PRESUPUESTO SSOA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

2013
ACTIVIDADES % %
PROYECTADO EJECUTADO POR EJECUTAR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Medicina Preventiva, del Trabajo y Otros
Examenes medicos (Emo, Paraclinicos y laboratorio) $ 23,700,000 $ 23,633,484 100% $ 66,516 0% $ 1,545,040 $0 $ 1,015,000 $ 1,763,500 $ 3,158,500 $ 2,867,000
Compra utencilios para el botiquin $ 250,000 $0 0% $ 250,000 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Higiene Industrial y manejo ambiental
Mediciones de Higiene $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0
Compra de canecas y Kit Ambiental $ 300,000 $0 0% $ 300,000 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Disposición de residuos $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0
Seguridad Industrial
Compra Dotación Personal y EPP $ 22,800,000 $ 22,783,611 100% $ 16,389 0% $0 $ 535,517 $ 536,400 $ 1,162,863 $ 3,816,000 $ 821,900
Compra y mantenimiento de extintores $ 300,000 $ 165,000 55% $ 135,000 45% $0 $ 15,000 $0 $0 $0 $0
Compra equipos para emergencia $ 200,000 $0 0% $ 200,000 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Compra de SPCC $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0
Capacitación- Asesorias - Auditorias
Entes certificadores $ 1,800,000 $ 709,000 39% $ 1,091,000 61% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Asesorias $ 1,700,000 $ 1,697,100 100% $ 2,900 0% $ 1,008,000 $0 $0 $0 $0 $0
Capacitaciones y/o Certificaciones $ 4,500,000 $ 4,429,820 98% $ 70,180 2% $0 $ 500,000 $0 $ 262,000 $0 $ 594,000
Auditorias $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0
Infraestructura Organizacional
Personal SSOA $ 26,790,000 $ 26,770,540 100% $ 19,460 0% $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,794,750
Adecuación de oficinas $ 2,250,000 $0 0% $ 2,250,000 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Recursos Tecnológicos
Computadores $ 1,500,000 $0 0% $ 1,500,000 100% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Compra o mantenimiento de equipos y herramientas. $ 10,100,000 $ 10,014,627 99% $ 85,373 1% $0 $0 $ 308,800 $ 333,900 $0 $0
Otros
Revision gerencial $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0
Contratistas $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subcontratistas $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0
Comunidades $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otros grupos de interes $0 $0 #DIV/0! $0 #DIV/0! $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total $ 96,190,000 $ 90,203,182 94% $ 5,986,818 6% $ 4,053,040 $ 2,550,517 $ 3,360,200 $ 5,022,263 $ 8,474,500 $ 6,077,650

NOTA: ESTE PRESUPUESTO SERA AJUSTADO DE ACUERDO A NUEVOS PROYECTOS Y CONTRATOS QUE OBTENGA LA ORGANIZACIÓN
 Version: 1
STO SSOA
F-SSOA-26

2013

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$ 1,931,300 $ 2,057,508 $ 2,849,176 $ 1,777,330 $ 2,132,630 $ 2,536,500

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$ 1,024,700 $ 775,450 $ 2,542,300 $ 1,260,040 $ 5,593,711 $ 4,714,730

$0 $0 $0 $0 $0 $ 150,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $ 709,000
$0 $ 348,000 $0 $ 167,100 $ 174,000 $0
$0 $ 680,840 $ 1,227,480 $ 1,039,500 $ 126,000 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$ 1,968,395 $ 2,728,395 $ 3,194,750 $ 3,194,750 $ 3,194,750 $ 3,194,750

$0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $ 65,000 $ 285,550 $0 $ 9,021,377

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 4,924,395 $ 6,590,193 $ 9,878,706 $ 7,724,270 $ 11,221,091 $ 20,326,357
 MES ENE FEB MAR ABR

PRESUPUESTO $ 4,053,040 $ 2,550,517 $ 3,360,200 $ 5,022,263

EJECUTADO
PRESUPUESTO POR
$ 92,136,960 $ 89,586,443 $ 86,226,243 $ 81,203,980
EJECUTAR
EJECUTADO POR $ 9,963,757 $ 19,574,413
TRIMESTRE

PROYECCCION
RESTANTE POR $ 86,226,243 $ 66,651,830
TRIMESTRE

EJECUCION TRIMESTRAL

EJECUTADO $ 40,000,000
PRIMER TRIMESTRE $ 9,963,757
$ 35,000,000
SEGUNDO TRIMESTRE $ 19,574,413
TERCER TRIMESTRE $ 21,393,294
$ 30,000,000
CUARTO TRIMESTRE $ 39,271,718
$ 25,000,000

$ 20,000,000

$ 15,000,000

$ 10,000,000

$ 5,000,000

$0
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

ANALISIS TENDENCIAL PRIMER TRIMESTRE :

Para el primer trimestre comprendido entre los meses de enero, febrero, y marzo del 2013 se evidencia un prom
de 9.963.757 millones de pesos dentro de los cuales los valores mas altos fueron en el tema de dotacion y elem
trabajadores que se encuentran actualmente.

