Obtenido de : http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/GUIA-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO-2012.

pdf
 Riesgo Items

•Precio
•Calidad
Riesgo Estrategico •Inventarios exagerados
•Inversiones inoficiosas
•Corrupción
•Adquisición de productos

•Capital humano( Capacitado, error)

•Manuales des actualizados
Riesgo Interno •Tecnologico
•Seguridad de los datos
•Financiero
•Infraestructura

Riesgo Externo •Estrategia competencia

•Nuevas politicas
Obtenido de:
https://www.emprendepyme.net/tipos-de-riesgos-empresariales.html
https://www.gerencie.com/riesgos-potenciales-en-las-empresas.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327021_archivo_pdf_Dia2_1_Gestion_Riesgo.pdf

Controles Descripción

Preventivos Cuando el punto de control se ubica al inicio del

proceso, y las adecuaciones se enfocan a evitar
ESGO-2012.pdf los errores, antes de que afecten el proceso.

Cuando el punto de control se ubica al final del

Correctivo flujo de proceso, y las adecuaciones se enfocan
en corregir los errores sobre el resultado
obtenido. Corresponde a esfuerzos de
restauración, recuperación, rescate o revisión.

Detectivo Cuando el punto de control se ubica dentro del

proceso y las adecuaciones se enfocan a detectar
y compensar los errores o deviaciones, antes de
que se elabore el resultado
Obtenido de: https://www.gestiopolis.com/declaracion-riesgos-control-administrativo-presentacion/

Control Riesgo
Detectivo Alta
Preventivo Moderado
Correctivo Baja
Extremo
 Riegso residual Riesgo inherente

El riesgo a que se somete una organización en

El riesgo remanente después de que la ausencia de acciones de la administración para
administración de una organización haya alterar o reducir su probabilidad de ocurrencia e
llevado a cabo una acción para modificar impacto.
la probabilidad o impacto a un riesgo.
Obtenido de: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ries_aud_2014.pdf
estion_Riesgo.pdf
 Proceso Tipo de riesgo Descripción del riesgo

Selección de proveedores que no suministren

productos de calidad.

Estratégico

Selección de proveedores que no cumplan con un

nivel de servicio adecuado. (no sean confiables).

seleccionar productos que no se ajusten al nicho

de mercado.

Selección de productos
farmacéuticos.
Manejo de medicamentos de control especial sin la
Interno resolución de autorización para el manejo de
controlados.

Selección de productos no existentes en el mercado

para mejorar el portafolio de la cadena.

Selección de productos con incumplimientos

Externo
legales.
 Compra en exceso o cantidad insuficiente del
Estratégico
producto farmacéutico.

Compra de Productos
farmacéuticos

proveedores que incumplan con el nivel de

Externo
servicio.

Recibir Volumen significativo de productos con

pronta fecha de vencimiento.

Estratégico

Recibir productos que no cumplan con los

estándares de calidad y requisitos legales.

Manejo inapropiado de los Productos

Recepción técnica de farmacéuticos.
productos farmacéuticos.
(CENDIS) Centro de
Distribución de
Medicamentos.

Información incompleta de la recepción de los

Interno productos farmacéuticos.

Capacidad ineficiente en la zona de recepción de

productos farmacéuticos.

Políticas por parte del proveedor para recepción de

Externo los productos farmacéuticos no confiable o
adecuada.
 Incumplimiento o pérdida de las condiciones de
almacenamiento adecuadas de los productos.

Estratégico

No tener la trazabilidad de los productos que se

almacenan.

Perdida de la conservación de la Cadena de Frio

(Excursión Térmica) para medicamentos
refrigerados.

Ubicación de Medicamentos de Control Especial y

Medicamentos Monopolio del Estado sin seguridad
y de libre acceso a los funcionarios.
Almacenamiento de
productos farmacéuticos.

Interno Almacenamiento desordenado de los productos.

Caídas y rupturas de los productos.

Capacidad ineficiente del Cendis para

almacenamiento de productos farmacéuticos.

Externo catástrofes.
 Distribuir productos con próxima fecha de
vencimiento.

Estratégico

Ineficiencia en las rutas de distribución de los

productos a los establecimientos farmacéuticos.

Manipulación inadecuada que cause problemas de

calidad en el producto.

