Taller 1: PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 /12/2015 PROGRAMA PARA EL AÑO: 2016

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Labinia Caballero CARGO: Líder de QHSE

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ALCANCE DELPROGRAMA DE AUDITORIAS:

Verificar el cumplimiento de los requisitos de la normas y contribuir
a la mejora continua de los sistemas de gestión.
Verificar la conformidad con los requisitos contractuales del Obtener
y mantener la confianza en la capacidad del proveedor y verificar la
conformidad con los requisitos del Cliente.
Los procesos a ser auditados serán todos los procesos de la
organización de prestación de servicios de Ingeniería Civil y
Construcciones Metalmecánicas, ubicada en La Florida y con
proyecto en ejecución actual de construcción vial de carácter
regional, entre las poblaciones Coquí-Talaigua.
La base de la auditoría serán de las normas OHSAS 18001:07, ISO
9001:15 e ISO 14001:15.

NUMERO
CLASE DE CRITERIO OBJETIVO DE RECURSOS
DE
AUDITORI DE LA LA DE LA
AUDITOR
E F M A M J J A S O N D
A AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA
ES
Auditoría de Normas: Asegurar el Pasajes 3 x X X
Primera - OHSAS mantenimiento, Hospedaje
parte 18001:07, desarrollo y Viáticos
- ISO 9001:15 mejora del
- ISO sistema
14001:15 integrado de
Políticas de gestión
Medio
Ambiente
 NUMERO
CLASE DE CRITERIO OBJETIVO DE RECURSOS
DE
AUDITORI DE LA LA DE LA
AUDITOR
E F M A M J J A S O N D
A AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA
ES
Política de
ARP

Procedimiento Determinar y
de Gestión de valorar el
Residuos desempeño de
Auditoría de
Sólidos los
Segunda Pasajes 2 x X x x
Políticas de proveedores.
parte
contratación Asegurar la
Fichas técnicas habilidad de los
Ley 1562/12 proveedores.

Procedimiento Determinar la
de Gestión de aptitud del
Auditoría de Residuos cliente.
Segunda Sólidos Asegurar el - 1 X x
parte Contratación cumplimiento a
Fichas técnicas nuestros
Ley 1562/12 Clientes

Auditoría de Normas Determinar si el Pasajes -- x x

Tercera OHSAS SIG de la Hospedajes
parte 18001:07, ISO organización ha
 NUMERO
CLASE DE CRITERIO OBJETIVO DE RECURSOS
DE
AUDITORI DE LA LA DE LA
AUDITOR
E F M A M J J A S O N D
A AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA
ES
sido
establecido,
documentado,
9001:15 e ISO implementado y
14001:15 mantenido de
acuerdo con
una norma
específica
 Taller 2: PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Asegurar el ALCANCE DE LA AUDITORIA: OHSAS

mantenimiento, desarrollo y mejora del sistema 18001:07, ISO 9001:15 e ISO 14001:15
integrado de gestión

FECHA DE LA AUDITORIA: 18-01-2016 – 20-01- RECURSOS PARA LA AUDITORIA: Viático.

2016

AUDITOR LÍDER: Responsable de Gestión de EQUIPO AUDITOR:

Calidad

AREA/PROCESO A AUDITO AUDITA LUGAR DE LA

FECHA HORA
AUDITAR R DO AUDITORIA
18-01-2016 Reunión de Apertura 08:00 – 08:30 Oficina Central
18-01-2016 Gestión de Contratos 08:30 – 09:30 Oficina Central
18-01-2016 Planificación del proyectos 09:30 – 11:00 Oficina Central
 AREA/PROCESO A AUDITO AUDITA LUGAR DE LA
FECHA HORA
AUDITAR R DO AUDITORIA
18-01-2016 Compras y Logísticas 11:00 – 12:30 Oficina Central
18-01-2016 Almuerzo 12:30 – 14:00
18-01-2016 Gestión del talento humano 14:30 – 16:00 Oficina Central
18-01-2016 Gestión de la Calidad 16:00 – 17:00 Oficina Central
Gestión de Seguridad y
18-01-2016 17:00 – 18:00 Oficina Central
Salud ocupacional
19-01-2016 Ejecución de las Obras 14:00 – 16:00 Coquí-Talaigua
19-01-2016 Gestión de Medio Ambiente 16:00 – 17:00 Coquí-Talaigua
Gestión de Seguridad y Salud
19-01-2016 17:00 – 18:00 Coquí-Talaigua
ocupacional
Preservación y entrega de
20-01-2016 08:00 – 09:30 Oficina Central
Obras
Gestión gerencial –
20-01-2016 09:30 – 11:30 Oficina Central
Planificación Estratégica
Mejora Continúa – Revisión
20-01-2016 11:30 – 12:00 Oficina Central
por la Dirección
20-01-2016 Reunión de Cierre 11:30 – 12:00 Oficina Central

Taller 3: LISTA DE VERIFICACION

 FECHA DE LA AUDITORIA: 19-01-2016 ALCANCE DE LA AUDITORIA:

AUDITOR: PROCESO AUDITADO: Ejecución de las Obras

REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS
¿Conoces los requisitos del
4.2.
Cliente?
7.5. ¿Cuenta con procedimientos?
¿Cuenta con un espacio para
8.5.4. almacenar los materiales o
equipos?
¿Conoce con los requisitos
6.1.3.
legales?
¿Conoce los riesgos a lo que se
4.3.1
expone?
¿En caso que de exista alguna
4.4.7 emergencia, conoce usted lo
que tiene que hacer?

Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.