013.
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7. Gestión del Costo del Proyecto
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7. Gestión del Costo del Proyecto
Planificar la Determinar el
Estimar los Costos
Gestión de Costos Presupuesto
7.2 Grupo de Procesos
7.1 7.3 de Planificación
7.4
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7. Gestión de los Costo del Proyecto
1. Planificar los costos: cómo vamos a estimar los costos, desarrollar el
presupuesto y controlar los desvíos presupuestarios.
2. Estimar los costos: calcular los costos de cada recurso para completar las
actividades del proyecto.
4. Controlar los costos: influir sobre las variaciones de costos y gestionar los
cambios del presupuesto.
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
Entradas Herramientas y Técnicas Salidas
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
Entradas
.1 Plan para la Dirección del Proyecto
• Línea base del alcance. Contiene el enunciado del alcance y el detalle de la EDT, que se utilizan
para la estimación y la gestión de los costos.
• Línea base del cronograma. Especifica en qué momento se incurrirá en los costos del proyecto.
• Otra información.
.2 Acta de Constitución del Proyecto
Proporciona el resumen del presupuesto, a partir del cual se desarrollan los costos
detallados del proyecto.
.3 Factores Ambientales de la Empresa
Las condiciones del mercado, las tasas de cambio de divisas, la información comercial
publicada, la cultura y la estructura de la organización.
.4 Activos de los Procesos de la Organización
Procedimientos de control financiero; información histórica y lecciones aprendidas; BD
financieras; las políticas, procedimientos y guías existentes.
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
Herramientas y Técnicas
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7.1 Planificar la Gestión de los Costos
Salidas
.1 Plan de Gestión de los Costos.- Es un componente del plan para la dirección del
proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los
costos del proyecto. Podría, establecer:
• Unidades de medida.
• Nivel de precisión. (p.ej., US$ 100,49 a US$ 100)
• Nivel de exactitud. (p.ej., ±10%)
• Enlaces con los procedimientos de la organización.
• Umbrales de control.
• Reglas para la medición del desempeño.
• Formatos de los informes.
• Descripciones de los procesos.
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7.2 Estimar los Costos
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7.2 Estimar los Costos
Entradas Herramientas y Técnicas Salidas
1. Plan de Gestión de los 1. Juicio de Expertos 1. Estimaciones de Costos
Costos 2. Estimación Análoga de las Actividades
2. Plan de Gestión de rrhh 3. Estimación Paramétrica
3. Línea Base del Alcance 4. Estimación Ascendente 2. Base de las
4. Cronograma del 5. Estimación por Tres Estimaciones
Proyecto Valores
5. Registro de Riesgos 6. Análisis de Reserva 3. Actualizaciones a los
6. Factores Ambientales 7. Costo de la Calidad Documentos del
de la Empresa 8. Software de gestión de Proyecto
7. Activos de los Procesos proyectos
de la Organización 9. Análisis de ofertas de
proveedores
10. Técnicas grupales de
toma de decisiones.
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7.2 Estimar Costos
• Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios
requeridos para completar las actividades del proyecto.
• Son un pronóstico basado en la información a disposición en un
momento específico.
• Para obtener un costo óptimo para el proyecto, debe considerarse el
equilibrio entre riegos y costos, como hacer en lugar de comprar,
comprar en lugar de alquilar, y el intercambio de recursos.
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7.2 Estimar los Costos
Entradas
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7.2 Estimar los Costos
Entradas
.6 Registro de Riesgos
Debe revisarse de modo que se tomen en cuenta los costos de mitigación de riesgos.
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7.2 Estimar los Costos
Entradas
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7.2 Estimar los Costos
Herramientas y Técnicas
.1 Juicio de Expertos.- Aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno así como
información de proyectos similares realizados con anterioridad.
.2 Estimación Análoga.- Utiliza los valores de parámetros como el alcance, el costo, el
presupuesto y la duración, o medidas de escala tales como el tamaño, el peso y la
complejidad de un proyecto anterior similar
.3 Estimación Paramétrica.- Utiliza una relación estadística entre los datos históricos y
otras variables (Ej. m2 en la construcción)
.4 Estimación Ascendente.- El costo detallado se acumula en niveles superiores para
fines de información y seguimiento.
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7.2 Estimar los Costos
Herramientas y Técnicas
.5 Estimación por Tres Valores (PERT) .- PERT utiliza tres estimados para definir un
rango aproximado de costo esperado de una actividad (CE) :
• Más probable (cM)
• Optimista (cO).
