Evaluación Resolución 0312 (50 o Mas Trab) 0312 V1

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES ESTÁNDARES MÍNIMOS
Y CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
SERVICIOS DE SOLDADURA Y MONTAJES VILLA Y GRÁFICO POR CICLO

Nombre de la empresa: GALINDO S.A.S
Nit de la empresa: 900435095-1
No. de trabajadores directos: 26 GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores Indirectos: 0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización: 07/01/2020
Realizado por: OLIDEN ARIZA
Cargo: COORDINADOR HSEQ
Asesorado por: MARIO SIERRA GUISAO
Cargo: CONSULTOR EN PREVENCIÓN - CGR ARL SURA
PUERTO PERALES CORREGIMIENTO DE PUERTO
Ciudad: TRIUNFO
Departamento de ubicación: ANTIOQUIA
Sector Económico: OBRAS CIVILES, METAL MECANICA.
Clase de Riesgo: V
“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad es de ARL SURA. Este
contenido es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA, por ello está prohibida
su comercialización, uso, reproducción, publicación o transmisión sin la autorización previa y
por escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Portada Departamento de ubicación
Portada Sector económico
Portada Clase de Riesgo
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica justifica"
Columna "E"
"No aplica No justifica"
Columna "I"
"Calificacion"
Columna J"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "L" Responsable
Estándares Mínimos Columna "M" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "N"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "O" y Financieros)
"Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha com
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empre

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PH
valor maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandar
valor maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede qued
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara
Se escribela evaluacion.
el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara
Se escribe lael evaluacion.
numero de trabajadores directos que
hacen
Se parteelde
escribe la empresa
numero a la cual se
de trabajadores le aplicara
indirectos quela
hacen
Se partelade
escribe la empresa
fecha en la cuala la
secual se le aplicara
apliacara la la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera
Se la aplicación
escribe el nombre de del
la evaluación.
cargo de la persona que
lidera
Se la evaluación.
escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora
Se escribela evaluacion
el nombre del(Encargo
caso de
quelaaplique).
persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica
Se la evaluación.
escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece
En caso delacumplir
empresa (Desde 1elhasta
totalmente 5).
item evaluado se
seleciona
En caso dedenolacumplir
lista desplegable el valorse
el item evaluado que le
seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa pero se justifica su no aplicabilidad, se
debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la
columna "E" y se debe seleccionar de la lista
desplegable el valor como si cumpliera totalmete,
teniendo en cuenta que las preguntas pueden tener
valores de: (0.5); (1); (1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso que el item evaluado no aplique a la

empresa
Esta columnapero noNOse sedebe
justifica su no aplicabilidad,
manipular, está totaliza se
los
debe seleccionar
distintos valores delde item
la lista desplegable la variable
evaluado.
(X).
Es
Estoeditable
llevaráyaen queella
el se debe
valor de mencionar las
item automaticamente
evidencias
salga
Es editable oy las
en valor observaciones
(0).
en ella se debe plasmar que selas
encontraron
acciones
para
queesta
En el cumplimiento
le permitiran
se debe(n) a la o no
empresa
plasmar del item,
la(s) cumplir o elde la
ademas
el persona(s)
justificacion
mantener o no del mismo en caso de no aplicar.
En esta seeldebe(n)
responsable(s) itendeenejecutar
su nivel.la(s)
plasmar la(s)actividades que dan
fecha(s) para
cumplimiento
ejecutar
En esta se la(s) al itemplasmar
debe(n) evaluado.
actividades quelosdaran cumplimiento
recursos necesarios al
item
para evaluado.
dar cumplimiento
Es editable y en ella seadebenlas actividades
relacionarplanteadas.
los
fundamentos o soportes que validan que las
acciones ejecutas son efectivas para dar
cumplimiento al item.
escritura.
valores obtenidos al calificar todos los item.
tal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
riterios de Evaluación".
anera automatica el nivel obtenido por la empresa.
escritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
escritura.
s valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su
escritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
resolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
RESOLUCIÓN
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SE
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco
cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con
I. PLA
RECURS
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y
Cumple No
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente cumple
0.5% 0.0%
Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:

El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de SST
Asignacion de una persona Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
1.1.1 que diseñe e implemente el Podra ser realzado por profesioanles en SST, profesionales respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la hoja 0.5
con posgrado en SST que cuenten con licencia en Seguridad
Sistema de Gestion de SST y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitacion de vida con soportes de la persona asignada.
virtual de cincuenta (50) horas. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la
fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad
social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo: Cumple No
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 0.5% 0.00%
Asignacion de el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la Solicitar el soporte
trabajadores queelcontenga
verificar 10%. la asignación de las
1.1.2 responsabiilidades en SST organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho responsabilidades en SST.
0.5
Constataraladoscientos
existenciaun de(201)
evidencias físicas que demuestren la de Cumple No
Numeral Item Criterio Mayores detrabajadores verificar el registro Totalmente cumple
Asignación de recursos para Definir y asignar el talento humano, los recursos definición y asignaciónModo
30 trabajadores. del talentoverificación
humano, los recursos 0.5% 0.00%
financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de
1.1.3 el Sistema de Gestión en implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema mantenimiento y continuidad 0.5
SST servicios a la fecha y comparardel conSistema
la últimadeplanilla
Gestióndedepago
SST,de Cumple No
de Gestión de SST. evidenciando la asignación
socialdederecursos conpor base
losen el plan de Totalmente cumple
Numeral Item Criterio
Garantizar que todos los trabajadores, independientemente
aportes a la seguridad
trabajo anual Modo verificación
suministrada contratistas.
0.5% 0.00%
Afiliación al Sistema de de su forma de vinculación o contratación están afiliados al
1.1.4 Seguridad Social Integral Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores 0.5
verificar el 10%. Cumple No
Laborales. Totalmente cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 0.5% 0.00%
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se 30 trabajadores.
En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los
trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de
dediquen en forma actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General
1.1.5 permanente a actividades de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o las actividadesSocial.
de Seguridad de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 0.5
y si se ha realizado el pago de la cotización especial señalado en
de alto riesgo y cotización complementen y cotizar el monto establecido en la norma, dicha norma.
de pensión especial al Sistema de Pensiones. En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se
afilien a través de agremiaciones verificar que corresponda a una
agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Cumple No
Numeral Item Criterio Modopublicado
Social, conforme al listado de verificación
en la página Web del Totalmente cumple
Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección 0.5% 0.00%
Social.
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de
constitución.
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Constatar si es igual el número de representantes del empleador y
1.1.6 funcionamiento del COPASST. de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se 0.5
COPASST encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité
Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Cumple No
Capacitar a lo integrantes del COPASST para el 0.5% 0.00%
Capacitación de los Solicitar documentos que evidencien las actividades de
1.1.7 integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST. 0.5
asigna la ley.
Cumple No
0.5% 0.00%
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia
Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y
que se encuentra vigente.
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
1.1.8 funcionamiento del Comité Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada
0.5
de Convivencia Laboral vigente.
tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación en el Sistema de Gestión

