MA-HSEQ-001

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Versión: 03

Edición: 28/10/2019

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

(CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD & SALUD EN EL TRABAJO)

EL PRESENTE DOCUMENTO APLICA PARA LA EMPRESA TRANSPORTE Y LOGISTICA

EMPRESARIAL S.AS

ALCANCE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S: Prestación del

servicio de transporte terrestre especial de pasajeros y de carga.

MEDELLIN

OCTUBRE 2019

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Versión: 03
Edición: 28/10/2019

Tabla de contenido
(Calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo (HSEQ)............................................................1
El presente documento aplica para LA EMPRESA TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.AS.1
1. INTRODUCCION...................................................................................................................................5
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA....................................................................................................5
TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S.................................................................................5
2.1.1. Constitución empresa TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S....................5
2.1.2. Misión....................................................................................................................................6
2.1.3. Visión.....................................................................................................................................6
2.1.4. Política...................................................................................................................................7
2.1.5. Estructura organizacional......................................................................................................8
3. Objeto y alcance del MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI).............................9
3.1. Objeto del manual.........................................................................................................................9
3.2. Alcance y campo de aplicación.....................................................................................................9
3.3. Exclusiones...................................................................................................................................9
4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.................................................................................................9
4.1. Requisitos generales.....................................................................................................................9
4.2. Control de documentos y registros del SGI...............................................................................10.
4.3. Gestión Integral de
Riesgos………………………………………………………………………………………………………..

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN..........................................................................................11
5.1. Compromiso de la dirección........................................................................................................11
5.2. Enfoque al cliente........................................................................................................................12
5.3. Política integrada.........................................................................................................................12
6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO..........................................................13
6.1. Objetivos de gestión integrado....................................................................................................13
6.2. Planificación del sistema.............................................................................................................13

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6.3. Gestión por procesos..................................................................................................................13

6.4. Interacción de los procesos.........................................................................................................13
6.5. Identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de los controles.....................13
6.6. Aspectos Ambientales.................................................................................................................14
7. funciones, responsabilidad, autoridad, comunicación y recursos.......................................................14
7.1. Funciones, responsabilidades y autoridades..............................................................................14
7.2. Representante de la gerencia.....................................................................................................14
7.3. Comunicación..............................................................................................................................15
7.4. Revisión por la dirección.............................................................................................................15
8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.........................................................................................................15
8.1. Provisión de recursos..................................................................................................................15
8.2. Recursos Humanos.....................................................................................................................16
8.3. Competencia, formación y toma de conciencia..........................................................................16
8.4. Infraestructura.............................................................................................................................16
8.5. Ambiente de trabajo....................................................................................................................16
9. Planificación de la realización del producto........................................................................................16
9.1. Control operacional.....................................................................................................................17
9.2. Preparación y respuestas ante emergencias..............................................................................17
9.3. Procesos relacionados con el cliente..........................................................................................17
9.4. Requisitos legales y otros...........................................................................................................17
9.5. Compras......................................................................................................................................17
9.6. prestación del servicio.................................................................................................................17
10. medición, analisis y medición..............................................................................................................18
10.1. Satisfacción del cliente............................................................................................................18
10.2. Auditorías internas..................................................................................................................18
10.3. Seguimiento y medición de los procesos................................................................................18
10.4. Seguimiento y medición del producto.....................................................................................18
10.5. Control del producto no conforme...........................................................................................18

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10.6. Análisis de datos.....................................................................................................................19

10.7. Mejora......................................................................................................................................19
10.8. No conformidades, acciones correctivas y preventivas..........................................................19
11. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES.............................................................................................19

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1. INTRODUCCION

El Manual del Sistema de gestión Integrado es un documento que muestra el modelo de gestión
Implementado por TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S, con un enfoque por procesos
de acuerdo con lo establecido en las normas ISO 9001– ISO 14001 y OHSAS 18001.

Este manual presenta la forma en la que TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S realiza su
gestión y asegura el cumplimiento de los requisitos en la prestación de los servicios de transporte
especial de pasajeros y de carga, soportado en la mejora continua.

