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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
1. ORIGEN 2
3. ALCANCE 3
4. OBJETIVO 3
6. RECURSOS 4
6.1 Comisión de Control y plazos estimados
6.2 Costos directos estimados
7. CRONOGRAMA 5
1. ORIGEN
Unidad Orgánica/Órgano
Desconcentrado de la
No corresponde
Contraloría General de la
República:
Órgano de Control
OCI – Ministerio “La Plata Llega Sola”
Institucional:
Programado en el Plan Operativo de 2020 del Órgano de Control
Servicio de Control
Institucional (OCI), responsable de Servicio de Control Específico
Específico:
a Hechos con Presunta Irregularidad
Ministerio “La Plata Llega Sola” / Oficina General de
Entidad o dependencia sujeta
Administración, ubicada en Jr. Coronel Portillo de Lima, provincia
a control:
de Lima y departamento de Lima.
Código del Servicio de
Control Específico del [Indicar el código del Servicio de Control Específico registrado en
Sistema de Control el SCG
Gubernamental - SCG:
• La materia a examinar es concordante con los lineamientos de política para el planeamiento del control
gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control, periodo 2019 – 2021, aprobada por
Resolución de Contraloría N° 546-2018-CG de 31 de diciembre de 2018, siendo que en literal III,
numeral 3.1 Lineamientos de Política por temas específicos del numeral 3.1.1 Contratación de bienes
y servicios, señala lo siguiente:
“El control de las contrataciones públicas de bienes y servicios pone énfasis en las adquisiciones de
mayor relevancia económica relacionadas con la misión o los servicios que provee la entidad, en
aquella materia donde se hayan identificado hechos que afecten el cumplimiento de sus objetivos (…)”.
“(…) este OCI tomó conocimiento, a través del documento N° 1, que el administrado señor Carlos Manrique
Manrique vendría ejerciendo función pública en la entidad bajo su ámbito de control, pese a encontrarse con
sanción de inhabilitación vigente, conforme se observa del reporte del Registro Nacional de Sanciones Contra
Servidores Civiles – RNSCC, cuya copia se adjunta en anexo N° 2, y del Registro de Sanciones por
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría publicado en su Portal Web (…)”
3. ALCANCE
El hecho con evidencias de irregularidad, se habría producido desde el mes de enero a abril de 2020.
4. OBJETIVO
Determinar si los servicios prestados por el señor Carlos Manrique Manrique, en la Oficina General de
Administración se efectuaron en concordancia con la normativa aplicable.
La normativa aplicable al hecho con evidencias de irregularidad objeto del Servicio de Control Específico
a Hechos con Presunta Irregularidad, es la siguiente:
• Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República vigente de 13 de julio de 2002
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, vigente de 9 de enero de 2016
• Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública, vigente de 13 de agosto de 2002
• Resolución de Contraloría N° 100-2018-CG “Reglamento de Infracciones y sanciones para la
Determinación de Responsabilidad Administrativa Funcional derivada de los Informes emitidos por
los Órganos del Sistema Nacional de Control”, vigente de 5 de abril de 2018
• Resolución Ministerial N° …………………… “Código de Ética y Conducta del Ministerio de
“………………………………”, vigente de ………………………….
• Resolución Ministerial N° 017-2007-PCM, aprueba la Directiva N° 001-2007-PCM/SG “Directiva
para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de
Destitución y Despido – RNSDD”, vigente de 18 de enero de 2007.
• Resolución Directoral N° ………………………, aprueba los “Lineamientos para las contrataciones
de bienes y servicios realizadas por el Órgano Encargado de las Contrataciones del Ministerio
“…………………………..”, iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias”,
vigente de ………………………………….
pág. 4
6. RECURSOS
Cuadro n.° 1
Comisión de Control y plazo estimado
Miembros de la Días hábiles
Comisión de Control
Cargo Profesión Elaboración de
(nombres y apellidos Planificación Ejecución Total
Informes
e iniciales)
Silvio Wilder Acuña Contador
Supervisor 2 05 05 12
Jara - SAJ Público
Jefe de Silvio Wilder Acuña Contador
5 30 10 45
Comisión Jara - SAJ Público
Silvio Wilder Acuña Contador
Integrante 1 0 30 00 30
Jara - SAJ Público
Silvio Wilder Acuña
Experto Abogado 0 20 10 30
Jara - SAJ
Elaborado por: Comisión de control.
Los costos directos estimados que demandará la ejecución del Servicio de Control Específico a
Hechos con Presunta Irregularidad, se detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro n.° 2
V°B°