Solicitar la lista de trabajadores, participantes
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación,
y verificar los soportes documentales que den cuenta de la
inducción y reinducción de conformidad con el criterio. La
referencia es el programa de capacitación y su cumplimento. Cumple No
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
Numeral Item Criterio identificación Modo de verificación Totalmente cumple
Para realizar lade peligros y verificar
verificación tener en que el mismo esté dirigido a
cuenta:
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
control 2.0% 0.00%
Programa de capacitación
promoción y prevención, que incluye lo referente En empresas entre cincuenta y uno (51) y Seguridad
de los riesgos y/o necesidades en doscientosy(200)
Salud en el
1.2.1 Realizar actividades de inducción y reinducción, lasa cuales
los Trabajo. 2
anual peligros/riesgos prioritarios
deben estar incluidas y las medidas
en el programa de prevención y
de capacitación, trabajadores, verificar el 10%. Cumple No
control,
dirigidasextensivo a todos los niveles de la organización. Totalmente cumple
Numeral Item a todos los Criterioindependientemente de
trabajadores, Solicitar
Solicitar los documentos
la lista Modoquede verificación
evidencien
de trabajadores, el cumplimiento del
participantes
su forma de vinculación y/o contratación, de manera previa programa de capacitación. 2.0% 0.00%
Inducción y reinducción en al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos independientemente de su forma de vinculación y/o contratación,
1.2.2 SST y verificar los soportes documentales que den cuenta de la
2
de las actividades o funciones a realizar que incluya entre Cumple No
inducción y reinducción de conformidad con el criterio. La Totalmente cumple
Numeral Item otros, la identificación de Criterio
peligros y control de los riesgos Solicitar el certificadoModo
referencia es el programa dede verificación
de aprobación del curso de capacitación
capacitación y su cumplimento.
Curso Virtual de El
enresponsable
su trabajo y del Sistema dede
la prevención Gestión de SST
accidentes derealiza
trabajo el y virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del 2.0% 0.00%
1.2.3 capacitación de cincuenta curso de capacitación
enfermedades virtual de cincuenta (50) horas en SST
laborales. Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
Para realizar la verificación tener
2
(50) horas en SST. definido por el Ministerio del Trabajo. Gestión de Seguridad y Salud en elenTrabajo.
cuenta:
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA S
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%. Política de Seguridad y
Cumple No
Numeral Item Criterio Modo de Totalmente cumple
En empresas con doscientos unoverificación
(201) trabajadores en adelante, 1.0% 0.00%
verificar los soportes para 30 trabajadores.
Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo - COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el representante

legal y expresa el compromiso de la alta dirección, el
alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y
trabajadores independientemente de su forma de confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una
vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la
Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de
Política de Seguridad y empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
2.1.1 Salud en el Trabajo.
niveles de la organización. Incluye como mínimo el
incluidos los requisitos normativos actuales.
1
compromiso con:
Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de
los riesgos y con los respectivos controles. conocimiento de la política en SST.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Objetivos del Sistema de Gestión de Seg
Cumple No
conformidad con la política de SST, los cuales deben ser
claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las Totalmente cumple
1.0% 0.00%
con el plan de trabajo anual, compatibles con la
2.2.1 Objetivos de SST
normatividad vigente, se encuentran documentados, son condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del 1
proceso de difusión. Evaluación inicial del Sistema de Gestió
comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados
mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se Cumple No
Numeral Item encuentran en documentoCriterio
firmado por el empleador. Modo de verificación Totalmente cumple
1.0% 0.00%
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

identificando las prioridades para establecer el plan de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
trabajo anual o para la actualización del existente.
Evaluación Inicial del mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
2.3.1 Sistema de Gestión Debe ser realizada por el responsable del Sistema de
riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a 1
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos
Gestión de SST o contratada por la empresa con personal
externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo. de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
Plan Anual d
Cumple No
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Modo
Solicitar el plan de trabajo de verificación
anual. Totalmente cumple
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan 2.0% 0.00%
2.4.1 Plan Anual de Trabajo identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de mejora 2
cronograma de actividades, firmado por el empleador y el respectivos.
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención Conservación de la
responsable del Sistema de Gestión de SST. documental, para los registros y documentos que soportan el Cumple No
Numeral Item Criterio Sistema de Gestión deModoSST. de verificación Totalmente cumple
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención documental, 2.0% 0.00%
2.5.1 documental del Sistema de para los registros y documentos que soportan el Sistema de Verificar los
Solicitar mediante
registrosmuestreo que losque
documentales registros y documentos
evidencien sean
la rendición de 2
Gestión de SST Gestión de SST. legibles (entendible
cuentas para el
anual, al interior delector objeto), fácilmente identificables
la empresa. Rendición de
y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada Cumple No
Numeral Item Criterio documento
Solicitar a la en particular),
empresa protegidos contra
Modo de verificación
los mecanismos de daño
rendición ydepérdida.
cuentas que Totalmente cumple
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios 1.0% 0.00%
2.6.1 Rendición de cuentas del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los del requisito.
Solicitar la matriz legal. 0
niveles de la empresa. Normativa nacional vigente y aplicable en ma
La rendición
Verificar quede cuentas debe incluir todos los niveles de la
contenga: Cumple No
Numeral Item Criterio empresa ya que en cada Modo unodede verificación
ellos hay responsabilidades sobre Totalmente cumple
Definir la matriz legal que contemple las normas la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. 2.0% 0.00%
2.7.1 Matriz legal actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / 2
aplicables a la empresa. riesgos identificados en la empresa. Comunic
Cumple No
Numeral Item Criterio - Normas vigentes de Modo diferentes entidades que le apliquen,
de verificación Totalmente cumple
relacionadas con riesgos laborales. 1.0% 0.00%
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder
las comunicaciones internas y externas relativas a la Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación
Mecanismos de
2.8.1 comunicación Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto interna y externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y 1
reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de Salud en el Trabajo.
los trabajadores o contratistas.
Adquisic
Cumple No
1.0% 0.00%
Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y
2.9.1 para la adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las compras y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o 1
bienes y servicios adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento.
Contrata
Cumple No
Totalmente cumple
2.0% 0.00%
Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
Evaluación y selección de empresa en la evaluación y selección de proveedores y
2.10.1 proveedores y contratistas
SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la 2
contratistas. empresa los haya establecido. Gestión del
Cumple No
Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto 1.0% 0.00%
2.11.1 Gestión del cambio sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1
generar por cambios internos o externos.
II HA
GESTIÓN DE L
Condiciones de sal
Cumple No
1.0% 0.00%
Recolectar la siguiente información actualizada de todos los

Descripción trabajadores del último año: la descripción socio
sociodemográfica y demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad,
Solicitar el documento consolidado con la información socio
Diagnóstico de las estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud que
3.1.1 condiciones de incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la
demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el diagnóstico 1
salud de los trabajadores evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los de condiciones de salud.
trabajadores tanto de origen laboral como común y los
resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple No
1.0% 0.00%
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de

