PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y

MEDIO AMBIENTE DE EMPRESA

CONTRATISTA 2020

Empresa: Expreso Internacional Palomino SAC

Ruc: 20417931393
Rubro de la Empresa: Transporte de Personal
Lugar de Origen: Cusco
Comunidad: N/A
Código de Proveedor: 205206

Empresa Contratista E.I.P:

Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación

Nombre Nombre Nombre

Jorge Chávez Llerena Juan C Quezada Romero Wilman Palomino Ortiz

Firma: Firma: Firma:

V°B° de Minera Las Bambas

Nombre y Apellido V°B°: Fecha de V°B°
Asesor de SSO Manuel Ramon C
Higiene Ocupacional Miriam
Salud Ocupacional Franco Silva
Medio Ambiente
Respuesta a Emergencias
Proyectos Presentados Durante el Año 2020

Proyecto N° 1 Servicio TDP directo para MMG

Fecha/ N°
Supervisor / SSOMA de Contrato
Gerente Contratista Dueño de Contrato Inicio Termino
Contratista

  Nombre Nombre Enero Diciembre

Nombre y Apellido Juan C Quezada Romero Dante Sarmiento 2019  2023 01-01-2019
Elizabeth Jibaja / Mauricio Vizcarra

N°
Firma: Firma: CW2241461
Firma:  

Proyecto N° 2 Servicio TDP para Contratistas:

Fecha/ N°
Supervisor / SSOMA de
Gerente Contratista Dueño de Contrato Inicio Termino Convenio
Contratista

  Nombre Nombre Julio Junio

Nombre y Apellido 01-07-2019
Juan C Quezada Romero Dante Sarmiento 2019  2021
Giuliana Granda / Juan C Gomez

Firma: Firma:
Firma:  
 TABLA DE CONTENIDO
1 VISIÓN Y MISIÓN..................................................................................................................................................5
2 ALCANCE DE LA EMPRESA CONTRATISTAS....................................................................................................5
3 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN...................................................................................................................7
3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SSO................................................................................................................7
4 LIDERAZGO Y COMPROMISO.............................................................................................................................8
a. Liderazgo y Compromiso de la Alta dirección........................................................................................................8
b. Políticas del Sistema de Gestión..........................................................................................................................10
c. Consulta y Participación de los Trabajadores......................................................................................................14
5 PLANIFICACION..................................................................................................................................................14
i. Gestión de Riesgos..............................................................................................................................................14
ii. Requisitos Legales y Otros...................................................................................................................................19
iii. Gestión de Desempeño: Objetivos y Metas.........................................................................................................22
6 APOYO OPERACIONAL......................................................................................................................................24
a. Capacitación.........................................................................................................................................................24
b. Salud de los Trabajadores....................................................................................................................................28
c. Higiene Ocupacional............................................................................................................................................29
i. Equipo de Protección Personal............................................................................................................................32
d. Comunicaciones...................................................................................................................................................34
e. Preparación y Respuesta Ante Emergencias.......................................................................................................37
f. Control de Documentos y Registros.....................................................................................................................39
g. Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales..........................................................................................................40
a. Manejo de Tareas Seguras..................................................................................................................................41
b. Recursos..............................................................................................................................................................42
c. Gestión de Contratistas y subcontratistas............................................................................................................45
d. Gestión del Cambio..............................................................................................................................................46
8 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO......................................................................................................................46
i. Monitoreo y seguimiento......................................................................................................................................46
ii. INSPECCIONES, AUDITORIAS Y CONTROLES................................................................................................47
iii. Informe Mensual de Gestión................................................................................................................................48
8 MEJORA...............................................................................................................................................................50
9 DOCUMENTOS REFERENCIALES.....................................................................................................................52
10 ANEXOS...............................................................................................................................................................52
 1 VISIÓN Y MISIÓN
Nuestra VISION es: Ser la empresa líder, en el rubro de transportes de personal y carga especializada a
nivel nacional, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad, calidad y responsabilidad social
basados en normas nacionales e internacionales que exige nuestro mercado, mediante una óptima
gestión organizacional logrando así satisfacer totalmente sus expectativas.

Nuestra MISION es: es mantener nuestro estándar de calidad, puntualidad y seguridad con cada uno de
los clientes, a través del equipo de trabajo altamente capacitado con el que contamos, compartiendo el
éxito y crecimiento diario con la comunidad con quienes nos encontramos involucrados.

2 ALCANCE DE LA EMPRESA CONTRATISTAS

EXPRESO INTERNACIONAL PALOMINO de acuerdo al contrato N° CW2241461 con MMG y convenio

con CONTRATISTAS como SSEE de Las Bambas, nuestro alcance comprende el transporte terrestre de
Personal directo y contratitas de LAS BAMBAS, en los siguientes servicios, rutas y de acuerdo a los
cronogramas y horarios establecidos por LAS BAMBAS y contratistas.

Rutas convencionales del Transporte Terrestre Externo de Personal MMG Las Bambas:
 Cusco – Las Bambas – Cusco (base Principal)
 Transporte de personal Contratista Cusco - Chalhuahuacho – Cusco

Centros Poblados Referenciales en Ruta Convencional TDP Cusco – Tinco - Conguya - LBB
Tramo Distancia Tiempo

Aproximado 7:30
Cusco Terrapuerto / Aeropuerto - Huanimpampa 58.79 km. 01:40:00

Tiempo Total
Huanimpampa - Puente Tincoc 31.84 km. 01:20:00

Horas
Puente Tincoc - Ccoyabamba 20.54 km. 00:50:00
Ccoyabamba - Capacmarca 36.74 km. 01:00:00
Capacmarca - Mara 36.50 km. 01:20:00
Mara - Antawasi 30.71 km. 01:20:00

Rutas Alternas del Transporte Terrestre Externo de Personal para Ambos Servicios:
 Cusco – Sicuani – Espinar – LBB
 LBB – Espinar – Arequipa
 Cusco Tambobamaba - LBB
 Otras que LAS BAMBAS requiera.

Centros Poblados Referenciales en Ruta Alterna TDP Cusco – Sicuani - Espinar - LBB
Tramo Distancia Tiempo
Tiempo Total Aproximado

Cusco Terrapuerto / Aeropuerto - Urcos 43.9 km. 01:00:00

13:50 Horas

Urcos - Sicuani 92.6 km 01:40:00

Sicuani - Espinar 88.9 km. 03:10:00
Espinar - Velille 77.51 km. 02:20:00
Velille - Plataforma Conguya 88.7 km. 02:20:00
Plataforma Conguya - Mara 45.7 km. 02:00:00
 Mara - Antawasi 30.71 km. 01:20:00

Centros Poblados Referenciales en Ruta Alterna TDP Cusco - Tambobamba - LBB

Tramo Distancia Tiempo

Aproximado 7:50
Tiempo Total
Cusco Terrapuerto / Aeropuerto - Chinchaypujio 73.01 km. 02:10:00
Chinchaypujio - Puente Huallpachaca 40.5 km. 01:10:00
Puente Huallpachaca - Cotabambas 29.51 km. 00:50:00
Cotabambas - Tambobamba 76.22 km. 02:05:00
Tambobamba - Quehuire 29.03 km. 00:55:00

Horas
Quehuire - Antawasi 15.99 km. 00:40:00

Centros Poblados Referenciales en Ruta Alterna TDP LBB - Espinar - Arequipa

Tramo Distancia Tiempo

Aproximado 13:30Horas
Antawasi - Mara 30.71 km. 01:20:00

Tiempo Total
Mara - Plataforma Conguya 45.7 km. 02:00:00
Plataforma Conguya - Velille 88.7 km. 02:20:00
Velille - Espinar 77.51 km. 02:20:00
Espinar - Cruce Imata 145 km. 02:30:00
Cruce Imata - Terrapuerto AQP 147 km. 03:00:00

Estando dentro de la gerencia de Logística y Sitio. Teniendo como dueño de contrato al Superintendente de logística y servicio de
sitio MMG Sr. Dante Sarmiento.

 Contando con un servicio contratado para MMG por un periodo de 5 años hasta diciembre 2023
 Contando con un servicio contratado para CONTRATISTAS por un periodo de 2 años hasta Junio2021

Servicios con operaciones MMG:

Servicios con operaciones Contratistas TDP 2020:

Tipo de unidades para el servicio TDP MMG:

Flota MMG
Tipo de unidad Marca Capacidad Cantidad Año Modelo
Ómnibus Mercedes Benz O500 RS 1836/30 26 PAX 21 2019

Tipo de unidades del servicio TDP para Contratas:

Flota Contrata
Tipo de unidad Marca Capacidad Cantidad Año Modelo
Ómnibus Mercedes Benz O500 RS 1836/30 26 PAX 14 2016

3 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SSO
Expreso Internacional Palomino SAC. ha definido la estructura y el modelo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud para lograr una mejora continua, tomando como referencia la Ley 29783 de SST y su
reglamento D.S 005-2012. Así mismo toma como referencia el modelo organizacional del ciclo Deming (Planear-
Hacer-Verificar-Actuar) (PHVA).
La estructura documentaria del SGSSO de Expreso Internacional Palomino SAC. muestra su interacción con
los procesos y servicios de las operaciones de transporte de personal.

ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO VERSIÓN VIGENTE

 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente 28.11.2019
Política y
Política de Alcohol y Drogas 17.06.2018
liderazgo
Política de Negativa de Trabajo 17.06.2018
Política de Fatiga y Somnolencia 17.06.2018
HSE-MP-01 Mapa De Procesos 19.02.2020
HSE-PR-02 Procedimiento IPERC 22.02.2020
HSE-MR-03 Mapa de Riesgos y señalizaciones (Ruta - Base Cusco) 27.02.2020
Planificación HSE-PL-CAP-04 Plan de Capacitación HSE 2020 02.03.2020
HSE-PL-FYS-05 Plan para la Prevención de Fatiga y Somnolencia 15.03.2020
HSE-PL-RE-06 Plan de Respuesta a Emergencias 18.03.2020
SGI-PAD-01 Procedimiento Administración de Documentos del Sistema de 04.02.2020
Gestión Integrado
HSE-PTP-01 Procedimiento Para Transporte De Personal 28.01.2020

HSE-PSO-03 Procedimiento de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 16.03.2020

Contratistas y Visitas
HSE-PCE-05 Procedimiento de Capacitaciones y Entrenamiento 02.02.2020
HSE-PNTI-13 Procedimiento Negatividad al Trabajo Inseguro 01.03.2020
HSE-PCIE-14 Procedimiento Comunicación Interna y externa
16.03.2020
Apoyo SGI-P-17 Procedimiento Programaciones de Servicios de TDP 05.07.2017
Operacional SSO-R-01 Reglamento Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 09.06.2016
SSO-I-01 Instructivo de embarque y desembarque de personal 25.06.2017
SSO-I-02 Control Descanso de Conductores 10.10.2017

