PROCEDIMENTO

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NUMERO DATA DE CRIAÇÃO 27.02.2012
Cancelamento de venda corrente no
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PDV
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ÍNDICE

1 OBJETIVO .................................................................................................................................................. 2

2 ALCANCE................................................................................................................................................... 2

3 DEFINIÇÕES .............................................................................................................................................. 2

4 REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................... 3

5 DISPOSIÇÕES ........................................................................................................................................... 3

6 RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................ 4

7 PROCEDIMENTO ....................................................................................................................................... 4
7.1 Cancelamento de item durante o registro da mercadoria ......................................................................... 4
7.2 Cancelamento de todos os itens sem finalização da venda ..................................................................... 4
7.3 Conferência dos cupons cancelados......................................................................................................... 5

8 FLUXOGRAMA .......................................................................................................................................... 5

9 ANEXOS ..................................................................................................................................................... 5

10 HISTÓRICO DE REVISÕES....................................................................................................................... 6

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1 OBJETIVO

Estabelecer critérios e controles para o processo de cancelamento de vendas geradas no PDV, desde o
momento da solicitação para cancelamento no PDV até o retorno da mercadoria à loja.

2 ALCANCE

País: Brasil

Unidades de negócio: Bretas, Gbarbosa, Mercantil Rodrigues e Prezunic

3 DEFINIÇÕES

Cancelamento de item no PDV: Ocorre quando da solicitação do cancelamento de um ou mais itens

registrados no PDV, antes da finalização do cupom de venda.

Cancelamento de venda no PDV: Ocorre quando do cancelamento do cupom fiscal no PDV, antes da
finalização do mesmo.

Cartão Supervisor: Cartão magnético utilizado pela Liderança de Frente de loja da bandeira Prezunic para
efetuar determinadas liberações/aprovações do PDV.

Mapa Caixa: É uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos
financeiros), em um período determinado, de uma loja.

Ponto de Venda (PDV): Denominação dada ao aparelho que registra as vendas e recebe o pagamento das
mesmas.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Local destinado para atendimento ao cliente, geralmente para
efetuar reclamações, tirar dúvidas e/ou adquirir serviços.

Sistema Emporium: Aplicativo que automatiza o gerenciamento da operação realizada no caixa, no

momento da venda.

A fim de padronizar a nomenclatura utilizada no procedimento, segue tabela “de – para” com os nomes dos
cargos utilizados no procedimento e o nome do cargo nas diferentes bandeiras.

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Cencosud GBarbosa Bretas Prezunic Mercantil Rodrigues

Empacotador Empacotador Auxiliar Empacotador Empacotador

Operacional

Operador de Caixa Operador de Operador de Atendente Operador de Caixa

Caixa Caixa

Líder de Atendimento Líder de Líder de Fiscal de Líder de Atendimento

Atendimento Atendimento Atendimento

SAC Crediário CRC SAC Crediário

Assistente de Atendimento Escriturário Orientador Recepcionista Escriturário

Caixa Geral Caixa Geral Caixa Geral Caixa Geral Caixa Geral

Gerente de Frente de Loja Gerente de Gerente de Setor Gerente de Gerente de Setor

Setor Serviços

4 REFERÊNCIAS

01.OLC. PR.008 Troca e Devolução de mercadorias - Troca Fácil

03.RHH.PO.001 Política de Sanções Disciplinares

5 DISPOSIÇÕES

O cancelamento de vendas deverá ser realizado apenas por Lideranças que possuam perfil para efetuar
esse tipo de transação.

O PDV não cancelará Cupons Fiscais após finalização da venda. O cancelamento de venda para cupons
finalizados será realizado através da emissão do cupom Troca Fácil ou Reembolso, conforme descrito no
procedimento Troca e Desistência de Mercadorias - Troca Fácil.

Na ausência do Gerente Geral, as análises dos documentos mencionados nesse procedimento deverão ser
efetuadas pelo Gerente de Setor ou substituto imediato para executar esta atividade.

É terminantemente proibido o compartilhamento de senhas ou Cartão Supervisor. Os mesmos são pessoais

e intransferíveis.

Os cupons cancelados fazem parte da documentação financeira, portanto, deverão ficar arquivados junto
aos documentos do movimento correspondentes, na Tesouraria.

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A violação do estabelecido no presente documento poderá resultar em ações corretivas e/ou acarretar na
rescisão antecipada do contrato de trabalho, conforme descrito na política 3.RHH.PO.001 Sanções
Disciplinares.

