L’analisi e la pianificazione delle

Vendite

Il caso Beauty & Business

Paolo Brambilla – Beauty & Business – CFO

Andrea Cavalli – ABIC – Project Manager
 Partner: ABIC
La Vision ABIC:
"Essere un punto di riferimento per le Imprese che intendono
migliorare la loro capacità di gestione facendo leva sul
valore dell'Informazione. Essere partner
nell'implementazione di strumenti di Corporate
Performance Management".

La nostra Mission:
“Fornire servizi di Consulenza e Implementazione di
strumenti informatici al fine di supportare i processi
aziendali di Decisione e Controllo, tramite un approccio
rigoroso ma snello volto a rendere possibile alle imprese
l'uso produttivo dei più opportuni strumenti informatici e
gestionali. Una condizione essenziale a tal fine è un gruppo
di consulenti polivalenti, in grado sia di dialogare
efficacemente con gli interlocutori aziendali nella
comprensione delle loro esigenze sia di disegnare e
implementare tecnicamente il sistema"
 Azienda: Mission
Azienda leader nel settore tricologico
professionale da 25 anni

“Siamo un’azienda proiettata al fururo,

impegnata ad elevare l’arte
dell’acconciatura oltre l’ordinario....
Verso la couture”
 Azienda: il Gruppo

Hair Care Skin Care Private Label

• Presente con i propri prodotti in più di 80 paesi, Fatturato 150 k€

• Più di 1500 dipendenti
• Più di 2500 agenti, di cui 1000 monomandatari
• Più di 500 distributori
• Circa 500 tecnici/specialisti
 Azienda: Siti produttivi

Italy
Bergamo (5.500 metri quadrati)
Mexico
Toluca (5.500 metri quadrati)

China
Kunshan (5.500 metri quadrati)

Brazil
Rio de Janeiro (12.000 square metres)
Azienda: Società del Gruppo

23 Società nel mondo

Contesto

• Estesa distribuzione geografica dei mercati

serviti
• Funzioni vendite “critiche” per il successo del
business
• Forte competizione con importanti realtà
multinazionali
• Costante innovazione di prodotto (R&D punto di
forza)
• Struttura agile, dinamica con processi
decisionali veloci e non sempre standardizzati
Esigenze
• Migliorare le capacità di pubblicazione e condivisione dei
dati rispetto il sistema precedente
• Migliorare le tempistiche, complessivamente non
accettabili rispetto alla dinamica competitiva
• Dare maggiore rappresentatività alle informazioni
esistenti
• Approfondire la capacità di analisi
• Regolare i diversi flussi di dati dalla periferia alla sede
centrale
• Creare un sistema integrato dall’analisi delle vendite alla
pianificazione dei fabbisogni
Approccio progettuale

• Ripartizioni di attività ABIC – Alfaparf finalizzate al

contenimento costi e trasferimento delle competenze
• Analisi generale per definire i diversi ambiti di
intervento
• Gestione di progetto modulare:
- ottenimento di risultati in breve termine
- focalizzazione sullo specifico obiettivo di progetto
Ambiti progettuali di intevento
Analisi Acquisti
commerciale di
Società
Riordino

Analisi
commerciale e Budget delle
Stock di Gruppo Vendite

Report Business Rolling Forecast

 Architettura Applicativa e Tecnologica
Financial Reporting Web Analysis Interactive

EssBase Planning
Datamart Interface
Sales Table

HFM
 Analisi di Società: Vendite
Anno Ordinato (V/Q)
Periodo
Mese Fatturato Lordo (V/Q)
Fatturato Netto (V/Q)
Articoli Misure
Sconti e Sconto Merce
Costo del venduto
Agenti Resi
In
Promozione
Clienti
Canale
Organizzazione distributivo
Commerciale
 Analisi di Società: Promozioni
Anno Ordinato (V/Q)
Periodo
Mese Fatturato Lordo (V/Q)
Fatturato Netto (V/Q)
Misure
Sconti e Sconto Merce
Costo del venduto
Agenti Resi
Promozioni
Clienti
Canale
Organizzazione distributivo
Commerciale
 Analisi di Gruppo: Vendite
Anno Fatturato Lordo (V/Q)
Periodo
Mese Fatturato Netto (V/Q)
Sconti
Misure
Resi
Articoli

Scenario
Società
Canale
Valuta distributivo
 Analisi di Gruppo: Stock
Anno
Mese
Quantità
Misure
Valore
Articoli

Scenario
Società
Valuta
 Analisi Report Business: Scostamenti dei ricavi
Fatturato Netto (V/Q)
Periodo
Misure Prezzo Medio
Mese
Scostamento di Prezzo
Scostamento di Volume
Lordo
Articoli Scostamento di Volume
Netto

Scenario Scostamento di Mix di

Prodotto
Società Scostamento di Mix di
Canale
Valuta distributivo Mercato
 Progetto: Implementazione

Risorse:
1 Project Manager ABIC
1 Application Consultant ABIC
1 Technical Consultant ABIC
1 Project manager ALFAPARF
1 Risorsa IT ALFAPARF
Part-time: alcuni key user area Vendite, Controllo e
Supply Chain
Vantaggi Conseguiti
• Miglior rappresentazione delle logiche di business
rispetto a prima
• Nuove informazioni rappresentate nel modello
• Aggiornamenti giornalieri anziché mensili
• Riduzione dei tempi di caricamento ( da due giorni a 5
ore )
• Generazione automatica del reporting per gli agenti
• Abbandono dei fogli excel
• Integrazione tra i processi di forecast, supply chain e
budget
Ulteriori Sviluppi

• Estensione del sistema a nuovi ambiti

– Budget di Conto Economico
– Rapportino delle Vendite
• Implementazione di HFM per il reporting consolidati 127
e gestionale in un’unica applicazione ( progetto in corso )
 ALCUNI NOSTRI CLIENTI

Ansaldo Signal