Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
FASES
1) PROGRAMACIÓN: Define una política pública
1.1.) Planificación:
1.1.1) Programa:
1.1.2) Proyecto:
1.1.3) Actividades:
1.2) Estructura programática
1.3.) Estimación de ingresos y gastos
2) FORMULACION PRESUPUESTAL
2.1) Uso de catálogos, clasificadores y directrices
2.2.) Partida presupuestaria
2.2.1) Gasto
Datos de identificación de la partida
Estructura programatica
Aplicación de financiamiento
2.2.2) Ingreso
Datos de identificación de la partida
Aplicación de financiamiento
2.3) Proforma presupuestaria
ESPE
1. PROGRAMACION
1.1 Planificacion
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Eje1: Derecho para todos durante toda una vi
OBJETIVO INSTITUCIONAL Fortalecimiento y renovación del cuerpo académico:
Líneas estratégicas: fortalecimiento del personal académico, renovació
1.2 Estructura Programatica
PROGRAMAS Fortalecimiento del nivel academico
PROYECTOS
ACTIVIDADES *Contratacion de docentes expertos
*Dotacion de equipos informaticos
IF-Financiamiento $ 250,000.00
TOTAL $ 250,000.00
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
IF-Financiamiento $ 250,000.00
TOTAL $ 250,000.00
2. FORMULACION PRESUPUESTAL
2.1 Uso de catálogos, clasificadores y directrices
cimiento del personal académico, renovación del personal académico y gestión de la productividad académica.
Gastos
Docentes $ 70,000.00 GI
telecomunicaciones $ 52,500.00 GC
Contrato de pasajes $ 52,500.00 GC
Compra de Vehiculo $ 60,000.00 GK
computadoras $ 15,000.00 GK
interes $ 12,500.00 AF
TOTAL $ 262,500.00
GC $ 105,000.00
GK $ 75,000.00
GI $ 70,000.00
AF - Amortizacion $ 12,500.00
TOTAL $ 262,500.00
GC $ 105,000.00
GK $ 75,000.00
GI $ 70,000.00
AF - Amortizacion $ 12,500.00
TOTAL $ 262,500.00
ENTIDAD DE SALUD
1. PROGRAMACION
1.1 Planificacion
Eje1: Derecho para todos durante toda una vida
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO todas las personas
*Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los serv
de salud. *Incrementar la
OBJETIVO INSTITUCIONAL capacidades y competencias del talento humano.
*Incrementar el acceso de la poblac
servicios de salud.
Ingresos
IECE $ 50,000.00 IC Impuesto
Mun Quito $ 48,000.00 IK Vnta de Servicios
Vta Medicina $ 16,000.00 IC Vnta de Servicios
GTZ $ 50,000.00 IK Donacion
Vehiculo $ 25,000.00 IK Vnta de Activo
Gob China $ 150,000.00 IF Prestamo
TOTAL $ 339,000.00
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO
IC $ 66,000.00
IK $ 123,000.00
IF-Financiamiento $ 150,000.00
TOTAL $ 339,000.00
2. FORMULACION PRESUPUESTAL
2.1 Uso de catálogos, clasificadores y directrices
Gastos
Infraestructura Salud $ 48,000.00 GI
Sala de emergencias $ 50,000.00 GI
Vehiculo y Comp. $ 20,000.00 GK
Honorarios $ 90,000.00 GI
Muebles de oficina $ 45,000.00 GK
Consultoria $ 15,000.00 GI
Luz $ 4,200.00 GC
Agua $ 2,100.00 GC
Telecomunicacion $ 5,000.00 GC
Impresiones $ 20,625.00 GC
Com Bnacaria $ 4,500.00 GC
Intereses $ 5,000.00 GC
Gastos Personal $ 39,600.00 GC
Amortizacion $ 16,962.00
TOTAL $ 365,987.00
GC $ 81,025.00 $ -15,025.00
GK $ 65,000.00 $ 58,000.00 5000
