F-25-V.

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MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS PAG 1 de 1
Vigencia: 02/10/2014

PROCESO CERTIFICACION DE PERSONAS

LIDER DEL PROCESO ROLAN OSWALDO SANCHEZ OJEDA

AÑO 2014-2015

IDENTIFICACIÓN RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES
CONTROLES
Objetivo FECHA CALIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN AGENTE EFECTO O ESTADO FINAL DEL
RIESGO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN ANÁLISIS CAUSAS PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO INFRAESTRUCTURA/ DE LOS PROBABILIDAD IMPACTO
DEL RIESGO GENERADOR CONSECUENCIAS GESTIÓN OPERATIVOS LEGALES RIESGO
DEL RIESGO TECNOLÓGICOS CONTROLES

Funciones establecidas legalmente. O-I-21 COMPROMISO DE

En la estructura del IEMP, es el La decisión del IMPARCIALIDAD
El atestador del proceso de El Director del IEMP es el cargo que ofrece mayor condición Atestador esta basada O-I-24 INSTRUCTIVO
certificación de personas representante legal y por tanto de independencia. en el concepto que GENERAL PROCESO DE
Conflicto de inerés.
como Director del IEMP expide certificados de Director del Al diseñar el proceso de emite el evaluador y la CERTIFICACION Código único
12/06/2014 Estratégico Cuestionamientos sobre 5 3 15 E 1 4 2 8 A
comparte un rol en los capacitación e investigación y IEMP certificación de procesos, la validación que del Compromiso de disciplinario
la validez del proceso.
procesos de capacitación e atesta en el proceso de estructura del IEMP, no permite proceso realiza el confidencialidad de quienes
investigación certificación de personas generar una nueva división comité de certificación intervienen en el proceso
independiente, por tanto lo asume y el de esquema Declaración de imparcialidad
el Director del IEMP directamente. de la alta dirección

La estructura del Grupo de trabajo diferenciado

Sistema de Gestión, en Anexo 5. del SIG, Manual del
donde evidencia la proceso de certificación
De acuerdo al D. 262 de 2000 el
Conflicto de interés, gestión por procesos, O-I-21 COMPROMISO DE
IEMP tiene como misionalidad el D. 262 de 2000.
Gestión de los Existencia de un proceso amenaza la su identificación y IMPARCIALIDAD Espacio físico y
proceso de capacitación y a la Visión estratégica del IEMP en lo
riesgos asociados al misional relacionado con 12/06/2014 Estratégico IEMP imparcialidad. 5 3 15 E funcionamiento O-I-24 INSTRUCTIVO equipo de computo 1 4 2 8 A
vez ha diseñado e implementado relacionado con ampliar sus
conflicto de interés capacitación en el IEMP Cuestionamientos sobre Comité de certificación GENERAL PROCESO DE independiente
el proceso de certificación de servicios y generación de recursos
la validez del proceso. y comité de esquema CERTIFICACION
personas
exclusivos para el Compromiso de
proceso de certificación confidencialidad de quienes
de personas intervienen en el proceso

O-I-21 COMPROMISO DE
IMPARCIALIDAD
El alcance del proceso que se Conflicto de interés, O-I-24 INSTRUCTIVO
orienta a PGN y Min. Público. amenaza la GENERAL PROCESO DE
El personal del proceso es Código único
imparcialidad. CERTIFICACION
Presión sobre el ejercicio condicionado para ejercer su rol PGN y Min. disciplinario
12/06/2014 Operativo El personal del proceso pertence a Cuestionamientos sobre 3 3 9 A Compromiso de 1 2 2 4 B
del proceso (presión financiera, comercial, Público NTC ISO
la PGN. la validez del proceso. confidencialidad de quienes
personal, laboral o de otra índole) 17024:2013
Estructura jerarquica de la PGN. Incumplimiento del intervienen en el proceso
Interes particular esquema. Principios y valores de la PGN e
IEMP
Esquema de certificación