Metodología General - Sistema General de Regalías

Proyecto
Construcción Construcción en Concreto Rígido de la Calle 10 Entre Carrera 5 y 7 del Municipio de Buenavista, Sucre, Caribe

Código BPIN: Impreso el 10 de agosto de 2012

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
21502. Infraestructura para la prestación de servicios

Indicador de seguimiento al PND

Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución

Unidad de medida
Planes de acción

Meta
40

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Hagámoslo Mejor

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 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
110321 vias urbanas

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central
La poca movilidad e intercomunicación interbarrial del municipio de Buenavista.

Descripción de la situación existente

Los problemas de movidad que se presentan al interior del casco urbano del municipio de buenavista, estan enmarcados en la falta de mantenimiento o de una solución
vial definitiva que mejore la circulacion tanto de vehiculos y peatones; situacion que se magnifica durante la epoca invernal, convirtiendose estas vias en trochas
intrasitables, disminuyendo la movilidad de los habitantes del sector.

Magnitud actual
1. altos de indices de accidentalidad. 2. Poca mobilidad. 3 tiempo de viajes altos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Estado natural de las vias.

Falta de mantenimiento de las vias

Tipo: Indirecta

Altos precios en el transporte vehicular.

Baches y grietas en la calzada.

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Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Intransitabilidad de los habitantes del sector

Accidentes vehiculares y asociados con peatones

Tipo: Indirecto

Deterioro en los vehiculos que transitan en la via

Incremento en los precios de productos de primera necesidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posicion Tipo de contribucion Otro participante

Municipal Buenavista Cooperante cofinanciacion del proyecto

Nacional Fondo Nacional De Regalías Cooperante cofinanciacion del proyecto

Otro Beneficiario poblacion beneficiada con el proyecto la poblacion de buenavista

Experiencia previa de los participantes

El muncipio de Buenavista aporta la formulación de los proyectos para la gestión de recursos.
Fondo naional de Regalias aporta recursos para la ejecución de proyectos.

Concertación entre los participantes

Socializacion del proyecto con los actores participantes

Participación de la comunidad
La comunidad sera beneficiada con el desarrollo del proyecto y distintas activades a realizar; al igual de ella surgira la mano de obra no calificada para la ejecucion del
mismo

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 Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

9762

Fuente de información

EOT BUENAVISTA-SUCRE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Buenavista
Caribe Sucre Cabecera Municipal No aplica calle 10 entre carreras 5 y
7

Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

9316

Fuente de información

PDM BUENAVISTA-SUCRE 2012 - 2015

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Buenavista
Caribe Sucre Cabecera Municipal No aplica Casco urbano Buenavista
Sucre. calle 10 entre
carrera 5 y 7

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 Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas
Género Hombre 4751 PDM 2012 - 2015

Género Mujer 4565 PDM 2012-2015

Edad (años) 0-6 1035 PDM 2012 - 2015

Edad (años) 7 - 14 1946 PDM 2012 - 2015

Edad (años) 15 - 17 1788 PDM 2012 - 2015

Edad (años) 18 - 26 1854 PDM 2012 - 2015

Edad (años) 27 - 59 1920 PDM 2012 - 2015

Edad (años) 60 en adelante 773 PDM 2012-2015

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 257 PDM 2012 - 2015

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

ausencia de una estructura de pavimento en la red vial urbana del municipio de Buenavista

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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
AREA DE PAVIMENTO CONSTRUIDA Metro cuadrado 1400

Objetivo Específicos

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO.

CONSTRUCCION DE LA CALZADA EN PAVIENTO RIGIDO.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA Si
DEPARTAMENTO DE SUCRE

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE

Año inicio: 2012 Año final: 2025

Descripción de la alternativa
LA ALTERNATIVA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 1400 M2 CUADRADO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE ESPESOR 0.15 Y 240 M2 DE
ANDENES DE ESPESOR 0.08.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO

Año inicial Año final Año final

Unidad de histórico histórico proyección
Bien o Servicio medida Descripción

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO Metro cuadrado Se construiran 1400 M2 de losas de Pavimento en concreto 2011 2025 2025
RIGIDO rigido.

Año Oferta Demanda

Déficit
2011 0,00 6.000,00 6.000,00

2012 1.400,00 6.000,00 4.600,00

2013 0,00 4.600,00 4.600,00

2014 0,00 4.600,00 4.600,00

2015 0,00 4.600,00 4.600,00

2016 0,00 4.600,00 4.600,00

2017 0,00 4.600,00 4.600,00

2018 0,00 4.600,00 4.600,00

2019 0,00 4.600,00 4.600,00

2020 0,00 4.600,00 4.600,00

2021 0,00 4.600,00 4.600,00

2022 0,00 4.600,00 4.600,00

Página 7 de 23
 2023 0,00 4.600,00 4.600,00

2024 0,00 4.600,00 4.600,00

2025 0,00 4.600,00 4.600,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE

3.1 Capacidad Generada

CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO.