• Pesimista (cP).
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7.2 Estimar los Costos
Salidas
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7.2 Estimar los Costos
Tipos de Estimaciones
Ventaja Desventaja
Bottom-Up Es el más exacto Requiere mayor
(Ascendente) esfuerzo
Top-Down Es el más rápido Puede resultar
(Descendente) inexacta sin la
experiencia adecuada
Paramétrica Se anticipa el costo por Requiere conocimiento
línea de código, pantallas o previo por proyecto
puntos de función parecido
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7.3 Determinar el Presupuesto
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7.3 Determinar el Presupuesto
Entradas Herramientas y Técnicas Salidas
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7.3 Determinar el Presupuesto
Entradas
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7.3 Determinar el Presupuesto
Entradas
.6 Calendarios de Recursos
Proporcionan información sobre qué recursos se han asignado al proyecto y para qué periodo.
.7 Registro de Riesgos
Se debe revisar el registro de riesgos para tener en cuenta los costos correspondientes a las respuestas
frente a riesgos
.8 Acuerdos
La información pertinente al contrato y los costos asociados a los productos, servicios o resultados
que se han comprado
.9 Activos de los Procesos de la Organización
- Las políticas, procedimientos y lineamientos existentes, formales e informales
- Las herramientas para la preparación del presupuesto
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7.3 Determinar el Presupuesto
Herramientas y Técnicas
.1 Agregación de costos.- Los costos se suman por paquetes de trabajo, luego se suman
para los niveles superiores de la EDT, como las cuentas de control y para todo el proyecto
.2 Análisis de Reserva.- Puede establecer las reservas para contingencias como las
reservas de gestión del proyecto.
.3 Juicio de Expertos.- Se brinda sobre la base de la experiencia. Ejm: consultores,
interesados, asociaciones profesionales y técnicas, grupos de la industria.
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7.3 Determinar el Presupuesto
Herramientas y Técnicas
.5 Conciliación del Límite de Financiamiento.- El gasto de fondos debe conciliarse con los
límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto.
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7.3 Determinar el Presupuesto
Salidas
.1 Línea base de costos.- Es un presupuesto hasta la conclusión (BAC) aprobado y
distribuido en el tiempo, que se utiliza para medir, monitorear y controlar el desempeño
global del costo del proyecto. Normalmente se representa como una Curva S.
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Presupuesto del proyecto
7. Reserva de gestión 68
4. Proyecto 1250
400
1. Actividades 25 25 25 25
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7.4 Controlar los Costos
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7.4 Controlar los Costos
Entradas Herramientas y Técnicas Salidas
1. Plan para la Dirección 1. Gestión del Valor 1. Información del
del Proyecto Ganado desempeño del trabajo
2. Requisitos de
Financiamiento del 2. Pronósticos 2. Pronósticos de Costos
Proyecto
3. Datos de desempeño 3. Índice de Desempeño 3. Solicitudes de Cambio
del trabajo del Trabajo por
4. Activos de los Procesos Completar (TCPI) 4. Actualizaciones al Plan
de la Organización para la Dirección del
4. Revisiones del Proyecto
Desempeño
5. Actualizaciones a los
5. Software de Gestión de Documentos del
Proyectos Proyecto
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7.4 Controlar los Costos
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7.4 Controlar los Costos
Entradas
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7.4 Controlar los Costos
Entradas
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y Técnicas
• Valor planificado. (PV) es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse, también se
conoce como presupuesto hasta la conclusión (BAC).
• Valor ganado. (EV) es el valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto aprobado
asignado a dicho trabajo, describir el porcentaje completado de un proyecto.
• Costo real. (AC) es el costo total en el que se ha incurrido realmente durante la ejecución del trabajo
realizado
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y técnicas
Se pueden predecir
tendencias y desviaciones, y Provee información
cuantitativa para la toma de
en su caso, tomar acciones decisiones
correctivas.
Provee indicadores
tempranos para detectar
problemas y oportunidades Provee a la
administración con
información útil a nivel
ejecutiva
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y Técnicas
• Variación del cronograma. (SV) es una medida del desempeño del cronograma en un
proyecto.
SV = EV – PV.
• Variación del costo. (CV) es una medida del desempeño del costo en un proyecto.
CV = EV – AC
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y Técnicas
• Índice de desempeño del cronograma. (SPI) es una medida del avance logrado en un
proyecto en comparación con el avance planificado.
