Chiclayo, 24 de noviembre de 2017

482147917.docx

Señor
YOSIP IBRAHIN MEJÍA DÍAZ
Jefe de la Oficina General de Administración
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Av. Juan Tomis Stack Nro. 975, Carretera a Pimentel (Frente al SENATI)
Chiclayo.-

Asunto : Requerimiento de Información

Referencia : a) Concurso Público de Méritos N° 002-2017 - CG Informe N°

002-2017-CG/CEDS
b) Carta N° 275-2017 y Carta 276-2017
c) R.C. N° 314-2015-CG, Directiva N° 012-2015-
CG/PROCAL- Gestión de Sociedades de Auditoría

De mi especial consideración:

Me es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y que

habiendo sigo designada nuestra Sociedad de Auditoría para realizar la Auditoría Financiera y
Presupuestaria del periodo 2016 y 2017; así como en cumplimiento de la Resolución de
Contraloría N° 314-2015-CG, Directiva N° 012-2015-CG/PROCAL – Gestión de Sociedades de
Auditoría, solicitamos la siguiente información:
1. Balance de Comprobación de Pliego y sede al 30 de setiembre del 2016, 31 de diciembre del
2016 y al 30 de setiembre del 2017, en formato excel.
2. Análisis de cuentas de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 y al 30 de setiembre
del 2017.
3. Copia de la DATA SIAF a la fecha.
4. Copia del Acta de Compromiso de Implementación del Sistema de Control Interno.
5. Copia de la Resolución de conformación del Comité del Sistema de Control Interno.
6. Copia del Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno.
7. Copia del diagnóstico del Sistema de Control Interno.
8. Copia del Plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.
9. Instalación del Sistema SIAF y SIGA a nivel consulta.
Agradeceremos brindar la atención especial al presente requerimiento en un plazo de un (01) día hábil a
fin de que la comisión auditora realice su labor según el plazo establecido en el cronograma de
actividades aprobado por la Contraloría General de la República.

Es oportuno indicarle que en caso de incumplimiento al presente requerimiento, se estaría revelando

como una limitación de información para el desarrollo de nuestro trabajo de auditoría, el mismo que será
reportado oportunamente a la Contraloría General de la Republica, en mérito al numeral 32 del Anexo del
Reglamento de la Ley N° 29622, aprobado con DECRETO SUPREMO N° 023-2011-PCM.

Asimismo, es preciso indicar que dicho requerimiento no es limitativo, en ese sentido conforme al avance
de nuestro trabajo, se podrá solicitar información adicional de acuerdo a la aplicación de nuestros
procedimientos de auditoría.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle a Usted los sentimientos de mi especial
consideración y deferencia personal.

Atentamente,

Cc: Presidente de Comisión de Cautela