SSO-I-03 Inspección de Vehículos 25.10.2017 REV 01

SSO-I-05 Instructivo Implementación de Pulseras 31.08.2017

SSO-P-21 Procedimiento Control Médico Ocupacional 12.02.2020

Sgso-Pc-01 Procedimiento Higiene Industrial 21/02/19
SSO-P-10 Procedimiento de entrega de EPPs 16.03.2020
SSO-P-12 Procedimiento descarga y análisis de videos 22.11.2019
Sgc-P-01 Procedimiento Acciones Correctivas Y Preventivas 03.07.2017
SGI-P-13 Procedimiento Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos 04.02.2020
Legales,
SGI-P-10 Procedimiento Investigación de Incidentes 24.06.2017
Acciones
SGI-P-09 Procedimiento Control de Producto Servicio / No Conforme 01.06.2016
SGI-P-15 Procedimiento Desempeño de Línea de Mando 25.06.2016
Evaluación SGI-P-05 Procedimiento Auditorias 26.06.2017
del SGI-P-06 Procedimiento Revisión por la Dirección 20.06.2017
desempeño

4 LIDERAZGO Y COMPROMISO
a. Liderazgo y Compromiso de la Alta dirección
La Gerencia General y Gerencia de Proyecto de Expreso Internacional Palomino S.A.C. muestra su
compromiso y lideran bajo los siguientes parámetros:
 Proporcionar los recursos según las necesidades del proyecto. Priorizando la atención al:
o Personal
o Ambiente
o Equipos
 o Herramientas
 Capacitando al personal en referencia a las actividades encomendadas y riesgos
asociados.
 Empoderando al personal sobre toda actividad asignada, con la finalidad de que la persona
pueda levantar la mano cuando su vida o la de sus compañeros esté en riesgo.
 Realizar seguimiento en ruta / IN SITE / Chalhuahucho

Organigrama general y de proyecto MMG/Contratas

Organigrama de SEGURIDAD para los servicios TDP MMG y Contratistas

KPI básicos a presentar de manera mensual

# K GERENTE ADMINISTRADOR JEFE DE SUPERVISO SUPERVISOR

P OPERACIONE DE CONTRATO SEGURIDAD R HSE
I S OPERACIONE
S

1 FTO 4 4 4 -

2 OPT - - - 4 4

INSPECCION
3 ES 1 - - - -
GERENCIALE
S
INSPECCION
4 ES - 1 1 1 1
PLANEADAS
VERIFICACIÓN
5 DE CONTROLES 4 4 4 10 1
CRÍTICOS EN 0
CAMPO

b. Políticas del Sistema de Gestión

Expreso Internacional Palomino SAC a implementado y mantiene documentadas las Políticas de Seguridad y
Salud Ocupacional, Alcohol y Drogas, Negativa al trabajo inseguro, las mismas que se encuentran
actualizadas, vigentes y debidamente firmadas por la gerencia general.
Estas políticas se comunican a todos los empleados con intención de que sean conscientes de sus derechos y
obligaciones en la SSO.

 Política de Calidad Seguridad Salud Ocupacional Medio Ambiente y Seguridad Vial

 Política de Negatividad al Trabajo Inseguro
 Política de Alcohol y Drogas
 c. Consulta y Participación de los Trabajadores
En Expreso Internacional Palomino SAC TDP se cuenta con un sub comité de SST el cual está conformado de manera paritaria (6
miembros titulares más 6 suplentes). Conformado por representantes de los trabajadores y representante del empleador.

1. Teniendo fecha de ultima constitución del sub comité de SST en noviembre del 2019
2. Teniendo fecha de última reunión del sub comité de SST en febrero del 2020
3. De la misma manera se cuenta con un libro de actas notariado y vigente (adjunto evidencia – caratula y ultima acta)

5 PLANIFICACION
i. Gestión de Riesgos
En Expreso Internacional Palomino se estructuro la gestión de riesgos en base al mapa de procesos siguiente, donde se toman las
actividades como referencia para la elaboración del IPERC línea base y PETS:

A) Actividades del Mapa de Procesos

ITEM Actividades en TDP Periodo 2020
1 Trabajos Administrativos en Oficina
2 Planificación y Programación de Servicios
3 Entrenamiento de Personal
4 Preparación de Unidades
Ploteo de Convoy (BUSES / Mini Buses)
5 Cusco - Las Bambas - Chalhuahuacho y Retorno a Cusco
6 Traslado de Personal Cusco Las Bambas - Chalhuahuacho y Retorno a Cusco
7 Supervisión en Ruta
8 Supervisión en Campamento Mina - Chalhuahuacho - Base Cusco
9 Mantenimiento Preventivo
10 Mantenimiento Correctivo en Ruta
11 Cambio de llanta en Ruta
12 Alimentación y Acuartelamiento de Personal en Cusco - Mina - Chalhuahuacho
13 Alimentación y Hospedaje de Personal STAFF Mina - Chalhuahuacho
14 Limpieza de Unidades en Mina - Chalhuahuacho LA SARWAYNA
15 Limpieza de Unidades en Mina - Chalhuahuacho DISAL
16 Evaluación de conductores en ruta
17 Prueba de alcohotest
18 Inspección de botiquines y balones de oxigeno
19 Conducción de vehículos durante climas adversos
20 Atención de urgencia en ruta por enfermería

B) IPERC Línea Base

La metodología aplicada está basada en identificar, analizar, evaluar, monitorear y gestionar los
riesgos operacionales y administrativos de todas las actividades del servicio, a fin de eliminar o
minimizar al máximo los riesgos asociados a la actividad, el compromiso es proteger la integridad
física, garantizar una mejor calidad de vida en seguridad y salud de sus trabajadores de TDP y
 controlar los aspectos que puedan afectar el logro de los objetivos para minimizar los incidentes y
accidentes.
Se aplicarán los principios de la gestión de riesgos a cada área donde hay un peligro, para ello
Expreso Internacional Palomino SAC ha establecido el procedimiento SSO- P-11 IPERC estos
incluyen:
 Actividades Rutinarias y No Rutinarias
 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles establecidos
 Mapa de procesos. (Anexo 1)

Los Riesgos Inaceptables serán reducidos a nivel aceptable con Controles Operacionales y la
jerarquía de control (Eliminación, Sustitución, Ingeniería, Controles Administrativos y EPPs).

La matriz IPERC línea BASE, será puesta en revisión para su actualización en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
 Identificación de nuevos peligros y/o riesgos.
 Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes
de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
 Cuando se modifique o se emita un nuevo requisito legal.
 Ante necesidad del cambio por revisiones periódicas, las cuales se realizarán como mínimo
una vez al año.
 Cambios en el proceso.
 Situaciones de emergencia o rutas alternas.
 Después de incidentes.

En toda área de trabajo debe mantenerse una copia del IPERC Línea Base actualizado y firmado
de las actividades / tareas a realizar. Asegurando el proceso y brindando la guía preventiva para
prevenir lesiones.

C) MAPA DE RIESGO
Herramienta de gestión gráfica, (Anexo 03) que Expreso Internacional Palomino cuenta para la capacitación y guía
del proceso de transportes. Mapa de riesgos basado en el IPERC línea base, levantamiento de data del equipo de
geotecnia a los largo de la ruta Cusco – Ccoyabamba – Conguya - Mara – Chalhuahucho - Las Bambas.
Herramienta de gestión que es actualizada y difundida en caso de rutas alternas y/o en emergencia desde las
Bambas – Espinar – Sicuani – Arequipa y/o donde el cliente convenga con E.I.P
D) IPERC Continuo
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Herramienta de gestión aplicada a actividades rutinarias, elaborada al inicio de toda tarea diaria, los
trabajadores conjuntamente con el supervisor de área identificarán los peligros, evaluarán los
riesgos y adoptaran medidas de control, en bien de su salud e integridad física. IPERC continuo que
finalmente deberá de ser validado por el supervisor de operaciones y seguridad.
En los casos de tareas en una labor “actividad” que involucren más de dos trabajadores, el IPERC–
Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su
participación con su firma. Para ello se propone que por convoy de buses se haga un solo IPERC
continuo. Independientemente del IPERC continuo de los supervisores escoltas y/o de ruta.

EVALUACIÓN DE RIESGO
El proceso de evaluación del riesgo asociado a un Peligro, consiste en establecer la Magnitud del
Riesgo, vía la valoración de los criterios de Probabilidad y Severidad.
 Determinando el Nivel de Riesgo en dos Instancias:
 Nivel de Riesgo sin considerar Controles Iniciales: En esta evaluación se determina el riesgo
asociado al peligro identificado, sin considerar los controles administrativos y operacionales
preliminarmente establecidos por el Proyecto.
 Nivel de Riesgo Considerando los Controles Iniciales: Esta evaluación se realiza sobre el peligro
identificado anteriormente y cuya evaluación se realizó sin controles. En esta nueva evaluación, se
consideran los controles establecidos en la jerarquía de control, aplicándose los mismos criterios
para determinar la probabilidad y severidad.
El Nivel de Riesgo obtenido corresponde al riesgo residual del peligro.
En función del valor que alcance la magnitud del riesgo se procede a determinar el nivel de criticidad
y se determina si el riesgo es Aceptable o Inaceptable.

Considerando finalmente:
 Riesgo inicial: riesgo en el ambiente de trabajo sin controles preventivos.
 Riesgo residual: riesgo que subsiste en el ambiente de trabajo después de los controles aplicados.

 El Cálculo del Nivel de Riesgo asociado a cada Peligro, se determina con la siguiente fórmula:

 Cada riesgo identificado, debe ser evaluado para determinar el nivel de severidad y nivel de
frecuencia.
• El Riesgo asociado a los peligros identificados será el resultado de la intersección de la
frecuencia, con el nivel de severidad que el riesgo producirá.

CRITERIO
S
SEVERIDAD Lesión personal Daño a la propiedad Daño al proceso
Varias fatalidades. Varias Pérdidas por un monto Paralización del proceso de más
Catastrófico 1 personas con lesiones de 1 mes o paralización
mayor a US$ 100,000
permanentes. definitiva.
Pérdidas por un monto Paralización del proceso de
Mortalidad 2 Una mortalidad. Estado vegetal. entre US $10,001 y más de 1 semana y menos de
US$ 100,000 1 mes

Lesiones que incapacitan a la

persona para su actividad Pérdida por un monto Paralización del proceso de
Permanente 3 normal de por vida. entre US$ 5,001 y más de 1 día hasta 1 semana.
Enfermedades ocupacionales US$ 10,000
avanzadas.
Lesiones que incapacitan a la
persona temporalmente. (de uno Pérdida por monto mayor o
Temporal 4 igual a US$ 1,000 y menor a Paralización hasta 1 día.
a mas días de D.M)
US$ 5,000
Lesiones por posición
ergonómica

Menor 5 Lesión que no incapacita a la Pérdida por monto menor a Paralización menor a un día.
persona. Lesiones leves. US$ 1,000 (Horas hasta
que se vuelta a
asegurar el
proceso)
Fuente: DS-024-2016-EM

 Después de determinar el Nivel de Severidad, la probabilidad de que un peligro o riesgo puede

 ocurrir, debe de ser asignado por un nivel de probabilidad. En conjunto, el nivel de Severidad y
probabilidad se usan para determinar el nivel de riesgo.

