PROCEDIMIENTO DE INDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SSOMA-PRO-014

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Versión: 00

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1. Objetivo:
Establecer un procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos
Ambientales en las actividades que se realizan en CANTALLOC S.R.L. según
el alcance establecido, los mismos que pueden tener impactos significativos
sobre el medioambiente y sobre los cuales se espera tener influencia, para
determinar las medidas de control que sean necesarias.

2. Alcance:
Este procedimiento aplica a las actividades que realiza CANTALLOC S.R.L.
según el alcance establecido, desde la identificación y evaluación de los
aspectos ambientales hasta su valoración y control.

3. Definiciones
 IAAS: Identificación de aspectos ambientales significativos
 Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios
de una organización que puede interactuar con el ambiente.
 Aspecto Ambiental Significativo: Es un aspecto ambiental que puede
causar un impacto ambiental significativo.
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades,
productos o servicios de una organización.
 Impacto Ambiental Significativo: Impacto ambiental catalogado como
significativo, a raíz del resultado de la evaluación de impactos ambientales.
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.
 Actividades Rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan
repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas.
 Actividades No Rutinarias: Actividades que se realizan eventualmente,
las mismas que no son repetitivas.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jefe SSOMA Jefe de Operaciones Gerente General

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 Efluentes: Desde el punto de vista de su origen, resultan de la

combinación de los líquidos o desechos arrastrados por el agua,
procedentes de las viviendas, instituciones y establecimientos comerciales
e industriales.
 Limite Permisible: Limites mínimos o máximos (sea de efluentes,
emisiones, desechos, etc.), especificado en una norma o ley que aplica a
nuestras actividades.
 Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una
organización de sus aspectos ambientales en función de su política
objetivos y metas ambientales.
 Índice de severidad: Grado al cual el medio ambiente será afectado por
un impacto
 Índice de control: Indica si la empresa actualmente está efectuando algún
control ambiental
 Índice de alcance: Dimensión de la zona, a la cual afecta el impacto.
 Índice de frecuencia: Señala la frecuencia con la que se presenta el
impacto.

4. Documentos de referencia
 Ley General de Ambiente N° 28611
 Norma ISO 14001:2015
 Requisitos legales aplicables en materia de Gestión Ambiental

5. Responsables y procedimiento

RESPONSABLE OPERACIÓN
1. En coordinación con el Jefe de Operaciones, realiza la
Responsable de identificación y valoración de los aspectos ambientales
Medio Ambiente para su posterior evaluación.
IDENTIFICACIÓN
2. La identificación y evaluación se aplica inicialmente en
todos los procesos regulares y se revisará anualmente
o ante la ocurrencia de algún evento específico, para
Jefes de realizar, de ser necesario, una nueva Identificación de
Operaciones, Aspectos Ambientales. Eventos tales como:
Personal  Nueva legislación aplicable a la organización.
Involucrado y  Cambios en los procesos u otros cambios que
Responsable de modifiquen las condiciones iníciales de trabajo.
Medioambiente  Compra y/o introducción de nuevos materiales,
equipos y/o herramientas.
 Ocurrencia de algún evento con impacto ambiental
significativo.
 Cumplimiento de uno de los Programas
Ambientales establecidos en la matriz de
Identificación de Aspectos Ambientales
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Significativos.
3. Para la identificación y evaluación de aspectos
ambientales, y controles operacionales respectivos se
utilizará la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales Significativos.
4. La identificación de aspectos ambientales se realiza
con apoyo de la Organización y las caracterizaciones
de cada proceso.
5. La identificación de los aspectos ambientales
significativos se realiza a partir de cada aspecto
ambiental y se relaciona como el efecto que causa en
el medio ambiente dicho aspecto ambiental. Cabe
mencionar que a un mismo aspecto ambiental puede
corresponderle diferentes aspectos ambientales
significativos.
6. Cuando un impacto ambiental esté relacionado con un
requisito legal, aunque no haya sido calificado como
significativo, luego de la valoración de los impactos
ambientales, la organización debe tomar las acciones
pertinentes para evitar que se incumpla el requisito
legal.
7. Los aspectos ambientales moderados y bajos son
contemplados en la determinación de los controles
operacionales, tomando, cuando corresponda,
medidas preventivas necesarias, tratando de evitar
que se conviertan en significativos.
8. Los aspectos ambientales significativos positivos son
revisados anualmente para identificar acciones que
puedan contribuir a aumentar el beneficio asociado, en
función a la disponibilidad de recursos.
9. Una vez identificados los aspectos e impactos
ambientales, se procede a evaluarlos de acuerdo a los
criterios de evaluación (Severidad, Control, Alcance y
Frecuencia), los cuales se presentan en el ítem
Evaluación

EVALUACIÓN
10. Evalúan cada uno de los aspectos e impactos
identificados de acuerdo a los siguientes criterios:
 Índice de Severidad
 Índice de Control
 Alcance
 Frecuencia
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CRITERIO VALORES CARACTERISTICA

2 Muy baja
INDICE DE 4 Baja
SEVERIDAD 6 Media
(IS) 8 Alta
10 Muy alta
10 Muy baja
INDICE DE 8 Baja
CONTROL 6 Media
(IC) 4 Alta
2 Muy alta
2 Área de trabajo
INDICE DE 4 Toda La planta
ALCANCE 6 Áreas Vecinas
(IA) 8 Comunidad
10 Regional
2 Rara Vez
INDICE DE 4 Anual
FRECUENCIA 6 Mensual
(IF) 8 Semanal
10 Diario

11. En la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales

Significativos, se realiza la evaluación de los aspectos
ambientales, definiendo su significancia según los
resultados hallados:

PONDERACION DEL IRA

Máximo Puntaje 40
Mínimo Puntaje 8
IRA TOTAL / 2 24

RANGO DEL IRA

IRA ≥ 24 Aspecto Ambiental
Significativo

20 ≤ IRA < 24 Aspecto Ambiental No

Significativo Potencial
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IRA < 20 Aspecto Ambiental No

Significativo

IRA = IS + IC + IA + IF

CONTROL
12. Una vez terminada la clasificación del aspecto e
impacto ambiental, determinan las medidas de control
necesarias para poder minimizar o eliminar los
aspectos ambientales significativos identificados. Para
cada aspecto ambiental identificado como significativo
se elaboran programas de gestión ambiental según el
formato establecido; y para evitar que los aspectos
ambientales potenciales se conviertan en
significativos, verifican el cumplimiento de los
procedimientos o instructivos desarrollados elaborando
formatos y otros medios que se consideren necesarios.
13. En los casos necesarios, implementan Planes de
Contingencia o Emergencia para asegurar el control y
mitigación/eliminación de los aspectos ambientales
significativos identificados.

6. ANEXO
Anexo 1: Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos.

7. Historial / Modificación del documento

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