UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Análisis de procesos
Gina Paola Bonilla 41091070
Didier Haid Alvarado 41091064

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA

ANALISIS DE PROCESOS
GUIAS DE TRABAJO
CASO PRÁCTICO 4
DIAGNOSTICO AMBIENTAL
1. Realice una lista de chequeo sobre buenas prácticas de operación,
como se califica.

ASPECTO A EVALUAR SI NO
1.1 control de los procesos.    
1.1 se tiene personal organizado para el control de los procesos.    
1.2 están establecidas y comunicadas debidamente las funciones y
responsabilidades del personal encargado del control de los procesos.
   
1.3 tienen notas y procesos de instruccion de fabricacion.    
1.4 elaboran informes diarios de fabricacion.    
1.5 elaboran informes mensuales de fabricacion.    
1.6 elaboran informes semanales de fabricacion.    
1.7 tienen un sistema de instruccion de trabajos y su metodo.    
1.8 tienen criterios tecnicos para los trabajos de procesos y otras
normas tecnicas.    
1.9 existen procedimientos para la elaboracion/ revision/ eliminacion
de los criterios tecnicos y de otras normas tecnicas.    
1.10 existen manuales para manipular los procesos y se utilizan
frecuentemente.    
1.11 existen metodos/ sistemas de informacion y registro de
procedimientos y medidas para situaciones anormales.    
1.12 existe un sistema para elaborar y controlar los datos de estudios
tecnicos.    
2 control de equipos    

2.1 hay personal encargado de control y mantenimiento de equipos.    

2.2 existen normas para hacer el mantenimiento donde se incluyan
tipos de equipos y maquinaria, frecuencia y metodo de inspeccion de
equipos, etc.    
2.3 se hace mantenimiento correctivo.    
2.4 se hace mantenimiento preventivo.    
2.5 se registran por escrito las actividades de mantenimiento
correctivo y preventivo.    
2.6 existe un programa para hacer mantenimiento donde aparezca su
frecuencia y actividades previstas.    

2.7 se tienen determinados los puntos de inspeccion en la

comprobacion diaria de equipos y en laslabores de mantenimiento.    
2.8 se tiene determinado un metodo para llevar a cabo las
inspecciones a equipos con su ruta de tarea.    
2.9 se tiene un metodo de inspeccion para el mantenimiento de cada
tipo de instrumento de inspeccion.    
2.10 existen criterios tecnicos y de otra indole para tomar la decision
de renovacion de equipos y nuevas instalaciones.    
3 control de materia prima/ materiales    
3.1 existe una organizacion de personal encargado del suministro y
compra de materia prima.    
3.2 existe un area de a empresa encargada de inspeccionar la materia
prima / materiales que compra la empresa.    

3.3 existen criterios tecnicos ( incluyendo la frecuencia) para hacer la

inspeccion de recepcion y de caidad de las materias primas.    
3.4 se tienen y se aplican normas para el control de calidad de los
proveedores.    
3.5 se tienen puntos de inspeccion de recepcion.    
3.6 se tiene un metodo para los puntos de inspeccion.    

3.7 se tiene la frecuencia establecida para los puntos de inspeccion.    

3.8 se conoce el porcentaje de rechazos o desaprobaciones de
materia prima/ materiales.    
3.9 se tienen procedimientos y medidas en el caso de rechazos.    
3.10 se tienen procedimientos y medidas en el caso de incidencia de
rechazos.    
3.11 se tiene control de registro de los resultados de la inspeccion en
recepcion.    
3.12 se tienen notas, volantes u otros documentos para especificar las
compras.    
3.13 se respetan las condiciones de almacenamiento recomendadas
por los proveedores de las materias primas.    
3.14 se almacenan las materias primas por grupos compatibles.    
3.15 se conserva limpia el area de almacenamiento .    
3.16 se verifican las fechas de expiracion de las materias primas e
insumos.    
4 control de calidad de los productos    
4.1 hay personal organizado encargado de procesos de inspeccion
relacionados con la produccion.    
4.2 existe un sistema de aseguramiento de la calidad.    
4.3 existe un sistema de control de la calidad.    