Adicionalmente muestra la estructura por procesos y las interrelaciones entre los mismos.

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S

SEDE PRINCIPAL
Departamento Antioquia
Ciudad Medellín
Dirección Calle 44 # 84 – 23 Oficina 216 , Centro Comercial La América
Teléfono 444 53 31
Nombre de la ARL AXA Colpatria

2.1.1. CONSTITUCIÓN EMPRESA TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.S es una empresa dedicada al transporte de

pasajeros y de carga, en cuatro tipos de modalidades escolar, empresarial, ocasional y de carga.
Llevamos cerca de 9 años de trayectoria y tenemos alrededor de 61 vehículos entre los cuales tenemos
vehículos propios y algunos como administración de flota, dentro de nuestro parque automotor contamos
con diferentes tipos de vehículos como son buses, camiones, busetas, microbuses, camionetas y
camperos. En estos años de operación nuestra empresa ha logrado obtener las certificaciones en ISO
9001:2008. ISO 14001:2004, OSHAS 18001: 2007 además del certificado de Responsabilidad Social
otorgado por Fenalco Solidario.
Estamos Habilitados por el Ministerio de Transporte para el transporte de pasajeros según Resolución
No 041 del 23 de abril de 2013 y para transporte de carga según Resolución No 173 del 16 de mayo de
2014, y vigilados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, adicional a esto tenemos REGISTRO
NACIONAL DE TURISMO No 38752 como empresa de transporte terrestre automotor.

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Contamos con personal capacitado y con experiencia en el sector transporte, en el momento contamos
con 20 conductores, además del personal administrativo entre el cual se encuentran: Gerente,
Coordinadora SGI y Administrativo, Director Comercial, Auxiliar Comercial y Logística, Auxiliar contable,
Auxiliar Administrativa, Coordinadores de Operación, Coordinador de Transporte.

En la actualidad tenemos convenios empresariales con diferentes empresas de transporte, estos

vehículos cumplen con todos los requisitos que TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.S.
establece para su parque automotor, este grupo de vehículos está conformado por Buses, Camperos,
Camiones y Camionetas que nos sirven de apoyo cuando la capacitad del parque automotor no es
suficiente para los servicios a prestar.

2.1.2. MISIÓN
Ofrecer soluciones a todas las necesidades de nuestros clientes en el área de transporte especial de
pasajeros y de carga; Para ello nos apoyamos de un personal capacitado y un parque automotor que
garantiza todas las especificaciones técnicas, de bienestar y seguridad, para todos nuestros clientes,
siempre dando cumplimiento a la normatividad vigente.

2.1.3. VISIÓN
Para el año 2020 ser la empresa líder a nivel local y regional, por su constante crecimiento en parque
automotor propio y administración de flota e innovación en el sector del transporte especial de pasajeros
y de carga, todo en búsqueda de la satisfacción constante de sus clientes e inversionistas.

OBJETIVOS DE GESTIÒN INTEGRADA

1. Garantizar la satisfacción del cliente

2. Garantizar el adecuado funcionamiento de los vehículos
3. Prevenir los accidentes, enfermedades laborales y de origen común.
4. Reducir los riesgos asociados a la seguridad vial
5. Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, tabaquismo y alcoholismo
6. Prevenir y mitigar la contaminación ambiental que se genera por la prestación de los servicios.
7. Cumplir la normatividad vigente.
8. Mejorar continuamente los procesos del SGI.

