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QUINTERO ARBELAEZ DORIS ELENA

SALTO DE CLIENTE000000000 ?
JUNIO/2020 148 4779283

CICLO: 23 Cordial saludo, esta es su factura del mes de Junio

TIPO 13
Total a pagar $ 280,032.00
TIPO 1
132846

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es

0000000343310001000160000-23-000000000120

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS Resumen de su factura

AUTORRETENEDORES Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Código Postal 050022 / Sede
Principal Los Balsos Medellín - Colombia(Resolución No. 07239 de julio 4 de 2006) / Servicios Empresariales Cargos básicos Cargos suplementarios
GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO Telefonía Subtotal Iva Subtotal Iva Total
DE COBRO No. 148 4779283 FECHA DE EXPEDICIÓN: Mayo 28 de 2020 Telefonía $ 39,667.61 $ 7,536.84 $ 0.00 $ 0.00 $ 47,204.45
Subtotal $ 47,204.45
N* QUINTERO ARBELAEZ DORIS ELENA Subtotal Iva Subtotal Iva Total
Internet
D* CL 30 CR 31 -16 Internet $ 67,320.30 $ 12,790.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 80,111.16
S * EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA Subtotal $ 80,111.16

CC/NIT: 43713207 CATEGORIA COMERCIAL Otros cobros Subtotal Iva Total

Ajustes facturación $ 0.16 $ 0.00 $ 0.16
Cuentas vencidas (1) $ 139,749.00 $ 0.00 $ 139,749.00
Otros cobros $ -1,701.83 $ -323.35 $ -2,025.18
Referente de pago: 988883202-00 Subtotal $ 137,723.98
Contrato: 16538436 Impuestos Subtotal Iva Total
Fecha límite de pago 18/06/2020 Impuestos $ 14,992.41 $ 0.00 $ 14,992.41
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora Subtotal $ 14,992.41

Fecha suspensión del servicio 21/06/2020

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

TOTAL A PAGAR $ 280,032.00

.
NIT: 900.646.251-1

N* QUINTERO ARBELAEZ DORIS ELENA

CC/NIT:43713207 CATEGORIA COMERCIAL }²JZgj1$5!q5*yyA#!²H!=!A²§55'3D~
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Referente de pago: 988883202-00 }²JZgj1$5!q5*yyA#!²H!=!A²§55'3D~

(415)7707316032000(8020)098888320200(3900)280032(96)20200618
Contrato: 16538436 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Fecha límite de pago 18/06/2020
200 FACTURACIÓN SERVICIOS
NIT: 900.646.251-1

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora TELECOMUNICACIONES

Fecha suspensión del servicio 21/06/2020 * ESTADO DE CUENTA *
El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A.
TOTAL A PAGAR $ 280,032.00 5 Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a
nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del
cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
5 No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
PAGAR SÓLOpagos
5 No se reciben EN EFECTIVO
parciales. O CON CHEQUE DE GERENCIA
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE
SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
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Detalle de su factura
Telefonía

Cargos básicos
Periodo de facturación Días consumo Número de línea Producto Plan Subtotal Iva Total
01/05/2020 31/05/2020 31 44795154 Telefonía Ilim local plus $ 56,835.00 $ 10,798.65 $ 67,633.65
Descuentos cargos básicos Válido hasta Subtotal Iva Total
Telefonía 30/04/2021 $ -17,167.39 $ -3,261.81 $ -20,429.20
Subtotal $ 47,204.45
Otros cobros Subtotal Iva Total
Cuentas vencidas (1) $ 60,121.00 $ 0.00 $ 60,121.00
Ajuste al peso $ 0.32 $ 0.00 $ 0.32
Dto cargo fijo ld $ -1,701.83 $ -323.35 $ -2,025.18
Subtotal $ 58,096.14
Impuestos Número Concepto Total
El carmen de viboral 44795154 Impuesto telefónico $ 14,923.00
El carmen de viboral 44795154 Int mora imp mpal $ 69.41
Subtotal $ 14,992.41
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 120,293.00
Valor pago anterior $ 0.00

Internet

Cargos básicos
Periodo de facturación Días consumo Identificador de servicio Producto Plan Subtotal Iva Total
01/05/2020 31/05/2020 31 213490523 Internet 30 mega hfc emp $ 108,232.00 $ 20,564.08 $ 128,796.08
Descuentos cargos básicos Válido hasta Subtotal Iva Total
Internet 30/04/2021 $ -40,911.70 $ -7,773.22 $ -48,684.92
Subtotal $ 80,111.16

TUS TIENDAS MÁS CERCANAS

5 RIONEGRO: CL 47 # 55 6 84 /
Código postal: 54040, MARINILLA:
CR 37 # 28 6 1 / Código postal:
54020

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 Contrato: 16538436
CL 30 CR 31 -16
EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
132846

Otros cobros Subtotal Iva Total

Cuentas vencidas (1) $ 79,628.00 $ 0.00 $ 79,628.00
Ajuste al peso $ -0.16 $ 0.00 $ -0.16
Subtotal $ 79,627.84
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 159,739.00
Valor pago anterior $ 0.00

DETALLE DE CONSUMOS
Telefonía Internet
Dirección de instalación: CL 30 CR 31 -16 Dirección de instalación: CL 30 CR 31 -16
Fecha de corte: 31 mayo Fecha de corte: 31 mayo
Número telefónico: (4) 479 51 54 Velocidad de navegación: 30 MG
Minutos consumidos: 40 Unidad de consumo: 1
Minutos adicionales: 0 Valor unidad de consumo (con iva): $128,796.08
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $67,633.65
Minutos del plan: ilimitado
Valor unidad adicional (sin iva): $0.00
Histórico de consumo de voz
Minutos adquiridos en el plan Minutos consumidos mes
ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado

159 197 209 189 65 39

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CLÁUSULA DE PERMANENCIA
Producto Identificador Valor total del cargo de Valor cargo conexión Fecha inicio Fecha fin Valor terminación
conexión sin iva subsidiado sin iva anticipada sin iva
Telefonía 44795154 $ 174,789.00 $ 174,789.00 03/05/2019 03/05/2020 $ 29,131.50
Internet 213490523 $ 91,591.00 $ 91,591.00 02/05/2019 02/05/2020 $ 15,265.20

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