4.4 existen actividades para el cotrol y aseguramiento de la calidad.    

4.5 tiene un estatus reconocido en la empresa la funcion de inspeccion
y de la calidad.    
4.6 existen puntos y caracteristicas de inspeccion intermedia de
procesos.    
4.7 existen metodos y criterios para la inspeccion intermedia.    
4.8 existe un metodo para la inspeccion con respecto a la calidad y
eficiencia de los prodctos finales.    
4.9 existe un metodo y criterios para la inspeccion con respecto a la
calidad y efciencia de los productos finales.    
4.10 tienen equipos/ aparatos para inspeccion.    
4.11 tienen metodos de control y conservacion de presicion para cada
equipo/ aparato para inspeccion.    
4.12 conocen el estado de incidencia de los productos de rechazados
sus causas.    
4.13 tienen manuales de inspeccion.    
4.14 tienen metodos de control, revision y verificacion de los manuales
de inspeccion.    
4.15 tienen sistemas de propuestas de mejoramiento y actividades por
pequeños grupos.    
4.16 estan aplicando en este momento un sistema de gestion.    
5 control de costo    
5.1 se conoce corectamente el requerimiento unitario de materias
primas, fuerza motriz, mano de obra, en la produccion.    
5.2 se controla el costo por producto.    
5.3 las personas claves conocen correctamente el requerimiento
unitario real y comparten las informaciones y datos recientes a los
problemas y alternativas.    
6 gestion ambiental    
6.1 tiene la organizacion una politica ambiental.    

6.2 la organizacion ha definido y documentado procedimientos para

evaluar y registrar los aspectos ambientales mas importantes.    
6.3 su organizacion ha definido y documentado sus objetivos y metas
ambientales.    
6.4 su organizacion ha definido y documentado un plan de
mejoramiento ambiental.    
6.5 su organizacion controla totalmente sus operaciones con respecto
a la gestion ambiental.    
6.6 la organizacion ha definido y documentado un adecuado archivo
ambiental.    
 6.7 la organizacion permanentemente monitorea los impactos
ambientales relevantes que resultan de sus actividades.    
6.8 tiene la organizacion, atribuciones y personal encargado de la
proteccion ambiental.    
6.9 la organizacion ha suministrado el entretenimiento adecuado al
personal cuyo trabajo tiene asociado impactos ambientales
importantes.    
6.10 la organizacion ha definido y documentado un plan y
procedimiento de auditoria del sistema de gestion ambiental.    

6.11 la organizacion ha definido y documentado un plan de revision

del sistema de gestion ambiental para una revision de gestion interna.    