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2.1.4. POLÍTICA

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.S es una empresa de transporte especial de

pasajeros y de carga a nivel nacional, la gerencia preocupada y comprometida por la protección integral
de todos sus empleados, contratistas, afiliados, clientes y visitantes asume la responsabilidad de
identificar, evaluar y valorar los riesgos, estableciendo los respectivos controles necesarios con el fin de
mantener un ambiente laboral seguro y favorable, previniendo la ocurrencia de incidentes, accidentes de
trabajo , enfermedades laborales y emergencias, implementando así el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Seguridad Vial , dando cumplimiento a la
normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales . Por lo anterior la empresa
define y asigna todos los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la ejecución,
mantenimiento y protección de todos los trabajadores mediante el mejoramiento continuo del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Los trabajadores, contratista y visitantes tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y
procedimientos divulgados en materia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial, con el fin de
ejecutar actividades de manera segura en nuestras instalaciones o por donde se desplaza algún
vehículo de la empresa con fines misionales, igualmente deberá notificar oportunamente todas aquellas
condiciones que puedan generar consecuencia o contingencia para los trabajadores contratistas,
visitantes y a la empresa.

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2.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa está organizada según lo especificado en el “Documento Organigrama”.

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3. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)

3.1. OBJETO DEL MANUAL

Este manual del Sistema Integrado de Gestión tiene por objeto describir las disposiciones adoptadas por
TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S para la implementación, mantenimiento y mejora
del sistema, a través de los procesos y la mejora continua, así como establecer las directrices generales,
alcance y exclusiones del Sistema de gestión Integrado (SGI).

3.2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Contiene los elementos principales del SGI y hace referencia a los documentos, procedimientos y
formatos incluidos en el sistema según sea necesario.

Este manual cubre los requisitos del sistema de gestión integrado de TRANSPORTE Y LOGISTICA
EMPRESARIAL S.A.S de conformidad con lo establecido en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001.

3.3. EXCLUSIONES

NUMERAL 7.3: DISEÑO Y DESARROLLO:

Por las características de los servicios prestados por TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL
S.A.S no se efectúa diseño ya que las operaciones de transporte de TRANSPORTE Y LOGISTICA
EMPRESARIAL S.A.S son continuas y parten de los requisitos del cliente como necesidades de un
transporte especial de pasajeros o de carga.

4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

4.1. REQUISITOS GENERALES

Al interior de TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S se establecieron, documentaron e

implantaron los procesos necesarios para su funcionamiento, los cuales se observan en el Mapa de
procesos, donde se clasifican en procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

La secuencia e interacción se evidencia en las caracterizaciones de los procesos (Ver

caracterizaciones), en las cuales se identifican las entradas, proveedores, salidas, clientes y demás
partes interesadas a la organización.

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Adicionalmente se evidencian los indicadores que permiten hacer seguimiento al cumplimiento de los
objetivos trazados.

Los procesos descritos anteriormente se definieron de acuerdo con la metodología PHVA (Planear-
Hacer-Verificar-Actuar), considerando las entradas con sus respectivas fuentes, las salidas con sus
respectivos clientes y las actividades generales que se siguen para alcanzar los resultados de los
procesos.

Se asegura la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el funcionamiento y seguimiento de

los procesos mediante la documentación asociada a cada proceso evidenciada en la caracterización de
los procesos y la matriz de documentos y registros.

4.2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGI

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S, define el control de documentos y registros en la

MT-HSEQ-001 matriz de documentos y registros, en la cual se describe el procedimiento; es allí donde
se establece la estructura, tipología, revisión y aprobación de documentos, control sobre las
modificaciones, tratamiento de documentos obsoletos, documentos externos y manejo de registros,
garantizando que los documentos utilizados en la empresa se encuentren vigentes.

4.3. GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

1. Objetivos de la gestión integral de riesgos en Transporte y Logística Empresarial

 Establecer un modelo unificado para la gestión del riesgo aplicable a la organización para
identificar, evaluar, programar y gestionar eventos internos y externos que puedan afectar o
impedir el logro de las metas y objetivos propuestos por la organización.
 En el modelo estructural, la metodología para la gestión de los riesgos estará basada por:
Administrativos, Operativos, Estratégicos, de Corrupción, en Seguridad de la Información, de
Calidad, de Gestión Ambiental, en Seguridad y Salud en el Trabajo, y en proceso correctivos y
preventivos que procedan de interés para la organización.
 Lograr reducir el nivel de exposición y severidad de los riesgos relevantes para todos los
procesos de la organización, a través de un enfoque preventivo, correctivo, y con fortalecimiento
de controles operativos, tratamiento y de monitoreo constante a las eventualidades.
 Realizar una comunicación y retroalimentación constante a todas las partes interesadas de la
organización con el propósito de orientar la apropiación de dicho modelo a todos los niveles y/o
procesos de la organización.