Desarrollar las actividades de medicina del trabajo,
Actividades de medicina del prevención y promoción de la salud y programas de las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y
los programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad con
3.1.2 trabajo y de prevención y vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del 1
promoción de la Salud. las prioridades identificadas en el diagnóstico de
condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios. diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de
intervención prioritarios.
Cumple No
1.0% 0.00%
Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales respecto
3.1.3 Perfiles de cargos Realizar
las tareaslasy evaluaciones
el medio en elmédicas de acuerdo con
cual se desarrollará la
la labor de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el medio en el 1
normatividad
respectiva. y los peligros/riesgos a los cuales se cual desarrollaran
Solicitar la labor
los conceptos los trabajadores.
de aptitud que demuestren la realización de
encuentre expuesto el trabajador. las evaluaciones médicas. Cumple No
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas
Numeral Item ocupacionales periódicas segúnCriterio
tipo, magnitud, frecuencia Modo de verificación Totalmente cumple
Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la 1.0% 0.00%
Evaluaciones médicas de exposición a cada peligro, el estado de salud del
3.1.4 ocupacionales trabajador, las recomendaciones de los sistemas de
frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. 1
Cumple No
vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Totalmente cumple
Numeral Item Criterio Solicitar el documentoModo de verificación
que evidencie la comunicación por escrito
al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas 1.0% 0.00%
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
Custodia de las historias Tener la custodia de lasocupacionales los cuales
historias clínicas a cargoreposarán
de una historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
3.1.5 en su historia
institución médica. de servicios en SST o del médico que
prestadora 1
clínicas practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.
Cumple No
1.0% 0.00%
Cumplir las restricciones y recomendaciones médico
laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora de
Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico
prescritas a los trabajadores para la realización de sus laborales a trabajadores y constatar las evidencias de que la
funciones. empresa las ha acatado ha realizado las acciones que se requieran
en materia de reubicación o readaptación.
Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o
3.1.6 recomendaciones médico realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en 1
laborales primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez,
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a de los documentos que corresponde remitir al empleador para
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de
son responsabilidad del empleador conforme a las normas, capacidad laboral.
para la calificación de origen y pérdida de la capacidad
laboral.
Cumple No
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Modo de verificación Totalmente cumple
trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo 1.0% 0.00%
Estilos de vida y entorno Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
3.1.7 saludable saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la evidencien el cumplimiento del mismo.
1
prevención y el control de la fármaco dependencia, el Cumple No
Numeral Item alcoholismo y el tabaquismo, Criterio
entre otros. Modo de verificación Totalmente cumple
Contar con un suministro permanente de agua potable, 1.0% 0.00%
Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el
3.1.8 Servicios de higiene servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y criterio, dejando soporte fílmico odirecta,
fotográfico al respecto. 1
basuras. Constatar mediante observación las evidencias donde se Cumple No
Numeral Item Criterio dé cuenta de los procesos Modo dede verificación
eliminación de residuos conforme al Totalmente cumple
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se criterio. 1.0% 0.00%
3.1.9 Manejo de Residuos producen,a así
Reportar como los residuos
la Administradora de peligrosos, de forma
Riesgos Laborales quey a
(ARL) 1
no se ponga en riesgo de
a los trabajadores. Indagar
Solicitarcon los trabajadores
contrato de empresasique se han presentado
elimina accidentes
y Registro,
dispone los de e investigación de las enfermedades
de reporte
la Entidad Promotora Salud (EPS) todos los accidentes de
Verificar
trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas. residuosopor
trabajo medio cuando
enfermedades
peligrosos de unlaborales
muestreo (en
se requiera si caso
sedicha
investigan
afirmativo,lostomar
disposición.incidentes,
los Cumple No
accidentes de trabajo
datos de nombre y las enfermedades
y número laborales
de cedula y solicitar con la
el reporte).
Numeral Item Criterio participación
Igualmente, realizar Modo
del COPASST,
un y de
si severificación
muestreo definieron
del reporteacciones
de registroparadeotros Totalmente cumple
Reporte de accidentes de Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo 2.0% 0.00%
trabajadores
accidente de potencialmente
trabajo (FURAT) expuestos.
y el registro de enfermedades
3.2.1 trabajo y enfermedades que corresponda los accidentes graves y mortales, así como
laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
2
laborales las enfermedades diagnosticadas como laborales. Cumple No
Constatar que lasde
Administradoras investigaciones se hayan
Riesgos Laborales, realizado
Empresas dentro dedelos
Promotoras
Numeral Investigación
Item
de incidentes, Investigar los incidentes, yCriterio
todos los accidentes de trabajo y
quince Modoase de verificación Totalmente cumple
accidentes de trabajo y las las enfermedades cuando dentro
sean diagnosticadas Salud y (15) días siguientes
Dirección Territorial suhizo
ocurrencia
dentro adetravés
los dosdel(2)
equipo
días 2.0% 0.00%
Estos reportes se realizan de los dos (2) como
días hábiles
investigador y evidenciar queo se hayan
hábiles siguientes al evento recibo delremitido
diagnósticolos informes
de la de las
3.2.2 enfermedades cuando sean laborales,
siguientes con la participación
al evento deldiagnóstico
o recibo del COPASST, determinando
de la investigaciones
enfermedad. de accidente de trabajo grave o mortal o de
2
diagnosticadas como las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se
enfermedad. Cumple No
enfermedad laboral mortal. Totalmente cumple
Numeral laborales Item presenten nuevos casos. Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la
Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que Solicitar el registro
participación de unestadístico
profesionalactualizado
con licenciadeenloSeguridad
corrido del año y el
y Salud
Registro y análisis
estadístico de accidentes ocurren así como de las enfermedades laborales que se año
en elinmediatamente anterior al de
Trabajo en la investigación la visita,
(propio así como laasí
o contratado), evidencia
como
3.2.3 presentan; se analiza este registro y las conclusiones
de trabajo y enfermedades derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del del
queComité
contiene el análisis
Paritario y las conclusiones derivadas del estudio
de SST. 1
que son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de
laborales
Sistema de Gestión de SST SST.
Mecanismos de vigilancia de las condi