2. Realice la matriz de cumplimiento legal para su sector industrial.

ACTO FECHA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Memorando DSA-E- Nov. 9/87 Remisión de estudio de impacto Se especifican requerimientos
023 ambiental, solución preliminar de seguridad y control ambiental
de los desechos sólidos de de cenizas y escorias.
centrales térmicas en Colombia,
evaluación integral de
producción y disposición de
cenizas de las plantas.
Memorando DSA-E- Dic. 1/88 Informe control y concepto No se presenta solución
384 técnico. ambiental con las debidas
medidas de seguridad por
contaminación de sólidos y
líquidos.
Resolución 1759 Abr. 18/89 Se hacen requerimientos con el propósito de verificar el estado de
los vertimientos generados por la planta termoeléctrica.
Memorando DSA-E- Sept. Concepto sobre recursos de No se repone la resolución
310 27/89 reposición de la EEB de Bogotá, 1759. Los requerimientos deben
EEB e Interconexión Eléctrica asegurar el cumplimiento de la
ISA. norma de vertimientos. Se
deberá construir relleno
sanitario para los patios de
cenizas
Memorando DSA-E- Feb. 8/90 Comentarios adicionales al No se concedió permiso de
50 recurso de reposición vertimiento, se reiteraron
presentado por EEB e ISA. recomendaciones del
memorando 310 de sep/89.
Resolución 1803 Abr. 23/90 Se resuelve un recurso de reposición
Memorando DSA-E- Oct. 9/90 Dar concepto a documentación La EEB no deberá acometer
318 técnica ninguna obra relacionada con el
proyecto ampliación Termozipa
VI.
Memorando DSA-E- Feb. 6/91 Informe evaluación acciones de Mejorar eficiencia de formación
017 control de contaminación. de terrazas, implantar sistema
que garantice una disposición
sanitaria de aceites y grasas.
Considerar viable jurídicamente
sancionar a Termozipa por
incumplimiento a lo establecido
en la resolución 1759/89 y de la
resolución 1903/89.
Resolución 4553 Sept. 4/91 Se aprueban los términos de referencia, Estudio ambiental de
Termozipa, orientado al manejo en seco de los residuos sólidos.
Resolución 6908 Dic. 9/91 Avance actividades Conceder a EEB, 5 meses para
desarrolladas, análisis de iniciar actividades según
monitorías ambientales términos de referencia del EIA.
efectuadas
Memorando DSA-E- Ene 20/92 Estudiar viabilidad jurídica de sancionar a EEB e ISA por incumplir
030 con el EIA
Memorando DSA-E- Julio 29/92 Concepto técnico
204
Resolución 0377 Feb. 17/93 Requerimientos
Resolución 1671 Mayo Ejecución de actividades plan de Se fijan 36 meses para ejecutar
12/93 manejo plan de manejo ambiental
Resolución 2922 Julio 27/93 Aprobación estudio de impacto ambiental.
Resolución 1866 Se acepta estudio y actividades de ordenamiento ambiental.
Resolución 1805 Sept. Aprobación documentación Se hace monitoreo ambiental,
22/95 técnica y otros requisitos verificación de lixiviados,
manejo de grasas de
parámetros reportados.

Resolución 001333 Mayo 2/94 Autorización sanitaria provisional Término provisional

funcionamiento parte aire. comprendido entre 6 de octubre
(Servicio Seccional de Salud de 1994 a 10 de marzo de 1996.
Cundinamarca). (para este período la empresa
deberá tener un plan de
cumplimiento para reducir
niveles de contaminación
atmosférica producidas por las
unidades IV y V.
Memorando DCA-E- Dic. 21/95 Comunicaciones concernientes al plan de cumplimiento.
674
Memorando DCA- Mayo Estudio de los efectos de la contaminación térmica de la central
 SA-E-316 13/96 termoeléctrica Martín del Corral.
Resolución 2325 Oct. 15/96 Se resuelve recurso de - Se aprueba plan de manejo y
reposición, se reciben obras, y se de contingencias.
fija norma de vertimiento. - Montaje, prueba y puesta en
servicio del precipitador
electrostático y sistema de
evaluación de ceniza de la
unidad IV y V.
Resolución 0602 Abr. 29/97 Se otorga permiso de vertimiento - Permiso de vertimiento por 1
y se requieren algunas año
exigencias. - Diseño, montaje, puesta en
marcha y estabilización de un
sistema de tratamiento de los
efluentes.
Resolución 120 Ene 30/98 Se resuelve recurso de Se establece plazo máximo para
reposición. presentar la evaluación técnica
de emisiones atmosféricas de
las cuatro unidades.
Auto 000629 Mayo 8/98 Requerimientos con relación al plan de manejo.
Resolución 000343 Ag. 25/99 Se autoriza aprovechamiento de - Aprovechar terraza de cenizas
cenizas y uno forestal. I y II.
- Aprovechamiento forestal de
780 individuos y 110.83 m3.
Resolución 000344 Ag. 25/99 Se autoriza aprovechamiento forestal
Memorando DCA- Feb. 14/00 Solicitud permiso de emisiones Se recomienda otorgar permiso
065 de emisión.
Resolución 000226 Jun. 9/00 Declaran cumplimiento Las cuatro unidades
generadoras cumplen normas
de emisión atmosférica

3. Como se determinan las condiciones de salud ocupacional, genere

Un ejemplo de la industria de su investigación.
Para la determinación debe tenerse en cuenta:

 Identificación de los factores de riego ocupacionales.

