GESTIÓN GERENCIAL FOGG-14

REVISIÓN GERENCIAL Versión 02

Acta de Revisión Gerencial 20-Nov-2017

CIUDAD Hora Hora

: Inicio: Final:
FECHA : REVISION POR LA GERENCIA No:

ASISTENTES

RESULTADOS DE AUDITORIAS
Fecha de la última auditoría Int.: Auditor Interno:
Fecha última auditoria externa: Auditor Externo:

En la auditoría Interna al Sistema de Gestión de Integral, se encontraron xxxxxx (x) No conformidades; a las
cuales se les generaron los respectivos análisis y cierre del reporte. Dentro de los aspectos relevantes de mejora se
encuentran:
Proceso 1:
 <Describir la NC>.
Proceso 2:
 <Describir la NC>.
Proceso 3:
 <Describir la NC>.

CUMPLIMIENTO DE POLITICAS, OBJETIVOS Y DESEMPEÑO DE INDICADORES

POLITICAS.

OBJETIVOS

DESEMPEÑO DE INDICADORES, OBJETIVOS Y PÓLITICA DEL SGI.

En el despliegue de Objetivos se registra el desempeño obtenido por los Indicadores durante el periodo de
Medición (xxxxx – xxxxx 201x). De igual forma, se logra establecer, a través de los Indicadores el desempeño de
los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión:

Desempeño
Indicador Nombre Frecuencia Meta Resultado
Objetivos

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CUMPLIMIENTO DE POLITICAS, OBJETIVOS Y DESEMPEÑO DE INDICADORES

El grado de cumplimiento de la Política del Sistema de Gestión:

Cumplimiento
Elementos de la Política
Política

DESEMPEÑO DE PROGRAMAS.

Programas de Gestión Aplicables Desempeño

Programa 1 %
Programa 2 %
Programa 3 %

ESTADOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y AUDITORIAS

En el periodo del informe (xxxxx – xxxxx 201x), se genero xxx (x) acción preventiva, xxx (x) acciones
correctivas y xxx (x) de mejora.

Cargo
N° Acciones Correctivas Estado
Responsable
1

Cargo
N° Acciones Preventivas Estado
Responsable
1

Cargo
N° Acciones de Mejora Estado
Responsable
1

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION

Se consolidan las acciones de seguimiento generadas en revisiones anteriores:

PLAN DE ACCION RESULTANTE Y NECESIDADES DE RECURSOS
N Cargo
Actividad de Seguimiento Estado
° Responsable
1
2

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS REGLAMENTARIOS

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CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ANALISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD, ENFERMEDAD LABORAL, TENDENCIA Y

AUSENTISMO

REVISIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

RESULTADO DE PARTICIPACION Y CONSULTA PARTES INTERESAS INTERNAS

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE RSE

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES

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ESTADO DE COMUNICACIONES CON PARTES INTERESADAS EXTERNAS – PQR

(Cliente, comunidad, Entres gubernamentales, proveedores)

Entes Gubernamentales.


Cliente.
.
 Contractual:
 Desempeño HSE:

ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE INCIDENTES

GESTIÓN DEL CAMBIO

NECESIDADES DE CAMBIO:
 EN EL SIG:
 .
 INCLUYENDO POLITICAS Y OBJETIVOS:
 .
 NUEVOS EQUIPOS:
 .
 RECURSOS:


RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA:

Se deberán realizar las siguientes actividades para el periodo el informe (xxxxx – xxxxx 201x):
• Políticas:
• Cumplimiento de Objetivos HSE:
• Cumplimiento del cronograma de actividades:
• Ejecución presupuestal:
• Cumplimiento del Programa de capacitación:
• Indicadores estadísticos de accidentes, casi accidentes, primeros auxilios, morbilidad y enfermedad
profesional:
• Programa de inspecciones:
• Informe de Estado de Acciones Correctivas y Preventivas:.

CONCLUSIONES
• .
• .

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PLAN DE ACCION RESULTANTE Y NECESIDADES DE RECURSOS

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS

En constancia de lo anterior,

Gerente Representante de la dirección

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