CRITERIO
S
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia Frecuencia de exposición

Común (muy Sucede con demasiada frecuencia. Muchas (6 o más) personas expuestas.
A
probable) Varias veces al día.
Ha sucedido Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
B Sucede con frecuencia.
(probable)
Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día.
(posible) C Sucede ocasionalmente. Muchas personas expuestas ocasionalmente.
Raro que suceda Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.
Rara vez ocurre.
(poco probable) D
No es muy probable que ocurra.

Prácticamente
imposible que E Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra. Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.
suceda.

Fuente: DS-024-2016-EM

 Como resultado de la evaluación se tendrá el Nivel de Riesgo Inicial que se obtiene del
producto de la Probabilidad por la Severidad.
 El Riesgo Inicial generado se compara con la Matriz Básica de Evaluación de Riesgos para
determinar si corresponde a un riesgo Bajo, Medio o Alto.

MATRIZ BASICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN PLAZO DE MEDIDA

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no
ALT se puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos 0-24 HORAS
O
operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si
MEDI 0-72HORAS
O la acción se puede ejecutar de manera inmediata

BAJ Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

O
SEVERIDAD

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E
Prácticamente
Común Ha sucedido Podrí Raro imposible
a que suceda
suced
er que
 suceda
FRECUENCI
A
Fuente: DS-024-2016-EM

 Cuando un Riesgo Inicial es INACEPTABLE o por razones de mejora continua, se requiere la

implementación de CONTROLES ADICIONALES, para que el riesgo este en un nivel
aceptable.

DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir el siguiente control de jerarquía:
 Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros)
 Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan peligroso
para los trabajadores)
 Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura,
métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de
la zona de contacto de los trabajadores, entre otros).
 Controles administrativos (Procedimientos, capacitación, señalización y otros).
 Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de actividad que se
desarrolla y según valorización de riesgos.

MONITOREO Y REVISIÓN
Se debe monitorear / modificar / cambiar los controles implementados formalmente cuando:

 Para verificar su eficacia de los controles.

 Cuando cambian los procesos, equipos o tecnología.
 Cuando hay cambios en la legislación.
 Cuando ocurran accidentes o incidentes de alto potencial.
 Como parte del proceso de mejora continua.
 Cuando ocurra un accidente mortal, incidente con tiempo perdido, Incidente de alto
potencial o ambiental.
 Monitoreo de Riesgos: Se deberán revisar continuamente las evaluaciones de riesgos y
las medidas de control durante la ejecución del proyecto, a medida que el alcance del
trabajo y otros cambios significativos puedan resultar en riesgos nuevos o
incrementados, incluido cambios que tendrán o podrían tener un impacto acumulativo en
la salud humana, el medioambiente, la propiedad, o la reputación de la empresa. Por lo
cual se estable una revisión mínima de la matriz cada 6 meses.
 Los controles establecidos deberán ser monitoreados y registrar periódicamente de
acuerdo al Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, el porcentaje de
implementación de cada uno de ellos.

E) ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Herramienta de gestión aplicada a actividades NO rutinarias y/o en actividades no identificadas en
nuestro IPERC de línea Base . en esos caso se realizará un ATS (Análisis de Trabajado Seguro),
con la finalidad de ayudar a reducir y controlar los peligros del ambiente de trabajo.
Para iniciar la actividad se deberá de contar con ATS visado por supervisor de operaciones y
seguridad. El ATS va junto a un IPERC continuo, que posteriormente se deberá de alimentar y/o
actualizar, difundir el IPERC línea base.
 El ATS Se desarrollará de la siguiente manera:
 Definir el paso a paso principal del trabajo o tarea,
 Identificar los peligros asociados con cada paso,
 Determinar si se pueden eliminar los peligros haciendo el trabajo de otra manera, con
medidas como combinar pasos, cambiar la secuencia, adoptar equipo de seguridad u
otras medidas preventivas.

F) PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (PETS)

Herramienta de gestión (Anexo 12) posterior a mapa de procesos, IPERC línea base que desarrolla el paso a paso
de cada actividad, aplicando la metodología CPORT:
 Contexto ¿Cuál es la actividad a ejecutarse?
 Propósito ¿Cuáles son los resultados que esperamos?
 Obtención de resultados
 Recursos a usar en la actividad (personal, equipos, herramientas)
 Tiempo para la actividad y horario Seguridad ¿Qué aspectos considera?

Los PETS de cada actividad identificada en el anexo 01 que deberá de elaborarse en conjunto con el área usuaria,
sacando información del paso a paso del procedimiento operacional y observando en campo cada paso de la
actividad. Deberán de ser una herramienta práctica, de ayuda y guía para el personal; Con la finalidad de que el
área usuaria deberá de aceptar como suyo el PETS y aplicarlo.

ii. Requisitos Legales y Otros

Las Fuentes de información que se emplea para la búsqueda de los requisitos legales:

 Diario Oficial El Peruano

 Publicaciones de Organismos públicos (Ministerios, Consejos,
Municipalidades, Institutos).
 Publicaciones de organismos privados (ONGs, Universidades, Institutos)
 Vía página web de la institución, con el soporte del área legal.
 Comunicado y/o exhortación de parte del cliente MMG.

Aplicando el flujo siguiente:

 El Departamento Legal comunica al Departamento HSE la existencia de un requisito legal

aplicable.
 Para la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados
a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente se hará en el SGI-P-13-01 Matriz de
Gestión de Requisitos Legales.
 El Departamento HSE realiza la evaluación anualmente del cumplimiento de los
dispositivos legales aplicables con la condición el estatus de “Implementado”, “En proceso”
y “Pendiente”.
 El Departamento HSE en coordinación con el Departamento Legal, realizaran la
verificación del cumplimiento legal de acuerdo al plan de auditorías internas, cambios en
los procesos, legislación.
 Flujo de comunicación en la gestión de requisitos legales

REQUISITOS LEGALES
Los requisitos legales aplicables a nuestras labores se encuentran identificadas en el documento SGI-P-
13-01 Matriz de Gestión de Requisitos
 TABLA 2: REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 En el proceso de transporte de personal E.I.P APLICA la LEY DE SST 29783 / D.S 005-2012-TR / D.S 024-2016-EM / D.S 023-
2017-EM y a continuación se resalta algunos artículos de la normatividad señalada y normatividad relacionada a la seguridad y
servicio de transporte de personal.

Acción de
Requisito Legal Art. Descripción Cumplimiento Evidencia Observaciones
Legal
Sistema de Gestión de SST se rige en
base a los siguientes Principios.
(asegura el compromiso del
empleador, coherencia entre lo
planificado con lo realizado, propone
mejoramiento continuo, mejora la auto
estima y fomenta trabajo en equipo, Programa de Sustento de
fomenta la cultura de prevención de gestión de cumplimiento
18
riesgos, crea oportunidades para seguridad y salud mensual del
alentar la empatía entre empleador y en el trabajo PGSSO 2020
trabajadores, asegura la existencia de
medios de retro alimentación, dispone
de mecanismos de reconocimiento a
personal proactivo, evalúa los
principales riesgos, fomenta y respeta
la participación sindical.
Comités de seguridad y salud en el trabajo
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo Los empleadores con
veinte o más trabajadores a su cargo
Ley de Seguridad y Salud constituyen un comité de seguridad y salud
en el Trabajo 29783 en el trabajo, cuyas funciones son definidas Procedimiento de
en el reglamento, el cual está conformado Formación y elección Acta de constitución
29 en forma paritaria por igual número de del comité Libro Actas
representantes de la parte empleadora y de Convocatoria de Libro De seguridad
la parte trabajadora. Los empleadores que elecciones
cuenten con sindicatos mayoritarios
incorporan un miembro del respectivo
sindicato en calidad de observador.

Responsabilidades del empleador dentro RISST,

del sistema de gestión de seguridad y salud recomendaciones en Hoja de recepción y/
35
en el trabajo contrato de trabajo, capacitación
Anexos 3, 4
Control de zonas de riesgo (ingreso de Evidencia de
trabajadores con adecuada capacitación y Anexo capacitación y
55
protección ingresen a zonas de riesgo) 2,3,6,7,11,12,16,18 entrega de EPP
básico y/o especifico
Participación en la identificación de riesgos Acta del libro del
y peligros (representantes de los Anexo 2 CSST donde se
trabajadores en SST participan en la Liderazgo en campo reúnen
75 mediante las mensualmente y se
identificación de peligro, solicitando al
inspecciones da seguimiento y
empleador resultados) mensuales del CSST cierre de acuerdos en
reunión
Documentación y registros del Sistema de Programa de Gestión
32
Gestión de SST de Seguridad y Salud Anexo 8,15,17,18,22
33
en el Trabajo
Marco de la política de SST basada en Evidencia de
evaluación inicial y evaluación posterior difusión, exhibición
Política de seguridad
donde se señale objetivos medibles en en lugares visibles de
81 y salud en el trabajo
materia de SST la empresa ay y
D.S 005-2012-TR de E.I.P
entrega de cartilla
tamaño bolsillo
Adopción de disposiciones necesarias en
Evidencia de
materia de prevención, preparación y Plan de respuesta de
83 simulacros
respuesta ante situaciones de emergencia y emergencia para TDP
Anexo 7 y 17
accidentes de trabajo
Obligaciones y recomendaciones de
50
seguridad y salud en el trabajo para
Al PGSSO 2020 Anexo 8
empresas contratistas y actividades
53
conexas en la minería
D.S 024-2016-EM La elaboración de la matriz IPERC línea
D.S 023-2017-EM base. Donde se debe de identificar
permanentemente los peligros evaluar los
riesgos, implementar medidas de control
con participación de todos los trabajadores.
Siendo la matriz IPERC línea base un
sustento para el mapa de riesgos y deberán
 lll

iii. Gestión de Desempeño: Objetivos y Metas

En Expreso Internacional Palomino TPD adoptamos los objetivos y metas siguientes:

 Objetivo General:
Asegurar el proceso de Transporte de personal para los servicios de MMG y contratistas, con altos
estándares y requisitos aplicables en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

 Objetivos Específicos:
Desarrollar cada objetivo durante el periodo 2020 a través de sus actividades / iniciativas. Cada objetivo
refiere a la mejorar del periodo 2019.
Los objetivos específicos serán medibles en el anexo 8 de manera mensual:

1. Capacitación, Certificación y Entrenamiento

2. Gestión de Riesgos
3. Requisitos Legales
4. Gestión de Mantenimiento Vehicular
5. Gestión de Transporte
6. Gestión de Incidentes
7. Gestión de Seguimiento del SGSST
8. Gestión de desviaciones y controles críticos
9. Gestión ante Emergencia
10. Gestión de sub contratistas (en caso sub contrate algún servicio)
11. Gestión de Fatiga y Somnolencia
 12. Gestión de Salud Ocupacional e Higiene Industrial