Interno Incumplir con los despachos de mercancía

requerida según su demanda a los puntos de venta
Distribución a los y dispensación
Establecimientos
Farmacéuticos.
 Capacidad insuficiente de vehículos para
distribución de los productos.

Distribuir productos a los que de acuerdo a alerta

deben ser retirados del mercado

Externo
Incidentes en las rutas de distribución que impidan
mantener las condiciones adecuadas de los
productos.

Catástrofe natural

Incumplimiento al cliente y/o usuario por no

abastecimiento en los establecimientos
farmacéuticos.

Estratégico

No tener claridad de los lotes de los productos por

lo tanto no dispensan el producto de manera que el
primero en entrar sea el primero en dispensar.

Error en la entrega de productos.

 Entrega de productos con defectos de calidad por
manipulación indebida en los establecimientos
farmacéuticos.

Entrega de productos a los que se generen alertas y

se deban retirar del mercado.
Interno

Dispensación y entrega de
productos farmacéuticos a
los usuarios y/o clientes Suministrar información de manera inoportuna o
sin integridad requerida.

Realizar Dispensación de Medicamentos de Control

Especial, con soporte de formulas médicas que
incumplan la normatividad

Incumplir con la normatividad vigente aplicable a

los procesos del servicio farmacéutico

Devaluación de los precios de los productos.

Productos competitivos en el mercado, con precios

mas bajos.

Externo

No cumplir los requisitos técnico normativo de los

entes de control.
 Catástrofe natural

Inadecuado manejo del destino de los productos

Estratégico farmacéuticos que son devueltos por errores de
dispensación y problemas de calidad.

Uso de medicamentos.
Recibir devolución de un producto el cual se haya
Interno perdido la custodia por reacciones adversas o por
voluntad del usuario y/o cliente.

Al realizar uso de los medicamentos se presenten

Externo
reacciones adversas.
 Causas Consecuencia

•No ser competitivo en el mercado.

Carencia de validación del cumplimiento de los
parámetros de negociación de los proveedores. •Pérdida de clientes y/o usuarios.
•incurrir en procesos judiciales.

•No ser competitivo en el mercado

Carencia de validación del cumplimiento de los criterios
• Pérdida de clientes y/o usuarios
para selección de los proveedores.
•Venta no servida

•Perder la razón de ser

Selección de productos no relacionados con el sector. •pérdida de clientes y/o usuarios
•pérdida de tiempo, perdida económica

* Comercialización de Medicamentos de
Omision de revisión de resoluciones de autorización de
Medicamentos de control Especial. Control Especial sin contar con autorización.
* Sanción Legal.

•No ser competitivo en el mercado

Falta de investigación de mercado •Pérdida de clientes y/o usuarios.
•pérdida de rentabilidad

Investigaciones por los entes de control. •Pérdida de tiempo

•Errores en la generación de ordenes de compra
•Disminución de la demanda de los Productos •Pérdidas económicas
farmacéuticos. •Incremento de los costos de
•Errores en el calculo de la formula. almacenamiento.
•Incumplimiento en los acuerdos de pagos a los •Incremento de las bajas de un producto.
proveedores que soportan la cadena de •En el caso comercial, se incrementa la venta
abastecimiento. (Suministro de mercancía, procesos y no servida.
materiales logísticos)

•Falta de actualización de cartas Pérdida de confiabilidad, Perdida

reputacional, pérdidas económicas

Desconocimiento del proceso de recepción de

Pérdida económica, Incurrir en reprocesó.
productos.

Desconocimiento del proceso de recepción de

Pérdida económica, Incurrir en reprocesó.
productos.

Desconocimiento del proceso de recepción de Pérdida económica, generar defectos de

productos y los respectivos procedimientos. calidad en los productos.

Desconocimiento del proceso de recepción de Pérdida económica, generar defectos de

productos y los respectivos procedimientos. calidad en los productos.

Pérdida económica, generar defectos de

Compra excesiva del producto.
calidad en los productos.

Nuevas políticas o actualización de las mismas.

