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RENDICONTO DEL PIANO ECONOMICO DELLE ATTIVITA’

semestrale 2019-2020 periodo 1/9/19-29/02/20

Il presente rendiconto del PIANO delle ATTIVITA', come previsto dalla convenzione tra Università e
CUS Torino, definisce il progetto operativo dettagliato delle azioni che il CUS Torino ha posto in
atto durante il primo semestre dell’anno accademico 2019-2020, al fine di offrire il servizio
sportivo agli studenti del Politecnico di Torino e dell'Università degli Studi di Torino.
Tale documento contempla la tipologia delle attività sportive e culturali proposte, gli aspetti
economico finanziari redatti in unità di euro relativi alla loro organizzazione.
Il presente schema di rendicontazione, in coerenza con il piano delle attività approvato dal
Comitato Universitario nel Giugno 2019, evidenzia e giustifica gli eventuali significativi
scostamenti tra budget preventivo annuale e risultato alla scadenza del semestre.
Ogni tabella riepilogativa riporta le uscite e le entrate preventivate, i costi e ricavi consuntivati al
29/2/20.

Tutti i dati del presente rendiconto semestrale verranno asseverati dal collegio dei revisori dei
conti in sede presentazione del rendiconto consuntivo del piano delle attività 2019/2020.

La relazione si suddivide in quattro macro capitoli che a livello di budget rappresentano altrettanti
centri di costo e di ricavo:

1. Attività operativa istituzionale


2. Attività sportiva
3. Gestione Impianti
4. Altre voci ed iniziative

I quattro capitoli si compongono di una breve relazione descrittiva, di un quadro riassuntivo delle
attività con relativo bilancio semestrale e di un quadro dettagliato delle singole attività con costi,
ricavi, numero di partecipanti e durata dell’attività come previsto dall’art. 2 della convenzione.
Il quadro riepilogativo delle attività è così composto:

TAB. 1

RIEPILOGO ATTIVITA' 2019-20 semestrale


Periodo 1/9/19-29/02/20

Budget Semestre Budget Semestre


entrate entrate uscite uscite
annuale annuale
ATTIVITA' OPERATIVA ISTITUZIONALE 1.840.000,00 709.800,00 360.000,00 143.740,00
ATTIVITA' SPORTIVA 2.070.000,00 1.150.945,00 2.220.000,00 1.132.598,00
GESTIONE IMPIANTI 150.000,00 90.965,00 1.420.000,00 1.000.446,41
ALTRE VOCI ED INIZIATIVE 180.000,00 93.482,00 240.000,00 88.454,00
TOTALE 4.240.000,00 2.045.192,00 4.240.000,00 2.365.238,41

La situazione complessiva semestrale registra un disavanzo pari a -320.046,41 euro che, per
effetto della stagionalità degli incassi, verrà riassorbito nel proseguo della stagione. Nella attuale
situazione non sono stati inseriti i contributi ministeriali che saranno presenti nel consuntivo.
La prevalenza del budget si concentra nel capitolo Attività operativa Istituzionale che nello
specifico è composto secondo il quadro descrittivo seguente:

TAB.2

Semestre dal 1/9/19 al 29/02/20


ATTIVITA' OPERATIVA ISTITUZIONALE

Budget Semestre Budget uscite Semestre


entrate entrate annuale uscite
annuale
Assicurazioni 70.000,00 48.769,00
Collaborazioni organizzative 150.000,00 46.272,00
Contributo studenti Politecnico 450.000,00 203.862,00 0 0
Contributo studenti Università 1.000.000,00 503.748,00 0 0
Contributi straordinari Atenei 50.000,00 2.190,00 0 0
MIUR Unito 240.000,00 0 0 0
MIUR Politecnico 100.000,00 0 0 0
Mutuo ristrutt. impianti 0 140.000,00 48.699,00
0
TOTALI 1.840.000,00 709.800,00 360.000,00 143.740,00

Tutte le voci sono sostanzialmente in linea con gli andamenti previsti.


