CODIGO: OCI-008-05 VERSION: PRIMERA

AREA:
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

TITULO:

PARTICIPACION COMO VEEDOR EN LOS

ACTOS PUBLICOS DE OTORGAMIENTO DE
BUENA PRO

RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA

Formulado por: Equipo de Elaboración del Manual de
Procedimientos (MAPRO) - OPP

Aprobado por: Organo de Control Interno

VºBº OPP: Oficina de Planificación y

Presupuesto
INDECI PROCEDIMIENTO: CODIGO: OCI-008-05 PAG
PARTICIPACION COMO VEEDOR EN LOS ACTOS 2/10
Sede Central FECHA: 01/07/2005
PUBLICOS DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

1. OBJETIVO
Estandarizar el procedimiento de participación como observador a través de un
representante Veedor en los Actos Públicos de Otorgamiento de Buena Pro en los
procesos de adquisiciones y contrataciones del INDECI.
El objetivo de la participación del Auditor Veedor como observador en los Actos
Públicos de Otorgamiento de Buena Pro en los procesos de adquisiciones y
contrataciones es el de informar a la Contraloría General de la República la
evaluación de las propuestas concernientes a los postores para los procesos de
Licitación, Concurso Público y Adjudicación Directa Pública, así como la
información de la conformación del Comité Especial.

2. ALCANCE
Esta actividad de control es de aplicación para el Organo de Control Institucional en
los actos públicos de los procesos de adquisiciones y contrataciones, proceso en el
que participa el Comité Especial, la Dirección Nacional de Logística del INDECI, los
distintos postores que se presentan en el Concurso o Licitación, así como el público
en general.
Describe las actividades desde la recepción del memorándum de comunicación del
acto público al Organo de Control Institucional por parte de la Dirección Nacional de
Logística del INDECI, hasta el archivo del cargo remitido por la Contraloría General
de la República por la recepción de los reportes que emite el Auditor Veedor.

3. BASE LEGAL
3.1. Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del INDECI y Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM
que deroga la 3ra. disposición de dicho reglamento.
3.2. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
3.3. Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, que aprueba el Reglamento de
los Organos de Control Institucional, y modificado por las Resoluciones de
Contraloría Nº 014-2004-CG y Nº 047-2004-CG.
3.4. Resolución de Subcontralor Nº 021-2001-CG, que aprueba la Directiva
Nº 06-2001-CG sobre participación y suministro de información de órganos de
auditoría interna en actos públicos de otorgamiento de Buena Pro del proceso
de adquisiciones y contrataciones, y el Comunicado Nº 07-2001-CG/B180
sobre la implementación de la veeduría en los procesos de contrataciones y
adquisiciones del Estado, relativa a dicha directiva.
3.5. Resolución de Contraloría Nº 092-2001-CG, que modifica la Directiva
Nº 005-2001-CG/OATJ y reproduce su texto, que establece la información
que las entidades deben remitir a la Contraloría General de la República con
relación a contrataciones y adquisiciones del Estado, aprobado por la
Resolución de Contraloría Nº 042-2001-CG.
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4. REQUISITOS DEL PROCESO

4.2. Memorándum de comunicación del acto público de otorgamiento de Buena
Pro en los procesos de selección de Licitación Pública, Concurso Público y
Adjudicación Directa Pública, por parte de la Dirección Nacional de Logística
del INDECI.
4.3. Publicación en el diario oficial El Peruano la convocatoria para el acto público
de otorgamiento de Buena Pro en los procesos de selección de Licitación
Pública, Concurso Público y Adjudicación Directa Pública, pertenecientes al
INDECI.

5. RESPONSABLES DEL PROCESO

5.1. Organo de Control Institucional.
5.2. Dirección Nacional de Logística.

6. CONSIDERACIONES
6.1. El Veedor participa en el acto público de adjudicación de la Buena Pro con
independencia y criterio técnico, en exclusiva y única condición de
observador, sin que ello implique la interferencia en la autonomía de las
decisiones del Comité Especial ni participación en los procesos de gerencia
y/o gestión de la administración institucional.
6.2. Siendo que el veedor no forma parte del Comité Especial, su observación la
realiza desde un lugar preferente como parte del público, no siendo
procedente su ubicación en la Mesa instalada para el Comité Especial.
6.3. El Veedor no puede ser requerido por los postores para la absolución de
consultas o para la presentación de quejas o reclamos de presuntas
irregularidades; asimismo no podrá ser requerido por el Comité Especial para
la absolución de consultas.
6.4. El Veedor no debe firmar el Acta de Adjudicación de la Buena Pro. La
constancia de su participación se da con el suministro de información a la
Contraloría General.
6.5. La no participación del Veedor en el acto público constituye falta
administrativa, sin embargo bajo ninguna circunstancia constituye causal de
Impugnación del proceso.
6.6. El Veedor deberá recabar, del Comité Especial designado para el proceso de
selección, al finalizar el acto público de otorgamiento de Buena Pro, la
información necesaria para reportar a la Contraloría General. Dicho reporte
deberá contener dos cuadros (ver anexos): el Cuadro Resumen de
Evaluación de Propuestas (CREP) y el Cuadro de Conformación del Comité
Especial (CCCE), los cuales se reportarán el día de consentida la Buena Pro
o producida la declaratoria de desierto. Esta entrega de información se realiza
sin perjuicio del control posterior a que hubiere lugar y no implica que la CGR
emita conformidad alguna respecto a la evaluación de propuestas o a la
conformación del Comité, debiendo las entidades continuar con la publicación
y el desarrollo normal de los procesos de selección.
La forma de enviar dicha información se hará indistintamente por cualquiera
de los dos medios siguientes:
6.6.1. A la dirección electrónica compras@contraloría.gob.pe. En este caso
se enviará el archivo correspondiente adjunto al e-mail.
6.6.2. A la Oficina de Trámite Documentario de la Contraloría General. En
este caso el archivo correspondiente se presentará en diskette.
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6.7. Los instructivos de llenado del Cuadro Resumen de Evaluación de

Propuestas y del Cuadro (CREP) y el Cuadro de Conformación del Comité
Especial (CCCE) se encuentran en la Directiva Nº 06-2001-CG, aprobado por
la Resolución de SubContralor Nº 021-2001-CG.