GI $ 203,000.00 $ -53,000.00
AF - Amortizacion $ 16,962.00 $ -16,962.00 -11962
TOTAL $ 365,987.00 $ -26,987.00 DEFICIT PRESUPUESTARIO
GC $ 81,025.00 $ 11,962.00
GK $ 65,000.00 $ 58,000.00
GI $ 203,000.00 $ -53,000.00
AF - Amortizacion $ 16,962.00 $ -16,962.00
TOTAL $ 365,987.00 $ -
ENTIDAD DE SERVICIO
1. PROGRAMACION
1.1 Planificacion
Eje1: Derecho para todos durante toda una vida; Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO todas las personas
*Infraestructura de subcentros de salud de emergencia para los cantones de Lago Agrio y Loreto
PROYECTOS *Reconstruccion de estructuras
LINEA BASE
INGRESOS: 506,000.00
ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 IC IC
MINISTERIO CULTURA 91,000.00 IC IK
VTA PUBLICACIONES 70,000.00 IC IF
VTA DE ENTRADAS 60,000.00 IC
UNICEF 60,000.00 IK
VTA COMPUTADORAS 25,000.00 IK
GOB FRANCIA 150,000.00 IF
EGRESOS: 513,098.00
AULAS CULTURALES 60,000.00 GI GC
PRODUCTORES CINEMAT 90,000.00 GI GI
MUEBLES OFICINA 22,500.00 GK GK
VEHICULOS 22,500.00 GK GAF
PUBLICIDAD 15,000.00 GI
COMISION FINANCIAMIENTO 3,750.00 GC
INTERES 5,000.00 GC
GASTO OPERACIÓN CREDITO 2,500.00 GC VARIACION
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
CONSULTORIA 24,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 75,000.00 GC
AMORTIZACION 8,000.00 GAF
GASTOS PERSONAL 142,348.00 GC
INGRESOS 356,000.00
INGRESOS CORRIENTES 271,000.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00
GASTOS 505,098.00
GASTOS CORRIENTES 260,098.00
GASTOS DE INVERSION 165,000.00
GASTOS DE CAPITAL 80,000.00
2. FORMULACIÓN
2.1. USO DE CATALOGOS, CLASIFICADORES Y DIRECTRICES
INGRESOS
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1.05.01 ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 001 Recursos Fiscales
1.8.01.02 MINISTERIO DEFENSA 91,000.00 701 Asistencia tecnica y donaciones
1.4.02.04 VTA PUBLICACIONES 70,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
1.4.02.99 VTA DE ENTRADAS 60,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
1.1.08.03 001 Recursos Fiscales
TOTAL ING. CORRIENTE 271,000.00
2. INGRESOS DE CAPITAL
2.8.01.08 UNICEF 60,000.00 701 Asistencia tecnica y donaciones
2.4.01.07 VTA COMPUTADORAS 25,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL ING. CAPITAL 85,000.00
3. INGRESO DE FINANCIAMIENTO
3.06.03.03 GOB FRANCIA 150,000.00 202 Préstamo Externo
7. GASTOS DE INVERSION
7.3.04.02 AULAS CULTURALES 60,000.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.06.01 PRODUCTORES CINEMAT 90,000.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.02.04 PUBLICIDAD 15,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. INVERSION 165,000.00
8. GASTOS DE CAPITAL
8.4.01.05 VEHICULOS 22,500.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
8.4.01.04 MUEBLES OFICINA 22,500.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
8.4.01.05 COMPRA VEHICULO 35,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. CAPITAL 80,000.00
EGRESOS: 576,177.00
260,098.00 GP 260,098.00 AULAS CULTURALES 60,000.00 GI
165,000.00 GNP 253,000.00 PRODUCTORES CINEMAT 90,000.00 GI
80,000.00 MUEBLES OFICINA 22,500.00 GK