Cumple No
Numeral Item Medir la frecuencia de losCriterio
accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultadosModo para lo corrido del año y/o el Totalmente
de verificación
de la medición 1.0%
cumple
0.00%
Frecuencia de vez al mes y realizar la clasificación del origen del año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.1 accidentalidad peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los
1
Cumple No
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.). peligros/riesgos identificados.
Numeral Item Criterio de trabajo como
Medir la severidad de los accidentes Solicitar los resultadosModo para lo corrido del año y/o el Totalmente
de verificación
de la medición 1.0%
cumple
0.00%
mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del
Severidad de origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.2 accidentalidad severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos
1
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre Cumple No
identificados. Totalmente cumple
Numeral Item otros). Criterio Modo de verificación
1.0% 0.00%
Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el
Proporción de accidentes vez al año y realizar la clasificación del origen del año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.3 de trabajo mortales peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, mortalidad y la relación del evento con los peligros/riesgos
1
de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). identificados.
Cumple No
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el
mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del 1.0% 0.00%
Prevalencia de la año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.4 enfermedad laboral
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico,
prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del evento
1
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre con los peligros/riesgos identificados.
otros). Cumple No
1.0% 0.00%
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el
Incidencia de la una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.5 enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, incidencia de las enfermedades laborales y la relación del evento
1
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros). con los peligros/riesgos identificados.
Cumple No
1.0% 0.00%
Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y
Ausentismo por causa común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el
3.3.6 médica
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del 1
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTION DE LOS PELI
Identificación de peligros, evaluac
Cumple No
Definir y aplicar una metodología para la identificación de
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen Solicitar el documento que contiene la metodología.
físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
Numeral Item sobre todos los procesos, Criterio
actividades rutinarias y no Solicitar
valoraciónlasdeevidencias que
Modo
los riesgos den
de cuenta
conforme a la de
verificaciónla participación
metodología de los
definida de
Metodología para trabajadores encriterio
la identificación de peligros, de
evaluación y 4.0% 0.00%
identificación de peligros, rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de acuerdo con el
Revisar la lista de riesgos,
y con la participación
materias primas
comoede insumos,
los trabajadores,
4.1.1 trabajo ylarespecto de todos los trabajadores valoración
seleccionandode los maneraasí aleatoria algunas deproductos
la realización dicha
las actividades 4
evaluación y valoración de Realizar identificación
independientemente
de peligros
de su
y evaluación y intermedios
identificadas.ocon
identificación finales, subproductos
la periodicidad y desechos
señalada en el ycriterio.
verificar si estas Cumple No
riesgos valoración de los riesgos conforma de vinculación
participación de los y/o
Numeral Item
Identificación de peligros y contratación.de todos los Criterio
trabajadores niveles de la empresa y
son o están compuestas Modopor agentes o sustancias catalogadas
de verificación Totalmente cumple
evaluación y valoración de actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez que como carcinógenas
Solicitar
Confrontarinformación
mediante enacerca
el grupo 1 de
de si
observación ha la clasificación
habido
directa eventos
durante elde la Agencia
mortales
recorrido oa las 4.0% 0.00%
4.1.2 riesgos con participación de Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos Internacional
catastróficos
instalaciones ydede Investigación
validar
la sobre asociado
que ellapeligro
empresa el Cáncer
identificación deal(International
evento este
peligros. 4
todos los niveles de la ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento Agency for Research
identificado, evaluadoony Cancer,
valorado.IARC) y con toxicidad aguda según Cumple No
que
En son
las prioritarios.
empresas
catastrófico en ladonde
empresase procese,
o cuandomanipule o trabaje
se presenten con
cambios
Numeral empresa Item
Identificación de sustancias sustancias o agentes Criteriocomo
catalogadas carcinógenas
los criterios del Sistema Modo de verificación
Globalmente Armonizado (categorías I y Totalmente cumple
en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o o con II). 3.0% 0.00%
catalogadas como toxicidad
equipos. aguda, causantes de enfermedades, incluidas en En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no
4.1.3 carcinógenas o con la tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones de 3
Se debe verificar
intervención que los riesgos asociados a estas sustancias o
y control. Cumple No
toxicidad aguda asociados a las mismas y realizar acciones de prevención e Totalmente cumple
Numeral Item intervención al respecto. Criterio
agentes carcinógenosModo de verificación
o con toxicidad aguda son priorizados y se
Verificar los soportes documentales de
realizan acciones de prevención e intervención. las mediciones ambientales 4.0% 0.00%
Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, Solicitar evidencias de ladeejecución de las medidas de prevención
4.1.4 Mediciones ambientales provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. realizadas y la remisión estos resultados al Comité Paritario dey 4
control,
Seguridad
Así mismo deyse
acuerdo
Salud
debeen con el esquema
el Trabajo
verificar de jerarquización
la existencia y la para
de áreas destinadas
identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los Medidas de prevención y control par
Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el el almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias Cumple No
riesgos realizada.
catalogadas como carcinógenas
Numeral Medidas deItem
prevención y Criterio
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y Modo de yverificación
con toxicidad aguda Totalmente cumple
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, 2.5% 0.00%
control frente a Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
4.2.1 peligros/riesgos
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
plan anual de trabajo.
2.5
otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde Cumple No
identificados Totalmente cumple
Numeral Item Criterio de ser factible priorizar la Verificar que efectivamente
con el esquema de jerarquización, Modo se dedio
verificación
prioridad a las medidas de
intervención en la fuente y en el medio. 2.5% 0.00%
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y
Aplicación de medidas de control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
4.2.2 prevención y control por
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). 2.5
parte de los trabajadores públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de
las medias de prevención y control por parte de los trabajadores.
Cumple No
Numeral Procedimientos
Iteme Criterio Modo de verificación totalmente cumple
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando 2.5% 0.00%
instructivos internos de
4.2.3 seguridad y salud en el
seguridad y salud en el trabajo
Elaborar formatos de registro para cuando se requiera
la realización deylas aplique
Solicitarylos
protocolos
formatosdedeSST y el soporte
registro dede
de visitas entrega de los mismos
inspección 2.5
entregarlos a los trabajadores. aelaborados.
los trabajadores Cumple No
trabajo visitas de inspección.
Numeral Item Criterio Modo de verificación totalmente cumple
Inspecciones a 2.5% 0.00%
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las
4.2.4 instalaciones, maquinaria o
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con
2.5
equipos Cumple No
relacionados con la prevención y atención de emergencias; la prevención y atención de emergencias y verificar la participación totalmente cumple
con la participación del COPASST. Modo de verificación
del COPASST en las mismas. 2.5% 0.00%
Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones,
Mantenimiento periódico Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo
4.2.5 equipos, máquinas y
informes de las visitas de inspección o reportes de
con los manuales de uso de estos y los informes de las visitas de
2.5
condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas
herramientas inspección o reportes de condiciones inseguras.
de los mismos.
Cumple No
2.5% 0.00%
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección

personal que se requieran y reponerlos oportunamente,
conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
elementos de protección personal a los trabajadores.
Entrega de los elementos Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los
de protección personal – elementos de protección personal que se requiera a sus Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los
4.2.6 EPP y capacitación en uso trabajadores y realizan la reposición de los mismos contratistas y subcontratistas.
2.5
adecuado oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso. Verificar los soportes que evidencian la realización de la
capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de
protección personal.
GESTIÓN DE A
Plan de prevencion, preparacion y
Cumple No
5.0% 0.00%
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la debida
Plan de prevención,
instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, señalización de la empresa.
5.1.1 preparación y respuesta
así como la señalización, realización de simulacros como
5
ante emergencias mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan sido
en todos los centros de trabajo y debe ser divulgado tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias.
Cumple No
5.0% 0.00%
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención,
Brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
preparación y respuesta ante emergencias (primeros
5.1.2 preparación y respuesta
auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar 5
ante emergencias necesidades y el tamaño de la empresa los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.
III VER
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN E
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión y resultados del Sistema de Gesti
Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos Cumple No
Numeral Definición de
Item
indicadores Criterio
empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos por la empresa. Modo de verificación totalmente cumple
señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. 1.25% 0.00%
del Sistema de Gestión de Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
6.1.1 Seguridad y Salud en el Solicitar
Sistema deinforme condelos
Gestión resultados
SST, de laa evaluación
con alcance del Sistema
todas las áreas de la de 1.25
Tener disponibles los resultados de la evaluación del Gestión deadelantadas
SST de acuerdo con los indicadores Cumple No
Trabajo empresa, por lo menos una (1) vezmínimos
al año. señalados
Numeral Item Sistema de Gestión de SST,Criterio Modo de verificación
de acuerdo con los indicadores en el presente acto administrativo. totalmente cumple
Realizar
mínimosuna auditoría
de SST anual,
definidos en la cual será planificada
presente Resolución.con la Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre otros 1.25% 0.00%
6.1.2 Auditoría anual participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que sea 1.25
el Trabajo. Cumple No
auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la metodología totalmente cumple
Numeral Item Criterio Modo de
y la presentación de informes verificación
y verificar que se haya planificado 1.25% 0.00%
con la participación del COPASST.
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
dirección. Alcance de la dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados y el
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la
auditoría del Sistema de alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de
6.1.3 Gestión Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con
auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados 1.25
de SST el los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015
Decreto 1072 de 2015.
Cumple No
Numeral Item Revisar como mínimo unaCriterio
(1) vez al año, por parte de la alta Modo de verificación totalmente cumple
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta 1.25% 0.00%
Planificación de la auditoría dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los
6.1.4 con el COPASST resultados al COPASST y al responsable del Sistema de
dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al 1.25
Gestión de SST responsable del Sistema de Gestión de SST.
IV AC
MEJORAM
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados
Cumple No
2.5% 0.00%
Definir e implementar las acciones preventivas y/o
Acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
7.1.1 correctivas
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del
acciones preventivas y/o correctivas.
2.5
Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Cumple No
2.5% 0.00%
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del
Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las medidas de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
Acciones de mejora
prevención y control relativas a los peligros y riesgos son preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
7.1.2 conforme a revisión de la
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
2.5
Alta Dirección toma las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
para subsanar lo detectado.
Cumple No
2.5% 0.00%
Definir e implementar las acciones preventivas y/o
Acciones de mejora con correctivas necesarias con base en los resultados de las Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
base en investigaciones de investigaciones de los accidentes de trabajo y la
7.1.3 accidentes de trabajo y
planteadas conforme a los resultados de las investigaciones 2.5
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como realizadas y verificar su efectividad.
de las enfermedades laborales.
Cumple No
2.5% 0.00%
Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en
de requerimientos o recomendaciones de autoridades respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
7.1.4 Plan de mejoramiento
administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
2.5
laborales. laborales.
SOLUCIÓN 0312 DE 2019
DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
po “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar se
tantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
oordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Recursos
No aplica Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
Justifica El responsable del sistema de gestión es (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
profesional SST, licencia en seguridad y salud en
el trabajo vigente expedida por la secretaria
seccional de salud del meta, se constata la
existencia del certificado de aprobación del curso
virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y
0.5 Salud en el Trabajo emitido por el Sena (abril 24
GERENCIA-
de 2017), experiencia de 20 años en el cargo. EMPRESA.
Carta de gerencia de la empresa donde se
constata la asignación como responsable del SG- Presupuesto para la
SST y sus responsabilidades. compra de equipos y
elementos necesarios
Recursos
No aplica Fecha para la
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de implementación del
Justifica Documentación de determinación de funciones y (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento) de área
SG-SST para la
(computador,
0.5 responsabilidades (SG-SST), manual de perfil del Área de SST. divulgación de los roles
Recursos
impresora,
No aplica cargo, socializados con todo el personal. Fecha yfotocopiadora,
responsabilidades
celular,
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
Presupuesto SST documentado y ejecutado con Responsable (Plazo de papelería, entre otros).
Justifica (Actividades) Financieros)
Justifica estadísticas e indicadores 2019, firmado por el Cumplimiento) Presupuesto para la
0.5 gerente de la empresa. En proceso de aprobación GERENCIA Y SST Recursos
capacitación y
No aplica Fecha
el presupuesto 2020. Plan de Acción (Administrativos
entrenamiento del y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Continuar con el Responsable (Plazo de
Justifica (Actividades)
Planilla de pago de la seguridad social octubre, seguimiento al pago Financieros)
personal.
Justifica Cumplimiento) Presupuesto para
0.5 noviembre y diciembre de 2019, listado de de la seguridad ÁREA DE SST Se realiza mes a mes. Recursos
personal de la empresa. social de todo el Fecha equipos y elementos
No aplica Plan demes
Documentar Acción
ea mes. Responsable (Administrativos
de protección y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones personal (Plazo de
implementar Financieros)
personal.
Justifica Cumplimiento) Presupuesto para el
sistema globalmente
armonizado según personal SST.
Los procesos y actividades realizados por la decreto 1496 de Recursos financieros
GERENCIA -
X 0.5 empresa, no hacen parte de las actividades de 2018, donde se EMPRESA según requerimiento
alto riesgo definidos por el Decreto 2090. identifique posibles legal.
sustancias químicas
cancerígenas y Recursos
No aplica exposición del Fecha
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones personal. Responsable (Plazo de
Soportes de la convocatoria, elección,

