U.E.A.

CAROLINA I
CERRO CORONA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Código: SSYMA-P02.06-F01

Versión: 02

Fecha de aprob.: 07/05/2017

Fecha de actualización: 02/07/2019 6/19/2020 Área/proceso: Protección humana y patrimonial/SSO

Miembros del Equipo: Elton Yupanqui / Jimmy Cueva Facilitador: Luis Dávila

Condición
Colocar: (A), (M) o (B)
Operativa

Nivel de (S) /
ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS N A E ASPECTO IMPACTO Severidad Probabilidad Punt. CONTROL RESPONSABLE DEL CONTROL
Riesgo (NS)

CAMIONETA VER MATRIZ AMBIENTAL GENÉRICA: USO DE VEHÍCULOS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSUMO DE AGOTAMIENTO DEL
X B B 1 TO NS DESCONECTAR LOS EQUIPOS CUANDO NO ESTEN SIENDO Todos los puestos
EQUIPOS ENERGÍA ELÉCTRICA RECURSO
UTILIZADOS.

VERIFICAR EL ESTADO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES ANTES

DE HACER UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA.
USO DE SUPRESOR DE PICOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS
GENERACIÓN DE GENERACIÓN DE SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
ALTERACION DEL
RESIDUOS SÓLIDOS POR X RESIDUOS SÓLIDOS M B 2 PA NS SÓLIDOS. Todos los puestos
SUELO / AGUA
INCENDIO NO PELIGROSOS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
RRSS.
SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA.
SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES

ENERGÍA ELÉCTRICA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES ANTES

EMISIÓN DE GASES
EMISIÓN DE GASES POR
X POR INCENDIO
INCENDIO
/EXPLOSIÓN
DE HACER UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA.
ALTERACIÓN DEL
M B 2 PA NS USO DE SUPRESOR DE PICOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS. Todos los puestos
AIRE
SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA
SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS.
SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
GENERACIÓN DE RRSS.
PILAS / BATERÍAS ALTERACION DEL
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL Todos los puestos
USADAS SUELO / AGUA
PELIGROSOS PAD).
USO DE PILAS RECARGABLES.
SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

PARTES O ACCESORIOS SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

GENERACIÓN DE
METÁLICOS Y DE ALTERACION DEL SÓLIDOS.
X RESIDUOS NO B B 1 TO NS Todos los puestos
PLÁSTICO EN DESUSO SUELO / AGUA SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
PELIGROSOS
( MANGUERAS, OTROS) RRSS.

EQUIPOS DE
MONITOREO (Dosímetros
SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
de ruido, calibrador de
SÓLIDOS.
ruido, sonómetro, calibrador
SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
de sonómetro, bombas de
GENERACIÓN DE RRSS.
partículas, medidor de PILAS / BATERÍAS ALTERACION DEL
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL Todos los puestos
radiación, luxómetro, USADAS SUELO / AGUA
PELIGROSOS PAD)
medidor de polvo en tiempo
USO DE PILAS RECARGABLES.
real, monitor de estrés
SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
térmico, detector
PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.
multigases, medidor de
caudal, termoanemómetro)

GENERACIÓN DE SSYMA-D06.11 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS

RESIDUOS DE Y ELECTRÓNICOS (RAEE)
EQUIPOS DE MONITOREO APARATOS ALTERACION DEL SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
X B B 1 TO NS Todos los puestos
EN DESUSO ELECTRICOS Y SUELO / AGUA RRSS.
ELECTRONICOS DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL
(RAEE) PAD)

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS.
SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
RRSS.
GENERACIÓN DE DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL
FILTROS PARA ALTERACION DEL
FILTROS EN DESUSO X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS PAD) Todos los puestos
MONITOREO DE POLVO SUELO / AGUA
PELIGROSOS SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS.
SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
GENERACIÓN DE
ALTERACION DEL RRSS.
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS Todos los puestos
SUELO / AGUA DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL
PELIGROSOS
PAD)
MUESTRAS MUESTRAS NO VALIDAS SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

GENERACIÓN DE SÓLIDOS.
ALTERACION DEL
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE Todos los puestos
SUELO / AGUA
NO PELIGROSOS RRSS.
DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS.
SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
GENERACIÓN DE
ALTERACION DEL RRSS.
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS Todos los puestos
SUELO / AGUA DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL
PELIGROSOS
COOLER PARA EL PAD)
TRANSPORTE DE COOLER EN DESUSO SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUESTRAS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

GENERACIÓN DE SÓLIDOS.
ALTERACION DEL
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE Todos los puestos
SUELO / AGUA
NO PELIGROSOS RRSS.
DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
PROGRAMA DE HIGIENE
INDUSTRIAL VERIFICAR LAS VALVULAS DE LOS CILINDROS
EMISIÓN DE GASES POR
EMISIÓN DE GASES / ALTERACION DEL CUMPLIR CON LA MSDS
PURGA DE LINEA DE X B B 1 TO NS Todos los puestos
VAPORES AIRE SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES
CALIBRACION
SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

VERIFICAR LAS VALVULAS DE LOS CILINDROS

EMISIÓN DE GASES / ALTERACION DEL CUMPLIR CON LA MSDS
X B B 1 TO NS Todos los puestos
VAPORES AIRE SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES
SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

