LOGO CARACTERIZACION DE PROCESOS D

NOMBRE DEL PROCESO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Especificar las actividades establecidas para llevar una

mejora continua con respecto al Sistema de Gestión de la
OBJETIVO DEL PROCESO: Calidad por medio de una eficacia, eficiencia y efectividad
en el trabajo a realizar.

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA

Requisitos generales del Sistema de Gestión de Cali

Política de Calidad y objetivos de la calidad docume
Decreto 1011 de 2006
Manual de Calidad (apartado 4.2.1 b)
Procedimiento para el control de los registros de ca
Identificación de las personas responsables de la lib

RECURSOS REQUERIDOS PARA EL Recurso humano, personal idóneo, personal de apoyo,

profesionales en el ámbito a trabajar.
PROCESO: Recursos fisicos y financieros.

No contar con personal altamente capacitado.

Productos defectuosos
RIESGOS DEL PROCESOS
Mal manejo de recursos.
Demora en la entrega del producto.

Brindar una buena atención al cliente.

PERFIL DEL PERSONAL A LABORAR Asesorar al cliente.
Asegurar un producto de calidad.
ENERGIA CON LA QUE SE TRABAJA Eléctrica
(SI APLICA)

*Porcentaje (%) de riesgos en la calidad de los insumos.

INSUMO (ENTRADA) PROVEEDOR PHVA A

Se planifica y se asegura e
Direccionamiento estratégico Gerente P

Costos de implementacion Todos los procesos H Hacer un analisis sobre el p

impl

Aprobación de presupueto Gerente V Control de la documen

Realizar capacitaciones
Personal capacitado Talento humano H
actualizado de acuerdo a

Abordar todas las no con

Productos realizados Area produccion A
que sean

Nombre Car

Estefany Ospino Jefe de pr

Juan Bravo Gere

Gisela Guerrero Conta

Gisela Guerrero Conta
 CODIGO
ION DE PROCESOS DE LA EMPRESA BRAVOS AGENCIA S.A.S

RESPONSABLE DEL PROCESO: DPTO GERENC

Establecer criterios y estratégias p

ALCANCE: mantenerlo en cumplimiento a

CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD VIGENTE REQUISITOS DEL CL

istema de Gestión de Calidad, según ISO 9001

tivos de la calidad documentados (apartado. 4.2.1.a) Productos no defectuosos.
ado 4.2.1 b) Oportuna entrega.
ntrol de los registros de calidad (4,2,4) Buen servicio al cliente.
onas responsables de la liberación del producto(8,2,4)

DOCUMENTOS RELACIONADOS: I

Adecuada verificacion de losinsum

PUNTOS DE CONTROL
el

*Computador.
*Termofijadora.
*Impresora.
MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL PROCESO
dígital.
*Plotter.
*Programas de diseño/Software).
 *Verificar los productos e insumos s
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD mismos.
*Verificar producto a entregar.

INDICADORES DE PROCESO

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO (S

Se planifica y se asegura el buen manejo del Sistema de Gestión Cumplimient

Dpto de gerencia y producción
de Calidad lineamentos

Hacer un analisis sobre el presupuesto de los costos generados al Gerente Presupuesto r

implementar un SGC.

Cumplir con los

Control de la documentación y buen manejo de recursos Jefe de producción producción y ad
bien los rec

Realizar capacitaciones al personal para que se encuentre Personal alta

Gerente
actualizado de acuerdo a los trabajos a realizar en la empresa. calificad

Abordar todas las no conformidades de los productos antes de

Jefe de producción Producto con
que sean entregados al cliente.

CONTROL DE DOCUMENTOS

Cargo Dependencia Fecha

Jefe de producciòn Dpto, de producciòn

Gerente Dpto, administrativo

Contadora Dpto, financiero

Contadora Dpto, financiero
 CODIGO
VERSION

DPTO GERENCIAL Y DE PRODUCCIÓN

cer criterios y estratégias para llevar a cabo un buen manejo del SGC y
enerlo en cumplimiento a los objetivos y normatividad interna de la
empresa.

REQUISITOS DEL CLIENTE

ISO 27001

da verificacion de losinsumos(formato de verificacion de recepcion de

elementos).

ador.
jadora.
ra. *Impresora

mas de diseño/Software).
r los productos e insumos solicitados y registrar el ingreso de estos

r producto a entregar.

PRODUCTO (SALIDA) CLIENTE

Cumplimiento de los
Todos los procesos
lineamentos legales

Presupuesto realizado Todos los procesos

Cumplir con los planes de

producción y administrar Todos los procesos
bien los recursos

Personal altamente
Todos los procesos
calificado

Producto conforme Particular

Fecha Firma
 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE LA EMPRESA INDSUTRIA COLOMBIANA DE L

NOMBRE DEL PROCESO: Elaboración y envasado

Identificar las actividades que se deben desarrollar antes de

iniciar y después de finalizar el proceso de envasado de
cualquiera de los productos, con el fin de optimizar el tiempo de
OBJETIVO DEL PROCESO:
alistamiento de la línea de envasado y además prevenir
contaminación cruzada o el uso de una materia prima, insumo o
material no conforme.