conformación del Comité Paritario de Seguridad Tiempo disponible del
y Salud en el Trabajo y el acta de constitución. COPASST durante su
Se pudo evidenciar el número igual de jornada laboral para las
representantes del empleador y de los reuniones y
0.5 trabajadores. Área de SST. cumplimiento del plan
Acta de conformación se encuentra vigente. de trabajo, espacios
Evidencias de las actividades realizadas por el físicos y equipos para
COPASST (reuniones y capacitaciones). su funcionamiento.
Recursos
No aplica Fecha Tiempo disponible dely
Plan de Acción (Administrativos
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de COPASST durante su
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento) jornada laboral para las
Justifica Se tiene cronograma de actividades 2019
reuniones y
0.5 ejecutado (capacitaciones), cronograma de Área de SST. cumplimiento del plan
actividades 2020 en proceso de ejecución.
de trabajo, espacios
Recursos
No aplica Fecha físicos y equipos paray
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de su funcionamiento.
(Actividades) Financieros)
No Cumplimiento)
Justifica Soportes de la convocatoria, elección,
Justifica conformación del Comité de convivencia y el acta
de constitución. Tiempo disponible del
Se pudo evidenciar el número igual de comité durante su
representantes del empleador y de los jornada laboral para las
trabajadores. GESTION HUMANA reuniones y
0.5
Acta de conformación se encuentra vigente. Y SST cumplimiento del plan
Evidencias de las actividades realizadas por el de trabajo, espacios
comité de convivencia durante el año 2019 físicos y equipos para
(capacitación y reuniones). su funcionamiento.
e Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Recursos
No aplica Fecha
Recursos económicosy
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) paraFinancieros)
los profesionales
No Programa de capacitación con sus respectivos Cumplimiento)
Justifica que realizan las
Justifica indicadores de cumplimiento, con participación
2 del COPASST capacitaciones y
Programa de yinducción
referencia de la IPEVR, riesgos
y reinducción, Área de SST. Recursosen los
entrenamientos
No aplica prioritarios,
presentaciónsedepudo evidenciar su cumplimiento Fecha
inducción y reinducción, Plan de Acción (Administrativos
centros de trabajo, y
No CALIFICACIÓN la fechaEvidencias/Observaciones
adeclaración (registros de asistencia
de inducción y evaluación).
y reinducción, Responsable (Plazo de
logística de las
Justifica evaluación de conocimiento. Cumplimiento) actividades.
2 Área de SST. Recursos
Se realiza inducción al personal nuevo y Fecha
No aplica reinducción cada año. Plan de Acción (Administrativos y
No CALIFICACIÓN CertificadoEvidencias/Observaciones
de aprobación del curso de capacitación Responsable (Plazo de
Justifica virtual de cincuenta (50) horas definido por el
SST , COPASST Y Cumplimiento)
2
ministerio de trabajo, emitido por el SENA (Abril 24 GERENCIA
de 2017), (COPASST, GERENTE, BRIGADAS, COMITÉ
A DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) ÁREA HSE).
DE COVIVENCIA,
guridad y Salud en el Trabajo (1 %) Recursos
No aplica Fecha
Política integrada SST, calidad y medio ambiente

actualizada 2019, firmada por el representante legal
de la empresa, divulgada a todo el personal expuesto
1 y publicada en las áreas de trabajo. Área de SST.
La política cumple con los requerimientos legales, es
acorde a la IPEVR.
ón de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Recursos