8,000.00 VEHICULOS 22,500.00 GK
513,098.00 513,098.00 PUBLICIDAD 15,000.00 GI
COMISION FINANCIAMIENTO 3,750.00 GC
INTERES 5,000.00 GC
-7,098.00 -7,098.00 GASTO OPERACIÓN CREDITO 2,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
CONSULTORIA 24,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 75,000.00 GC
AMORTIZACION 8,000.00 GAF
GASTOS PERSONAL 205,427.00 GC
FR D3 D4 SUMAN
2,165.00 2,165.00 386.00 33,203.07
1,120.00 1,120.00 772.00 18,084.96
2,430.00 2,430.00 772.00 37,605.94
2,500.00 2,500.00 772.00 38,667.00
950.00 950.00 386.00 14,786.10
142,347.07
INGRESOS 356,000.00
INGRESOS CORRIENTES 271,000.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00
GASTOS 568,177.00
GASTOS CORRIENTES 323,177.00
GASTOS DE INVERSION 165,000.00
GASTOS DE CAPITAL 80,000.00
tecnica y donaciones
Genera instituciones
Genera instituciones
tecnica y donaciones
Genera instituciones
Genera instituciones
Genera instituciones
Genera instituciones
Genera instituciones
v. Preasignaciones
v. Preasignaciones
Genera instituciones
v. Preasignaciones
v. Preasignaciones
Genera instituciones
LINEA BASE + PEDIDOS + REGULACIONES
INGRESOS: 506,000.00
IC 271,000.00 IP 271,000.00 ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 IC
IK 85,000.00 INP 235,000.00 MINISTERIO CULTURA 91,000.00 IC
IF 150,000.00 VTA PUBLICACIONES 70,000.00 IC
506,000.00 506,000.00 VTA DE ENTRADAS 60,000.00 IC
UNICEF 60,000.00 IK
VTA COMPUTADORAS 25,000.00 IK
GOB FRANCIA 150,000.00 IF
EGRESOS: 506,000.00
GC 323,177.00 GP 323,177.00 AULAS CULTURALES 60,000.00 GI
GI 165,000.00 GNP 253,000.00 PRODUCTORES CINEMAT 90,000.00 GI
GK 80,000.00 MUEBLES OFICINA 22,500.00 GK
GAF 8,000.00 VEHICULOS 22,500.00 GK
576,177.00 576,177.00 PUBLICIDAD 15,000.00 GI
COMISION FINANCIAMIENTO 3,750.00 GC
INTERES 5,000.00 GC
VARIACI -70,177.00 -70,177.00 GASTO OPERACIÓN CREDITO 2,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
CONSULTORIA 0.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 44,064.00 GC
AMORTIZACION 8,000.00 GAF
GASTOS PERSONAL 190,186.00 GC
CUENTA AHORRO INVERSION BASE + PEDIDOS + REGULACIONES
INGRESOS 356,000.00
INGRESOS CORRIENTES 271,000.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00
GASTOS 498,000.00
GASTOS CORRIENTES 253,000.00
GASTOS DE INVERSION 165,000.00
GASTOS DE CAPITAL 80,000.00
GC 253,000.00 GP 253,000.00
GI 165,000.00 GNP 253,000.00
GK 80,000.00
GAF 8,000.00
506,000.00 506,000.00
LINEA BASE
INGRESOS: 647,250.00
ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 IC IC 312,250.00
MINISTERIO DEFENSA 91,000.00 IC IK 85,000.00
VTA PUBLICACIONES 70,000.00 IC IF 250,000.00
VTA DE ENTRADAS 60,000.00 IC 647,250.00
IMP. A LA RENTA 41,250.00 IC
UNICEF 60,000.00 IK
VTA COMPUTADORAS 25,000.00 IK
BID 250,000.00 IF
EGRESOS: 684,100.00
SISTEMA INTEG SEGURIDAD 125,000.00 GI GC 282,350.00
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 37,500.00 GI GI 228,750.00
PERTRECHOS POLICIALES 25,000.00 GI GK 157,500.00
VEHICULOS 37,500.00 GK GAF 15,500.00
EQUIPOS INFORMATICOS 25,000.00 GK 684,100.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 41,250.00 GI
CENTROS DE SEGURIDAD 60,000.00 GK