La voce attività sportiva è, per dimensioni, la seconda voce di spesa.
In questo centro si verifica un leggero avanzo di euro 18.347,00
Di seguito il quadro riassuntivo delle attività:
TAB.3

ATTIVITA’ SPORTIVA
Periodo dal 1/9/19 al 29/2/20
Budget Semestre Budget uscite Semestre uscite
entrate entrate annuale
annuale

Arrampicata sportiva 55.000,00 24.776,00 45.000,00 30.147,00


Karate e Arti marziali 40.000,00 13.810,00 40.000,00 15.260,00
Atletica leggera 150.000,00 126.949,00 170.000,00 107.600,00
Beach Volley 160.000,00 103.859,00 150.000,00 75.816,00
Calcio a 5 M/F 80.000,00 11.040,00 70.000,00 48.234,00
Canoa e canottaggio 110.000,00 74.551,00 120.000,00 54.561,00
Danze sportive e balli 370.000,00 309.987,00 230.000,00 99.132,00
Progetto disabili 5.000,00 590,00 30.000,00 17.410,00
Hockey Prato 15.000,00 11.808,00 25.000,00 15.387,00
Lotta 60.000,00 39.926,00 90.000,00 52.003,00
Fitness e Body Building 40.000,00 15.060,00 40.000,00 15.864,00
Pallacanestro maschile e femminile 130.000,00 112.813,00 240.000,00 116.490,00
Pallavolo maschile e femminile 200.000,00 46.712,00 250.000,00 134.682,00
Pattinaggio su ghiaccio 35.000,00 4.880,00 40.000,00 14.060,00
Rugby 150.000,00 35.527,00 290.000,00 166.213,00
Sabato neve 60.000,00 46.002,00 50.000,00 15.842,00
Sci universitario 110.000,00 8.638,00 120.000,00 41.739,00
Subacquea 5.000,00 2.955,00 10.000,00 9.397,00
Tennis 250.000,00 145.887,00 110.000,00 64.138,00
Tennis tavolo 30.000,00 13.275,00 70.000,00 34.617,00
Triathlon 15.000,00 1.900,00 30.000,00 4.006,00
Totali 2.070.000,00 1.150.945,00 2.220.000,00 1.132.598,00
Al capitolo Gestione impianti sono riportati ricavi e costi relativi a voci specifiche riconducibili a
gestione, manutenzione ed utenze degli impianti sportivi

TAB.4

SEMESTRALE 2019/20
Periodo 1/9/19-29/2/20

GESTIONE IMPIANTI
Budget Semestre Budget uscite Semestre
entrate entrate annuale uscite
annuale
Affitto impianti a Universitari 90.965,00
150.000,00
Personale gestione impianti 180.000,00 91.000,00
Pulizie impianti e uffici 70.000,00 49.708,37
Comodato impianti e concessioni 220.000,00 184.964,04
impianti
Manutenzione e riparazioni 600.000,00 407.568,00
ordinarie e straordinarie
Utenze 350.000,00 267.206,00
TOTALI 150.000,00 90.965,00 1.420.000,00 1.000.446,41

Le voci sono in linea con gli andamenti stagionali previsti.


Alla Tabella 5 Altre voci ed iniziative sono riportate ricavi e costi relativi ad attività specifiche non
riconducibili agli altri 3 capitoli.

TAB.5

Semestre periodo 1/9/19-29/2/20

ALTRE VOCI ED INIZIATIVE


Budget Semestre Budget Semestre
entrate entrate uscite uscite
annuale annuale
Apertura anno accademico sportivo 10.000,00 8.980,00
Concerto estivo in altura 20.000,00 20.000,00 0
Contributi da altri enti pubblici 10.000,00 22.640,00 0 0
Contributi e sponsorizzazioni da privati 150.000,00 70.842,00 0 0
Attività sportive sedi decentrate 0 0
Eventi sportivi nazionali e internazionali 90.000,00 0
Aggiornamento sito custorino.it 15.000,00 20.264,00
Presidio orientamento e immatricolazioni 5.000,00 4.760,00
Servizi ad Erasmus e studenti stranieri 20.000,00 11.750,00
Borse di studio “AGON” 80.000,00 42.700,00

TOTALI 180.000,00 93.482,00 240.000,00 88.454,00

Le voci sono sostanzialmente in linea con gli andamenti previsti tenuto in considerazione il periodo
temporale rispetto alle date di svolgimento degli eventi sportivi in calendario.

Torino, 30 giugno 2020


Il Presidente Riccardo D‘Elicio