Valor Económico

Perspectiva Financiera
Rentabilidad
Eficiencia

Participacion mercado local Gestion de lo

Preferencia Ejecutiva Preferencia

Perspectiva Cliente Economica
y Mercado

Satisfaccion Cliente Fidelizacion

liderazgo de
Perspectiva de los procesos Excelecia Operativa producto

Competencia
personal de atencion

Perspectiva Personas y Gestión

organización Motivación

Proceso de selección
Formación del
Personal
conómico
beneficio

ficiencia

Gestion de los resultados

Preferencia
Economica
imagen en
las
sociedades
Fidelizacion

liderazgo de
producto Seguridad

Eficacia sistemas
trabajo

Gestión
Motivación

Formación del
Personal
 Perspectiva Objetivos Estratégicos
Lograr resultados financieros positivos y sostenibles

FINANCIEROS

Mejorar la imagen de la compañía

VENTAS Y CLIENTES

Lograr un enfoque de servicio en toda la organización

PROCESOS INTERNOS

Desarrollar cultura organizacional de alto desempeño

DESARROLLO Y
CRECIMIENTO
 BALANCED SCORECARD BSC

Indicadores Responsable Peso Metas

45
1.1 EBITDA Finanzas 15 22%
1.2 Retorno de inversión Finanzas 10 18%
1.3 Utilidad operativa como % del ingreso. Finanzas 10 25%
1.4 Flujo neto de efectivo Finanzas 10 200,000
20
2.1 Lograr un grado de satisfacción al cleinte Asuntos Corporativos 3 75%
2.2 Obtener una participación del mercado Asuntos Corporativos 3 40%
2.3 Incrementar las ventas en un Asuntos Corporativos 4 45%
2.4 Reducir el procentaje de reclamos en un Asuntos Corporativos 3 80%
2.5 Índice de imagen de empleados Asuntos Corporativos 7 75
20
3.1 Programa de alto desempeño Ventas y Marketing 4 85
3.2 Índice de calidad en el servicio Ventas y Marketing 4 85
3.3 Encuesta de satisfacción del cliente Ventas y Marketing 4 88
3.4 Aumentar la capacidad de producción Ventas y Marketing 4 76
3.5 Porcentaje de Recompras. Ventas y Marketing 4 42%
15
4.1 Entrenamiento avanzado de ventas Recursos Humanos 3 9
4.2 Expandir el negocio a nivel regional Recursos Humanos 2 10
4.3 Capacitación para empleados Recursos Humanos 6 9
4.4 Índice de competencia ejecutiva Recursos Humanos 4 9
100
 %
Actual Cumplimient Puntos Semáforo
o 28.10
10% 45% 6.82
14% 78% 7.78
20% 80% 8.00
110000 55% 5.50
5.59
13% 17% 0.52
3% 8% 0.23
25% 56% 2.22
25% 31% 0.94
26 35% 2.43
15.20
70 82% 3.29
83 98% 3.91
75 85% 3.41
33 43% 1.74
30% 71% 2.86
12.20
7 78% 2.33
6 60% 1.20
7 78% 4.67
9 100% 4.00
TOTAL 61.1
CUADRO DE MANDO INTEGRAL EXC
FINANCIEROS
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 4
Retorno de Utilidad
Nombre del indicador EBITDA 1 inversión2 operativa3
Rojo 15 10 10
Amarillo 22% 18% 200,000
Verde 10% 14% 110,000
Objetivo 45% 78% 55%
Conseguido 6.82 7.78 5.5%

PROCESOS INTERNOS VENTAS Y CLIENTES

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 1
Aumentar
Programa Indice de capacidad
de alto calidad en el deproducció Grado de
Nombre del i desempeño servicio n satisfacción
Rojo 4 4 4 3
Amarillo 85 85 76 75%
Verde 70 83 33 13%
Objetivo 82% 98% 43% 17%
Conseguido 3.29 3.91 1.74 0.52

DESARROLLOY CRECIMIENTO
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
Expandir el
Entrenamien negocio a Capacitació
to avanzado nivel n para
Nombre del indicador de ventas nacional empleados
Rojo 3 2 6
Amarillo 9 10 9
Verde 7 6 7
Objetivo 78% 60% 78%
Conseguido 2.33 1.20 4.67
EGRAL EXCEL

INSTRUCCIONES DE USOS

EBITDA

VENTAS Y CLIENTES
Indicador 2 Indicador 3

Indice de
Incrementar imagen de
las ventas empleados
Rango Rojo 0 a 7 Objetivo
4 7
45% 75 Rango Naranja
a
125% 26 Rango Verde a conseguido
56% 35%
2.22 2.43
E USOS

Objetivo

conseguido
 cuadro de mando de mando integral
FINANCIEROS

EBITDA

22%
Rango Rojo 0 a 7 Objetivo
7.78
Rango Naranja 8.47
a
Rango Verde conseguido
8.55 a a 1
do de mando integral
ANCIEROS
 1
S1 S2 S3
costos fijos
costos variables
costos totales
PROMOCION EN LAS VENTAS DE
LOS PRODUCTOS

DESCUENTOS DE LOS
PRODUCTOS CADA SEIS MESES.
FLEXIBILIDAD DE PRECIOS EN
FUNCION DE LA CALIDAD DEL
PRECIO PRODUCTO
En este caso por ser un producto
innovador no tiene competencia.

transmitir a las empresas las

carcteristicas del producto con
diseños innovadores y descuentos
para un mejor posicionamiento en el
mercado.
ofrecemos dos variedades del
producto que se diferenciara por la
cantidad.

getionaremos nuevos
modelos,formas,precios,presentacio
n con la finalidad de seguir en el
mercado y no tener dificultades con
la competencia que se presentara
PRODUCTOen un futuro.
Acumulacion de lotes de 240
unidades para una charla de
capacitacion por un ingeniero
especializado en "concretos
bioreparables".

Crear una pagina web,obtener una

bases de datos de los clientes
fijos(microempresario y
empresarios) con el fin de obtener
mas cliente y una mejor acogida en
el mercado

PROMOCION
 Por ser un producto innovador y
nuevo en le mercado tendra un
precio moderado de acuerdo a la
calidad y cantidad del producto.,
los descuentos y promociones se
PROMOCION ofreceran cada seis meses.
costos de distribucion
LA VENTA DEL PRDODUCTO
DEPENDERA DE LA CALIDAD POR
ENDE INVOLUCRA EN LOS
PRECIOS SATISFACIENDO LAS
NESECIDADES DEL CLIENTE

EL TRANSPORTE DEL
PRODUCTO SERA A CARGO DE
NOSOTROS MEDIANTE UNA
DISTRIBUIDORA.

LOS CANALES DE DISTRIBUCION

SERA DIRECTO.

DISTRIBUCION A
GRANDES,MEDIANAS Y
PEQUEÑAS EMPRESAS COMO
PROMART
HOMECENTER,MAESTRO,DISTRI
PLAZA BUIDORAS,FERRETERIAS ETC.
 HOJA DE RUTA PARA MINI PLAN DE MARKETING

2 3
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3
RKETING

4 5
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3
S4