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2. Fases del Modelo de Gestión Integral de Riesgos

FASES CRITERIOS
Construcción del  Definición de políticas, roles, responsabilidades y demás criterios para la
contexto gestión integral del riesgo.
Identificación del  Descripción y definición del riesgo, ubicación, causas, consecuencias,
riesgo entre otras características.
 Determinación de los niveles del riesgo, según niveles de mapa del
Análisis del
riesgo.
riesgo
 Valoración de probabilidad de ocurrencia e impacto.
 Determinar las causas de los sucesos identificados como riesgos para la
organización.
Evaluación del
 Ubicación e identificación en el mapa de riesgos.
riesgo
 Identificar los agentes generadores de dichos eventos.
 Valoración de controles y de grupo de controles.
 Descripción de las acciones de tratamiento de cada riesgo, debe ser
Tratamiento del definidos.
riesgo  Análisis de la aceptabilidad del riesgo.
 Planes de acción para prevenir, reducir y/o transferir el riesgo.
 Revisión por la alta dirección de la organización.
 Monitoreo continuo de riesgos y eventos materializados para una gestión
Monitoreo y
del riesgo proactiva.
revisión
 Revisión de riesgos y acciones para el tratamiento.
 Revisión y evaluación por control interno.
Comunicación y  Divulgación de mapas de riesgos, matrices, campañas de promoción y
consulta prevención en gestión del riesgo, avances y resultados de la gestión.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

La alta dirección de TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S está comprometida con la

implementación del Sistema de Gestión Integrado para el cumplimiento de los requisitos del cliente, los
legales y reglamentarios; este compromiso se encuentra inmerso en la política de integrada de la
empresa, la cual será medida por medio de objetivos coherentes.

Con la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo normal de los procesos del sistema en
pro de la mejora continua y eficacia de los mismos, lo cual se verá reflejado en la satisfacción de
nuestros clientes.

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Así mismo realizando la revisión por la dirección, para evaluar la gestión de los procesos y garantizar el
cumplimiento de los mismos.

Solo la ayuda de todos nuestros colaboradores garantizará el logro de todas las metas trazadas en
busca de la excelencia de nuestra organización.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S, define dentro de su procedimiento de Gestión

comercial y prestación del servicio, cumplimiento de los requisitos del cliente.

5.3. POLÍTICA INTEGRADA

Con el fin de establecer una política de gestión que integre calidad, medio ambiente, y seguridad y salud
en el trabajo se identificaron los compromisos organizacionales y partes interesadas, dicha metodología
permite ponderar los criterios más relevantes para la definición de la misma.

Las políticas son:

 Es apropiada al propósito de la organización y a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales
y escala de riesgos en Seguridad y salud en trabajo relacionadas con las actividades de
TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S.
 Incluye un compromiso de mejoramiento continuo y prevención de la contaminación ambiental y
riesgos en seguridad y salud en trabajo.
 Incluye un compromiso de cumplimiento con requisitos y legislación vigente aplicable, así como
con otros requisitos voluntarios o contractuales, a los cuales TRANSPORTE Y LOGISTICA
EMPRESARIAL S.A.S se somete.
 Provee el marco para establecer y revisar los objetivos y metas del SGI, documentados en el
“Cuadro de mando” de acuerdo a cada empresa, del documento del mismo nombre.
 Está documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los empleados para que
estos sean conscientes de sus obligaciones individuales en materia de calidad, ambiental y de
Seguridad y salud en trabajo.
 Está disponible para las partes interesadas.
 Se revisa periódicamente con el fin de asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para
TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S.

La difusión de la política y objetivos del sistema se hace según lo definido en el “Procedimiento

Comunicación y consulta”.