ANALISIS TENDENCIAL SEGUNDO TRIMESTRE:

En el segundo trimestre se presenta una ejecucion con un aumento en la tendencia casi en el doble de ejecucio
del cual el consumo se dio en mayor parte por los items de examenes medicos, ya que al entrar un nuevo proye
numero de personal, por lo tanto la compra de epp y dotacion tambien se incrementa, por esta razon el rubro de
ANALISIS TENDENCIAL TERCER TRIMESTRE:
Para el tercer trimestre del año 2013 se puede evidenciar que la tendencia en comparacion con los ultimos dos
mayor en la ejecucion para un total de 21.393.294 millones de pesos, la causa principal es el crecimiento de la p
operativa, el ingreso de mas personal para el manejo del sistema SSOA, los examenes medicos, y la certificacio

ANALISIS TENDENCIAL CUARTO TRIMESTRE.

En el cuarto trimestre de 2014, comprendido entre los meses de octubre a diciembre la organización contaba con un presu
millones de pesos para actividades y servicios propios del sistema SSOA, ejecutandoce una totalidad de $39.271.718 millo
la realizacion de examenes ocupacionales, la adquisicion de elementos de proteccion personal, el pago de la infraestructu
certificaciones.
 2013
MAY JUN JUL AGO SEP

$ 8,474,500 $ 6,077,650 $ 4,924,395 $ 6,590,193 $ 9,878,706

$ 72,729,480 $ 66,651,830 $ 61,727,435 $ 55,137,242 $ 45,258,536

$ 19,574,413 $ 21,393,294

$ 66,651,830 $ 45,258,536

L
PROYECCION TRIMESTRAL
PRIMER TRIMESTR $ 86,226,243
SEGUNDO TRIMES $ 66,651,830
TERCER TRIMEST $ 45,258,536
CUARTO TRIMEST $ 5,986,818

STRE CUARTO TRIMESTRE

2013 se evidencia un promedio de consumo en el presupuesto

el tema de dotacion y elementos de proteccion personal, para los

asi en el doble de ejecucion con un monto de 19.574.413, dentro

ue al entrar un nuevo proyecto se ha tenido que ingresar mayor
, por esta razon el rubro del trimestre es mas alto.
 racion con los ultimos dos trimestres sigue con un aumento
pal es el crecimiento de la poblacion trabajadora para el area
es medicos, y la certificacion del persona para trabajo en alturas.

ización contaba con un presupuesto proyectado de $45.258.536

otalidad de $39.271.718 millones de pesos en actividades tales como
al, el pago de la infraestructura organizacional, las capacitaciones y/o
 OCT NOV DIC

$ 7,724,270 $ 11,221,091 $ 20,326,357

$ 37,534,266 $ 26,313,175 $ 5,986,818

$ 39,271,718

$ 5,986,818
 PLANES DE ACCIÓN INSPECCIONES GERENCIALES

TRIMESTRE SEGUIMIENTO
RIESGOS QUE GENERA LA
ORIGEN FECHA HALLAZGO CAUSAS ACCIÓN RESPONSABLE
ACCION 1 2 3 4 FECHA REALIZADO POR

Se implementa el formato del

Se evidencia la relacion de las
programa de presupuesto Continuar con la relacion de
inversiones realizadas durante el
Presupuesto 3/19/2013 acorde a la inversiones cada uno de los productos y BAJO X Coordinador SSOA 3/28/2013 Coordinador SSOA
trimestre, el seguimiento por
realizadas para el cumplimiento serviciso requeridos.
medio del analisis tendencial.
del SSOA.
Se identifican las necesidades
El presupuesto proyectado se
relevantesy se realiza su Continuar con la relacion de las
Presupuesto 6/17/2013 ejecuto adecuadamente en las BAJO X Coordinador SSOA 6/27/2013 Coordinador SSOA
adquisicion para las diferentes inversiones realizadas.
actividades relacionadas.
actividades de la organización.

Se lleva de forma organizada la

Realizar seguimiento de a los
relacion de las producto y
El presupuesto proyectado Vs el valores relacionados en el
Presupuesto 9/19/2013 servicios adquiridos para el BAJO X Coordinador SSOA 9/30/2013 Coordinador SSOA
ejecutado presupuesto, teniendo
cumplimiento del sistema del
encuenta lo proyectado.
SSOA.

Se encuentra en concordancia y El presupuesto se ejecuto a Realizar el analisis

Presupuesto 9/12/2013 claramente definido lo invertido cabalidad de acuerdo a lo correspondiente al cuarto BAJO X Coordinador SSOA 1/6/2014 Coordinador SSOA
en el sistema SSOA. proyectado. trimestre de 2013.
PLANES DE ACCIÓN INSPECCIONES GERENCIALES

SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES ESTADO DE LA
(Ubicación de la evidencia) ACCIÓN

La accion fue eficaz, se cuenta con la

el analisi tendencial referente al primer CERRADA
trimestre.

Eficaz, en las actividades se

CERRADA
evidencian las inversiones realizadas.

Eficaz, se cuenta con un resupuesto en

CERRADA
orden acorde a lo adquirido.

Se encuentra en cumplimiento, puesto

que lasactividades se lograron ejecutar CERRADA
a cabailidad.