Cambios en los procesos de recepción
• Falta de políticas o cláusulas claras con el proveedor
de transporte con el manejo de la carga. técnica.
No tener conocimiento del manejo de los productos. •Pérdidas económicas
•Incremento de las bajas de un producto

•Pérdidas económicas
•Incremento de PQRS.
No llevar la trazabilidad del producto en el software.
•Pérdida de clientes
• Pérdida de confiabilidad

* Falla fluido electrico.

•Falla en sistema de transporte refrigerados (cava de
transporte). * Desnaturalización.
•Falta verificación de temperatura al momento de * Pérdida económica.
inicio de transporte y entrega final en el
establecimiento.

Desviación del proceso señalado en el Instructivo de * Perdida de Medicamentos.

Manejo de Medicamentos de Control Especial - error * Venta No Servida.
almacenamiento. * Incumplimiento normatividad aplicable.

•Pérdidas económicas.
Desconocimiento del proceso de almacenamiento de •Incremento de PQRS.
los productos. •Pérdida de clientes
• Pérdida de confiabilidad

Desconocimiento del proceso de almacenamiento de

Perdidas económicas.
los productos.

•Errores en la generación de ordenes de compra

•Disminución de la demanda de los Productos •Incremento de los costos de
farmacéuticos. almacenamiento.
•Errores en el calculo de la formula. •Incremento de las bajas de un producto.

Evento natural Pérdidas económicas

 •Incremento en los PQRS.
•Pérdida de clientes
Desconocimiento del proceso •Pérdida de confiabilidad
•Pérdida Reputaciones
•Pérdidas Económicas
•Insatisfacción del cliente Interno o Externo.

Falta de análisis de ruteo Insatisfacción del cliente Interno o Externo

•Incremento en los PQRS.

•Pérdida de clientes
•Desconocimiento del proceso. •Pérdida de confiabilidad
•Malas practicas de almacenamiento •Pérdida Reputaciones
•Pérdidas Económicas
•Insatisfacción del cliente Interno o Externo.

• Inconsistencias en los procesos internos de

novedades presentadas en los distintos convenios.
•Desabastecimiento en los Puntos de Venta y
• Planta de personal operativo insuficiente en los
Dispensación afectando las Ventas en el
procesos logísticos.
Canal Comercial y el Servicio en el Canal
• Inadecuada planeación de la compra a proveedores,
Institucional.
recibo y abastecimiento que genere exceso en la •Pérdida de confiabilidad y Pérdida
capacidad de operación del Centro de Distribución.
Reputacional
• Errores tecnológicos que afectan el cálculo de la
orden de recogida.
• Vehículos sin mantenimiento.
• Exceso de productos. Insatisfacción del cliente Interno o Externo
•Transportadoras no confiables.

•Incremento en los PQRS.

•Pérdida de clientes
•Pérdida de confiabilidad
No realizar el monitoreo técnico normativo. •Pérdida Reputaciones
•Pérdidas Económicas
•Insatisfacción del cliente Interno o Externo.
• Incurrir en infracciones.

Factores externos que afecten la operación (paros de

transporte, restricciones vehiculares, Congestión vial, Insatisfacción del cliente Interno o Externo
cambio de plataformas tecnológicas de proveedores)

Evento natural. Perdidas económicas

•Incremento en los PQRS.

•Pérdida de clientes
•Compra cantidad insuficiente del producto. •Pérdida de confiabilidad
• Inadecuada reposición de agotados •Pérdida Reputaciones
•Pérdidas Económicas
•Insatisfacción del cliente Interno o Externo.

•Desconocimiento del proceso.

•No aplicar el instructivo DT- 07 Buenas Practicas de Pérdidas Económicas
Dispensación.

•Incremento en los PQRS.

•Pérdida de clientes
•Desconocimiento del proceso.
•No aplicar el instructivo DT- 07 Buenas Practicas de •Pérdida de confiabilidad
•Pérdida Reputaciones
Dispensación.
•Pérdidas Económicas
•Insatisfacción del cliente.
 •Incremento en los PQRS.
•Pérdida de clientes
•Pérdida de confiabilidad
Desconocimiento del proceso.
•Pérdida Reputaciones
•Pérdidas Económicas

•Incremento en los PQRS.

•Pérdida de clientes
No revisar las comunicaciones realizadas por el área de •Pérdida de confiabilidad
Aseguramiento Técnico. •Pérdida Reputaciones
•Pérdidas Económicas
• Implicaciones Legales.