6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

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6.1. OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRADO

Los objetivos del SGI están estrictamente relacionados con los propósitos de la Organización, son
medibles y cuantificables y tienen asociadas unas metas claras. Para su elaboración se consideraron los
requisitos aplicables a TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S, los riesgos y peligros de
Seguridad y salud en el trabajo identificados en la “Matriz de peligros”, la información obtenida de la
identificación de aspectos ambientales y sus impactos asociados, las opciones tecnológicas de la
empresa y los puntos de vista de las partes interesadas, entre otros. Estos objetivos se presentan en el
“Cuadro de mando”.

6.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA

La planificación del sistema se resume en la política y objetivos del sistema de gestión integrado de cada
empresa, además de la definición de los procesos mediante la identificación y el establecimiento de las
secuencias e interacciones entre los mismos (mapa de procesos)”, los métodos de control se encuentran
definidos en las caracterizaciones.
Cuando se presentan cambios en el sistema que puedan afectar la integridad del mismo, se revisa el
sistema y se adecua a las necesidades de las empresas.

6.3. GESTIÓN POR PROCESOS

La gestión por procesos de TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S utiliza el ciclo de

mejoramiento PHVA como método para garantizar que los servicios que ofrecen nuestra empresa
cumplan con los requerimientos esperados por nuestros clientes.

 Planear: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para
generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades;
 Hacer: implementar lo planificado;
 Verificar: realizar el seguimiento y (cuando se aplique) la medición de los procesos y los
productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las
actividades planificadas e informar sobre los resultados;
 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

El mapa de procesos de TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S evidencia la interrelación

que existe entre los procesos; lo que permite desarrollar una gestión sistemática y enfocada en
procesos.

6.4. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

La descripción de cada uno de estos procesos se define en el “Documento Caracterización de procesos,

dicho documento evidencia la interacción de los mismos.

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6.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE

LOS CONTROLES.

La empresa TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S, tiene definido para la identificación de

peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios el procedimiento de
Identificación de peligros, evaluación y determinación de controles, donde se describe la metodología a
seguir, la evidencia del registro de peligros, evaluación y determinación de control se encuentra en la
“Matriz de peligros”.

6.6. ASPECTOS AMBIENTALES

Para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos la empresa TRANSPORTE Y

LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S cuenta con el “Procedimiento Control de aspectos e impactos
ambientales”, con el cual se pretende determinar aquellos aspectos que puedan impactar
significativamente el medio ambiente y ejercer control sobre estos, se evidencia su aplicación en la
Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales.

7. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, COMUNICACIÓN Y RECURSOS

7.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Las funciones, responsabilidades y autoridades dentro de la organización se definen en el “Documento

Perfil y descripción del cargo”, y son comunicadas a todo el personal involucrado con el fin de facilitar la
gestión de las empresas en calidad, seguridad y salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente.

7.2. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

La alta dirección ha nombrado como representante al Coordinador del Sistema de Gestión Integrado por
TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S.
Donde debe cumplir con las siguientes responsabilidades:

 Asegurar que se implementen y mantengan los procesos necesarios para cumplir con los
requisitos del Sistema de Gestión Integrado.
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGI para su revisión y de cualquier
necesidad de mejora.
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia en todos los niveles de la Organización,
para cumplir con los requisitos establecidos por los clientes, los legales y reglamentarios y los
exigidos por otras partes interesadas

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7.3. COMUNICACIÓN

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S tiene establecido un procedimiento de

Comunicación, participación y consulta”, en el cual se contempla la comunicación de las diferentes
actividades realizadas para el logro de los objetivos y metas de ambas empresas.
Los medios para llevar a cabo esta comunicación van desde reuniones periódicas, comités, boletines,
publicaciones en cartelera, medios electrónicos, entre otros.