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
VIGENTE

Decreto 1686 de 2012

Artículo 4°._ Requisitos Sanitarios para la fabricación,
elaboración, hidratación y envase medición, análisis y ev
Artículo 6°.- Prácticas permitidas.

Artículo 14.- Prácticas permitidas en

Decreto 1686 de 2012 elaboración del ron. . Artículo 25.- Requisitos de los e
utensilios. Artículo 26.- Estado de salud d
manipulador. Artículo 28.- Prácticas higié
medidas de protección. Artículo 29.- Condiciones de
fabricación. Artículo 30.- Material
envase. Artículo 31.- Op
de envasado. Artículo 33.- Sala
máquinas.

Equipos
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL
Materias primas
PROCESO:
Recursos humanos.

RIESGOS DEL PROCESOS Físico, Biomecánico, Ruido

 Coordinador de mantenimiento con carrara tecnóloga o
PERFIL DEL PERSONAL A LABORAR
profesional en ingeniería
ENERGIA CON LA QUE SE TRABAJA (SI
APLICA)
Porcentaje de incidencia por retraso en la entrega de los productos
Porcentaje de clientes insatisfechos
Porcentaje de productos defectuosos
INSUMO (ENTRADA)
Ajuste de la línea acorde a la
referencia a trabajar
Cumplimiento de los requisitos de
arranque
Envasado del producto
Eléctrica
INDICADORES DE PROCESO
PROVEEDOR PHVA ACTIVIDADES
Verificar el estado de boquill
la llenadora, verificación del
las válvulas y la tubería a
Corregir las no conformidad
Mantenimiento V detecten y hacer las observ
correspondientes
Verificar cumplimiento d
requisitos de arranque:
despejada, pasillos despejad
limpia y despejada, materi
empaque listos y correctos se
Mantenimiento V
en línea.
Corregir las no conformidad
detecten y hacer las observa
la casilla correspondien
Posteriormente este envas
automáticamente a la llen
previamente programada
Coordinador de envasado H presentación que se va a en
dejan pasar las primeras 48
sin tapar, ya con las botellas
pasa a la tapadora autom

Etapa de embalado y estibado
El producto ya codificado
colocado en cajas de cart
Operarios de producción H
acuerdo a su especificaci
empaque y se organizará en
CONTROL DE DOCUMENTOS
Nombre Cargo
 CODIGO 01
RIA COLOMBIANA DE LICORES SAS
VERSION 1

RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de fabrica

Aplica a todas las actividades que se ejecutan desde el

alistamiento de la materia prima, placas filtrantes,
material de empaque (insumos) que son necesarios en
ALCANCE: las operaciones de envasado cuando se inicia una nueva
orden de producción, cuando se cambia de un producto a
otro, cuando se cambia de lote a lote de un mismo
producto y cuando se finaliza un ciclo de producción.

DE LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD

REQUISITOS DEL CLIENTE
VIGENTE

itarios para la fabricación,

nvase medición, análisis y evaluación.
tidas.

14.- Prácticas permitidas en la Personal capacitado y autorizado.

culo 25.- Requisitos de los equipos y Insumos de calidad y en buen estado.
tículo 26.- Estado de salud del Eficacia y eficiencia en el trabajo.
Artículo 28.- Prácticas higiénicas y
Artículo 29.- Condiciones de
Artículo 30.- Material de
Artículo 31.- Operaciones
Artículo 33.- Sala de

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Equipo contaminado con otro producto.

PUNTOS DE CONTROL
Limpieza deficiente en maquinaria y accesorios
 MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL
Filtro prensa, moto bomba, maquina monoblock
PROCESO

BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Elaboración y envasado de bebidas alcohólicas

ADORES DE PROCESO

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO (SALIDA) CLIENTE

Verificar el estado de boquilla, ciclo de

a llenadora, verificación del estado de
las válvulas y la tubería a usar.
Corregir las no conformidades que se
detecten y hacer las observaciones Coordinador de envasado Lista de verificación Todos los
correspondientes procesos

Verificar cumplimiento de los

requisitos de arranque: línea
despejada, pasillos despejados, mesa
limpia y despejada, materiales de
mpaque listos y correctos según OP y Formato de inspección de Todos los
Coordinador de envasado
en línea. áreas procesos
Corregir las no conformidades que se
detecten y hacer las observaciones en
la casilla correspondiente.

Posteriormente este envase, pasa

automáticamente a la llenadora,
previamente programada para la
Todos los
presentación que se va a envasar; se Coordinador de envasado Producto envasado procesos
dejan pasar las primeras 48 unidades
sin tapar, ya con las botellas llenas se
pasa a la tapadora automática
 El producto ya codificado será
colocado en cajas de cartón de Todos los
Coordinador de envasado Producto terminado
acuerdo a su especificación de procesos
empaque y se organizará en estibas.

ROL DE DOCUMENTOS

Cargo Dependencia Fecha Firma