•Incremento en los PQRS.

•Desconocimiento del proceso. •Pérdida de clientes
•Información indebida o inoportuna por medio de los •Pérdida de confiabilidad
canales de comunicación. •Pérdida Reputaciones
•Pérdidas Económicas

• Desconocimiento de la normatividad. * Sanciones Legales

•Revisión ineficiente de las formulas médicas. * Incumplimiento de normatividad

•Pérdida de clientes
•Pérdida de confiabilidad
No realizar revisión de la normatividad.
•Pérdida Reputaciones
•Pérdidas Económicas

Regulación externa de precios. Pérdidas Económicas

•Incremento en los PQRS.

•Pérdida de clientes
Mercado altamente competitivo. •Pérdida de confiabilidad
•Pérdida Reputaciones
•Pérdidas Económicas

•Pérdida de confiabilidad.
Visitas de inspección vigilancia y control.
•Incurrir en sanciones.
Evento natural. Perdidas económicas.

•Incurrir en procesos Judiciales (tutelas y/o

•Desconocimiento del proceso.
demandas)
•Realizar manejo inadecuado de las solicitudes
•Pérdida económica
presentadas.
•Pérdida de confiabilidad.

•Desconocimiento del proceso.

•Incurrir en procesos Judiciales (tutelas y/o
•No aplicar el instructivo DT- 15 Manejo Problemas de
demandas)
calidad de productos farmacéuticos y DT - 02
•Pérdida económica
Lineamientos legales para cambio de productos
•Pérdida de confiabilidad.
farmacéuticos en los establecimientos farmacéuticos.

Evento adverso presentado por el cliente y/o usuario al Incremento en los PQRS, Pérdida de clientes
realizar el consumo del medicamentos
Riesgo inherente Riesgo residual

Extremo Extremo

Extremo Extremo

Extremo Alta

Extremo Alta

Extremo Moderado

Extremo Extremo
 Alta Alta

Extremo Extremo

Extremo Baja

Extremo Moderado

Extremo Moderado

Extremo Moderado

Extremo Moderado

Moderado Baja
Extremo Extremo

Extremo Moderado

Alta Moderado

Alta Moderado

Extremo Moderado

Extremo Moderado

Alta Alta

Extremo Extremo
 Alta Baja

Alta Moderado

Extremo Extremo

Extremo Alta
Extremo Moderado

Extremo Alta

Extremo Extremo

Extremo Extremo

Extremo Alta

Extremo Alta

Extremo Alta
Extremo Extremo

Extremo Alta

Extremo Moderado

Alta Moderado

Extremo Moderado

Extremo Extremo

Extremo Extremo

Extremo Alta
Extremo Extremo

Extremo Alta

Extremo Alta

Extremo Extremo
 Tipo de
Descripción del control
control

•Evaluación técnica de los productos seleccionados verificando aspectos técnico

normativos. (Seguridad – efectividad).
•Visitar las plantas de los proveedores para validar las Buenas Practicas de Preventivo
Manufactura.

•Análisis y evaluación a los proveedores, según los parámetros de negociación

de Cafam. Preventivo
• Revisión de indicadores de Gestión del proveedor.

Investigación de mercado. Preventivo

* Matriz de Resoluciones de todos los Establecimientos.

* Despachos autorizados por Director Técnico Cendis. Preventivo

Investigación de mercado. Preventivo

•Consultar, alertar y divulgar la normatividad vigente y actualizaciones de norma

aplicable. Detectivo
•Revisión de alertas sanitarias en páginas confiables.
•Realizar control de la variación de la compra.
Preventivo y
•Seguimiento diario de inventarios y pronósticos.
•Centralización de inventarios. Detectivo

Realizar seguimiento semanal del nivel de servicio del proveedor y pedir Preventivo y
justificación de la no entrega. Correctivo

Carta de compromiso de cambio de proveedor por próxima fecha de

Detectivo
vencimiento del producto.

• Verificación mensual de estado de registros sanitarios.

Detectivo
• Recepción técnica en el momento de recepción.

Capacitar al personal en el proceso implementado de Recepción Técnica de

productos farmacéuticos, suministrar instructivos del proceso. Preventivo

Capacitar al personal en el proceso implementado de Recepción Técnica de

Preventivo
productos farmacéuticos, suministrar instructivos del proceso.