 METAS:
Las metas que se han establecido en Expreso Internacional Palomino SAC para el periodo 2020 son:

Objetivo General Objetivo Especifico Metas 2020

Comité Paritario de SST: META 100%

Objetivos y Metas - Gestión de Seguimiento del SGSSO:

META 100%

Capacitación y Entrenamiento: META 100%

Gestión de Riesgos: META 100%

Requisitos Legales: META 100%

Asegurar el proceso de
Transporte de personal para
los servicios de MMG y
contratistas, con altos
estándares y requisitos
aplicables en Seguridad,
Salud y Medio Ambiente.
Desarrollar los 13 objetivos Gestión de Mantenimiento Vehicular: META 100%
durante el periodo 2020 a través
Gestión de Transporte: META 100%
de sus actividades / iniciativas.
Los 13 objetivos específicos Gestión de Incidentes: META 100%
serán medibles en el anexo 8 de
manera mensual: Gestión de Desviaciones y Controles Críticos: META 100%
Gestión Ante Emergencias: META 100%

Gestión de Sub Contratistas: META 100%

Gestión de Fatiga y Somnolencia: META 100%

Gestión de Salud Ocupacional e Higiene Industrial META

100%

6 APOYO OPERACIONAL
a. Capacitación
El Plan de Capacitación cubre las necesidades específicas de capacitación de cada parte del
proceso de TDP. Aplicando así los requisitos normativos, legales vigentes de acuerdo a la Ley de
SST 29783, al DS 024-2016 EM (con su modificatoria DS 023-2017-EM)

El programa de capacitación se realizará en las instalaciones de E.I. Palomino y se dispondrá para

este fin, los recursos necesarios que estarán implementados, para asegurar la adecuada
orientación en la de inducción de todo el personal en su proceso de ingreso.

Este proceso se desarrollará en un periodo de no menor de 8 horas, para ello se programará con el
área de capacitación HSE con 24 horas de anticipación.
Todas capacitaciones que se realicen según plan de capacitación debe quedar correctamente
registrada, firmada con hora inicio / fin y exigencia en el formato de Asistencia de Inducción
Capacitación Entrenamiento:
Toda capacitación (Entrenamiento Básico, Entrenamiento Obligatorio y Entrenamiento Específico),
contará con una Evaluación de Salida y evidencia de los conocimientos obtenidos.
 Nota aprobatoria 16 puntos de 20.
 Personal que no apruebe, ira a reinducción por segunda vez y volverá a dar el examen.

Mensualmente se incluye los indicadores de capacitación, siendo difundido a gerencia, comité de

SST y cliente.

Entrenamiento Basico HSE

El propósito del Entrenamiento Básico de HSE, es informar al 100% de nuestros colaboradores al

momento de su llegada a las instalaciones de E.I. Palomino, el marco de referencia, riesgos
asociados a su trabajo. con el fin de generar hábitos seguros antes, durante y después de cada trabajo
con la práctica constante de los estándares en HSE y de esta forma concientizar a través de
nuestra filosofía CERO ACCIDENTES para llegar a forjar en cada persona una cultura preventiva,
en referencia al proceso de transporte de personal.

Esta Inducción Hombre Nuevo es de carácter obligatorio para todos los que trabajen y participen en
las instalaciones de E.I. Palomino, y se evidenciara la asistencia, llenado de listas de asistencia. La
duración es de 8 horas, para el personal nuevo de Ingreso, las cuales se dictarán en las oficinas de
Cusco de E.I. Palomino.

Inducción Orientación Básica Anexo 4 DS 024-2016 EM

(Modificatoria DSC 023-2017-EM)
La Inducción de HSE, tiene como objetivo capacitar al trabajador nuevo al momento de su llegada a
E.I. Palomino para darle a conocer los alcances generales, los valores, visión, principios y políticas
E.I. Palomino; principalmente dar a conocer los principios básicos como por ejemplo que los
trabajadores nuevos puedan reconocer los principios y conceptos básicos de seguridad como son
peligro y riesgo, actos y condiciones subestandar; de tal forma que pueda reconocer en sus
actividades a lo que están expuestos y puedan aplicar medidas de control para minimizar dicha
interacción entre peligro y riesgo.
También se contempla que los trabajadores que han cumplido un año desde el momento que
llevaron su Inducción Hombre Nuevo deberán realizar una Reinducción – Repaso Anual que
aplicará a todos los trabajadores.
Los trabajadores que han tomado Vacaciones por más de 21 días o han estado con descanso
medico prolongado superior a 21 días, del mismo modo pasarán Reinducción donde se les
capacitará sobre los estándares de HSE y serán informados sobre la Filosofía de Cero Accidentes;
el personal que estuvo involucrado en un accidente o incidente también pasara una Reinducción
antes de retomar sus actividades en un entrenamiento específico a sus actividades que desarrolla.

La asistencia a la sesión de Inducción Hombre Nuevo es obligatoria y será registrada en una lista
de asistencia apropiada.

Al finalizar el entrenamiento de Inducción, los asistentes llenarán una Evaluación de la Capacitación

y Entrenamiento.

El dictado del Anexo 04 del DS 024-2016 EM (con su modificatoria DS 023-2017- EM) será
realizado por el área correspondiente de la Minera Las Bambas en su Inducción General de Hombre
Nuevo

Entrenamiento Especifico Anexo 5 DS 024-2016 EM (con su

 modificatoria DS 023-2017-EM)
Esta sección está relacionada con las actividades de servicio de transporte de personal que se
desarrollaran en las distintas etapas del trabajo es decir servicio TDP Externo e interno de ser
necesario.

La capacitación establecida en estas secciones, se realizará durante las horas de trabajo por
personal calificado y designado por el área de Capacitación y Entrenamiento de E.I. Palomino.

Una vez que el trabajador haya pasado por el proceso de inducción dictadas por E.I. Palomino, este
deberá seguir su proceso de orientación por un periodo de 04 días para el reconocimiento de su
funciones y actividades, una capacitación específica de acuerdo a su especialidad. La
responsabilidad de dar esta capacitación será por parte del supervisor de primera línea, y el área de
entrenamiento.

La entrega del Anexo 05 del DS 024-2016 EM (con su modificatoria DS 023-2017- EM) será
realizada por el área correspondiente de la Minera Las Bambas en su Inducción General de Hombre
Nuevo para ser completada y ejecutada por la Supervisión de E.I. Palomino.

Capacitación Básica De Seguridad Y Salud Ocupacional

Anexo 6 DS 024-2016 EM (con su modificatoria DS 023-2017-EM)
Una vez que el trabajador haya pasado por las capacitaciones de Inducción Hombre Nuevo, todos
los trabajadores deberán llevar los cursos básicos de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a
la Matriz del Anexo 6 – DS-024-2016-EM. Según necesidades.
Brindando finalmente una constancia de aptitud.
 A continuación, se detalla algunos cursos que el personal TDP según necesidades puede
llevar durante el periodo 2020.

Cursos Obligatorios D.S N°023-2017-EM

(Anexo 6 Capacitación Básica En SSO)

Cursos D.S 023-2017-EM Horas de Aplica a

Capacitación TDP
Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Política de 3 hrs SI
Seguridad y Salud Ocupacional
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes
peligrosos y accidentes de trabajo 3 hrs SI
Respuesta a Emergencias por áreas específicas 2 hrs SI
IPERC 4 hrs SI
Trabajos en altura 4 hrs SI
Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales 4 hrs SI
Significado y uso de código de señales y colores 2 hrs SI
Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad 3 hrs SI
Primeros Auxilios 2 hrs SI
Prevención y Protección Contra Incendios 2 hrs SI
Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por 2 hrs SI
actividades
Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos)
Disposición de residuos sólidos. Control de Sustancias peligrosas 2 hrs SI
Manejo defensivo y/o transporte de personal 4 hrs SI
 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional. Programa Anual de Seguridad y 3 hrs SI
Salud Ocupacional
Seguridad en la oficina y ergonomía 2 hrs SI
Riesgos Eléctricos 3 hrs SI
Prevención de accidente por desprendimiento de rocas (talud critico 3 hrs SI
en ruta)
Prevención de accidente por gaseamiento 3 hrs NO
El uso de equipo de protección personal (EPP) 2 hrs SI

Cursos Obligatorios: Ley 29783

Cursos Ley 29783 Horas de Aplica a

Capacitación TDP
IPERC 2 hrs SI
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) – Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) 2 hrs SI
Investigación de Accidentes de Trabajo 2 hrs SI
Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 hrs SI

Cursos: Salud Ocupacional

Cursos Salud Ocupacional Horas de Aplica a

Capacitación TDP
Higiene Postural 2 hrs SI
Síndrome Túnel Carpiano 2 hrs SI
Prevención y Manejo del Estrés 2 hrs SI
Fatiga y Somnolencia 2 hrs SI
Higiene del sueño 2 hrs SI
Salud Ocupacional (OSHA COVID 19) 2 hrs SI

Cursos: Formación De Brigadas

Cursos Formación de Brigadas Horas de Aplica a

Capacitación TDP
Introducción y Marco General de las Brigadas de Emergencia 4 hrs SI
Prevención y Lucha Contra Incendios 3 hrs SI
Control de Derrames 3 hrs SI
Primeros Auxilios 6 hrs SI

Cursos: Manejo Defensivo y Operaciones

Cursos Manejo Defensivo y Operaciones Horas de Aplica a

Capacitación TDP
Manejo Defensivo, Seguridad aplicado a los Equipo, Factores que 4 hrs SI
causan Accidentes
PETS Ploteo de convoy 2 hrs SI
Parámetros de operación 4 hrs SI
 Señales de Tránsito 4 hrs SI
PETS Conducción de vehículos durante climas adversos 2 hrs SI
PETS Cambio de llanta en ruta 2 hrs SI
Kit Disco de Embrague 2 hrs SI
PETS Supervisión en Ruta 2 hrs SI
PETS traslado de personal Cusco LBB 2 hrs SI
Curvas sinuosa y pendientes criticas 2 hrs SI
Supervisión escolta 2 hrs SI
Materiales Peligrosos 2 hrs SI
Desviaciones y controles críticos 2 hrs SI

Cursos: Medio Ambiente

Cursos Medio Ambiente Horas De Aplica A

Capacitación Tdp
Orden Y Limpieza – 5s 2 Hrs Si
Respuesta Ante Emergencias Ambientales 2 Hrs Si
Gestión De Residuos Solidos 2 Hrs Si
Aspectos E Impactos Ambientales 2 Hrs Si

Cursos: Calidad

Cursos Formación de Brigadas Horas de Aplica a

Capacitación TDP
Servicio y atención al cliente 2 hrs SI
Estándares de Calidad 2 hrs SI

Evaluación De La Eficacia De La Capacitación

Al término de cada capacitación se utilizará el SSO-PL-03-05 Test de Evaluación el cual deberá ser
aprobado con 16 puntos mínimo y se registrará la información en el SSO-PL-03-03 Registro de
Capacitaciones

Evaluación Del Plan De Capacitación

El Plan de Capacitación será revisado de manera periódica para verificar el cumplimiento de los
objetivos de acuerdo a las necesidades del proceso de transporte de personal.
Mensualmente la Gerencia de Transporte de Personal, CSST obtendrá la cantidad de horas hombre
capacitadas (siendo la meta llegar al 100%) más otros indicadores relacionados con capacitación.
Esta información será registrada en el Master de Capacitaciones.
 En el anexo 04 se detalla los cursos, horas de capacitación, publico a quien va cada curso
y responsable de cada curso, para el periodo 2020.