Unidad de medida Total Capacidad generada

Metro cuadrado 1400

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
9.316

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización
Alternativa
CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE

Geográficamente

Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo

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 Caribe Sucre Buenavista Cabecera Municipal CALLE 10 3NTRE CARRERAS 5 Y No aplica
7 DEL CASCOS URBANO DEL
MUNICIPIO DE BUENAVISTA

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Impacto para la Equidad de Género

Orden público

Otros

Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental

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Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.2 - Estudio Ambiental
Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE

DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion

INTRASITABILIDAD DEL SECTOR Ocasional POCA MOBILIDAD EN EL Moderado VIAS ALTERNAS DE
SECTOR ACCESO

ACCIDENTABILIDAD EN EL SECTOR Poco probable ACCIDENTES LABORALES Bajo SEÑALIZACIÓN DE LA

VIA.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa
CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

CONSTRUCCION DE LA CALZADA
EN PAVIENTO RIGIDO.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONSTRUCCION D EPAVIMENTO ESTRUCTURAS EN CONCRETO

EN CONCRETO RIGIDO. EN CONCRETO RIGIDO

ESTUDIOS Y DISEÑOS

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 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONSTRUCCION D EPAVIMENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS
EN CONCRETO RIGIDO. EN CONCRETO RIGIDO

INTERVENTORIA TECNICA

LIMPIEZA

MOVIMIENTO DE TIERRA

PRELIMINARES

MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO MANTENIMIENTO DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO

EN CONCRETO RIGIDO.

Relación Productos

Objetivo: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO.

Producto Unidad Cantidad

CONSTRUCCION D EPAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Metro cuadrado 1400

MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO. Metro cuadrado 1400

Objetivo: CONSTRUCCION DE LA CALZADA EN PAVIENTO RIGIDO.

Producto Unidad Cantidad

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 Relación de Actividades

Etapa Año Actividad RutaCritica Valor

Preinvesión 2012 ESTUDIOS Y DISEÑOS No 10,000,000

Inversión 2012 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Si 201,427,934

Inversión 2012 INSTALACIONES HIDRAULICAS Si 6,998,191

Inversión 2012 INTERVENTORIA TECNICA No 9,886,977

Inversión 2012 LIMPIEZA Si 578,612

Inversión 2012 MOVIMIENTO DE TIERRA Si 69,161,682

Inversión 2012 PRELIMINARES Si 4,318,660

Operación 2014 MANTENIMIENTO DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO No 10,000,000

Operación 2016 MANTENIMIENTO DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO No 10,000,000

Operación 2018 MANTENIMIENTO DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO No 10,000,000

Operación 2020 MANTENIMIENTO DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO No 10,000,000

Operación 2022 MANTENIMIENTO DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO No 10,000,000

Operación 2024 MANTENIMIENTO DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO No 10,000,000

Valor Total 362,372,056

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO.

Tipo Bien Descripcion Unidad Medida

Beneficio Obra Física VIAS DE ACCESO EN BUEN ESTADO. Metro cuadrado

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2012 1.400,00 108.837,18 152.372.052,00

2013 1.400,00 108.837,18 152.372.052,00

2014 1.400,00 108.837,18 152.372.052,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 152.372.052,00

2013 152.372.052,00

Página 14 de 23
2014 152.372.052,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

2023 0,00

2024 0,00

2025 0,00

Flujo de Caja

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Am

Costos de Inversión 292,372,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Co

Costos de Operación 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 Co

Costos de Preinversión 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Co

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cr

Flujo Neto de Caja (150,000,004) 152,372,052 142,372,052 0 (10,000,000) 0 (10,000,000) 0 (10,000,000) 0 (10,000,000) Flu

Ingresos y beneficios 152,372,052 152,372,052 152,372,052 0 0 0 0 0 0 0 0 Ing

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Int

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Va

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 Flujo Económico

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Ing

VIAS DE ACCESO 121,897,641.60 121,897,641.60 121,897,641.60 .00 .00 .00 .00 .00 .00
EN BUEN ESTADO. EN

Créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Cr

Costos de .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Co
Preinversión Pr

1.1. Mano Obra 10,000,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Calificada Ca

Costos de Inversión .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Co

1.1. Mano Obra 9,886,977.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Calificada Ca

6.1. Otros Gastos 225,988,063.20 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Generales Ge

Costos de Operación .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Co

6.1. Otros Gastos .00 .00 8,000,000.00 .00 8,000,000.00 .00 8,000,000.00 .00 8,000,000.00
Generales Ge

Amortización créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Am

Intereses créditos .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Int

Valor de salvamento .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Va

Flujo Económico (123,977,398.60) 121,897,641.60 113,897,641.60 .00 (8,000,000.00) .00 (8,000,000.00) .00 (8,000,000.00) Flu