No aplica Fecha
Objetivos generales y específicos del SG-SST Plan de Acción (Administrativos y
No CALIFICACIÓN acorde con Evidencias/Observaciones
la política de seguridad y salud en el Responsable (Plazo de
Justifica trabajo, coherentes con el plan de trabajo anual, Cumplimiento)
1 Área de SST.
compatiblesmínimos
Estándares con la normativa vigente
del sistema y
de gestión de la
de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) yasalud
divulgados
seguridad todo para
el personal de la empresa
empleadores y en la Recursos
No aplica inducción y reinducción.
contratantes resolución 1111 de 2017, realizada Fecha
No CALIFICACIÓN el día 26 de Evidencias/Observaciones
julio de 2017 (100 % de Responsable (Plazo de
Justifica cumplimiento). Cumplimiento)
Evaluación inicial del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo mayo 28 y 29 de
2018 (98,45% de cumplimiento decreto 1072 de
2015).
Evaluación inicial resolución 0312 de 2019 (%
1 Área de SST.
asesoría de la ARL) enero 07 de 2020.
Mediante la matriz legal, matriz de peligros,
identificación de amenazas, verificación de
controles, reporte de peligros, lista de asistencia
a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo,
exámenes médicos iniciales y periódicos y
n Anual de Trabajo (2%) seguimiento de indicadores, entre otros. Recursos
No aplica Fecha
Según las actividadesy
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de programadas en el
Justifica Plan de trabajo integrado HSEQ, con indicadores de Cumplimiento) plan de trabajo anual
2 Área de SST.
cumplimiento. definir los recursos
ción de la documentación (2%) financieros para su
Recursos
No aplica Realizar rendición de Fecha cumplimiento.
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones cuentas en SST a Responsable (Plazo de
Archivadores, AZ o
Justifica Procedimiento de control documental, matriz de gerencia, el COPASST Cumplimiento) lugares designados o
2 control de documentos integrada HSEQ, archivadores y a todo el personal de Área de SST. suministrados para este
para la documentación en medio físico y magnético. la empresa mínimo
ndición de cuentas (1%) fin. Recursos
una vez al año Fecha
No aplica Plan de Acción
(responsable de SST). (Administrativos y
Definir la rendición de Financieros)
Justifica cuentas para los Cumplimiento)
0 equipos y roles de Área de SST. Febrero de 2020
able en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%) apoyo en SST. Recursos
No aplica Socializar la Fecha
No CALIFICACIÓN Procedimiento Evidencias/Observaciones
de requisitos legales, matriz de responsabilidad de Responsable (Plazo de
Justifica requisitos legales aplicables a la empresa en (Actividades)
rendir cuentas. Financieros)
2 documento magnético (SST, ambiental y calidad), Presentar evidencias Área de SST.
seguimiento periódico, con sus respectivas de la rendición de
Comunicación. (1%) cuentas Recursos
evidencias de cumplimiento. Fecha
No aplica Plan de Acción (Administrativos y
Procedimiento de gestión de PQR, reporte de
condiciones/actos inseguros, matriz de acciones Equipos
preventivas y correctivas, procedimiento y
formato de reporte de incidentes y accidentes de físicos/tecnológicos
para las
1 trabajo, buzón de sugerencias, carteleras, Área de SST. comunicaciones
boletines. internas y externas de
Programa de motivación, participación y
consulta. la empresa.
Adquisiciones (1%) Recursos
No aplica Fecha
Procedimiento de compras y adquisiciones,
1 formato de selección y evaluación de desempeño Compras, SST.
proveedores. Se implementa según lo estipulado.
Contratación (2%)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica Procedimiento de compras y adquisiciones, Cumplimiento)
2 formato de selección y evaluación de desempeño Compras, SST.
proveedores. Se implementa según lo estipulado.
estión del cambio (1%) A la fecha la empresa no tiene contratistas. Recursos
No aplica Fecha
Procedimiento de gestión de cambio integrado Responsable (Plazo de
Justifica HSEQ, formato de diligenciamiento de gestión Cumplimiento)
1 Área de SST.
del cambio realizado, se realizan según lo
II HACER estipulado. Evidencia del cumplimiento.
TIÓN DE LA SALUD (20%)

nes de salud en el trabajo (9 %)
Recursos
No aplica Fecha
El perfil sociodemográfico con estadísticas,

encuesta de perfil sociodemográfico con el
1 consentimiento informado, seguimiento a las Área de SST.
condiciones de salud por AT y enfermedad
general (actas de los seguimientos).
Campañas de salud pública (enfermedades de Recursos