Riesgos Fatales

Expreso Internacional Palomino considera los servicios dentro de riesgo fatal N° 11 VEHÍCULOS
EN MOVIMIENTO y demás riegos según características de nuestro servicio de TDP evaluando y
 controlando con herramientas de gestión preventiva expuestas en el PGSSO 2020 y buenas
prácticas en campo.

Riesgos Fatales
Riesgo 1 Aviación No Aplica a TDP
Riesgo 2 CTW - Aislamiento Y Bloqueo No Aplica a TDP
Riesgo 3 Explosivos Y Voladuras No Aplica a TDP
Riesgo 4 Aptitud Para El Trabajo SI Aplica a TDP
Riesgo 5 Control De Suelo No Aplica a TDP
Riesgo 6 Guardianía No Aplica a TDP
Riesgo 7 Materiales Peligrosos No Aplica a TDP
Riesgo 8 Operación De Elevaciones No Aplica a TDP
Riesgo 9 Tormentas Eléctricas Si Aplica a TDP
Riesgo 10 Instalaciones De Almacenamiento De Relaves No Aplica a TDP
Riesgo 11 Vehículos Y Equipos En Movimiento Si Aplica a TDP
Riesgo 12 Trabajos En Altura No Aplica a TDP

b. Salud de los Trabajadores

El Programa de Salud Ocupacional contiene las actividades a desarrollar liderado por el Dr.
Ocupacional de TDP. Actividades en control médico ocupacional. Ver Anexo 05
El objetivo del programa es promover y mantener el más alto grado de salud ocupacional, bienestar
físico, mental y social de los trabajadores de la empresa Expreso Internacional Palomino SAC;
prevenir todo daño causado a la salud por las condiciones de trabajo; protegerlos de los riesgos
resultantes de la existencia de agentes nocivos para la salud; elaborar el diagnóstico de base en
Salud Ocupacional de la empresa con referencia a la gestión 2019.

Gestionando el periodo 2020 de la siguiente manera.

 Facilitar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas del área de Salud
Ocupacional instalada en la empresa.
 Optimizar las condiciones y el medio ambiente de trabajo y por ende favorecer una mejor
calidad de vida.
 Prevenir los efectos nocivos a la salud ocasionada por los factores de riesgo en puesto
laboral.
 Cumplir con los exámenes ocupacionales en concordancia con la normativa legal
correspondiente.
 Mantener un nivel adecuado de Salud Ocupacional del personal.
 Contribuir en el acondicionamiento de zonas seguras para los trabajadores en todos los lugares donde se
estén desarrollando actividades que impliquen algún riesgo a los mismos.
 Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de
elementos de formación integral en el trabajo y fomente la participación activa de los
trabajadores en general.
 Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional.

Expreso Internacional Palomino SAC. ha actualizado el Plan de fatiga y Somnolencia para el

periodo 2020 (Anexo N° 05), en este se incluye:
 Diseño de horarios y jornada de trabajo
  Condiciones de trabajo y descanso, con el programa de seguimiento del mismo.
 Inocuidad alimentaria y control alineado a la gestión de fatiga y somnolencia: control de
alimentación y seguimiento – bebida caliente contra fatiga y somnolencia para trabajos
nocturnos
 Procedimiento de levantar la mano- pare y piense
 Procedimiento de alcohol y drogas
 Pausas activas y break en turno nocturno
 Charlas previo al inicio de turno Fatiga y somnolencia
 Programa de Capacitación y talleres
 Examen médico ocupacional
 Implementación de tecnología de detección de fatiga y somnolencia
 Evaluaciones fisiológicas por neurología: descarte de alteraciones de sueño.
 Procedimiento de evaluación post incidente o ante sospecha de caso de fatiga y somnolencia.
 Procedimiento de medicación y automedicación.
 Gestión de incidentes asociados a fatiga y somnolencia.

En la matriz del IPERC Línea base incluye los riesgos asociados a salud ocupacional y medidas de control.

Revisar los cambios que indique el medico ocupacional en base a la reunión con Dr. Franco Silva con referencia al cuadro líneas
abajo….

c. Higiene Ocupacional
Se considera los factores ambientales en los puestos de trabajo que requieren ser evaluados y de
acuerdo a ello se ha desarrollado un programa de monitoreo de agentes físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos para mantener ambientes de trabajo
confortables y saludables.
El monitoreo será realizado por una empresa externa, la cual estará correctamente constituida y
validada por nuestro medico ocupacional.
 Se realizarán las siguientes pruebas por puesto y/o zona de trabajo.
 Prueba Zona De Trabajo / Puesto De Trabajo
Lugar De Partida
Lugar De Llegada
Sonometría Taller Mecánico - Quispiquilla
Coyabamba
Saywa
Conductor De Bus
Conductor De Camioneta
Dosimetría
Personal De Mantenimiento
Personal De Limpieza Vehicular
Conductor De Bus
Partículas Respirables Conductor De Camioneta
Pasajero
Conductor De Bus
Partículas Inhalables Conductor De Camioneta
Pasajero
Compuesto Orgánico Volátil Abastecedor De Combustible
Personal De Taller Mecánico
Soldador
Humos Metálicos
Ayudante De Soldador
Personal De Mantenimiento
Personal Administrativo
Abastecedora De Combustible
Responsable De Almacén
Riesgo Ergonómico Soldador
Conductor De Bus
Conductor De Camioneta
Limpieza Vehicular
Mecánico de ruta
Conductor De Bus
Conductor De Camioneta
Estrés Térmico
Personal De Limpieza Vehicular
Mecánico
 Oficinas Administrativas
Conductor De Bus - Turno Noche
Iluminación
Taller Mecánico
Taller Soldadura
Radiación No Ionizante Conductor De Bus
Conductor De Camioneta
Conductor De Bus
Vibración Cuerpo
Conductor De Camioneta
Entero
Pasajero
Conductor De Bus
Vibración Mano Conductor De Camioneta
Brazo Mecánico
Personal De Limpieza Vehicular
Personal Seguridad Y Salud
Conductor De Bus - Día
Conductor De Bus - Noche
Conductor De Camioneta - Día
Riesgo Psicosocial Conductor De Camioneta - Noche
Abastecedora - Almacén
Gerencia
Administrativos

ANALISIS METOD LÍMITE DE DETECCIÓN

O
Partículas Respirables (2 NIOSH 0600:1998 Particules not Otherwise Regulated,
Filtro PVC 37mm) Respirable 0.15 mg/m3

Partículas Totales
NIOSH 0500:1994 Particules not Otherwise Regulated,
/Inhalables (2 Filtro PVC Total 0.3 mg/m3
37mm)
Compuestos Orgánicos
Volátiles Totales ASTM D 3687 ---

NTP ISO 9612:2010. ACUSTICA. Determinación de la

exposición al ruido laboral. Método de ingeniería.OPE-P-
Dosimetría de Ruido ---
18ENV Medición de niveles de ruido ocupacional.

UNE-EN 12464-2 Iluminación de los lugares de

Medición de iluminación en
ambientes de trabajo Trabajo Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. 2011 ---

NTP ISO 9612:2010. ACUSTICA. Determinación de la

Ruido Ocupacional exposición al ruido laboral. Método de ingeniería.OPE-P-
(Sonometría por área de ---
18ENV Medición de niveles de
trabajo)
ruido ocupacional.
 Estrés Térmico por Calor ISO 7243 ---
Vibración de Cuerpo
ISO 2631 mm/s
Entero 2
Vibración Mano - Brazo ISO 5349 mm/s
2
UNE-EN 50499 “Procedimiento para la evaluación de la
Radiaciones exposición de los trabajadores a los campos
Electromagnéticas Hz
electromagnéticos”
Riesgo Disergonómico ERGO IVB ---
Riesgo Psicosocial ISTAS 21 ---

i. Equipo de Protección Personal

Expreso Internacional Palomino S.A.C. proporciona los EPPs requeridos según la
necesidad preventiva de la matriz IPERC línea base.
La inspección de uso y mantenimiento de los EPP lo realizan los supervisores de
Operaciones y HSE
La renovación de los EPPs se realiza según necesidad de cambio (deterioro / uso)
y/o por requerimiento del fabricante.
 Reposición por rotura o desgaste prematuro de calzado de seguridad y ropa de
trabajo, el trabajador solicitará a su Supervisor la elaboración del correspondiente
vale para la reposición del elemento deteriorado, indicando en el vale la razón del
cambio “ROTURA”.
 Posteriormente se dirigirá a Almacén para su entrega y registro en el
Kardex.
 La reposición por deterioro prematuro de botines y ropa de trabajo implicará
un adelanto de la dotación semestral. Se contemplará la fecha de la última
reposición como inicio de un nuevo periodo semestral.
 La reposición por rotura prematura de botines o calzado de seguridad, será
entregada contra entrega del EPP deteriorado.
 Reposición por rotura o desgaste prematuro de cascos, anteojos u otro EPP. El
trabajador solicitará a su Supervisor, la elaboración del correspondiente vale para la
reposición del elemento deteriorado, indicando el detalle en el vale “ROTURA”.
 Posteriormente se dirigirá a Almacén para su entrega y registro en el
Kardex.
 La reposición por rotura prematura de cualquier EPP será entregada contra
entrega del EPP deteriorado.
 Reposición por extravío o robo del EPP / Uniforme.
 El trabajador solicitará en RRHH la elaboración y/o formulario de denuncia
por robo o extravío.
 Posteriormente lo hará firmar por su Supervisor y se presentará en Almacén
para la confección entrega y registro en tarjeta de Entrega de EPP.
 La reincidencia de este tipo de situaciones podrá entenderse como una falta
de conducta grave y podrá motivar sanciones disciplinarias.