 Valores de ponderación (P) para los factores de riesgo ocupacionales.
 Clasificación de los factores de riesgo ocupacionales.
4. Realice una matriz para la identificación de factores de riesgo de la
industria de la construcción.

De caída de personas a distinto nivel.
 De caída de personas al mismo nivel
 De caída de objetos por desprendimiento.
 De sepultamiento por desplome o derrumbamiento.
 De choque contra objetos
 De cortes o contusiones por objetos o herramientas
RIESGOS POR  De heridas por proyección de partículas o fragmentos
ACCIDENTES  De atrapamiento por objetos o partes móviles.
 De atrapamiento por vuelcos de vehículos o maquinarias.
 De golpe de calor por temperatura extrema.
 De quemaduras por contacto térmico.
 De choque eléctrico por contactos directos o indirectos.
 De intoxicación, ayuda por exposición o sustancias nocivas utópicas
 De heridas y quemaduras por contactos con sustanciacorrosivas o cáusticas
 De incendios.
RIESGOS Exposición a agentes químicos.
AMBIENTALES
 Exposición a agentes físicos( ruido, radiaciones)
(Afeccion a la
salud de los  Exposición a agentes biológicos( virus, bacterias)
trabajadores Estrés térmico / frío ( condiciones climáticos extremos)
por)
Tiempo de recuperación.
 Iluminaciones inadecuadas
RIESGOS
 Esfuerzos inadecuados, cargas dinámicas.
ERGONOMICO
 Riesgos ambientales (ruido, polvo, ventilación, etc.)en el trabajo.
S
 Repeticiones, velocidad, vibraciones.
RIEGOS Carga física y mental
PSICOSOCIALE Organización y ordenación del trabajo defectuoso (monotonía, repetitividad, carencia de
S descanso, dificultad. de participación, aislamiento, etc.)

5. Como se realiza un ecomapa de una industria en particular. Elabore

un ecomapa de su industria.
El eco mapa es una herramienta sencilla de fácil aplicación que permite realizar un inventario rápido de
prácticas y problemas de múltiples variables mediante el uso de figuras, en los eco mapas se identifica las
entradas y salidas, los peligros potenciales, y si existe un problema particular se puede elaborar un mapa
específico para el desarrollo del problema. (roduccionlimpiaunal.blogspot.com)

Generación de residuos solidos (cenizas)

Generación de residuos sólidos (oficinas y baños)
Generación de ruido pro proceso productivo
Vertimiento de aguas residuales (ocasional después de recirculación)
Emisiones (vapor de agua)
Emisiones (gases de combustión)
 6. Como se realiza la identificación de aspectos e impactos ambientales en una empresa, que formatos
utilizaría, diséñelos. Identifique los aspectos e impactos de su industria.

 Manejo de inventarios de materia prima y materias auxiliares, productos intermedios y

corriente de desechos.
 Programa de mantenimiento de equipos, maquinaria e instalaciones
 Control de las operaciones de producción
 Control de calidad
 Segregación de los desechos

IMPACTO AMBIENTAL CONTAMINANTE/FACTOR ORIGEN

Modificación de la calidad del agua Sólidos en suspensión Purgas, tanques contraincendio

