RESPONSABLE

N° ACTIVIDAD DEL SUBROGRAMA

(Cargo)

PLANEAR
Elaborar el cronograma para la inspección técnica
1 de interiores a todas las áreas de la planta de Responsable de SGA y BPMS
alimentos.

Elaborar el cronograma para las visitas del

2 Responsable de SGA y BPMS
proveedor de servicios para el control de plagas

HACER

Realizar el diagnóstico de las instalaciones locativas

3 de la planta donde se evalué las condiciones que Responsable de BPMS
puedan permitir
Identificar y el ingreso o proliferación de plagas.
describir de
las plagas
4 presentes Responsable del SGA y de BPMS
en la planta
de
Realizar los planos que describan los mecanismos
alimentos
5 Responsable del SGA y de BPMS
(físico o químicos) de control de plagas.

Diseñar los procedimientos de fumigación,

aplicación de cebos, fijación o mantenimiento de
6 Responsable del SGA y BPMS
trampas o cualquier otro método seleccionado para
el control de plagas de la planta.

Elaborar las fichas técnicas y hojas de seguridad de

7 todos los productos empleados para el Control de Responsable del SGA
Plagas.

Capacitar al personal que participa directamente en Responsable del SGA, Recursos

8 los procesos de control de plagas y demás operarios humanos, Proveedor de servicios de
de la planta. control de plagas (FUMIGAX)

VERIFICAR

Actualizar y hacer seguimiento al programa para el

9 Responsable del SGA
control de plagas.

Cumplir con el cronograma de visitas del proveedor

10 Responsable del SGA
de servicios para el control de plagas.

Realización de las inspecciones técnicas a los

11 Responsable del SGA
interiores de cada área de la planta de alimentos.
12 Tener los documentos al día del Proveedor de Responsable del SGA
Servicios para el control de Plagas.

Porcentaje (%)
Cumplir con las capacitaciones, jornadas de
13 10 y asistencia del personal de la planta
sensibilización Responsable del SGA
de alimentos9a dichas actividades.
8
7
ACTUAR
Actualizar el6 Documento Programa de Control de
15 5 Responsable de BPMS
Plagas (PLD-001).
4
Asignar y capacitar
3 personal adicional para llevar a
Responsable del SGA
14 acabo las actividades
2 de control de plagas de la
Recursos Humanos
1
planta de alimentos
Número Total0 de Actividades: 15
1 2 3 4 5 6 7 SEGUIMIENTO
8 9 A10INDICADOR(ES)
11 12 13
Mes

Porce ntaje de vehículos empleados parael transporte de respel que cumplan con legislació n vigen te
Porcentaje (%)

Porcentaje de respel y RAEE gestionados según la normatividad vigente

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mes

Porcentaje de vehículosempleadospar el transporte de respel que cumplan con legislación vigente

 FECHA
EVIDENCIA DE
LÍMITE DE INVERSIÓN % AVANCE
EJECUCIÓN CUMPLIMIENTO

Cronograma para la
Octubre 30 inspección técnica de las
pareas de la planta 2
de 2015
(Documento físico o
Cronograma para la
magnético)
inspección para las visitas
Octubre 30
del proveedor de 3
de 2015
servicios. (Documento
físico o magnético)

Informe de inspección
Nov 13 de técnica de interiores de
4
2015 las áreas de trabajo de la
planta de alimentos
Documento
Programa
Nov 13 de
de Control
2015
de Plagas
Rutas de fumigación,
(PLD-001)
Nov 13 de grafico de ubicación
2015 ceboso estaciones y otros
DocumentomediosPrograma
físicos. de
Control de Plagas (PLD-
Nov 20 de 001) Registros de
aplicación de sustancias.
2015
Registros de control de
trampas y demás
medidas físicas. .
Fichas Técnicas de
Nov 20 de sustancias aprobadas
2015
para el programa.
Programa y cronograma
de capacitaciones.
Formato de asistencia
Diciembre
para capacitaciones y 20%
11 de 2015 actividades de
sensibilización
diligenciados La revisión y
seguimiento
del
Enero 15 de Ficha del programa programa
2016 (documento en Excel) debe
hacerse
Registro de visitas por trimestralm
parte del proveedor ente
Abril 8 de
diligenciado. Informe de
2016
Inspección de la planta
por parte del proveedor.
Registro de inspecciones
Octubre 3
realizadas y listas de
de 2016
chequeo.
 Contrato de presentación
de servicios de control de
Octubre 07
plagas. Concepto
de 2016
sanitario vigente del
proveedor
Formato de deasistencia
servicios.
para capacitaciones y
Octubre 07
actividades de
de 2016
sensibilización
diligenciados
AR
Cantidad de puntos
Nov 20 de
ecológicos o canecas
2015
establecidas en el PMIRS
Diciembre Formato de asistencia
11 de 2015 para capacitaciones
5.2
NDICADOR(ES)
11 12 13