COMISION FINANCIAMIENTO 2,500.00 GC VARIACION 36,850.00
INTERES 7,500.00 GC
GASTO OPERACIÓN CREDITO 7,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
SEGUROS 35,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 75,000.00 GC
AMORTIZACION 15,500.00 GAF
GASTOS PERSONAL 147,350.00 GC
INGRESOS 397,250.00
INGRESOS CORRIENTES 312,250.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00
GASTOS 668,600.00
GASTOS CORRIENTES 282,350.00
GASTOS DE INVERSION 228,750.00
GASTOS DE CAPITAL 157,500.00
2. FORMULACIÓN
2.1. USO DE CATALOGOS, CLASIFICADORES Y DIRECTRICES
INGRESOS
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1.05.01 ARANCELES IMPORTACIONES 50,000.00 001 Recursos Fiscales
1.8.01.02 MINISTERIO DEFENSA 91,000.00 701 Asistencia tecnica y donaciones
1.4.02.04 VTA PUBLICACIONES 70,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
1.4.02.99 VTA DE ENTRADAS 60,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
1.1.08.03 IMP. A LA RENTA 41,250.00 001 Recursos Fiscales
TOTAL ING. CORRIENTE 312,250.00
2. INGRESOS DE CAPITAL
2.8.01.08 UNICEF 60,000.00 701 Asistencia tecnica y donaciones
2.4.01.07 VTA COMPUTADORAS 25,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL ING. CAPITAL 85,000.00
3. INGRESO DE FINANCIAMIENTO
3.06.03.03 BID 250,000.00 202 Préstamo Externo
7. GASTOS DE INVERSION
7.3.02.07 SISTEMA INTEG SEGURIDAD 125,250.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.06.01 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 37,575.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.10.02 PERTRECHOS POLICIALES 25,050.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
7.3.02.04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 41,250.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. INVERSION 229,125.00
8. GASTOS DE CAPITAL
8.4.01.05 VEHICULOS 37,500.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
8.4.01.07 EQUIPOS INFORMATICOS 25,000.00 003 Recur. Prov. Preasignaciones
8.4.01.10 CENTROS DE SEGURIDAD 60,000.00 701 Asistencia Tecnica y Donaciones
8.4.01.05 COMPRA VEHICULO 30,000.00 002 Rec. Fisca. Genera instituciones
TOTAL GTS. CAPITAL 152,500.00
da una vida; Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
esponsable de las
munes de protección
utar procedimientos de
bienes de la ciudadanía.
uidado y autoprotección
EGRESOS: 684,100.00
GP 282,350.00 SISTEMA INTEG SEGURIDAD 125,000.00 GI GC
GNP 401,750.00 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 37,500.00 GI GI
PERTRECHOS POLICIALES 25,000.00 GI GK
VEHICULOS 37,500.00 GK GAF
684,100.00 EQUIPOS INFORMATICOS 25,000.00 GK
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 41,250.00 GI
CENTROS DE SEGURIDAD 60,000.00 GK
36,850.00 COMISION FINANCIAMIENTO 2,500.00 GC VARIACI
INTERES 7,500.00 GC
GASTO OPERACIÓN CREDITO 7,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 35,000.00 GK
SEGUROS 35,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 75,000.00 GC
AMORTIZACION 15,500.00 GAF
GASTOS PERSONAL 147,350.00 GC
D3 D4 SUMAN
2,165.00 386.00 33,203.07
1,120.00 772.00 18,084.96
2,430.00 772.00 37,605.94
2,830.00 772.00 43,669.14