31 |
Tabla 3: Matriz De Equipos De Protección Personal (TDP)

Puestos de Trabajo

Geren Administrador / Jefe Supervisor Mecánico de Enfermería

Ítem Conductor en Ruta
te de Área Ruta

Uniforme corporativo X X X X X X
Chaleco según área X X X X X X
Casco X X X X X X
Barbiquejo X X X X X X
Lentes claros X X X X X X
Lentes oscuros X X X X X X
Protector auditivos “tapon” - X X X X X
Protector auditivos “tipo - - - - X -
aviador”
Protector respiratorio X X X X X X
Guantes quirúrgicos - - - - - X
Guantes de neopreno - - - - X -
Guantes de cuero - X X X X -
Zapatos de seguridad X X X X X X
caña alta
Botas de Seguridad - Jebe - - - - X -
traje tyvek - - - - X -
Traje PVC para lluvias X X X X X X

VIDA
EQUIPO DE PROTECCON PERSONAL UTIL
(MESES
)
Uniforme corporativo con cintas retro reflectivas LDM – 12 meses
Conductores (camisa, pantalón, casaca) (doble muda)
Uniforme corporativo con cintas retro reflectivas 12 meses
mecánicos (overol – mameluco) (doble muda)
Chaleco según área 12 meses
Casco 24 meses
Barbiquejo 3 meses
Lentes claros 3 meses
Lentes oscuros 3 meses
Sobre lentes 3 meses
Protector auditivos “tapón” 3 meses
Protector auditivos “tipo aviador” 12 meses

32 |
 Protector respiratorio 6 meses
Guantes quirúrgicos 1 mes
Guantes de neopreno 2 meses
Guantes de cuero 3 meses
Zapatos de seguridad caña alta 12 meses
Botas de Seguridad - Jebe 24 meses
traje tyvek 1 mes
Traje PVC para lluvias 3 meses

d. Comunicaciones
E.I Palomino tiene establecido su Procedimiento de Comunicaciones Internas y
Externas utilizando los diversos medios de comunicación tanto físicos como virtuales:

Comunicación Interna

La comunicación interna es entre el personal de Grupo Palomino a través de sus áreas:

Administración, HSE, Mantenimiento y Operaciones
 Cartas
La Gerencia General, la Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos y/o
Gerencia de Operaciones emitirán cartas hacia nuestros empleados
comunicaciones inherentes relacionadas a nuestros servicios.
 Reuniones
 Diálogo Diario De Seguridad De 5 Minutos
Se tiene un programa de diálogos de seguridad diario SGI-01-03 Registro
Dialogo Diario De Seguridad, adicional a estos se realiza la difusión de
reuniones de pre inicio emitidos por MMG Las Bambas (Anexo 11) el cual es
registrado en el formato. Evidenciando en formato establecido.

 Reuniones De Comité SST

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reúne en forma ordinaria
una vez por mes, en el día previa mente fijado. En forma extraordinaria, el
Comité se reúne a convocatoria de su Presidente, a solicitud de al menos dos
(2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente grave.
La reunión deberá quedar registrada en el Libro de Actas del Comité SST.
 Reuniones De Línea De Mando
La Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos se reunirá con el
personal de Operaciones, Mantenimiento, HSE de las Oficinas de Cusco y/o
donde se requiera por exigencia del proceso. Donde se evaluará el
desempeño de la gestión Integrada y en donde se establecerán planes de
acción y responsables para el cumplimiento de los mismos

 Memorandum
 Memorandum
Estos documentos serán emitidos por la Gerencia de Transporte de Personal
y Proyectos y/o Gerencia de Operaciones hacia el personal que haya
cometido alguna falta dentro de la organización

33 |
  Memorándum Circular
Estos documentos serán emitidos por la Gerencia de Transporte de Personal
y Proyectos y/o Gerencia de Operaciones hacia todo el personal, sobre
algunas directivas relacionadas a Seguridad, Salud Ocupacional y
Medioambiente, asimismo al tema de Operaciones

 Informes
Gerencia de Transporte de Personal y/o Gerencia de Operaciones sobre
observaciones suscitadas en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medioambiente, Calidad u otro sistema de gestión

 Boletines
Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos y/o Gerencia de Operaciones y
el Departamento HSE emitirán estos documentos para comunicación del
personal y la línea de mando respecto a comunicados e instrucciones

 Publicidad Promocional HSE

Mediante un Periódico Mural colocado en la Oficina de Grupo Palomino y en el
Taller de Mantenimiento se colocarán poster y anuncios en temas de HSE para
promover la concientización en materia de seguridad.
Se divulgarán las estadísticas de seguridad, de capacitaciones, de la premiación
de conductores, etc.

 Comunicación Trimestral
La Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos comunicara a la Alta
Dirección de Grupo Palomino los avances del cumplimiento del Plan Anual
SSOMA.

 Comunicados
La Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos, la Gerencia de Operaciones
y/o Jefatura QHSE emitirán comunicados al personal sobre disposiciones
relacionadas a Operaciones, Seguridad, Medioambiente, Calidad u otra área

Comunicación Externa
La comunicación externa es entre Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos
y/o Gerencia de Operaciones a través de sus áreas: Administración, HSE,
Mantenimiento y Operaciones con nuestros clientes.

 Cartas Contractuales
La Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos y/o Gerencia de
Operaciones emitirán cartas contractuales hacia nuestros clientes sobre
comunicaciones inherentes relacionadas a nuestros servicios.

 Atención De Reclamos
La Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos y/o Gerencia de
Operaciones atenderá los reclamos y/o quejas que se generen durante los
servicios de Grupo Palomina brinda a sus clientes, para tomar los planes de
acción correspondiente. Asimismo, se llevará un control de reclamos y/o quejas
34 |
 para darle seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.

 Informes
La Gerencia de Transporte de Personal y/o Gerencia de Operaciones sobre
observaciones suscitadas en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medioambiente,
Calidad u otro sistema de gestión para que lo remitan a nuestros clientes

 Informe Mensual HSE

El Departamento HSE todos los fines de mes enviaran el Informe Mensual
HSE sobre las actividades realizadas durante el mes en materia de
seguridad, salud ocupacional y medioambiente; esta información será
enviada a las áreas correspondientes de nuestros clientes.

 Reporte De Eventos
 Reporte De Actos Y Condiciones Inseguras
El Dpto. HSE de Grupo Palomino reportara a fin de mes a la Gerencia de
Transporte de Personal y Proyectos los actos y condiciones inseguras con los
planes de acción correspondiente, para que luego sean remitidos a las áreas
correspondientes de nuestros clientes

 Cuasi Accidentes
El Dpto. HSE de Grupo Palomino emitirá el reporte cuando suceda un cuasi
accidente durante sus actividades.

 Incidentes
Todo incidente/accidente será reportado inmediatamente por el Dpto. QHSE
de Grupo Palomino a la Gerencia de Transporte de Personal y Proyectos
para que luego sean remitidos a las áreas correspondientes de nuestros
clientes. Se enviará el Reporte Flash inmediatamente ocurrido el evento, dos
horas después se emitirá el Reporte Preliminar, (reporte 360) 48 horas
después se emitirá el Informe Ejecutivo. (dependiendo de la gravedad se
emitirá informe en metodología ICAM)

 Comunicación De Peligros
La señalización y etiquetas serán utilizadas en los vehículos, instalaciones del
taller de mantenimiento y la oficina de Grupo Palomino utilizadas para identificar
cualquier riesgo notable.
La señalización será referente:
- Señal de aviso (material almacenado, retenido, etc.),
- Señales de precaución (riesgo de tropiezo, área de trabajo congestionada,
etc.),
- Señales de peligro (riesgo de caída, productos químicos, alto voltaje, etc.)
- Señales de tránsito (límites de velocidad, uso de cinturón, prohibido
transportar bultos en el interior del vehículo, etc.),
- Señales especiales (salida, extintor, kit contra derrames, etc.).
- Señales de uso de tres puntos de apoyo.
- Señales de superficie en caliente.
35 |
 e. Preparación y Respuesta Ante Emergencias
Expreso Internacional Palomino S.A.C actualiza el Plan de Respuesta a
Emergencias (Anexo N° 07) para el periodo 2020 en donde se establecen las pautas
correspondientes para la gestión de emergencias. Dentro de este plan, se contempla,
capacitaciones referentes a la respuesta de posibles emergencias según valorización
de riesgos de la matriz IPERC línea base.
 Programa anual de capacitaciones.
 La capacitación a brigadistas está a cargo del personal de enfermería, personal
Bombero, personal HSE. Que son dependientes de E.I. Palomino y/o según
requerimiento del curso / cliente.
Las brigadas deberán recibir un entrenamiento anual en temas de:

Cursos Formación de Brigadas Horas de Aplica a

Capacitación TDP
Introducción y Marco General de las Brigadas de Emergencia 4 hrs SI
Prevención y Lucha Contra Incendios 3 hrs SI
Control de Derrames 3 hrs SI
Primeros Auxilios 6 hrs SI

Difusión Del Plan:

Gerencia de Proyecto, Operaciones / Jefes de área, son los responsables de difundir el Plan de
Respuesta a Emergencias a todas las áreas comprendidas en el alcance del mismo, con el objetivo de
asegurar su efectividad.

 Los medios y mecanismos para la difusión del presente documento son los siguientes:
Banner, Cartillas, Capacitaciones, Talleres, etc.
• El Dpto. HSE debe asegurarse de que los banner y cartillas de respuesta ante
emergencias estén distribuidas, difundidas y actualizadas. Siendo las mismas
prácticas y de fácil entendimiento del personal en general.
• Los banners, deben de ser colocados en salas de capacitación, hall de descanso,
comedores, oficinas.
• Las Cartillas tipo 1: Deben de entregarse a cada personal asignado al servicio
TDP (tamaño tarjeta para ir junto a su fotocheck)
• Las cartillas tipo 2: Deben de ir en buses, mini buses, camionetas y áreas críticas,
de manera que causen el mayor impacto posible. (tamaño A4/ A5 dependiendo el
área a exhibirse)
• La capacitación, se dictarán de acuerdo al anexo 04, con la finalidad de aclarar
los objetivos de las cartillas de respuesta ante emergencias.
• Las capacitaciones estarán ilustradas con eventos reales y/o
referenciales del periodo 2019 ligadas al transporte de personal /
transporte en general.
36 |
 • Toda capacitación a brigadistas, deberá de ser teórica y práctica. Siendo las
mismas evaluadas y certificadas por personal competente.

Simulacros:

Expreso Internacional Palomino, en referencia al proceso que ejecuta, ve conveniente realizar

simulacro en distintas áreas o actividades:

 Simulacro en transporte de personal (ruta) 2 simulacros

 Simulacro en taller de mantenimiento (Cusco) 1 simulacros

Los simulacros serán diseñados y propuestos en base a posibles emergencias según riesgo
residual de la matriz IPERC línea base.

 El área HSE a través de un plan de trabajo, presentara a gerencia y al CSST TDP para
su validación y asignación de recursos del simulacro propuesto.
 Una vez aprobado el plan de trabajo, la gerencia TDP presentara al dueño de contrato
MMG conjuntamente con la orden de servicio para su ejecución y permisos necesarios
para el simulacro programado.
 Los simulacros en transporte de personal deberán de contar con la siguiente temática o
guion:

 Lesiones personales
 Daños ambientales
 Daños materiales

Al término del simulacro la Jefatura HSE deberá emitir el Informe de Simulacro a gerencia, CSST y
cliente, donde se realice un análisis FODA.