Porce ntaje de vehículos empleados parael transporte de respel que cumplan con legislació n vigen te
a normatividad vigente

11 12 13

Porcentaje de vehículosempleadospar el transporte de respel que cumplan con legislación vigente

 PLANILLA DE CONTROL DE VISITA
PRIMERA VISITA SEGUNDA VISITA
TIPO DE CONTROL
F D F D
Item AREA A CONTROLAR
1 BODEGA DE ALMACENAMIENTO
2 AREAS ACCESORIAS: BAÑO, VESTIER, ÁREA DE RESIDUOS
3 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
5
6
7
8
9

INFORMACION GENERAL
FECHA DEL CONTROL
RESPONSABLE DE APLICACIÓN
TIPO DE FUNGICIDA O RATICIDA APLICADO
(Anotar el digito que corresponde al producto aplicado)
NOTAS U OBSERVACIONES
ENLACES
CONTROL DE CEBADERAS (CB)
CONTROL TRAMPAS PEGAJOSAS (TP)
CONTROL TRAMPAS DE GOLPE (TG)
CONTROL CAPTURA VIVA (TCV)
TERCERA VISITA CUARTA VISITA

F D F D
 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4
CB C P N D S C P N D S C P N D S C P N D S
1 X X X X
2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X
6 X X X X
7 X X X X
8 X X X X
9 X X X X
10 X X X X
11 X X X X
12
13 X X X X
14 X X X X
15 X X X X
16 X X X X
17 X X X X
18 X X X X
19 X X X X
20 X X X X
21 X X X X
22 X X X X
23 X X X X
24 X X X X
25 X X X X
26 X X X X
27 X X X X X
28 X X X X
29 X X X X
30 X X X X
31 X X X X
32 X X X X
33 X X X X
34 X X X X
35 X X X X
36 X X X X
37 X X X X
38 X X X X
39 X X X X
40 X X X X
41 X X X X
42 X X X X
43 X X X X
44 X X X X
45 X X X X
46 X X X X
47 X X X X
48 X X X X
49 X X X X
50 X X X X
 RESUMEN
Data C P N D S
Count - C CouCoun
CouCount - S 24 14 119 8 32
6 2 31 1 9
140
Data
Count - C CouCoun
CouCount - S 120
6 8 29 1 6
100
Data
80
Count - C CouCoun
CouCount - S
6 2 30 5 6 60 119

Data 40
Count - C CouCoun
CouCount - S
6 2 29 1 11 20
32
24
14 8
0
C P N D S
 32
8
D S
 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4
TP C P N D S C P N D S C P N D S C P N D S
1 X X X X
2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X
6 X X X X
7 X X X X
8 X X X X
9 X X X X
10 X X X X
11 X X X X
12
13 X X X X
14 X X X X
15 X X X X
16 X X X X
17 X X X X
18 X X X X
19 X X X X
20 X X X X
 RESUMEN
Data C P N D S
Count - C CouCouCouCount - S 24 8 32 4 8
6 2 8 1 2
35
Data
Count - C CouCouCouCount - S 30
6 2 8 1 2
25
Data
20
Count - C CouCouCouCount - S
6 2 8 1 2 32
15
24
Data 10
Count - C CouCouCouCount - S
6 2 8 1 2 5
8 8
4
0
C P N D S
 8
4

D S
 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4
TG C P N D S C P N D S C P N D S C P N D S
1 X X X X
2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X
6 X X X X
7 X X X X
8 X X X X
9 X X X X
10 X X X X
11 X X X X
12
13 X X X X
14 X X X X
15 X X X X
16 X X X X
17 X X X X
18 X X X X
19 X X X X
20 X X X X
 RESUMEN
Data C P N D S
Count - C CouCouCouCount - S 24 8 32 4 8
6 2 8 1 2
35
Data
Count - C CouCouCouCount - S 30
6 2 8 1 2
25
Data
20
Count - C CouCouCouCount - S
6 2 8 1 2 32
15
24
Data 10
Count - C CouCouCouCount - S
6 2 8 1 2 5
8 8
4
0
C P N D S
 8
4

