Código:PA-WN-01

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organización PROGRAMA DE AUDITORÍA
Status: Vigente
Fecha de publicación:
1-12-2019

Objetivo

Revisar los puntos 7.3 y 8.1 de la Norma ISO 9001-2015 para evaluar el desempeño de los procesos y la
satisfacción del cliente.

Alcance
Tlaxcala, Puebla, Estado de México.

Según su forma Según su alcance

Tipo de Auditorías Única Primera parte
Combinada Segunda parte
Conjunta Tercera parte

Detalle del programa de auditoría

Criterios de auditoría

Se especifican en el cronograma de auditorías del presente documento en la columna Criterios; para cada
auditoría individual.

Métodos de auditoría
Fase de planeación

La auditoría se realizará en sitio con interacción con personal asignado por el cliente de auditoría.
Se atenderá:
Revisión de la información documentada
Observación del trabajo realizado
Visita a espacios de trabajo
Definición y cierre de listas de verificación
Muestreo con la finalidad de reconocer el trabajo realizado

Fase de realización

La auditoría se realizará en sitio con interacción con personal asignado por el cliente de auditoría.
Se atenderá:
Se conducen entrevistas con el cliente de auditoría
Se realiza llenado de listas de verificación con base en la información y evidencia
proporcionada por el auditado
Revisión documental con participación del auditado
Muestreo

Elaborado por: Revisado y aprobado por:

Nombre: Rodolfo Vázquez Vázquez Nombre: Cristina Villeda
Puesto: Gerente de Calidad Puesto: Gerente
Organización: WN Organización: WN
Fecha : 1-12-2019 Fecha: 1-12-2019

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Confidencialidad

El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos para el manejo de
confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad, establecidos en el Acuerdo de
Confidencialidad, que acompaña al presente documento y que será firmado entre las partes.

Equipo Auditor
Gerente de Calidad
Auditor líder
Jefe de Servicio Tlaxcala
Auditores Jefe de Servicio Puebla
Jefe de Servicio Estado de México

Experto técnico

Observadores

Cronograma de auditoría.

Elaborado por: Revisado y aprobado por:

Nombre: Rodolfo Vázquez Vázquez Nombre: Cristina Villeda
Puesto: Gerente de Calidad Puesto: Gerente
Organización: WN Organización: WN
Fecha : 1-12-2019 Fecha: 1-12-2019

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1-12-2019

No. Proceso Criterios Equipo Auditor Días

3 5 7
1 AUDITOR LIDER: GERENTE DE
CALIDAD
AUDITORES: JEFE DE SERVICIO
7.3 y 8.1 de la TLAXCALA
JEFE DE SERVICIO
Servicio al Norma ISO
PUEBLA
Cliente 9001-2015 JEFE DE SERVICIO
ESTADO DE MEX.

Recursos del programa

No.
Recursos del programa Tipo Presupuesto
Humanos, financieros,
materiales y tecnológicos.

1 Equipo de Computo Tecnológicos Proporcionado por WN

Elaborado por: Revisado y aprobado por:

Nombre: Rodolfo Vázquez Vázquez Nombre: Cristina Villeda
Puesto: Gerente de Calidad Puesto: Gerente
Organización: WN Organización: WN
Fecha : 1-12-2019 Fecha: 1-12-2019

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1-12-2019

2 Material de Papelería como hojas, Materiales Proporcionado por WN

plumas, marcadores, correctores, etc.

Elaborado por: Revisado y aprobado por:

Nombre: Rodolfo Vázquez Vázquez Nombre: Cristina Villeda
Puesto: Gerente de Calidad Puesto: Gerente
Organización: WN Organización: WN
Fecha : 1-12-2019 Fecha: 1-12-2019

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