Simulacro Vehicular / Mantenimiento:

Recreación de una colisión de dos vehículos y/o choque de un vehículo contra
talud inferior en ruta.
 Resultando. Heridos graves, asimismo
originará un amago de incendio, derrame de
hidrocarburos, daños materiales y cierre de
vía por el evento.
Esto se realizará durante las actividades de transporte de personal en horario que se convenga
con el cliente.
 La fecha y hora de simulacro solo deberá de
saber la gerencia y supervisor o dueño de
contrato.

En taller mecánico Cusco, se hará la recreación de un amago de incendio

producto de un corte circuito cerca de material inflamable.

 Se realizará un simulacro con amago de

incendio en taller de mantenimiento, Base

37 |
 Cusco.
o Para simulacro en operaciones y
mantenimiento se realizará una
práctica de simulacro en condiciones
parecidas al lugar de evento y/o
escenario en el plan de trabajo.

AÑO
AR SIMULACRO 2020
EA
En Fe Ma Ab May Ju J Ag S O No Di
e b r r o n ul o et ct v c
Personal
Ambiental
OPERACIONE
Lucha Contra
S TDP
Incendios
Vehicular
Ambiental
MANTENIMIENTO Lucha contra
incendios

f. Control de Documentos y Registros

Expreso Internacional Palomino S.A.C. se encuentra en mejoras del sistema de gestión
documentaria corporativa. Por lo que a la actualidad se cuenta con lineamientos
legales vigentes y según necesidad y/o rubro de competencia:
Conformando nuestra pirámide documentaria de la siguiente manera:

Politica
QHSE

Segurida
d Vial
Reglamento de-Seguridad
E.I.P
y Salud enTDPel Trabajo
RISST
E.I.P - TDP
Manual HSE y Seguridad Vial
E.I.P - TDP

Procedimientos HSE
E.I.P - TDP

Instructivos HSE
E.I.P - TDP

Registros HSE
E.I.P - TPD

38 |
 Documentos en seguridad con las siguientes características:
 Basados en normatividad vigente nacional.
 Consideraciones a oportunidades de mejora del periodo 2019.
 Formato con responsable de elaboración, revisión y aprobación documentaria.
 Documentos de conocimiento y validación del CSST según corresponda.
 Documentos, prácticos, fácil identificación y legibilidad para los usuarios.
 Documentos en exhibición y disponibilidad para el personal, según corresponda.
 Documentos con control de cambios y abiertos a mejora continua.

La identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de conservación y

la disposición de registros se realiza de acuerdo al SGI-P-02 Control de Documentos.

g. Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales

De acuerdo a la evaluación de riesgos en la matriz IPERC línea base E.I. Palomino ha
considerado el proceso de transporte terrestre de personal interno y externo como una
actividad de Alto Riesgo, para esto, se ha establecido controles preventivos en las
actividades relevantes de:

ACTIVIDAD DE RAZON,
ALTO CIRCUNSTANCIA FRECUENCIA CONTROLES REQUERIDOS
RIESGO
Validación de operatividad y aptitud de personal
Aptitud en capacitación de conductores en manejo defensivo y según
corresponda.
Mantener distancia.
Respetar carril derecho.
Vehículos Reducir velocidad antes de llegar a curva y avanzar en cambio bajo
Transporte de (segunda).
y equipos Rutinario
Personal
en Verificación y validación de Controles Críticos previo, durante y pos
movimiento transito
: Registro de Grado de Alcohotest – resultado NEGATIVO
Registro de toxicológico – resultado NEGATIVO
Operatividad de vehículo según registro Check List: Inspección diaria de
equipos livianos y buses / mini buses.
Asignación y enlace de Smart cap.
Pausas activas
Reporte preventivo de patrulla en ruta (clima, taludes, otros)
Comunicación preventiva y objetiva en ruta entre escolta y convoy

No realizar trabajos al aire libre ante tormentas eléctricas. Ingrese a refugio.

39 |
 Ubicar vehículo en mantenimiento en zona segura, lejos de talud inestable o de
quebradas.
Mantenimi Bloqueo, señalización de vehículo en mantenimiento.
ento de Transporte de No rutinario Liberación de energía residual y bloqueo de energía y medidas preventivas
unidades Personal identificadas en el IPERC continuo.
vehiculare Mantenimiento y uso correcto de guardas de seguridad.
s en ruta Identificar y controlar superficies calientes.
Conocimiento de hoja de seguridad HDS y medidas preventivas identificadas en
el IPERC continuo.
Uso de protección contra caídas y medidas preventivas identificadas en el
IPERC continuo.
Mantenimi Uso de protección para trabajos en caliente y medidas preventivas identificadas
ento de en el IPERC continuo.
unidades Mantenimiento Rutinario Bloqueo, señalización de vehículo en mantenimiento.
vehiculare preventivo Liberación de energía residual y bloqueo de energía y medidas preventivas
s en base identificadas en el IPERC continuo.
Cusco Mantenimiento y uso correcto de guardas de seguridad.
Identificar y controlar superficies calientes.
Conocimiento de hoja de seguridad HDS y medidas preventivas identificadas en
el IPERC continuo.

a. Manejo de Tareas Seguras

En E.I. Palomino adoptamos el estándar de tareas seguras, la cual nos permite un
orden preventivo, con el objetivo de asegurar el proceso de TDP.

Rol del Supervisor Rol del Trabajador

Planifica la tarea Acepta la tarea

Asigna la tarea Crea y mantiene un área segura

Empodera a los trabajadores Sigue el plan

Realiza seguimiento en campo

Enviando diariamente el control de tareas para el día siguiente al dueño de contrato,

según formato adjunto:

b. Recursos
Expreso Internacional Palomino, tiene asignado los siguientes recursos para hacer
40 |
 posible el proceso de transporte de personal. De los cuales se menciona los más
relevantes:
 Personal:
Personal por Puesto de trabajo Cantidad
58
Conductor de Bus MMG

20
Conductor de camioneta MMG

24
Conductor de Bus Contratistas

12
Conductor de camioneta Contratistas

07
Mecánico y técnicos en base

02
Mecánico ruta

03
Supervisor de ruta

02
Supervisor de operaciones MMG

02
Supervisor de Seguridad MMG

01
Supervisor de operaciones Contratistas

02
Supervisor de Seguridad Contratistas

02
Supervisor de operaciones Cusco

01
Coordinador de operaciones Cusco

01
Monitor de manejo defensivo

03
Enfermera de ruta

01
Tecnología de la información

01
Supervisor de Seguridad Cusco

01
Administrador MMG

01
Administrador Contratistas

01
Analista de RR.HH

41 |
 03
Personal administrativo

01
Jefe de Mantenimiento

01
Jefe de Seguridad

01
Gerente TDP

 Instalaciones:
• Área para mantenimiento y playa de estacionamiento en
Quispiquilla Cusco.
• Edificación Quispiquilla Cusco de 3 niveles, donde funciona oficinas
taller, almacenes, oficinas administrativas, sala capacitación,
habitaciones de acuartelamiento.
• Espacio en terrapuerto para embarque de personal.
• Edificación Chalhuahuacho de 2 niveles, donde funciona oficinas
administrativas, sala capacitación, habitaciones de acuartelamiento.

 Vehículos:
Tipo de Vehículo Cantidad

Buses Servicio MMG con equipos

propios de Controles Críticos y
accesorios según estándar MMG 21

Buses Servicio Contratas con

equipos propios de Controles Críticos
y accesorios según estándar MMG 14

Camionetas con equipos propios de

Controles Críticos y accesorios
según estándar MMG 13

 Equipos:
Tipo de Equipo Cantidad

Enllantadora 01
42 |
 Comprensora 01

Soldadora eléctrica 01

Soldadora oxiacetilénica 01

Esmeril de banco 01

Atornillador neumático 01

Prensa hidráulica 01

Torquimetro 01

 Herramientas:
• Herramientas manuales y de precisión en áreas de mantenimiento.
• Herramientas manuales en vehículos

Colores de inspección trimestral para herramientas:

Enero- Marzo Abril- Junio Julio - Setiembre Octubre-Diciembre

c. Gestión de Contratistas y subcontratistas

La Gestión de Contratistas se realiza en cumplimiento estricto de las regulaciones
vigentes, políticas y RISST E.I. Palomino.
Las comunicaciones de los requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional se
realizan desde el proceso de contratación para el caso de Servicios IN HOUSE y la
verificación de cumplimiento se realiza en cumplimiento a nuestras políticas y
procedimientos dentro de nuestras instalaciones y/u operaciones bajo control de E.I.
Palomino y alineado a los requerimientos de MMG.
La comunicación de los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional para contratistas
eventuales se realizan previo al trabajo a realizar y al emitir la orden del servicio, y la
verificación de cumplimiento se realiza en cumplimiento a nuestras políticas y
procedimientos dentro de nuestras instalaciones y/u operaciones bajo control de E.I.
Palomino.
Expreso Internacional Palomino SAC cuenta con dos sub contratas que están

43 |
 involucradas en las actividades de transporte de personal:
TRACKLOG
Servicio de Control GPS de la flota vehicular (IN SITE mina Las Bambas)
DIVEMOTOR
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de nuestra flota vehicular (IN
HOUSE Cusco)
 Ambas sub contratas, deberán de presentar su programa de gestión en
seguridad. Asegurando la integridad fisca del personal a cargo, preservando el
medio ambiente y deberán de reportar mensualmente según indicadores HSE
que se establezca.

d. Gestión del Cambio

Como parte de nuestra gestión en E.I.P estamos pendiente de las oportunidades de
mejora con la finalidad de transformarlas en mejora continua, resaltando los siguientes
parámetros a observar y mejorar.
 Identificar los problemas o desviaciones potenciales, que no se identificaron en
la planificación de tareas.
 Identificar desempeño o rendimiento en vehículos / equipos y maquinaria en
referencia a diseño y seguridad.
 Observar la actitud del personal en general en referencia a la seguridad.
 Cambio en el proceso por cambio de rutas alternas o cambio de buses por mini
buses.
 Seguimiento a las medidas correctivas en los planes de acción.
 Observar la actitud y aptitud de los trabajadores ante el inicio de las
actividades.
 Seguimiento a los IPERC continuos y acciones en embarque, ruta y
desembarque.

8 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

i. Monitoreo y seguimiento
En Expreso Internacional Palomino, se desarrolla la herramienta de gestión preventiva
Desempeño de la Línea de Mando “DLM” donde se cuenta con actividades
preventivas por cada puesto de trabajo perteneciente a Línea de Mando
gestionándolas y mejorando el proceso.