Ajuste de reabastecimiento de acuerdo a las necesidades.

Preventivo
Control de inventarios y pronósticos.

•Revisión y comunicación de políticas relacionadas con el proceso junto con el

proveedor. Preventivo
•Tener convenios con diversos proveedores.
Dar a conocer los instructivos de buenas practicas de almacenamiento, manejo
Preventivo
de limpieza y aseo en áreas, entre otros referentes al proceso.

Control de inventarios en el software y Control de próximos a vencer Preventivo

* conociiento y aplicación del plan de contingencia de cadena de frio .

* Validación cumplimiento del acondicionamiento de neveras en el Cendis. Preventivo
* validación de temperaturas de recibo en establecimiento.

Despachos segmentados desde el Cendis al Establecimiento (albarán separado).

Preventivo
Entrega de los MCE al DT quien se encarga de su almacenamiento.

Contratar personal capacitado. Preventivo

Dar a conocer los instructivos referentes al proceso. Preventivo

•Realizar control de la variación de la compra.

•Seguimiento diario de inventarios y pronósticos.
Preventivo
•Centralización de inventarios.

Recuperación y restauración de la operación. Correctivo

• Verificación técnica en el momento de recepción.
• Dar a conocer el proceso implementado de Recepción Técnica de productos
Preventivo
farmacéuticos.

Realizar ruteo desde el centro de distribución a los putos. Preventivo

•Dar a conocer el proceso.

Preventivo
•Aplicar las buenas practicas de almacenamiento.

•Identificar y medir periódicamente el número de Reclamaciones en Unidades

reportados hacia el centro de distribución a través del Módulo del Sistema por
los Puntos de Venta, con el fin de gestionar y corregir los factores generadores
de no conformidades en el empaque y despacho de mercancía (Averías en el
transporte, productos cercanos a su vencimiento y diferencias en las cantidades)
•Medir el nivel de servicio de la Gerencia de Compras y Distribución hacia las
Unidades de Ventas Comercial e Institucional.
•Definir y establecer el límite de capacidad en unidades del Recibo y Orden de
Recogida de forma diaria, con el fin que el proceso de planeación no se Preventivo
desalinee, definido por proceso / canal.
•Calcular y gestionar el indicador nivel de rotación personal Cendis, de forma
mensual.
•Llevar record de novedades, medir e informar a las áreas involucradas reporte
de fallas y solicitar respuesta formal de los eventos presentados.
•Generar informe donde se identifique y gestione las variaciones entre las
solicitudes de compra realizadas y el sugerido, permitiendo enviar alertas
cuando se requiera, evitando rupturas y compras innecesarias.
•Conocer capacidad de los vehículos,.
•Asegurar adecuado mantenimiento para disminuir costos y/o gastos. Preventivo
• Tener convenios con diversas transportadoras.

Revisión de alertas sanitarias en páginas confiables y implementación del Detectivo y

proceso de retiro de productos del mercado. Correctivo

Optimizar entrega de productos desde el Cendis a los establecimientos Detectivo y

farmacéuticos realizando ruteo de transporte y analizando rutas alternativas. Correctivo

Detectivo y
Recuperación y restauración de la operación.
Correctivo

•Conocer y realizar gestión de compras adecuadamente.

•Apoyo en Sistemas de Información para reposición de agotados automática. Detectivo

•Capacitar en los procesos relacionados.

•Aplicar instructivo DT- 07 Buenas Practicas de Dispensación y DT -05 Manejo de Detectivo
Adquisiciones, devoluciones, próximos a vencer y averías

Dar a conocer y implementar instructivos relacionados con el proceso, como es Preventivo y

el DT- 07 Buenas Practicas de Dispensación Detectivo
•Implementación de programa de Farmacovigilancia.
Preventivo y
•Aplicar proceso DT- 07 Buenas Practicas de Dispensación y DT - 11 Buenas
Detectivo
Practicas de Almacenamiento.

•Dar a conocer y implementar instructivos relacionados con el proceso. Preventivo y

•Llevar control y seguimiento de las comunicaciones. Detectivo

•Estar en constante investigación de mercados y actualización de la información

en páginas web o establecimientos farmacéuticos. Preventivo y
•Entregar el folleto uso seguro de medicamentos. Detectivo
•Contar con PLM actualizado.