7.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El Gerente Administrativo revisa el Sistema de Gestión Integrado con el fin de asegurar su conveniencia,
adecuación, eficacia y efectividad permanente para satisfacer los requisitos de las normas aplicables, la
Política y los objetivos del Sistema de Gestión Integrado establecidos por TRANSPORTE Y LOGISTICA
EMPRESARIAL S.A.S, la metodología para la revisión se define en “Procedimiento Revisión por la
Dirección”

8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

8.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

Con el fin de garantizar la implementación, mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión

Integrado, el Gerente Administrativo ha identificado los requisitos relativos a los recursos y suministra los
adecuados para la administración, la realización del trabajo y las actividades de verificación, incluyendo
las Auditorías Internas.
Entre los recursos presupuestados para llevar a cabo los objetivos del Sistema de Gestión Integrado se
tienen:
 Formación sobre actualizaciones en temas de Calidad, Salud y seguridad en el trabajo y
Ambiental.
 Personal capacitado dentro de la empresa para implementar y mantener el SGI.
 Asesoría externa para la Implementación del Sistema de Gestión Integrado.
 Proceso de Certificación del Sistema de Gestión Integrado.
 Actividades relativas a la verificación del desarrollo del Sistema de Gestión Integrado.

Entre los recursos fundamentales para la comunicación se tienen actualmente:

 Líneas Telefónicas.
 E-mail.
 Computadores con Internet.
 Impresoras.
 Página Web
 WhatsApp

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El Gerente de TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S habilita los recursos necesarios para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integrado y también para realizar el trabajo requerido para
cada contrato, de manera que se logre la satisfacción del cliente y la aceptabilidad de otras partes
interesadas.

8.2. RECURSOS HUMANOS

El personal que realiza actividades directamente relacionados con la Calidad, seguridad y salud en el
trabajo y ambiental, es competente y tiene su perfil definido en el “Documento Perfil y descripción del
cargo”. En el “Procedimiento Recurso humano”, se definen los controles para el manejo del personal en
TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S.

8.3. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La empresa TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S, determinan la educación, formación,

habilidades y experiencia, en el documento “perfil y descripción del cargo”, además estructurar el
programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de formación en calidad, seguridad y salud en
el trabajo y medio ambiente para el personal de la organización.

8.4. INFRAESTRUCTURA

La gerencia, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad

con los requisitos del cliente, brindar seguridad al personal y otras partes interesadas y evitar la
contaminación del medio ambiente.

8.5. AMBIENTE DE TRABAJO

La gerencia de la empresa suministra el espacio laboral adecuado, el equipo requerido y los sistemas
informáticos necesarios que facilitan el registro y análisis de los resultados de las inspecciones y
operación de los procesos del SGI (SST, ambiental y calidad)

9. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Para describir y planificar los requisitos del Sistema de Gestión Integrado TRANSPORTE Y LOGISTICA
EMPRESARIAL S.A.S, se apoya en la Información general sobre las necesidades del cliente, en
licitaciones, en la cotización, ordenes de servicio, entre otros, dando cumplimiento al procedimiento de
Gestión comercial y prestación del servicio.

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9.1. CONTROL OPERACIONAL

El propósito de los controles operacionales es asegurar que el desempeño ambiental y de Seguridad y

salud en el trabajo cumpla con los objetivos y metas de la organización, este control se especifica en los
diferentes programas definidos, tales como procedimiento de inspecciones, programa de gestión del
riesgo biomecánico, reporte de aspectos ambientales, condiciones, y actos inseguros, programa de
pausas activas, programa de gestión ambiental.

9.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S, tienen estructurado su plan de emergencias bajo

los siguientes componentes, identificación de amenazas, recurso humano, funciones y
responsabilidades frente al plan, flujo de comunicaciones para emergencias, recurso físico, plan de
evacuación, plan de simulacro.

9.3. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

La identificación y revisión de los requisitos del cliente se establece en “Procedimiento del proceso de
Gestión Comercial y Prestación del Servicio”, en el cual se define toda la metodología para garantizar el
cumplimiento de los requisitos del cliente.

