??FLAG??AVINCO S.A.

S
SALTO DE CLIENTE000000000 ?
MAYO/2020 147 3014910

CICLO: 36 Cordial saludo, esta es su factura del mes de Mayo

TIPO 13
Total a pagar $ 501,237.00
TIPO 2
6616

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es

0000000053810102100262077-36-000000000251

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS Resumen de su factura

AUTORRETENEDORES Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Código Postal 050022 / Sede
Principal Los Balsos Medellín - Colombia(Resolución No. 07239 de julio 4 de 2006) / Servicios Empresariales Cargos básicos Cargos suplementarios
GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO Telefonía Subtotal Iva Subtotal Iva Total
DE COBRO No. 147 3014910 FECHA DE EXPEDICIÓN: Abril 30 de 2020 Telefonía $ 47,205.48 $ 8,969.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 56,174.52
Subtotal $ 56,174.52
N* AVINCO S.A.S Subtotal Iva Subtotal Iva Total
Internet
D* CR 43 A CL 25 A -27 Internet $ 57,409.67 $ 10,907.83 $ 0.00 $ 0.00 $ 68,317.50
S * MEDELLÍN - ANTIOQUIA Subtotal $ 68,317.50
B* BARRIO: RURAL
CC/NIT: 8914017818 CATEGORIA COMERCIAL Otros cobros Subtotal Iva Total
Ajustes facturación $ 0.34 $ 0.00 $ 0.34
Intereses por mora $ 1,164.81 $ 197.83 $ 1,362.64
Cuentas vencidas (2) $ 354,000.00 $ 0.00 $ 354,000.00
Referente de pago: 986908231-68 Subtotal $ 355,362.98
Contrato: 8643927 Impuestos Subtotal Iva Total
Fecha límite de pago 18/05/2020 Impuestos $ 21,382.00 $ 0.00 $ 21,382.00
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora Subtotal $ 21,382.00

Aún estás a tiempo de pagar tu factura

y evitar la suspensión y el cobro de
reconexión de $22.099 de tu servicio,
realizando el pago parcial ingresando a
b.tigo.com/abono.
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

TOTAL A PAGAR $ 501,237.00

.
NIT: 900.646.251-1

N* AVINCO S.A.S
CC/NIT:8914017818 CATEGORIA COMERCIAL }²JZgj1$5!q5*w¡s@e²H!S-F²§55&3<~
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Referente de pago: 986908231-68 }²JZgj1$5!q5*w¡s@e²H!S-F²§55&3<~

(415)7707316032000(8020)098690823168(3900)501237(96)20200518
Contrato: 8643927 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Fecha límite de pago 18/05/2020
200 FACTURACIÓN SERVICIOS
NIT: 900.646.251-1

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora TELECOMUNICACIONES

* ESTADO DE CUENTA *
5 Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser
girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al
TOTAL A PAGAR $ 501,237.00 respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
5 No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
5 No se reciben pagos parciales.
PAGAR SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE
SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
Página 1 de 4
Detalle de su factura
Telefonía

Cargos básicos
Periodo de facturación Días consumo Número de línea Producto Plan Subtotal Iva Total
01/04/2020 30/04/2020 30 42357076 Telefonía Empr2000min 1li $ 50,060.00 $ 9,511.40 $ 59,571.40
Descuentos cargos básicos Válido hasta Subtotal Iva Total
Telefonía 31/12/2020 $ -2,854.52 $ -542.36 $ -3,396.88
Subtotal $ 56,174.52
Otros cobros Subtotal Iva Total
Cuentas vencidas (2) $ 182,840.00 $ 0.00 $ 182,840.00
Ajuste al peso $ 0.43 $ 0.00 $ 0.43
Interes por mora 0.88% $ 676.32 $ 128.50 $ 804.82
Interés de mora del iva 0.37% $ 54.23 $ 0.00 $ 54.23
Subtotal $ 183,699.48

Impuestos Número Concepto Total

Medellín 42357076 Impuesto telefónico $ 21,000.00
Medellín 42357076 Int mora imp mpal $ 382.00
Subtotal $ 21,382.00
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 261,256.00
Valor pago anterior $ 0.00

Internet

Cargos básicos
Periodo de facturación Días consumo Identificador de servicio Producto Plan Subtotal Iva Total
01/04/2020 30/04/2020 30 580009302 Internet Emp 2m $ 60,353.60 $ 11,467.18 $ 71,820.78
Descuentos cargos básicos Válido hasta Subtotal Iva Total
Internet 31/12/2020 $ -2,943.93 $ -559.35 $ -3,503.28
Subtotal $ 68,317.50

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5 Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010
5 Medellín, PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y
1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50011
5 Medellín, CENTRO MEDELLIN CR 46 # 52-50 EDIFICIO
VICENTE URIBE RENDON, C.P. 50012
5 Medellín, OVIEDO CL 6 SUR # 43A-227 CENTRO
COMERCIAL OVIEDO LOCAL 3408 C.P. 50022
5 Medellín, MOLINOS CL 30A # 82A-26 CENTRO COMERCIAL
MOLINOS LOCAL 1109 C.P. 50026
5 Medellín, FLORIDA CL 71 # 65-150 CENTRO COMERCIAL
FLORIDA LOCAL 1357 C.P. 50034

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 Contrato: 8643927
CR 43 A CL 25 A -27
MEDELLÍN - ANTIOQUIA
6616

Otros cobros Subtotal Iva Total

Cuentas vencidas (2) $ 171,160.00 $ 0.00 $ 171,160.00
Ajuste al peso $ -0.09 $ 0.00 $ -0.09
Interes por mora 0.37% $ 364.92 $ 69.33 $ 434.25
Interés de mora del iva 0.37% $ 69.34 $ 0.00 $ 69.34
Subtotal $ 171,663.50
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 239,981.00
Valor pago anterior $ 0.00

DETALLE DE CONSUMOS
Telefonía Internet
Dirección de instalación: CL 30 A CR 82 A -26 Dirección de instalación: CL 30 A CR 82 A -26
(INTERIOR 2077 ) (INTERIOR 2077 )
Fecha de corte: 30 abril Fecha de corte: 30 abril
Número telefónico: (4) 235 70 76 Velocidad de navegación: 1 MG
Minutos consumidos: 23 Unidad de consumo: 1
Minutos adicionales: 0 Valor unidad de consumo (con iva): $71,820.78
Unidad de consumo: Minutos
Valor unidad de consumo (con iva): $29.79
Minutos del plan: 2,000
Valor unidad adicional (sin iva): $200.00
Histórico de consumo de voz
Minutos adquiridos en el plan Minutos consumidos mes
2000 2000 2000 2000 2000 2000

411 555 499 375 313 147

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

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