7. SIGLAS
7.1. CCCE: Cuadro de Conformación del Comité Especial.
7.2. CGR: Contraloría General de la República.
7.3. CREP: Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas.
7.4. DINALOG: Dirección Nacional de Logística.
7.5. OCI: Organo de Control Institucional.
7.6. UA: Unidad de Abastecimiento de la DINALOG.

8. DEFINICIONES
8.1. Comité Especial: Es el órgano designado, mediante Resolución
SubJefatural, para conducir los procesos de selección de Licitación o
Concurso Público desde la elaboración de las bases hasta el consentimiento
de la Buena Pro.
8.2. Postor: Persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un
proceso de selección de Licitación o Concurso Público desde el momento en
que expresa su propuesta.

9. GLOSARIO DE TERMINOS
Actividades de Control: Comprende todas las actividades que no constituyen
acción de control, tales como: la formulación del Plan Anual de Control y su
evaluación, el seguimiento y evaluación de medidas correctivas, atención de
encargos que no constituyan Acciones de Control Posterior, Evaluación de
Denuncias, Evaluación de los Controles Internos, entre otros.

10. ANEXOS1
Anexo 1: Cuadro Resumen de Evaluación de Propuestas y del Cuadro (CREP).
Anexo 2: Cuadro de Conformación del Comité Especial (CCCE).

1
Ambos cuadros se encuentran en la Directiva Nº 06-2001-CG como anexo 1 y anexo 2
respectivamente. La Directiva en mención está aprobada por la Resolución de SubContralor
Nº 021-2001-CG.
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11. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ORGANICA

Viene del proceso “Evaluación de las Propuestas Económicas y Otorgamiento de la

Buena Pro para los Procesos de Licitación, Concurso y Adjudicación Directa”.
1. Entrega memorándum de comunicación del Acto
DINALOG / UA Responsable
Público del otorgamiento de la Buena Pro.
2. Recibe el memorándum de comunicación y
OCI Secretaria
entrega al Jefe.
Diario Oficial
Responsable 3. Publica la Convocatoria del Acto Público.
El Peruano
4. Toma conocimiento del Acto Público del
otorgamiento de la Buena Pro a través del
memorándum de comunicación y de la
Jefe publicación del diario El Peruano.
5. Designa a un Auditor representante para que
efectúe la labor de Veedor.
6. Recibe la asignación del Jefe y toma
Auditor Veedor
conocimiento de la fecha del Acto Público.
Secretaria 7. Elabora Credencial para el Auditor Veedor.
8. Firma la credencial acreditando al Auditor
Jefe
responsable para la labor de Veeduría.
9. Recibe la Credencial firmada por el Jefe.
OCI 10. Asiste, observa el Acto Público de otorgamiento
de la Buena Pro y recaba información para el
llenado de formatos.
Auditor Veedor
11. Elabora el Cuadro Resumen de Evaluación de
Propuestas (CREP) y el Cuadro de Conformación
del Comité Especial (CCCE), y comunica al Jefe
que el Acto Pblico se ha realizado.
Jefe 12. Recibe comunicación y toma conocimiento.
Secretaria 13. Elabora un memorándum para la CGR.
14. Firma el memorándum y se lo entrega al Auditor
Jefe
Veedor.
15. Envía el CREP y el CCCE en diskette y el
Auditor Veedor
memorándum a la Contraloría General.
16. Recibe el Reporte de los Cuadros CREP y
CGR Responsable
CCCE, y remite un cargo.
17. Recibe el cargo de la CGR.
Secretaría Responsable
18. Archiva el cargo de la CGR, dando fin al proceso
12. DIAGRAMA DE FLUJO
 PARTICIPACION COMO VEEDOR EN LOS ACTOS PUBLICOS DE OTORGAMIENTO
DE BUENA PRO
INDECI
DIARIO OFICIAL OCI DINALOG
CGR
EL PERUANO UNIDAD DE
Jefe Secretaria Auditor Veedor
ABASTECIMIENTO

Inicio

Evaluación de las
Propuestas
Económicas y
Otorgamiento de la
Buena Pro para los
Procesos de
Licitación, Concurso
y Adjudicación
Directa

1
3 2 Entrega memorándum de
Publica acto Recibe memorándum comunicación del acto
público y deriva al Jefe público del otrogamiento
de la buena pro

4
Toma conocimiento

5 6
Designa a un Recibe asignación y
representante Veedor toma conocimiento

7
Elabora credencial

8
9
Firma y entrega la
Recibe credencial
credencial

10
Asiste y Observa Acto
Público

11
12
Elabora el CREP y el
Recibe y
CCCE y comunica al
toma conocimiento
Jefe

14
13
Revisa, firma
Elabora memorándum
memorándum
15
Envía el CREP, el
CCCE y el
memorándum a la
CGR
16
Recibe los cuadros y
el memorándum y
remite un cargo

17
Recibe cargo

Cargo

18

Fin
ANEXOS
 Anexo 1

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS PARA PROCESOS DE LICITACION, CONCURSO

PUBLICO Y ADJUDICACION DIRECTA PUBLICAS (CREP)
 Anexo 2

CUADRO DE CONFORMACION DEL COMITE ESPECIAL (CCCE)