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Anual Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Anual
Alternativa Presente Interna de Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Equivalente - Presente Interna de Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Equivalente -
Neto - Retorno - Costo - Financiero Financiero los Costos - Financiero Neto - Retorno - Costo - Económico Económico los Costos - Económico
Financiero Financiero Financiero Financiero Económico Económico Económico Económico

Alternativa 1 89.544.617,10 58,66 1,26 258.837,18 38.897,82 344.591.628,30 37.550.115,79 58.660.837,89 54,74 1,22 209.910,74 31.545,20 269.250.037,28 41.916.090,59

Página 16 de 23
 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 5,39 %

Justificación de la tasa de oportunidad

SE SELECCIONA LA DTF COMO REFERENCIA PARA EL MERCADO DE DINERO EN COLOMBIA.

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 5 Y 7 DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector 0604 red urbana

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Buenavista

Tipo de recurso
Propios

Año Valor
2012 10.000.000,00
2013 0,00

Página 17 de 23
 2014 0,00
2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
2023 0,00
2024 0,00
2025 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Presupuesto nacional Fondo Nacional De Regalías

Tipo de recurso
Nación

Año Valor
2012 292.372.056,00
2013 0,00
2014 0,00
2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
2021 0,00
2022 0,00
2023 0,00
2024 0,00
2025 0,00

Página 18 de 23
Tipo de entidad Nombre de entidad
Municipios Buenavista

Tipo de recurso
Propios

Año Valor
2012 0,00
2013 0,00
2014 10.000.000,00
2015 0,00
2016 10.000.000,00
2017 0,00
2018 10.000.000,00
2019 0,00
2020 10.000.000,00
2021 0,00
2022 10.000.000,00
2023 0,00
2024 10.000.000,00
2025 0,00

Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 10,000,000 292,372,056 0

2013 0 0 0

2014 0 0 10,000,000

2015 0 0 0

Página 19 de 23
 Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 0 10,000,000

2017 0 0 0

2018 0 0 10,000,000

2019 0 0 0

2020 0 0 10,000,000

2021 0 0 0

2022 0 0 10,000,000

2023 0 0 0

2024 0 0 10,000,000

2025 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO.

Producto CONSTRUCCION D EPAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO

Indicador Unidad Formula

Longitud De Carretera Pavimentada kilómetro Ittcp Ittcp1 + Ittcp2+ Itetcpn

Objetivo CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO.

Producto MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO.

Indicador Unidad Formula

Página 20 de 23
 Detalle indicadores de producto

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIO Longitud 292,372,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO

DE PAVIMENTO ND De 56 DE
EN CONCRETO EPAVIMENTO Carretera EN
RIGIDO. EN CONCRETO Pavimenta RI
RIGIDO da

Página 21 de 23
 Detalle indicadores de gestión

2013

Avance Plan De 0
Accion

Módulo de Desición

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación

Fines 21502. Infraestructura para la prestación de Inclusión Social - Planes de acción 40,00
servicios regionales de consolidación
formulados, apropiados y en
ejecución

Objetivo General - Propósito ausencia de una estructura de pavimento en AREA DE PAVIMENTO 1.400,00
la red vial urbana del municipio de Buenavista CONSTRUIDA

Objetivos Específicos General - Componentes o CONSTRUCCION D EPAVIMENTO EN Longitud De Carretera Pavimentada 292.372.056,00
Productos CONCRETO RIGIDO
Actividades ESTUDIOS Y DISEÑOS Avance Plan De Accion 292.372.056,00 PLANOS Y
DISEÑOS
Actividades PRELIMINARES Avance Plan De Accion 292.372.056,00 PLANOS Y
ESTRUCTURAL
DISEÑOS
ES.
Actividades MOVIMIENTO DE TIERRA Avance Plan De Accion 292.372.056,00 CANTIDADES
CUANTIFICADA
Actividades INSTALACIONES HIDRAULICAS Avance Plan De Accion 292.372.056,00 CANTIDADES
S
DE OBRAS.
Actividades ESTRUCTURAS EN CONCRETO Avance Plan De Accion 292.372.056,00 CANTIDADES
DE OBRAS
Actividades LIMPIEZA Avance Plan De Accion 292.372.056,00 ITEM
EJECUTADO
Actividades INTERVENTORIA TECNICA Avance Plan De Accion 292.372.056,00 EJECUCION
DE
SUPERVISION

Página 22 de 23
Actividades MANTENIMIENTO DE LOSAS DE Avance Plan De Accion 292.372.056,00 MANTENIMIEN
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO TO DE LA VIA

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