Presión sobre el recurso fauna y/o metales y sales. Purgas. torre de enfriamiento
acuática
Lavado filtros planta de tratamiento agua
Susceptibilidad de afectar a la
comunidad Purgas de la caldera
escorrentía y percolación patios carbón
cenizas
Drenajes de aguas lluvias
Grasas, aceites, Drenaje área de maquinas, talleres,
hidrocarburos, etc. bodegas
Almacenamiento combustible, principal y
respaldo
Patio subestación
Acidos o álcalis Planta de desmineralización
Materia orgánica, Servicios sanitarios y casino
coliformes
Temperatura Circuito abierto/cerrado de enfriamiento
Modificación de la calidad de los Cenizas de fondo y Sistema de disposición de cenizas
suelos y el paisaje volantes
Susceptibilidad a la erosión Sedimentos y lodos Sistemas de tratamiento y purgas
Modificación de la cobertura vegetal Tóxicos Disolventes, pinturas, aditivos, reactivos,
Presión sobre el recurso fauna soldadura, pilas etc., del laboratorio y
terrestre talleres.
Susceptibilidad de afectar a la Basura Residuos de casino y oficinas
comunidad
Material reciclable Madera, papel, cartón, chatarra, etc.
Modificación de la calidad del aire Oxidos de azufre Combustibles con contenidos de S
Modificación de la cobertura vegetal Oxidos de Nitrógeno Proceso de combustión y temperatura
Presión sobre el recurso fauna NOx
terrestre CO, CO2, VOC Proceso de combustión y condiciones de
Presión sobre el recurso fauna operación
acuática
Material particulado Contenido de ceniza del combustible
Susceptibilidad de afectar a la Ruido continuo Nivel de ruido de la planta en O&M
comunidad normal
Ruido de impacto Ruido de escapes, venteos, arranques y
paradas
INDICADOR DE IMPACTO CONTAMINANTE/FACTOR ORIGEN
AMBIENTAL
Susceptibilidad de modificar Relaciones con la Políticas contrarias a los deseos de la
la estructura social comunidad comunidad
Acciones contaminantes que deterioran el
medio
Gestión social inapropiada, continuos
conflictos
Injerencia en asuntos administrativos
comunitarios
Población potencialmente Cambios en el lugar de Acciones contaminantes que deterioran el
desplazada habitación, trabajo, etc., medio
inducidos por la planta. Compra de predios para uso de la planta
Restricciones de seguridad
Reubicación, reasentamiento, invasores etc.
Modificación de la estructura La planta es un nuevo Generación de nuevos empleos directos e
productiva actor en el orden indirectos
económico del área. Desplazamiento de actividades existentes
Daño a recursos naturales productivos
Generación de ingresos al municipio
7. Mediante que metodologías se puede realizar la identificación y evaluación de impactos
ambientales. Realice un ejemplo.

En el campo de la ingeniería, existen varios modelos de matrices para determinación de

impactos ambientales, con las que aparte de determinarlos se pueden jerarquizar estos
dependiendo de los procesos productivos y el nivel de afectación que se realice en cada uno de
los medios del medio ambiente, a continuación en los anexos (anexo 1) se presenta un ejemplo
de una matriz de evaluación de impactos ambientales.

8. Qué es la jerarquización de impactos ambientales, como se realiza.

La jerarquización de impactos es una procedimiento en el cual el consultor determina el nivel de

afectación de cada uno de los impactos que realiza un proceso productivo y como cada uno puede
afectar los diferentes medios (aguas, suelo, aire, salud etc.) a partir de la matriz explicada
anteriormente y con procesos de calificación, se le da un puntaje a cada proceso contaminante en
cada medio, correspondiendo a las demandas de información que el modelo de matriz elegido
solicite. De esta forma se determina cual proceso genere mayor impacto en cada medio, esto
permite fortalecer el proceso de toma de decisiones y el análisis de alternativas.
9. Como se seleccionan y priorizan las oportunidades de producción más limpia asociadas a las
aguas residuales, residuos sólidos y energía.

 Determinar las materias primas u materiales ,más costosos y de más alto consumo
mediante un análisis de Pareto ( es una gráfica que representa en forma ordenada el
grado de importancia de los problemas)
 Realizar análisis del diagrama de Pareto
 Para las oportunidades de producción más limpia asociadas en agua, es necesario evaluar
las oportunidades importantes relacionadas con el uso racional del agua teniendo en
cuenta indicadores ambientales, consumos ocasionados y costos para usos del agua, en
cuanto a aguas residuales es necesario tener en cuenta los costos, los volúmenes de
descarga y los parámetros de calidad de aguas residuales que exige la ley vigente.
 Para las oportunidades de producción más limpia asociadas en el flujo de energía se
recomienda que esta identificación se haga en base a criterios de costos específicos y
cantidades generadas
 Para las oportunidades de producción más limpia asociadas a residuos sólidos se
recomienda que el análisis de alternativas se haga con respecto a criterios de costos
específicos, cantidades generadas y tipos de residuos (peligrosos y no peligrosos)

10. Conclusiones de todas las guías.


Anexo 1