MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME

"RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N°078,

CASERIO REYNOSA, DISTRITO DE TUCUME - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE"

PRESUPUESTO DE OBRA
Monto Presupuestado
- ESTRUCTURAS S/. 563,239.06
ARQUITECTURA S/. 415,767.48
INSTALACIONES SANITARIAS S/. 99,270.85
INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 83,736.41
COSTO DIRECTO 1,162,013.80
- GASTOS GENERALES 10.00000% S/. 116,201.38
- UTILIDAD 5.00000% S/. 58,100.69
- SUB TOTAL S/. 1,336,315.87
- I.G.V. 18 % S/. 240,536.86
COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 1,576,852.73
- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 65,420.77
- PLAN DE CONTINGENCIA S/. 0.00
VALOR REFERENCIAL S/. 1,642,273.50
- SUPERVISION DE OBRA 5.00% VR S/. 78,842.64
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,721,116.14
SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIECISEIS CON 14/100 SOLES
 DESAGREGADO SUPERVISION
"RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N°078, CASERIO REYNOSA,
DISTRITO DE TUCUME - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

REGIÓN LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DISTRITO DE TUCUME

DESAGREGADO SUPERVISION
A COSTO DIRECTO ( CD) 1,162,013.80
01 ESTRUCTURAS 563,239.06
02 ARQUITECTURA 415,767.48
03 INSTALACIONES SANITARIAS 99,270.85
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 83,736.41

B GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION COSTO

UND CANT. UNIT. INCIDENCIA PARCIAL TOTAL % VR
C-02.01 INGENIERO SUPERVISOR MES 3 10,500.0 1.00 31,500.00 75,088.23 4.7619%
C-02.03 ARQUITECTO MES 2 7,000.0 1.00 14,000.00
C-02.10 ALQUILER DE OFICINA MES 3 400.0 1.00 1,200.00
C-02.12 ÚTILES DE ESCRITORIO MES 3 1,000.0 1.00 3,000.00
C-02.13 VIATICOS Y MOVILIDAD MES 3 2,950.0 1.00 8,850.00
C-02.14 GASTOS NOTARIALES GLB 1 1,500.0 1.00 1,500.00 ###
C-02.15 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS GLB 1 4,029.4 1.00 4,029.42

C-02.01 INGENIERO ESPECIALISTA EN LIQUIDACION MES 1 9,000.0 1.00 9,000.00

C-02.03 ALQUILER DE OFICINA MES 1 400.0 1.00 400.00 ###
C-02.05 ÚTILES DE ESCRITORIO MES 1 300.0 1.00 300.00
C-02.06 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS INCIDENCIA 1 1,308.8 1.00 1,308.81

COSTO DIRECTO CD S/. 1,162,013.80

GASTOS GENERALES DE OBRA 10.0000% S/. 116,201.38
UTLIDADES 5.00% 58,100.69
SUB TOTAL S/. 1,336,315.87
IMPUESTO IGV (18%) S/. 240,536.86
VALOR REFERENCIAL (1) S/. 1,576,852.73

GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.76% VR S/. 75,088.23

UTILIDADES (5%) 5.00% 3,754.41
TOTAL SUPERVISION 5.00% VR 78,842.640
SON : SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 64/100
 TOTAL COSTO DIRECTO
"RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N°078,
OBRA: CASERIO REYNOSA, DISTRITO DE TUCUME - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE"

LUGAR : REGIÓN LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DISTRITO DE TUCUME

ITEM FÓRMULA: INFRAESTRUCTURA COSTO DIRECTO

563,239.06
1 ESTRUCTURAS
415,767.48
2 ARQUITECTURA
99,270.85
3 INSTALACIONES SANITARIAS
4 INSTALACIONES ELECTRICAS 83,736.41
COSTO RELACIONADO A LA EJECUCION EN LA 4 ESPECIALIDADES 1,162,013.80
COSTO DIRECTO TOTAL 1,162,013.80
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARCIAL
IE. 10786 - SANTA LUCIA 1,162,013.80
TOTAL 1,162,013.80

DESCRIPCION MONTO
OBRA 1,576,852.73
SUPERVISION 5.00% 78,842.64
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 65,420.77
PLAN DE CONTINGENCIA 0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 1,721,116.14

1,721,116.14
1,721,116.14
 CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL

CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL

N° NOMBRE DEL PIP COMPONENTES MES 00 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OBRA 3,056,123.74 3,222,047.05 812,382.99 759,769.63 555,047.50 652,718.56 1,214,864.68 465,973.39 478,729.21 762,016.92 618,705.78 451,677.32 13,050,056.77

"RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
SERVICIO DE EDUCACION SUPERVISION 54,375.24 54,375.24 54,375.24 54,375.24 54,375.23 54,375.24 54,375.23 54,375.24 54,375.23 54,375.24 54,375.23 54,375.24 652,502.840
INICIAL EN LA I.E.I. N°078,
1 CASERIO REYNOSA, DISTRITO
DE TUCUME - PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE - MOBILIARIO Y 53,007.57 53,007.57 53,007.57 159,022.700
DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTO
LAMBAYEQUE"

CONTINGENCIA - -

MONTO A FINACIAR 3,110,498.98 3,276,422.29 866,758.23 814,144.87 609,422.73 707,093.80 1,269,239.91 520,348.63 533,104.44 869,399.73 726,088.58 559,060.13 13,861,582.310
 ANEXO N°2
Cronograma de desembolsos