SPI = EV/PV
• Índice del desempeño del costo. (CPI) es una medida del valor del trabajo completado.
CPI = EV/AC
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y Técnicas
.2 Pronósticos
Conforme avanza el proyecto y en función del desempeño, se puede desarrollar una proyección de la
estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC).
EAC = AC + ETC
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y Técnicas
• Análisis de tendencias.- Analiza el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si está
mejorando o no.
• Desempeño del valor ganado.- Compara la línea base para la medición del desempeño – PMB con
respecto al desempeño real del cronograma y del costo.
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7.4 Controlar los Costos
Herramientas y Técnicas
Se utiliza para monitorear el EVM (PV, EV y AC) para representar gráficamente tendencias
y proyectar un rango de resultados finales posibles para el proyecto.
.6 Análisis de Reserva
Se utiliza para hacer el seguimiento del estado de las reservas para contingencias y de
administración, para determinar si el proyecto todavía necesita de estas reservas o si se
han de solicitar reservas adicionales.
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7.4 Controlar los Costos
Salidas
.2 Pronósticos de Costos
El valor EAC debe documentarse y comunicarse a los interesados.
.3 Solicitudes de Cambio
El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio,
pueden incluir acciones preventivas o correctivas
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7.4 Controlar los Costos
Salidas
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Enfoque del Valor Ganado
Medidas de Desempeño Respecto al Tiempo
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Enfoque del Valor Ganado
Medidas de Desempeño Respecto al Costo
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Enfoque del Valor Ganado
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EVM - Mediciones de desempeño
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EV - Ejemplos
PV EV AC Plazo Costo
$1.00 $1.00 $1.00 En plazo En costo
$2.00 $2.00 $1.00 En plazo Debajo del costo
$1.00 $1.00 $2.00 En plazo Sobre el costo
$1.00 $2.00 $2.00 Adelantado En costo
$1.00 $2.00 $3.00 Adelantado Sobre el costo
$1.00 $2.00 $1.00 Adelantado Debajo del costo
$3.00 $2.00 $1.00 Atrasado Debajo del costo
$2.00 $1.00 $3.00 Atrasado Sobre el costo
$2.00 $1.00 $1.00 Atrasado En costo
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Generación de Informes de Seguimiento
VAC(t)
Costo Real Valor
(AC) CV Planeado
SV (PV)
Línea Base
Valor
Ganado
(EV)
0% Fecha de Corte Tiempo
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INTEGRACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
COSTOS
PRESUPUESTO UNITARIOS
ACTIVIDAD POR MES
ACTIVIDAD $/ACT. $/MES E F M A M J J
A 100 20 20 20 20 20 20
600
400
Curva de Gastos
Bs.
Proyectados (BCWS)
200
100
E F M A M J
Tiempo
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Ejercicio
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Ejemplo Valor Ganado (1)
18
Relevamiento
10
Diseño
80% - 100%
20
Desarrollo
70% - 80%
40
Verificación, Instalación y Capacitación
0% - 15%
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Ejemplo Valor Ganado (2)
100
90
80
70
60
Recursos
VP
50 VG
40 CA
30
20
10
0
1 2 3
Tiempo
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Ejemplo Valor Ganado (3)
• Schedule Variance (SV) = 40 - 50 = -$10
• Schedule Performance Index (SPI) = 40/50 = 0.8
• El Cost Variance es la diferencia entre el valor
ganado y el costo actual. En este ejemplo,
corresponde a $5 con signo negativo.
• El Cost Performance Index (CPI) = 40/45 = 0.89.
O sea que el proyecto indica que provee $0.89
por cada dólar gastado hasta el momento.
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Valor esperado: Ejemplo
Suponga que usted compra en ¢1000 un número de una rifa, la cual paga
un premio de ¢50.000.
Hay dos eventos posibles:
o Usted gana la rifa, o
o Pierde
¿Cuál es el valor esperado del juego?
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Valor esperado: Ejemplo
La distribución de probabilidades es:
Evento X P(X)
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83
Preguntas:
a. Determinar el Presupuesto.
b. Desarrollar la Línea Base del Costo.
c. Desarrollar el Presupuesto.
d. Estimar Costos.
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84
Preguntas:
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85
Preguntas:
a. $ 3934.14.
b. $ 4522.
c. La información es insuficiente para responder.
d. $ 587.86.
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86
Gracias
ernesto.calvo@pmi.org.pe
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