GENERACIÓN DE SÓLIDOS.
ALTERACIÓN DEL
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE Todos los puestos
SUELO /AGUA
METÁLICOS RRSS.
CILINDROS VACIOS DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE CHATARRA
BALONES DE GAS DE
CALIBRACIÓN SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS.
SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
GENERACIÓN DE
ALTERACION DEL RRSS.
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS Todos los puestos
SUELO / AGUA DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL
PELIGROSOS
PAD)
SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS.
BOQUILLAS Y SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
GENERACIÓN DE
MANOMETROS DE ALTERACION DEL RRSS.
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS Todos los puestos
CILINDROS DE SUELO / AGUA DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL
PELIGROSOS
CALIBRACIÓN PAD)
SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

RESTOS DE ETIQUETA, GENERACIÓN DE SÓLIDOS.
ETIQUETAS, PAPELES Y ALTERACION DEL
PAPELES Y CINTA DE X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE Todos los puestos
CINTA DE EMBALAJE. SUELO / AGUA
EMBALAJE NO PELIGROSOS RRSS.
DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
GENERACIÓN DE SÓLIDOS.
ALTERACION DEL
EPP EN DESUSO X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE Todos los puestos
SUELO / AGUA
NO PELIGROSOS RRSS.
EPP BÁSICO Y EPP DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
ESPECÍFICO
(MASCARILLAS, MALLAS
DE CABELLO, GUANTES
DE LATEX, RESPIRADOR
CON CARTUCHOS
CONTAMINADOS)

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 Nivel de (S) /
ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS N A E ASPECTO IMPACTO Severidad Probabilidad Punt. CONTROL RESPONSABLE DEL CONTROL
Riesgo (NS)

EPP BÁSICO Y EPP

ESPECÍFICO
(MASCARILLAS, MALLAS SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
DE CABELLO, GUANTES SÓLIDOS.
DE LATEX, RESPIRADOR EPP EN DESUSO
SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
CON CARTUCHOS IMPREGNADO CON UN GENERACIÓN DE
ALTERACION DEL RRSS.
CONTAMINADOS) COMPUESTO PELIGROS X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS Todos los puestos
SUELO / AGUA DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL
(PRODUCTOS QUÍMICOS O PELIGROSOS
PAD)
RESIDUSO BIOLÓGICOS)
SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

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 Nivel de (S) /
ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS N A E ASPECTO IMPACTO Severidad Probabilidad Punt. CONTROL RESPONSABLE DEL CONTROL
Riesgo (NS)

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS.
TUBOS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
TUBOS DE VIDRIO ROTO GENERACIÓN DE
COLORIMETRICOS DE ALTERACION DEL RRSS.
CON MATERIAL X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS Todos los puestos
VIDRIO CON MATERIAL SUELO / AGUA DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL
SORBENTE PELIGROSOS
SORBENTE PAD)
SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS.
SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE
GENERACIÓN DE
ALTERACION DEL RRSS.
RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS Todos los puestos
SUELO / AGUA DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL
PELIGROSOS
RESIDUOS DE TRAPOS PAD)
TRAPOS INDUSTRIALES INDUSTRIALES CON X SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
POLVO Y SUCIEDAD PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE.

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

GENERACIÓN DE SÓLIDOS.
ALTERACION DEL
RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE Todos los puestos
SUELO / AGUA
NO PELIGROSOS RRSS.
DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
GENERACIÓN DE SÓLIDOS.
MARCADORES (PLUMON RESIDUOS DE ALTERACION DEL
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE Todos los puestos
INDELEBLE) MARCADORES USADOS SUELO / AGUA
NO PELIGROSOS RRSS.
DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

ESPUMAS Y TECNOPOR ESPUMAS Y TECNOPOR GENERACIÓN DE SÓLIDOS.
ALTERACION DEL
(Poliestireno expandido (Poliestireno expandido X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE Todos los puestos
SUELO / AGUA
(EPS) (EPS) EN DESUSO NO PELIGROSOS RRSS.
DISPOSICIÓN COMO RESIDUOS GENERALES

RESTOS DE ETIQUETA,
REUSO DEL PAPEL PARA IMPRESIONES
PAPELES, CINTA DE AGOTAMIENTO DEL
X CONSUMO DE PAPEL B B 1 TO NS IMPRIMIR DOCUMENTOS SOLO SI ES NECESARIO, PREFERIR LOS Todos los puestos
EMBALAJE, CAJAS DE RECURSO
MEDIO ELECTRONICOS
CARTON DE EMBALAJES
PAPELES, FORMATOS,
CAJAS DE CARTON. SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
RESTOS DE ETIQUETA,
GENERACIÓN DE SÓLIDOS.
PAPELES, CINTA DE ALTERACION DEL
X RESIDUOS SÓLIDOS B B 1 TO NS SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE Todos los puestos
EMBALAJE, CAJAS DE SUELO / AGUA
NO PELIGROSOS RRSS.
CARTON DE EMBALAJES
DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
VER MATRIZ GENÉRICA: TRABAJOS ADMINISTRATIVOS
VER MATRIZ GENÉRICA: CLIMAS ADVERSOS Y EMERGENCIAS
VER MATRIZ GENÉRICA: USO DE VEHÍCULOS
VER MATRIZ GENÉRICA: HABITABILIDAD

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