Cronograma de inversión (soles) - Utilizar monto del expediente técnico

Plazo Fecha estimada de Fecha estimada de 2020

estimado inicio de obras culminación de obras
N° NOMBRE DEL PIP COMPONENTES para (semana/mes/año) (semana/mes/año) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
ejecución *Ejemplo: *Ejemplo: sem
(meses) sem1/07/2019 30/01/2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OBRA 3,056,123.74 3,222,047.05 812,382.99 759,769.63 555,047.50 652,718.56 1,214,864.68 465,973.39 478,729.21 762,016.92 618,705.78 451,677.32
"RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL SUPERVISION 54,375.24 54,375.24 54,375.24 54,375.24 54,375.23 54,375.24 54,375.23 54,375.24 54,375.23 54,375.24 54,375.23 54,375.24
EN LA I.E.I. N°078, CASERIO
1 REYNOSA, DISTRITO DE TUCUME 12 1/2/2020 12/27/2020
- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO - - - - - 53,007.57 53,007.57 53,007.57
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE"

CONTINGENCIA - - - - - - -

TOTAL 3,110,498.98 3,276,422.29 866,758.23 814,144.87 609,422.73 707,093.80 1,269,239.91 520,348.63 533,104.44 869,399.73 726,088.58 559,060.13
9. Anexo 3 Cadena Programatica

ANEXO N° 01
“CRÉDITO SUPLEMENTARIO A FAVOR DEL PLIEGO MUNICIPALIDAD DE KAÑARIS"_AÑO 2019 Y 2

PLIEGO UNIDAD PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO Fuente de

EJECUTORA PRESUPUESTAL Financiamiento

140202 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

090: Logros de 2430382 ""RECUPERACIÓN DE

MUNICIPALIDAD aprendizaje de LA INFRAESTRUCTURA DE LA 3. Recursos por
301223 DISTRITAL DE estudiantes de la I.E PRIMARIA E INICIAL N° Operaciones
KAÑARIS educacion basica 10786- C.P. SANTA LUCIA- Oficiales de Crédito
regular KAÑARIS- FERREÑAFE ”

TOTAL S/.

ANEXO N° 01
“CRÉDITO SUPLEMENTARIO A FAVOR DEL PLIEGO MUNICIPALIDAD DE KAÑARIS_AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMA Fuente de

PLIEGO PRODUCTO/PROYECTO
EJECUTORA PRESUPUESTAL Financiamiento

140202 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

090: Logros de 2430382 ""RECUPERACIÓN DE

MUNICIPALIDAD aprendizaje de LA INFRAESTRUCTURA DE LA 3. Recursos por
301223 DISTRITAL DE estudiantes de la I.E PRIMARIA E INICIAL N° Operaciones
KAÑARIS educacion basica 10786- C.P. SANTA LUCIA- Oficiales de Crédito
regular KAÑARIS- FERREÑAFE ”

TOTAL S/.
 ANEXO N° 01
“CRÉDITO SUPLEMENTARIO A FAVOR DEL PLIEGO MUNICIPALIDAD DE KAÑARIS"_AÑO 2020

PLIEGO UNIDAD PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO Fuente de

EJECUTORA PRESUPUESTAL Financiamiento

140202 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS

090: Logros de 2430382 ""RECUPERACIÓN DE

MUNICIPALIDAD aprendizaje de LA INFRAESTRUCTURA DE LA 3. Recursos por
301223 DISTRITAL DE estudiantes de la I.E PRIMARIA E INICIAL N° Operaciones
KAÑARIS educacion basica 10786- C.P. SANTA LUCIA- Oficiales de Crédito
regular KAÑARIS- FERREÑAFE ”

TOTAL S/.
IDAD DE KAÑARIS"_AÑO 2019 Y 2020
GASTOS DE
CAPITAL TOTAL

2.6 Adquisición de TOTAL

Activos
No Financieros
1,721,116.14 1,721,116
EXPEDIENTE
TECNICO -

EJECUCIÓN OBRA 1,576,852.73

SUPERVISION 78,842.64
OBRA
MOBILIARIO Y 65,420.77
EQUIPAMIENTO

CONTINGENCIA -

1,721,116.14 1,721,116.14

PALIDAD DE KAÑARIS_AÑO 2019"

GASTOS DE
CAPITAL
2.6 Adquisición de TOTAL
Activos
No Financieros
7,253,679.50 7,253,680
EXPEDIENTE
-
TECNICO

EJECUCIÓN OBRA 7,090,553.78

SUPERVISION
OBRA 163,125.72

MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO -

CONTINGENCIA -

7,253,679.50 7,253,679.50
PALIDAD DE KAÑARIS"_AÑO 2020
GASTOS DE
CAPITAL
2.6 Adquisición de TOTAL
Activos
No Financieros
6,554,895.24 6,554,895
EXPEDIENTE -
TECNICO

EJECUCIÓN OBRA 5,959,502.99 13,050,056.77

SUPERVISION
OBRA 489,377.12 652,502.84

MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
106,015.13 106,015.13

CONTINGENCIA - -

6,554,895.24 6,554,895.24 13,808,574.74

13,808,574.74