950.00 386.00 14,786.10
147,349.21
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
125,514.64
INGRESOS 397,250.00
INGRESOS CORRIENTES 312,250.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00
GASTOS 668,600.00
GASTOS CORRIENTES 282,350.00
GASTOS DE INVERSION 228,750.00
GASTOS DE CAPITAL 157,500.00
EGRESOS: 647,250.00
282,350.00 GP 282,350.00 SISTEMA INTEG SEGURIDAD 125,000.00 GI GC
228,750.00 GNP 401,750.00 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 37,500.00 GI GI
157,500.00 PERTRECHOS POLICIALES 25,000.00 GI GK
15,500.00 VEHICULOS 37,500.00 GK GAF
684,100.00 684,100.00 EQUIPOS INFORMATICOS 25,000.00 GK
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 41,250.00 GI
CENTROS DE SEGURIDAD 60,000.00 GK
36,850.00 36,850.00 COMISION FINANCIAMIENTO 2,500.00 GC VARIA
INTERES 7,500.00 GC
GASTO OPERACIÓN CREDITO 7,500.00 GC
COMPRA VEHICULO 30,000.00 GK
SEGUROS 35,000.00 GC
SERVICIOS BASICOS 4,500.00 GC
MATERIALES 3,000.00 GC
SERVICIOS CORRIENTES 64,985.36 GC
AMORTIZACION 15,500.00 GAF
GASTOS PERSONAL 125,514.64 GC
CUENTA AHORRO INVERSION BASE + PEDIDOS + REGULACIONES
INGRESOS 397,250.00
INGRESOS CORRIENTES 312,250.00
INGRESOS DE CAPITAL 85,000.00
GASTOS 631,750.00
GASTOS CORRIENTES 250,500.00
GASTOS DE INVERSION 228,750.00
GASTOS DE CAPITAL 152,500.00
250,500.00 GP 250,500.00
228,750.00 GNP 396,750.00
152,500.00
15,500.00
647,250.00 647,250.00
0.00 0.00
PRESUPUESTO CODIFICADO 2017
TASA
Pc2017 = Pf + Pa + Pp IVA VTA. MEDICINAS REGISTRO
SANITARIO
950,000.00 Pi 95,000.00 105,000.00
Pi = 750,000.00
Pi INC 25% 937,500.00
Pa RED 70% 28,500.00
Pp INC 15% 120,750.00
SENPLADES
PRIORIZA 350,000.00
TERMO CUNAS 15 5,600.00 84,000.00
TOMOGRAFOS 3 12,000.00 36,000.00 120,000.00
CREDITO CAF
CREDITO CAF 250,000.00
EQUIPOS 2018 125,000.00
EQUIPOS 2019 125,000.00
PEDIDOS ADICIONALES
1 VEHICULO 55,000.00
FR D3 D4 SUMAN
2,734.00 2,734.00 386.00 41,827.97
7,104.00 7,104.00 1,158.00 108,840.43
1,296.00 1,296.00 772.00 20,416.77
4,025.00 4,025.00 1,930.00 62,940.95
1,122.00 1,122.00 772.00 17,779.28
1,192.00 1,192.00 772.00 18,840.34
585.00 585.00 386.00 9,253.43
585.00 585.00 386.00 9,253.43
553.00 553.00 386.00 8,768.37
1,866.00 1,866.00 1,158.00 29,442.83
817.00 817.00 386.00 12,770.09
4,068.00 4,068.00 772.00 62,434.74
4,068.00 4,068.00 772.00 62,434.74
5,028.00 5,028.00 1,158.00 77,372.42
3,352.00 3,352.00 772.00 51,581.62
5,028.00 5,028.00 1,158.00 77,372.42
3,636.00 3,636.00 1,158.00 56,272.49
2,424.00 2,424.00 772.00 37,514.99
5,916.00 5,916.00 2,316.00 91,990.73
5,719.00 5,719.00 2,702.00 89,390.60
1,676.00 1,676.00 386.00 25,790.81
2,424.00 2,424.00 772.00 37,514.99
1,009,804.44
FR D3 D4 SUMAN
1,676.00 1,676.00 386.00 25,790.81
2,115.00 2,115.00 386.00 32,445.17
2,034.00 2,034.00 1,544.00 112,665.49
1,412.00 1,412.00 1,544.00 78,684.38
817.00 817.00 1,544.00 46,178.34
817.00 817.00 2,316.00 68,450.52
2,115.00 2,115.00 386.00 32,445.17
396,659.88
1,158.00 1,158.00 772.00 33,561.93
1,158.00 1,158.00 1,930.00 80,430.82
1,158.00 1,158.00 772.00 33,561.93
1,158.00 1,158.00 772.00 33,561.93
181,116.60
INCREMENTAL 61,139.27
55,000.00