No aplica Fecha
transmisión sexual, virus, enfermedades Plan de Acción (Administrativos y
Justifica endémicas), programas de prevención para el (Actividades) Financieros)
riesgo osteomuscular.
Mediciones de ruido e iluminación, baterías del
riesgo psicosocial. Área de SST,
SVE riesgo psicosocial, ruido y ergonómico. gestión humana,
1 Jornadas de vacunación. comité de
Formato seguimiento al programa de salud convivencia,
pública, cronograma de actividades para la salud gerencia.
pública (vacunación, divulgación de políticas,
sensibilizaciones, farmacodependencia, hábitos Recursos
No aplica saludables entre otro). Fecha
Perfiles del cargo y profesiograma directamente
1 con la IPS que realiza los exámenes médicos de Área de SST.
ingreso, periódicos y de retiro(Somedin IPS).
Recursos
Recursos financieros
No aplica Fecha
para la realización dey
Se realizan exámenes médicos laborales de Responsable (Plazo de los exámenes médicos
Justifica ingreso, periódicos, retiro y pos incapacidad. (Actividades) Área de SST, la Financieros)
Justifica Cumplimiento) laborales de ingreso,
1 Certificados de tareas (alturas). empresa Recursos
Fecha periódicos y de retiro,
No aplica Concepto medico laboral, Contrato de servicios Plan de Acción (GERENCIA). (Administrativos
exámenes adicionalesy
con Somedin IPS. Responsable (Plazo de Recursos financieros
Justifica Se realizan exámenes médicos laborales de (Actividades) paraFinancieros)
trabajo seguro en
Justifica Cumplimiento) para la realización de
alturas.
ingreso, periódicos, retiro y pos incapacidad.
los exámenes médicos
Certificados de tareas (alturas). Área de SST, la laborales de ingreso,
1 Concepto medico laboral, Contrato de servicios empresa
con Somedin IPS. Carta de custodia de historia (GERENCIA). periódicos y de retiro,
exámenes adicionales
clinica con la IPS Somedin. Recursos
para trabajo seguro en
No aplica Fecha
alturas.
Se realiza seguimiento a las recomendaciones
médicas laborales de ingreso y periódicos,
formato ocupacional de seguimiento a exámenes
médicos, formato de compromiso de
cumplimiento de recomendaciones médicas
1 ocupaciones y hábitos saludables, programa de Área de SST
rehabilitación y reintegro laboral.
A la fecha no se han presentado casos médicos
con recomendaciones y/o restricciones en la
empresa.
Campañas de salud pública (enfermedades de
transmisión sexual, virus, enfermedades
endémicas), programas de prevención para el
riesgo osteomuscular. Recursos
No aplica Mediciones de ruido e iluminación, baterías del Fecha
No CALIFICACIÓN riesgo psicosocial.
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
Justifica SVE riesgo psicosocial, ruido y ergonómico. (Actividades) Financieros)
Justifica Área de SST, Cumplimiento)
1 Jornadas de vacunación. Recursos
Gestión Humana. Fecha
No aplica Formato seguimiento al programa de salud
No CALIFICACIÓN pública, Evidencias/Observaciones
Evidenciacronograma
fotográfica dede actividades para la salud
la implementación en Responsable (Plazo de
Justifica pública (vacunación, (Actividades) Financieros)
Justifica los centros de trabajodivulgación de políticas,
y las oficinas, agua potable Área de SST, Área Cumplimiento)
1 sensibilizaciones,
suministrada por farmacodependencia,
la empresa (comercial), hábitos
dos ambiental. Recursos
No aplica Se tiene unentre
saludables programa
otro).depunto
gestión ambiental, plan Fecha Recipientes con código
baños, punto ecológico, de acopio). Plan de Acción (Administrativos y
No CALIFICACIÓN integral de Evidencias/Observaciones
residuos sólidos, programa de orden y Responsable (Plazo de de colores para manejo
Justifica aseo, plan de manejo de residuos, programa (Actividades) Financieros)
de residuos según
Justifica Área de SST, Área Cumplimiento)
1 eficiente de ahorro de agua y energía, plan de ambiental. legislación vigente,
contingencia
rmedades laborales, los incidentes y accidentes ambiental,
del trabajo (5%) se implementan según presupuesto para
requerimientos legales. manejo Recursos
de residuos
No aplica Fecha
peligrosos.
No CALIFICACIÓN Procedimiento Evidencias/Observaciones
de reporte de incidentes y Responsable (Plazo de
Justifica accidentes de trabajo, enfermedad laboral, se (Actividades) Financieros)
2 implementa según lo estipulado. (Furat, Furel). Área de SST Recursos
No aplica Fecha
Se investigan todos los incidentes y accidentes Plan de Acción (Administrativos
Recursos financieros y
No CALIFICACIÓN que ocurren Evidencias/Observaciones
en la empresa y se realiza Responsable (Plazo de paraFinancieros)
la
Justifica (Actividades) Área SST, COPSST,
Justifica seguimiento al cumplimiento de los planes de Cumplimiento) implementación de los
2 Jefes de área,
acción, procedimiento de investigación de Coordinadores. Fecha planesRecursos
de acción según
No aplica incidentes y accidentes de trabajo, lesión Plan de Acción (Administrativos y
investigaciones
No CALIFICACIÓN Se Evidencias/Observaciones
investigan todos los incidentes y accidentes Responsable (Plazo de
Justifica aprendida. (Actividades) Financieros)
realizadas.
Justifica que ocurren en la empresa y seguimiento al Cumplimiento)
cumplimiento de los planes de acción, formato
de análisis de ausentismo, formato de
1 caracterización de incidentes y accidentes de Área SST,
trabajo con sus respectivos indicadores
(frecuencia, severidad, tasa, mortalidad,
incidencia, prevalencia, ausentismo por causa
las condiciones de salud de los trabajadoresSe(6%)
medica).
investigan todos los incidentes y accidentes Recursos
No aplica que ocurren en la empresa y seguimiento al Fecha
No CALIFICACIÓN cumplimiento Evidencias/Observaciones
de los planes de acción, formato Responsable (Plazo de
Justifica de análisis de ausentismo, formato de (Actividades) Financieros)
1 Se investigan todos
caracterización los incidentes
de incidentes y accidentes
y accidentes de Área SST, Recursos
No aplica que ocurren
trabajo en respectivos
con sus la empresa yindicadores
seguimiento al Fecha
No CALIFICACIÓN cumplimiento Evidencias/Observaciones
(frecuencia, de los planes
severidad, tasa,de acción, formato
mortalidad, Responsable (Plazo de
Justifica de análisis de
incidencia, ausentismo,
prevalencia, formato de
ausentismo por causa (Actividades) Financieros)
1 caracterización
medica). de incidentes y accidentes de Área SST, Recursos
No aplica trabajo con sus respectivos indicadores Fecha
No CALIFICACIÓN Se investigan
(frecuencia, todos los incidentes
Evidencias/Observaciones
severidad, y accidentes
tasa, mortalidad, Responsable (Plazo de
Justifica que ocurrenprevalencia,
incidencia, en la empresa y seguimiento
ausentismo al
por causa (Actividades) Financieros)
cumplimiento
medica). de los planes de acción, formato
incidencia, prevalencia, ausentismo por causa Recursos
Se investigan todos los incidentes y accidentes
medica). Fecha
No aplica Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN que ocurren en la empresa y seguimiento al
Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No cumplimiento de los planes de acción, formato (Actividades) Financieros)
Justifica de análisis de ausentismo, formato de
trabajo con sus respectivos indicadores Recursos
No aplica (frecuencia, severidad, tasa, mortalidad, Fecha
CALIFICACIÓN incidencia, Evidencias/Observaciones
prevalencia, ausentismo por causa Responsable (Plazo de
medica). (Actividades) Financieros)
No Se investigan todos los incidentes y accidentes Cumplimiento)
Justifica
Justifica que ocurren en la empresa y seguimiento al
incidencia, prevalencia, ausentismo por causa Recursos
No aplica Fecha
No CALIFICACIÓN medica). Evidencias/Observaciones
Se investigan todos los incidentes y accidentes Responsable (Plazo de
Justifica que ocurren en la empresa y seguimiento al Cumplimiento)
incidencia, prevalencia, ausentismo por causa
LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%) medica).
s, evaluación y valoración de los riesgos (15%) Recursos
No aplica Fecha
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
Procedimiento de identificación de peligros,
valoración de riesgos y determinación de Recursos
Fecha
controles. Plan de Acción (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Identificación Evidencias/Observaciones
de peligros evaluación y valoración Responsable (Plazo de
Justifica Procedimiento
de riesgos (IPEVR) de identificación de peligros,
GTC 45 actualizada septiembre Cumplimiento)
4 valoración Área SST, Recursos
de 2019, sede riesgos y determinación
documentó con el COPASST, deSST,
Fecha
No aplica controles.
jefes área y trabajadores. Plan de Acción (Administrativos y
No CALIFICACIÓN La empresa
Identificación
en su inventario de agentes químicos
Evidencias/Observaciones
Justifica Seguimiento a los planes de acción
no cuenta con agentes catalogados como desde la (Actividades) Financieros)
Justifica de riesgos
matriz (IPEVR) GTC
de acciones 45 actualizada
correctivas septiembre
y preventivas. Cumplimiento)
4 carcinógenos. Área SST. Recursos
de 2019,identificados
Se tiene se documentó loscon el COPASST,
peligros SST,
y riesgos de Fecha
No aplica jefes área ypara
trabajadores. Plan de Acción (Administrativos y
No CALIFICACIÓN exposición Evidencias/Observaciones
químicos, planes de acción y Responsable (Plazo de
Justifica Seguimiento a de
cumplimiento loslos
planes de acción
mismos, desde de
mediciones la (Actividades) Financieros)
Justifica matriz Cumplimiento)
3 higiene,deEPP
acciones
adecuadoscorrectivas
para laylabor
preventivas.
según Área SST, Área
ambiental. Recursos
No aplica mediciones y tiempo de exposición. Fecha
Justifica Mediciones
Inventario dedeagentes
ruido, iluminación y humos
químicos, procedimiento (Actividades) Financieros)
Justifica Área SST, Área Cumplimiento)
4 metálicos (SVE dede
de manipulación ruido, cardiovascular,
productos químicos, matriz Ambiental.
ergonómico,
de compatibilidad
ontrol para intervenir los peligros/riesgos (15%) respiratorio,
según SGA,psicosocial).
etiquetas de
productos químicos según el SGA. Recursos
No aplica Fecha
No CALIFICACIÓN Identificación Evidencias/Observaciones
Justifica de riesgos (IPEVR) GTC 45 actualizada 2019. Área SST, COPASST, Cumplimiento)
2.5 Recursos
Matriz de acciones correctivas, preventivas y de JEFES, BRIGADAS.
Fecha
No aplica mejoras alineada a la IPEVR. Plan de Acción (Administrativos y
Verificación en sitio con los trabajadores, charlas