6 RESPONSABILIDADES

Gerente de Loja: (i) garantir o cancelamento do perfil do Colaborador desligados ou transferidos; (ii)
conferir o relatório de cancelamento e os cupons cancelados.

Operador de Caixa: (i) entregar a Liderança de Frente de Loja ou ao Caixa Geral os cupons de vendas
cancelados, devidamente carimbados e assinados.

Caixa geral: (i) emitir o relatório de cancelamentos de cupons e anexar os cupons cancelados.

Liderança de Frente de loja: (i) conferir relatório de cancelamento de vendas, (ii) solicitar por e-mail ao
Gerente de Loja autorização para cancelar o perfil dos Colaboradores desligados ou transferidos, como
também abrir chamado no Portal AGP, solicitando o cancelamento do mesmo.

Prevenção de Perdas: (i) acompanhar o processo de cancelamento de vendas; (ii) garantir o retorno na
mercadoria para a área de vendas.

7 PROCEDIMENTO

7.1 Cancelamento de item durante o registro da mercadoria

Quando o cliente desistir de alguma mercadoria durante o registro da venda, o Operador de Caixa deverá
solicitar a presença da Liderança de Frente de Loja para efetuar o cancelamento do item no PDV.

A Liderança de Frente de loja deverá digitar a matrícula e senha no PDV ou passar Cartão Supervisor para
liberar a transação e deverá selecionar a opção cancelamento de itens.

Nota: Quando cancelado o item o sistema não emitirá o cupom de cancelamento, sendo o mesmo
informado no cupom de venda ao fechamento da compra do cliente.

7.2 Cancelamento de todos os itens sem finalização da venda

Quando o cliente desistir de todos os itens da compra, após o registro e sem a finalização da venda, o
Operador de Caixa deverá solicitar a presença da Liderança de Frente de Loja para efetuar o devido
cancelamento da venda.

A Liderança de Frente de Loja deverá acionar a tecla “cancela”, digitar matrícula e senha ou passar Cartão
Supervisor para liberar a transação, em seguida o PDV irá imprimir o cupom com a mensagem “Cupom
Fiscal Cancelado” em seu rodapé.

Após liberação do cupom cancelado no PDV, a Liderança de Frente de Loja deverá assinar no verso do
cupom juntamente com o Operador de caixa e deverá encaminhar as mercadorias em conjunto com o
cupom fiscal de cancelamento para a Prevenção de Perdas.

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A Prevenção de Perdas deverá conferir se as mercadorias estão em conformidade com o Cupom Fiscal
cancelado.

Após conferência, a Prevenção deverá apor o carimbo (Anexo I) com visto da Prevenção de Perdas no
Cupom Fiscal cancelado.

Em seguida a mercadoria deverá ser devolvida para seção correspondente e o Cupom Fiscal cancelado
deverá ser entregue ao Operador de Caixa para que seja inserido junto aos documentos do seu movimento
que posteriormente será entregue a Caixa Geral no momento do fechamento do seu caixa.

7.3 Conferência dos cupons cancelados

Diariamente o Caixa Geral deverá imprimir o relatório de vendas canceladas no sistema Emporium referente
ao movimento do dia anterior e anexar os cupons de vendas cancelados.

Esta documentação deverá ser encaminhada para conferência da Prevenção de Perdas e do Gerente Geral.
Durante a análise, a Prevenção de Perdas e o Gerente Geral (Liderança substituta), deverão atentar para:

 Checar se os documentos entregues são de Cupons Fiscais de cancelamento de venda;

 Verificar se os Cupons Fiscais cancelados estão devidamente carimbados e assinados pela,

Operador de Caixa e Prevenção de Perdas;

 Confrontar o relatório Cancelamento de Vendas com os Cupons Fiscais cancelados.

Após análise eles deverão assinar esse relatório e encaminhar para a Tesouraria. A Caixa Geral deverá
arquivar a documentação por 180 dias junto ao movimento do fechamento diário da loja.

8 FLUXOGRAMA

N/A

9 ANEXOS

Anexo I - Modelo de Carimbo de Conferência da Prevenção de Perdas.

PREVENÇÃO DE PERDAS

Data:_____/_____/_____ Mat.___________

__________________________________
Nome

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NOTA: Este carimbo deverá ser utilizado no verso do cupom/nota fiscal, quando da conferência dos itens a
serem devolvidos para a loja.

10 HISTÓRICO DE REVISÕES

Rev. Data Descrição Páginas

Procedimento revisado e validado pela Diretoria de Operações das
V1 06.12.2016
bandeiras

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