LISTA DE VERIFICACION DOCUMENTOS VISITA INSPECTIVA SUNAFIL

EMPRESA CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.

RUC 20102881347
FECHA 15/05/2020
DIAGNÓSTICO

NO. LISTA DE VERIFICACION DE DOCUEMENTOS

SI NO
1 Política de segurdiad y objetivos de SST SI
2 Sistema de Gestión en SST SI

3 conformación del comité de Seguridad

SI
4 Reglamento interno de SST SI
5 Registro de seguridad SI
6 Mapa de Riesgos SI
7 Programa Anual de Seguridad
SI
8 Planificación de Actividad preventiva SI
9 programa de capacitaciones SI
10 exámenes ocupacionales NO
11 Auditorías de SG-SST NO

DATOS DE LA EMPRESA
CONTACTO CAJA SULLANA
TELEFONO 073 284400
OBSERVACIONES
Se debe seguir los protocolos establecido para la seguridad
OS VISITA INSPECTIVA SUNAFIL

RUC 20102881347
PERSONA A CARGO ANTONIO AGUILAR

GENERAL
Registro de accidentes e incidentes SI
Registro de enfermedades ocupacionales SI
Registro de exámenes médicos ocupacionales SI
Monitoreo de agentes físicos, químicos biológicos y factores de NO
riesgos disergonómicos
Registro de inspecciones internas del SSST SI
Registro de Estadísticas del SSST SI
Registro de Equipos de SST SI
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y NO
simulacros de emergencia
registro de como se llevó a cabo el comité y libro de actas SI
registro de entrega del reglamento del SST NO
Seguro complementario de riesgo (SCTR) NO
PEQUEÑA EMPRESA
Registro de accidentes de trabajo SI
Registro de enfermedades ocupacionales SI
registro de incidentes peligrosos y otros incidentes NO
registro de exámenes médicos ocupacionales SI
registros de seguimiento NO
registro de evaluación del SIG.-SST SI
Registro de estadística de seguridad y salud SI
MICROEMPRESA
Registro de accidentes de trabajo
registro de enfermedades ocupacionales
registro de incidentes peligrosos y otros incidentes
registros de exámenes médicos ocupacionales
registro de inspecciones internas de SST
 LISTA DE VERIFICACION DOCUMENTOS VISITA INSPECTIVA SUNAFIL

EMPRESA CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULLANA S. A.

RUC 20102881347
FECHA
15/05/2020
DIAGNÓSTICO

GRAFICACION DE RESULTADOS

#1 LISTA DE VERIFICACION DE DOCUEMENTOS

SI 9
NO 2

LISTA DE VERIFICACION DE
DOCUEMENTOS

18%

82%

LISTA DE VERIFICACION DE DOCUEMENTOS

SI
NO

#2 GENERAL
SI 7
NO 4

GENERAL

36%

64%

GENERAL SI NO

#3 PEQUEÑA EMPRESA
SI 5
NO 2

PEQUEÑA EMPRESA

29%

71%

PEQUEÑA EMPRESA SI
NO
ITA INSPECTIVA SUNAFIL

RUC 20102881347

PERSONA A ANTONIO AGUILAR

CARGO:

En lo que respecta documentación del sistema

de gestión de seguridad y salud del trabajador
en CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO
SULLANA S. A. Necesita mejorar el 18% para
que sea estable al 100% que se considera.
Recomendación: Se debe realizar una auditoria
interna administrativa para evaluar, correguir y
aplicar lo que hace falta siempre apuntando a
la calidad del servicio, para ello se debe
capacitar al personal para incrementar su
efectividad.

En lo que respecta documentación del sistema

de gestión de seguridad y salud del trabajador
en CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO
SULLANA S. A. Necesita mejorar el 36% para
que sea estable al 100% que se considera.
Recomendación: es necesario que evalué,
mejore y ponga en práctica lo que le falta y así
trabaje de acuerdo a ley y evitar problemas.
 En lo que respecta documentación del sistema
de gestión de seguridad y salud del trabajador
en CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO
SULLANA S. A. Siendo una pequeña empresa se
consideraron algunos puntos de los cuales
cumple un 71% por consecuente es positivo,
pero aun ese margen de 29% lo debe mejorar
con la finalidad de ser una pequeña empresa
que se rija y cumpla de acuerdo a ley, y se note
el compromiso entre empresa y sus
colaboradores.