D S
 VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4
CB C P N D S C P N D S C P N D S C P N D S
1 X X X X
2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X
6 X X X X
7 X X X X
8 X X X X
9 X X X X
10 X X X X
11 X X X X
12
13 X X X X
14 X X X X
15 X X X X
16 X X X X
17 X X X X
18 X X X X
19 X X X X
20 X X X X X
21 X X X X X
22 X X X X
23 X X X X
24 X X X X
25 X X X X
26 X X X X
27 X X X X X
28 X X X X
29 X X X X
30 X X X X
31 X X X X
32 X X X X
33 X X X X
34 X X X X
35 X X X X
36 X X X X
37 X X X X
38 X X X X
39 X X X X
40 X X X X
41 X X X X
42 X X X X
43 X X X X
44 X X X X
45 X X X X
46 X X X X
47 X X X X
48 X X X X
49 X X X X
50 X X X X
 RESUMEN
Data C P N D S
Count - C CouCoun
CouCount - S 28 17 113 8 33
10 2 29 1 9
120
Data
Count - C CouCoun
CouCount - S
6 11 27 1 5 100

Data
Count - C CouCoun
CouCount - S 80
6 2 28 5 8

Data 60
113
Count - C CouCoun
CouCount - S
6 2 29 1 11
40

20
33
28
17
8
0
C P N D S
 33

D S
 PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PLAGAS

PROGRAMA: CONTROL DE PLAGAS

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: Controlar la proliferación de plagas que puedan estar presentes en la planta
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Responsable del Sistema de Gestión Calidad
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: Un año

1. Porcentaje de controles o medidas preventivas ejecutados

N° de controles N° Total controles Porcentaje
Periodo
ejecutados establecidos (%)
3 2 150.0%
Porcentaje de controles o medidas preventivas ejecutadas
Segundo Trimestre 2 1 200.0% 250.0%
(Ene-Abr 2016)
200.0%
Tercer Trimestre 150.0%
23 22 104.5%
(Ene-Mar 2016) 100.0%
Cuarto Trimestre 50.0%
28 30 93.3% 0.0%
(Abril-Jun 2016) Porcentaje de controles o medidas
6 ) 6 ) 6 ) preventivas ejecutadas
META 100.0% 01 01 01
2 2 2
A br ar Ju
n
e- -M il-
En ne br
( (E A
tr e
tre tr e(
es es es
ir m im im
o
T
r Tr Tr
nd rc
e to
gu Te uar
Se C

RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
Porcentaje de ve hícu los empleados para el tran sporte de re spel que cumplan con legislación vigente

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ?

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO FECHA ANALISIS DE RESULTADOS SI NO
Primer Trimestre
 Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

2. Porcentaje de plagas identificadas controladas

N° de plagas N° Total de plagas Porcentaje

Periodo
controladas identificadas (%)
Porcentaje de plagas identificadas controladas
Primer Semestre (Oct 800.0%
23 3 766.7%
2015-Abr 2016)
600.0%
META 100% 400.0%

Segundo Semestre 200.0%

#DIV/0!
(Abr-Oc 2016) 0.0% Porcentaje de plagas
) ) identificadas controladas
META 100.0% 0 16 16
2 c 20
br
5-
A
br -O
2 01 e(
A
ct tr
O es
tr e( Se
m
es o
m nd
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO Se gu
er Se
ir m
P

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ?

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO FECHA ANALISIS DE RESULTADOS SI NO
Primer Semestre
Segundo Semestre

3. Porcentaje de visitas programadas por parte del proveedor de servicios para control de plagas

N° de visitas
N° total de visitas
programadas por Porcentaje de visitas programadas por parte del proveedor
programadas por
parte de Porcentaje
Periodo
proveedor de
parte de proveedor
(%) de servicios para el control de plagas
de servicios para
servicios para 1200.0%
control de plagas control de plagas
1000.0%
Porcentaje de visitas
Año 1 (Oct 2015-Oct 800.0% programadas por parte del
#DIV/0!
2016) proveedor de servicios para
600.0% el control de plagas
META 100%
400.0%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
200.0%

0.0%
Año 1 (Oct 2015-Oct 2016)
 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ?
JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO FECHA ANALISIS DE RESULTADOS SI NO
Año 1
Año 2

% AVANCE GENERAL DE LAS 4. Porcentaje de actividades del programa realizadas

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA
0.346666666666667 100% a Julio de 2016
Porcentaje de vehículosempleados par el transporte de respel que cumplan con legislación vigente

RIESGO/IMPACTO CONTROLADO

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ?

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO FECHA ANALISIS DE RESULTADOS SI NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Se calcula así:

(Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de

actividades).
eventivas ejecutadas

Porcentaje de controles o medidas

preventivas ejecutadas

MEDIDAS A IMPLEMENTAR
oladas

entaje de plagas
tificadas controladas

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

te del proveedor

rcentaje de visitas
ogramadas por parte del
oveedor de servicios para
control de plagas
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

MEDIDAS A IMPLEMENTAR