Área SST, COPASST,
2.5 de seguridad diarias, AST, PTS, cierre de los JEFES, BRIGADAS.
planes de acción.
Recursos
No aplica Fecha
Orden y aseo, instructivos de manejo de Plan de Acción (Administrativos y
herramientas y equipos, procedimientos, Responsable (Plazo de
Justifica estándares de seguridad, manuales, ATS, AR, Cumplimiento)
2.5 Programa detrabajo
inspecciones Área SST. Recursos
permisos de seguro,planeadas,
divulgadospre
al Fecha
No aplica operacionales, cronograma
personal y seguimiento de inspecciones
al cumplimiento. Plan de Acción (Administrativos y
según riesgos identificados, matriz de mejoras Responsable (Plazo de
Justifica acciones correctivas y preventivas. Cumplimiento)
2.5 Área SST. Recursos
No aplica Fecha
Las actividades se realizan con la participación Plan de Acción (Administrativos y
Justifica del COPASST, SST. (Actividades) Financieros)
Programa de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos y herramientas,
Área de
2.5 cronograma de mantenimiento de equipos y mantenimiento
herramientas, inventario de equipos y
herramientas, evidencia de los cumplimientos.
Recursos
No aplica Fecha
Matriz de EPP por cargo, instructivo con ficha técnica

Continuar con la
2.5 de los EPP, Registro de entre de EPP, registro de gestión realizada. Área SST.
asistencia a capacitaciones.
TIÓN DE AMENAZAS (10%)

aracion y respuestas ante emergencias (10%) Recursos
No aplica Fecha
Plan de preparación, prevención y respuesta ante

emergencias actualizado 2017, análisis de Recursos económicos
para equipos y
vulnerabilidad, procedimientos operativos elementos de
5 normalizados (PON), se realizan 4 simulacros en el Área SST.
emergencias (botiquines,
año (rescate en alturas, evacuación), evidencias del extintores, camillas entre
cumplimiento. otros).
Recursos
No aplica Fecha
Se cuenta con 20 brigadistas capacitados y
entrenados (cuerpo de bomberos de puerto boyaca,
Recursos económicos
defensa civil de puerto boyaca), tres rescatistas para
para equipos y
trabajo en alturas.
elementos de
5 Acta de conformación de brigadistas, cronograma de Área SST.
emergencias (botiquines,
capacitación y entrenamiento. extintores, camillas entre
otros).
III VERIFICAR
ESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Recursos
No aplica Fecha
No CALIFICACIÓN Matriz de Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
Justifica objetivos y metas con indicadores de (Actividades) Financieros)
Justifica estructura, proceso y resultado, matriz de indicadores Cumplimiento)
1.25 actividades SG-SST con sus respectivos seguimientos
Área SST. Recursos
No aplica Fecha
a los cumplimientos. Plan de Acción (Administrativos y
1.25 Procedimiento para auditorías internas y Área SST. Recursos
No aplica externas, Plan de auditorías internas y externas Fecha
con sus respetivas evidencias de cumplimiento Responsable (Plazo de
Justifica (RUT, ISO 9001, 14001, 18002, SG-SST, ARL, (Actividades) Financieros)
Se realiza cruzada
Auditoria una revisión
por elpor la altaMansarovar
cliente dirección al–año
(enero de 2020),
Occidental se deja
Andina), con launparticipación
acta de la gestión,
del se
divulga
COPASST al yCOPASST y al área
dos auditores SST, plan de accion
internos.
según informe de gerencia.
1.25 GERENCIA
Recursos
No aplica Fecha
1.25 Se realiza una revisión por la alta dirección al año Área SST.
(enero de 2020), se deja un acta de la gestión, se
IV ACTUAR divulga al COPASST y al área SST, plan de accion
MEJORAMIENTO (10%) según informe de gerencia.
sultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%) Recursos
No aplica Fecha
Matriz de acciones correctivas, preventivas y de

2.5 Área SST.
mejoras alineada a la IPEVR.
Recursos
No aplica Fecha
2.5 Matriz de acciones correctivas, preventivas y de GERENCIA

Recursos
No aplica Fecha
2.5 Matriz de acciones correctivas, preventivas y de Área SST.

Recursos
No aplica Fecha
Matriz de acciones correctivas, preventivas y de

2.5 mejoras alineada a la IPEVR. Área SST.
ación del estándar será igual a
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones y actividades
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍN
TABLA DE VALORES
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de

otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

N DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
(30%)
Medidas de prevención y control para intervenir

los peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE
Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en

los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE: Francisco Javier Galindo

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2
actividades de Promoción y Prevención PyP
6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada
1
y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
1
SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

1
el Trabajo
2.9.1 SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Identificación,
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
9
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
2.5
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 10
2.5
laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100
la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
alificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
avier Galindo FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST: Javier R

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA NO JUSTIFICA
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0 4
0.5 0 X 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
6
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
14
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 9
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
9
1 0 0 0
2 0 0 0
5
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
6
1 0 0 0
1 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0 15
3 0 0 0
4 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
15
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
5 0 0 0
10
5 0 0 0
1.25 0 0 0
1.25 0 0 0
5
1.25 0 0 0
1.25 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
10
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
99 0 0 0 99
a cero (0)
2000 (Código Penal Colombiano)
EJECUCIÓN DEL SG-SST: Javier Restrepo

ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 24
70
II. HACER 60 60 INICIO
III. VERIFICAR 5 60 560
60
IV. ACTUAR 10 10
50
40
30 25 24
20
10 10
10 5 5
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 10 10
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL30TRABAJO 15 3030 14
GESTIÓN DE LA SALUD 2020
20 20
20
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 15 14 30 3010
1010 10 1010
GESTION DE AMENAZAS 10 10 10 5 5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 0 5 5
MEJORAMIENTO 10 10
ST
O
O
S
AS
LU
O
NT
AJ
-S
AZ
RS
G
SA
AB
IE
ES
SG
EN
CU
M
TR
LA
RI
RA
AM
L
RE
DE
EL
O
DE
DE
S
EJ
N
EN
RO
N
M
N
Ó
CI
G
O
D
TI
CA
LU
LI
TI
ES
PE
ES
SA
FI
G
RI
G
DE
LA
VE
N
Y
Ó
AD
TI
ES
ID
UR
G
G
SE
LA
DE
N
Ó
TI
ES
G
DE
A
EM
ST
SI
L
DE
L
RA
G
TE
IN
N
O
TI
ES
G
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
1010
5 5
ST
O
NT
-S
IE
SG
M
RA
L
DE
O
EJ
M
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Lo
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
s y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos,
ligan o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del

Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las
mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Evaluación Resolución 0312 (50 o Mas Trab) 0312 V1

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Evaluación Resolución 0312 (50 o Mas Trab) 0312 V1

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

SERVICIOS DE SOLDADURA Y MONTAJES VILLA Y GRÁFICO POR CICLO

No. de trabajadores Indirectos: 0

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

En caso que el item evaluado no aplique a la

Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:

Capacitación en el Sistema de Gestión

Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el

La Política debe ser fechada y firmada por el representante

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

Recolectar la siguiente información actualizada de todos los

Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de

Mecanismos de vigilancia de las condi

Suministrar a los trabajadores los elementos de protección

Soportes de la convocatoria, elección,

e Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Política integrada SST, calidad y medio ambiente

ón de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Recursos

TIÓN DE LA SALUD (20%)

El perfil sociodemográfico con estadísticas,

Campañas de salud pública (enfermedades de Recursos

Verificación en sitio con los trabajadores, charlas

Matriz de EPP por cargo, instructivo con ficha técnica

TIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de preparación, prevención y respuesta ante

Matriz de acciones correctivas, preventivas y de

2.5 Matriz de acciones correctivas, preventivas y de GERENCIA

2.5 Matriz de acciones correctivas, preventivas y de Área SST.

Matriz de acciones correctivas, preventivas y de

Recursos financieros, técnicos humanos y de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

Capacitación en el Sistema de Gestión de

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Identificación de peligros, evaluación y

Medidas de prevención y control para intervenir

Plan de prevención, preparación y respuesta

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

Acciones preventivas y correctivas con base en

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE: Francisco Javier Galindo

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2.7.1 Matriz legal 2

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4