•Capacitaciones sobre formulación médica y estándares normativos.

Preventivo y
•Revisión de todas las formulas médicas, que cumplan con los ítems
Detectivo
reglamentarios.

•Aplicar normatividad vigente. Preventivo y

•Realizar monitoreo de novedades normativas. Detectivo

Ajustarse al Mercado y la competencia Detectivo y

Correctivo

Detectivo y
Realizar constante investigación del mercado y competencia.
Correctivo

Aplicar normatividad , realizar auditorias internas a los establecimientos Detectivo y

farmacéuticos, corregir falencias. Correctivo
 Detectivo y
Recuperación y restauración de la operación. Correctivo

•Dar a conocer y implementar instructivos relacionados con el proceso. DT- 15

Manejo Problemas de calidad de productos farmacéuticos , DT - 02
Lineamientos legales para cambio de productos farmacéuticos en los
Preventivo
establecimientos farmacéuticos y DT – 01 Manejo de problemas Relacionados
con Medicamentos.
•Realizar análisis del destino de los productos según la causa de devolución.

• Implementación de programa de Farmacovigilancia.

•Dar a conocer y implementar instructivos relacionados con el proceso como
son: DT- 15 Manejo Problemas de calidad de productos farmacéuticos y DT - 02 Preventivo
Lineamientos legales para cambio de productos farmacéuticos en los
establecimientos farmacéuticos.

Detectivo y
•Entregar el folleto uso seguro de medicamentos.
Correctivo
Responsable del control

Gerencia comercial y Negocios

institucionales

Gerencia comercial y Negocios

institucionales

Gerencia comercial y Negocios

institucionales

Gerencia Compras y Distribución

Gerencia comercial y Negocios

institucionales

Gerencia comercial, Negocios

institucionales y Gerencia de
operaciones
Gerencia de Compras y distribución

Gerencia de Compras y distribución

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos.
(CENDIS) Centro de Distribución de
Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos y establecimientos
farmacéuticos.

(CENDIS) Centro de Distribución de

Medicamentos.

Unidades GNM
(CENDIS) Centro de Distribución de
Medicamentos, Gerencia
Operaciones.

Empresa Transportadora y (CENDIS)

Centro de Distribución de
Medicamentos.

Empresa Transportadora y (CENDIS)

Centro de Distribución de
Medicamentos, Gerencia
Operaciones.

Gerencia de Compras y distribución

Empresa Transportadora, (CENDIS)
Centro de Distribución de
Medicamentos, Gerencia de
operaciones

Gerencia de Operaciones

Empresa Transportadora y (CENDIS)

Centro de Distribución de
Medicamentos.

Unidades GNM

Líder del Establecimiento

Farmacéutico, Gerencia de
Operaciones, Sistemas de
Información y Proyectos

Líder del Establecimiento

Farmacéutico, Gerencia de
Operaciones.

Líder del Establecimiento

Farmacéutico, Gerencia de
Operaciones.
Líder del Establecimiento
Farmacéutico, Gerencia de
Operaciones.

Líder del Establecimiento

Farmacéutico, Gerencia de
Operaciones.

Líder del Establecimiento

Farmacéutico, Gerencia de
Operaciones.

Líder del Establecimiento.

Líder del Establecimiento

Farmacéutico, Gerencia de
Operaciones.

Gerencia Comercial.

Gerencia Comercial.

Gerencia de Operaciones
Unidades GNM

Líder Establecimiento Farmacéutico y

CENDIS( Centro de Distribución)

Líder Establecimiento Farmacéutico y

CENDIS( Centro de Distribución),
Gerencia Operaciones.

Líder Establecimiento Farmacéutico.

 Control de cambios
Versión Descripción del cambio Elaborado por
Profesional de
V2 de 06/07/2018 Actualización de la matriz inicial Aseguramiento
Técnico
Se incluye riesgos asociados al manejo de Profesional de
V3 17/10/2018 medicamentos de control especial y medicamentos Aseguramiento
refrigerados. Técnico
 Aprobado por

Coordinación de
Aseguramiento Técnico

Coordinación de
Aseguramiento Técnico