9.4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S, definen para la identificación y control de la

legislación aplicable a las empresas ya sea en materia de reglamentación y funcionamiento, gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo aplicable, el “Procedimiento Requisitos legales y de otra
índole”, el cual establece las pautas para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y
otros requisitos suscritos por las organizaciones.

9.5. COMPRAS

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S lleva a cabo su proceso de Gestión de Compras

mediante la aplicación de la metodología descrita en el “Procedimiento de Compras”. .Con dicho
procedimiento se busca garantizar que los servicios e insumos críticos y los servicios que afectan la
Calidad, la seguridad del personal y otras partes interesadas y el medio ambiente, cumplan con los
requisitos especificados por la empresa y son adquiridos a los proveedores previamente aprobados.

9.6. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Con el fin de identificar y planificar las actividades administrativas y operativas que son necesarias para
la ejecución de los contratos y poder cumplir con los requisitos establecidos por el Cliente y otras partes
interesadas, TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S tiene documentada su metodología

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Edición: 28/10/2019

en el “Procedimiento Gestión comercial y Prestación del Servicio” y queda plasmado en los formatos
aplicables. Allí se definen las disposiciones para el control, la validación, identificación y trazabilidad,
propiedad del cliente y preservación del producto según aplique.

10. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEDICIÓN

10.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S realizan seguimiento y medición a la satisfacción

del cliente. Para ello realiza al final del año o al terminar cada contrato la medición de la percepción del
cliente de acuerdo a la metodología definida en el procedimiento de prestación del servicio.
La medición de la satisfacción del Cliente de TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S es
responsabilidad del Coordinador del SGI.

10.2. AUDITORÍAS INTERNAS

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S ha establecido el “Procedimiento Auditorías

Internas”, con el objetivo de verificar la eficacia del sistema y que las actividades sean conformes con los
propósitos que tiene cada empresa.
El personal que realiza las auditorías internas es totalmente idóneo e imparcial y está capacitado para la
detección de las no conformidades.

10.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

El seguimiento y la medición de los diferentes procesos del SGI se define en el “Documento cuadro de
mando”, donde se busca demostrar la capacidad de estos para alcanzar los resultados planificados. En
el caso de que no se alcancen las metas propuestas cada responsable del proceso plantea las acciones
que se deriven del caso.

10.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

La metodología para el seguimiento y la medición de las actividades del proyecto se definen en los
formatos de control que apliquen.

10.5. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL S.A.S definen en el “Procedimiento de Acciones

correctivas, preventivas y de mejora y Servicio no conforme”, el tratamiento y control de los servicios y
productos no conformes.

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10.6. ANÁLISIS DE DATOS

La empresa analiza todos los datos generados del seguimiento y medición de los procesos, por medio
del “Formato de indicadores de proceso”, con el fin de demostrar la eficacia del Sistema de Gestión
Integrado, con esta información se identifican oportunidades de mejora en el sistema.

10.7. MEJORA

Las acciones de mejora continua son analizadas por el Coordinador de gestión Integrado y el Gerente.
Cualquier acción de mejora propuesta como resultado del análisis de datos se consigna en el formato
Acciones correctivas, preventivas y de mejora, dando cumplimiento al procedimiento de ACPM y servicio
no conforme”

10.8. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Con el fin de mantener el Sistema de Gestión Integrado TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL

S.A.S dispone del “Procedimiento de ACPM y Servicio no conforme” y el “Procedimiento investigación de
accidentes e incidentes” cuyo objetivo es eliminar las causas reales o potenciales de las no
conformidades, incidentes y accidentes presentados, con el fin de prevenir y resolver problemas
existentes.

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11. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

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REVISO FECHA DE MODIFICACION CAMBIO REALIZADO

Estructura del manual –
Melissa Bustamante Morales 03/12/2017 Actualización de información
organizacional.
Incorporación de los objetivos y
Isabel García Cardona 12/03/2018 fases de la gestión integral del
riesgo
Se actualiza y modifica
Isabel García Cardona 20/10/2018
información organizacional.
Actualización de información
Isabel García Cardona 28/10/2019
organizacional.

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