FTO OPT Lista de Verificación Reporte Inspección Inspección Cuasi Verificación de Inspecciones Evaluación
Observación Observación Controle de Controles de de vías de Accidentes la Eficacia del Internas HSE de IPERC
de tarea en planead a de Críticos Peligros Habitabilidad entrenamiento Continuo
campo tarea

44 |
  Gestionando las mejoras en el anexo 15 seguimiento a planes de acción de
trabajo en campo.
 Validar, evidenciar y gestionar el empoderamiento hacia los trabajadores a
través del anexo 16
 Seguimiento y cierre de los planes de acción según de eventos de acuerdo al
anexo 17
 Mediante la revisión de videos anexo 18 se observará y analizará el
comportamiento de los conductores y se diseñará planes de acción.
 Aplicando estadísticas para mejorar en referencia a desviaciones VS horas
hombre trabajadas y kilómetros recorridos según anexo 20. Proponiendo
mejoras para bajar desviaciones.

ii. INSPECCIONES, AUDITORIAS Y CONTROLES

Expreso Internacional Palomino S.A.C. actualiza el procedimiento de auditorías SGI-
P-05 y realiza inspecciones del Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional a
intervalos planificados, a fin de:
 Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se
ajusta a los planes previstos, de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Determinar si el Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional ha sido
adecuadamente implantado, mantenido y es eficaz en el cumplimiento de
nuestra política y objetivos.
 Revisar los resultados de auditorías internas.
 Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la gestión.
El seguimiento al Plan de Gestión de SSO se realizará de forma mensual mediante
Reporte de Cumplimiento de Gestión SSO el cual debe contar con un mínimo de 90%
de cumplimiento. Anexo 08
Las auditorías se realizaran en base a un programa de Auditorías prestablecido para
verificar el grado de cumplimiento con los requisitos legales y requisitos aceptados por
la organización.
La gestión de auditorías está basada en:
 Auditorías internas a la gestión de seguridad y salud.
 Auditorías externas a la gestión de seguridad y salud.
 Auditorías externas por parte del MMG (Ministerio de Energía y Minas).
El procedimiento define las responsabilidades, competencias y requisitos para la
conducción y desarrollo de las auditorías, así como para el reporte de las mismas;
también define la determinación de los criterios de auditoría, el alcance y la
frecuencia.
Auditoria 2020 En Fe Ma Ab Ma Ju J Ag S Oc No Dic
e b r r y n ul o et t v
Proceso TDP
Auditorías internas

45 |
 Auditorías externa
Auditorías MMG
Mantenimiento
Auditorías internas
Auditorías externa
Auditorías MMG

E.I. Palomino tiene actualizado el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

SGC-P-01 que permite determinar la gestión para identificar y corregir no
conformidades tomando acciones para su mitigación y evitar su recurrencia; en este
procedimiento se evalúa las acciones para prevenir una No Conformidad y los medios
de información/comunicación y el registro correspondiente. El procedimiento toma en
cuenta la efectividad de las acciones preventivas y correctivas efectuadas.
El tratamiento de las acciones preventivas y/o correctivas involucran la revisión del
IPERC y la revisión documentaria inherente a las operaciones.

 La Gerencia de Expreso Internacional Palomino tiene un programa anual de

liderazgo visible a Cusco, Las Bambas, Chalhuahuacho de parte de la
Dirección General y la Gerencia de Transporte de personal trimestral y
mensual respectivamente.

Programa De Visitas De Las Gerencias De Expreso Internacional Palomino A Operación LBB – Periodo 2020

GEREN ACTIVIDAD EN FEBR MA ABR MA JU JUL AGO ETIE OCTU OVIE ICIEM
CIA ER ERO RZ IL YO NI IO STO MBR BRE MBR BR
O O O
Gestión de Lid Lid Lid
era era era
Transporte de
zg zg zgo
Personal o: o: :
Cu Cusc Cus
sc o co
o
Dirección General Wilman Palomino Ortiz Reunión con el cliente - Lid Lid Lid
er er era
az az zgo
go: go: :
Minera Las Bambas LBB LB LBB
B
Reunión Comité SSGG
GERENCIA DE TRANSPORTE DE PERSONAL Lid Lider Lider Lider Lider Lider Lider Lider Lider Lider Lider Lidera
Inspecciones Cruzadas era azgo azgo azgo azgo azgo azgo azgo azgo azgo azgo zgo a
Juan Carlos Quezada
con a a a a a a a a a a LBB
Inspecciones Internas zgo LBB LBB LBB LBB LBB LBB LBB LBB LBB LBB
de a
LBB
Verificación de
Controles
Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mensu
ual ual ual ual ual ual ual ual ual ual ual al
Reunión con el cliente -

Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mens Mensu
ual ual ual ual ual ual ual ual ual ual ual al

46 |
 iii. Informe Mensual de Gestión
Expreso Internacional Palomino, deberá de presentar mensualmente los siguientes
anexos a dueño de contrato y seguridad MMG.
 (Ultimo día de cada mes)
 (Último día de cada mes)
 ANEXO 18 Revisión de Comportamientos a través de los Videos (Último día de
cada mes)
 ANEXO 20 Reporte de Horas Hombre / Kilometraje Recorrido (Último día de
cada mes)
 (Último día de cada mes)

El resumen para la presentación del Informe mensual se dará en formato del Anexo
08: Presentación SSO así mismo será presentado en la reunión del Comité de SSO a
través del aneo 09.
INDICADORES DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD (cuadro del anexo 08 y 09)
9

RESUMEN 2020
DESCRIPCIÓN MES AÑO A LA FECHA
A. Fatales
B. Tiempo pérdido (LTI)
C. Trabajo restringido (RWI)
D. Tratamiento médico (MTI)
E. Total registrables (A+B+C)
F. Primeros auxilios

47 |
 G. Total lesiones (F+G)
H. Eventos significativos
Daño a la propiedad
Índice de frecuencia de lesiones    
registrables (TIRF)= (N° de
accidentes registrables x
1,000,000/Total de horas
trabajadas)
 
Meta = 0.45

8 MEJORA
8.1 Notificación e Investigación de Incidentes y Enfermedades Ocupacionales
E.I. Palomino actualiza el procedimiento SGI-P-10 Procedimiento Investigación de
Incidentes, que permite analizar los incidentes para determinar las causas,
oportunidades de mejora, necesidades de acción. Acciones preventivas, acciones
correctivas y los mecanismos de comunicación correspondientes.
Para el caso de enfermedades ocupacionales se toman en cuenta los exámenes
médicos pre ocupacional, los exámenes médicos anuales, y los exámenes médicos de
retiro.
Los reportes de los diagnósticos médicos son entregados por el medico ocupacional al
personal, así mismo hace seguimiento a los ausentismos en el trabajo que puedan ser
causados por enfermedades.
 Todo incidente y/o accidente que se presente en las operaciones de
transporte de personal es y debe ser reportado de forma inmediata al
dueño de contrato.
 Todo el peligro; actos y condiciones sub estándar son y deben ser
reportados para las correspondientes acciones.
 La gestión de accidentes e incidentes se realizará de acuerdo al
procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de Expreso
Internacional Palomino S.A.C. y de la Minera Las Bambas y cumpliendo
con los requerimientos de la normativa legal vigente.

Todo incidente / accidente deberá de seguir la siguiente secuencia de gestión:

48 |
 Reporte Difundir al
Inmediato 100% de
Elaboracion personal TDP.
a Centro de Flash
Elaboracio Elaboracion
de Control n de Cerrar plan
Report - ICAM si ele de accion.
Evento - Reporte reporte evento es
Preliminar a grave y/o las considerarlo
TDP Supervisor 360 antes en las
de turno las 2 hrs de las 24 condicones lo
como requiera estadisticas.
E.I.P - maximo hrs mejorar los
Dueño de controles en
contrato IPERC - PETS

 Seguimiento de acciones correctivas

Después de haber culminado con la investigación de incidentes se establecen planes
de acción, para dar seguimiento adecuado a estos planes de acción y que estos se
cumplan al 100% se toma como referencia el anexo 17. resaltando los siguientes
datos para seguimiento y cierre:
 Empresa
 Código de evento
 Mes
 Numero
 Título de accidente
 Costo asociado
 Planes de acción
 Estado de plan de acción
 Fecha de cumplimiento
 Nuevo estado de plan de acción
 Costo
8.2 Seguimiento de Acciones Correctivas
Después de haber culminado con la investigación de incidentes se establecen planes
de acción, para hacer seguimiento y cierre de las actividades del plan de acción,
asegurándonos que sean funcionales y de aporte en el campo, para los colaboradores
asignados al proceso de TDP. Para ello se gestionará a través del anexo 17 bajo las
siguientes responsabilidades.
 Gerente de TDP asigna y da soporte en los recursos para el cierre del plan
de acción.
 Jefe HSE / Operaciones / Administrador / Supervisores lideran cierre de plan
de acción, validan eficacia en campo y refuerzan en el tiempo.
 Área de operaciones y HSE actualizan herramientas de gestión “IPERC-
PETS” con las acciones correctivas.

49 |
 9 DOCUMENTOS REFERENCIALES
# Documento Tipo de Documento
1. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS-024-2016-EM Legislación
2. Estándar del Riesgo Fatal de MMG 229929 MMG Standard
3. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 Legislación
4. DS-005-2012-TR Legislación
5. Plan de Fatiga y Somnolencia MMG Standard
6. Política QHSE y Seguridad Vial E.I. Palomino
7. RISST - RIT E.I. Palomino

10 ANEXOS
5.1 ANEXO 01 Mapa de Procesos SSO
5.2 ANEXO 02 Formato IPERC de línea Base
5.3 ANEXO 03 Mapa de Riesgos SSO
5.4 ANEXO 04 Plan Anual de Capacitación SSO
5.5 ANEXO 05 Programa Anula de SSO - Estructura de Plan de Fatiga y Somnolencia
5.6 ANEXO 06 Programa de Monitoreo e Higiene
5.7 ANEXO 07 Estructura del Plan de Contingencia y Respuesta de Emergencia
5.8 ANEXO 08 Reporte de cumplimiento mensual de PGSSO
5.9 ANEXO 09 Presentación SSO
5.10ANEXO 10 Control de manejo de tareas seguras
5.11ANEXO 11 Guía de reuniones diarias
5.12ANEXO 12 Formato de Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
5.13ANEXO 13 Plan de Manejo Ambiental
5.14ANEXO 14 Programación de Acciones de Liderazgo.
5.15ANEXO 15 Seguimiento de Planes de Acción de Trabajo de Campo.
5.16ANEXO 16 Registro de PARE Y PIENSE
5.17ANEXO 17 Seguimiento de los Planes de Acción de Eventos
5.18ANEXO 18 Revisión de Comportamientos a través de los Videos
5.19ANEXO 19 Programa de Mensual de Seguridad – Siguiente Mes
5.20ANEXO 20 Reporte de Horas Hombre/ Kilometraje Recorrido
5.21ANEXO 21 Seguimiento de Metas
5.22 ANEXO 22 Medición de Indicadores de SSO del Plan de Gestión

50 |