ADJUDICACION SIN PROCESO N°

ORDEN DE SERVICIO 0002

SEÑOR (ES) : SERVICIOS DE SEGURIDAD EQUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC:

DIRECCION: AV. ABANCAY NRO. 181 INT. 506 (ALTURA DEL CONGRESO) LIMA
LE AGRADECEMOS REALIZAR EL SERVICIO EN: UGEL Nº06 - VITARTE Telefono:
LO SIGUIENTE: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Fax:
REFERENCIA: INFORME N° 0015-2015/UGEL 06/J-AGAIE/J-ABAST. / CONTRATO COMPLEMENTARIO Celular:
FACTURAR A NOMBRE DE: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 06 - VITARTE RUC: 20332030800

A R T I C U L O S VALOR
CANT. U.MEDIDA DESCRIPCION UNITARIO
Se gira la presente Orden para atender el documento de la referencia en lo concerniente al
Contrato Complementario del SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA
SEDE DE LA UGEL 06, derivado del proceso de selección ADS N° 006-2014-UGEL 06,
el cual mantiene las mismas condiciones técnico - económicas que dieron lugar a la
contratación original.

De acuerdo al Siguiente Detalle:

7.00 Unidad Contratación del servicio de 07 vigilantes para realizar el Servicio de Seguridad y Vigilancia 3,174.60
de las Instalaciones de la Sede Institucional UGEL N° 06 VITARTE, correspondiente al mes .
de Enero - 2015 .
.
Seguridad y Vigilancia Sede - UGEL 06 turnos diurno y nocturno. .
Realización de rondas de supervisión a las diversas oficinas de la Sede UGEL 06 a fin de .
salvaguardar la integridad de los bienes institucionales turnos diurno y nocturno. .
Seguridad y Vigilancia en el Almacén de la I.E. 1249 "Javier Heraud" turnos diurno y nocturn .
Seguridad y Vigilancia en el Almacén de la I.E. 1143 "Domingo F. Sarmiento" turno noche. .
.
.
.
.
.
.
.

Precios Incluyen IGV.

Forma de Pago: Al contado
Plazo de Ejecución: 30 días calendario a partir de la suscripción del contrato
Fecha de Suscripción de Contrato: 15 de Enero - 2015

SON: #NAME?
ORDENACION DEL SERVICIO AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE
PLIEGO: 010 CUENTA POR PAGAR:
FUNCION: 22
UNIDAD EJEC.: 06
PROGRAMA: 006
SUB-PROGRAMA: 008 S/. 22,222.20
ELABORADO POR JEFE DE ABASTECIMIENTO ACT/PROY: 3999999
NOTA : COMPONENTE: 5000003
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimiento y la
persona que la elabora.
META: 33
Cada Orden se debe facturar por separado en original y tres copias y remitirlas a la FUENTE FTO.: 0 CONFORMIDAD
dirección de Presupuesto y Contabilidad.
Nos reservamos el derecho de observar en caso el Bien y/o Servicio no está de
TIPO DE TRANSACCION 2
acuerdo con nuestras especificaciones. GENERICA DE.GASTO: 3
El incumplimiento de la presente Orden, generara la aplicación de penalidades
establecidas en el Art. 165° del Reglamento de la LCE.
SUB GCA. DE GASTO 24 FECHA:
ESPEC.GASTO: 13
 FECHA
1/16/2015

20509623342

427-4539

997-594-409

VALOR
TOTAL

22,222.20

DISTRIBUCION CONTABLE
UENTA POR PAGAR:

S/. 22,222.20

CONFORMIDAD
 ADJUDICACION SIN PROCESO - CONVENIO MARCO N° FECHA
ORDEN DE COMPRA 0046 5/28/2015

SEÑOR (ES) : INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A. RUC: 20102188293

DIRECCION: AV. ARENALES NRO. 815 - LIMA
LE AGRADECEMOS REALIZAR EL SERVICIO EN: UGEL Nº06 - VITARTE Telefono: 446-3766
LO SIGUIENTE: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES Fax:
REFERENCIA: OFICIO N° 141-2015/J.AGP/UGEL 06 Celular:
FACTURAR A NOMBRE DE: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 06 - VITARTE RUC: 20332030800

A R T I C U L O S VALOR
CANT. U.MEDIDA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
Se gira la presente Orden de Compra para atender el documento de la referencia en lo
concerniente a la ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS
CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL - AREA DE GESTION
PEDAGOGICA DE LA UGEL 06.
De acuerdo al siguiente detalle:

6.00 Unidad COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP 3,724.08 22,344.48

* Procesador: INTEL CORE I-7 - 4510U
* Velocidad: 3.1 GHZ
* Memoria RAM: 4 GB DDR3L - 1600 MHZ
* Disco Duro: 750 GB - 5400 RPM
* Pantalla: Led 15.6" diagonal LED backlit HD anti-glare
* Resolución: 1366 x 768 Pixeles
* Conectividad: RTL8723BE b/g/n + Bluetooth 4.0
* Tarjeta de Video: Intel HD graphics 4600
* Sistema Operativo: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAÑOL OEM
* Lector: Unidad Optica DVD+-RW SuperMulti DL Drive
* Audio: Tecnología DTS Sound+, altavoces estéreo integrados
* Cámara: Cámara Web HD 720p integrada

Precios Incluyen IGV.

Forma de Pago: Factura
Garantía: 12 Meses
Plazo de Entrega: 05 días calendario a partir de la recepción de la Orden

SON: #NAME?
ORDENACION DEL SERVICIO AFECTACION PRESUPUESTAL DISTRIBUCION CONTABLE

PLIEGO: 010 CUENTA POR PAGAR:

FUNCION: 22
UNIDAD EJEC.: 06
PROGRAMA: 047
SUB-PROGRAMA: 0107 S/. 22,344.48
ELABORADO POR JEFE DE ABASTECIMIENTO ACT/PROY: 3000574
NOTA : COMPONENTE: 5003165
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimiento y la
persona que la elabora. META: 22
Cada Orden se debe facturar por separado en original y tres copias y remitirlas a la
dirección de Presupuesto y Contabilidad. FUENTE FTO.: 0 CONFORMIDAD
Nos reservamos el derecho de observar en caso el Bien y/o Servicio no está de 2
TIPO DE TRANSACCION
acuerdo con nuestras especificaciones.
El incumplimiento de la presente Orden, generara la aplicación de penalidades
establecidas en el Art. 165° del Reglamento de la LCE.
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimiento y la
persona que la elabora.
Cada Orden se debe facturar por separado en original y tres copias y remitirlas a la
dirección de Presupuesto y Contabilidad.
Nos reservamos el derecho de observar en caso el Bien y/o Servicio no está de
acuerdo con nuestras especificaciones.
El incumplimiento de la presente Orden, generara la aplicación de penalidades GENERICA DE.GASTO: 6
establecidas en el Art. 165° del Reglamento de la LCE. SUB GCA. DE GASTO 32 FECHA:
ESPEC.GASTO: 31