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Periodo d'imposta 2018

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TIPO DI DICHIA-
RAZIONE Dichiarazione
integrativa
Quadro Quadro Addizionale Correttiva Dichiarazione (art. 2 co. 8-ter, Eventi
VO AC ISA Consolidato Trasparenza Trust IRES nei termini integrativa DPR 322/98) eccezionali

X
SOCIETÀ O
ENTE Denominazione G.M. & G. SRL

Codice fiscale 02371570744 Partita IVA 02371570744

Data bilancio/rendiconto Termine legale o statutario per Natura


l'approvazione del bilancio Periodo d’imposta Stato Situazione
o effetto fusione/scissione o rendiconto giuridica
giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno

24 04 2019 24 04 2019 dal 01 01 2018 al 31 12 2018 1 2 6


Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante
o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato Telefono Fax

Indirizzo di posta elettronica

Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica Data carica


RAPPRESEN- giorno mese anno
TANTE FIRMA-
TARIO DELLA
SSSMNL76A49G187J 01
Cognome Nome Sesso
DICHIARAZIONE (barrare la relativa casella)
SASSO MARINELLA M F X
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia Telefono
giorno mese anno

09 01 1976 OSTUNI BR
Codice fiscale società o ente dichiarante

ALTRI DATI Grandi Canone ONLUS Impresa Situazioni


contribuenti RAI sociale particolari

Tipo soggetto Settore di attività


3
FIRMA DELLA Quadri compilati:
www.itworking.it

DICHIARA-
ZIONE
RA RB RH RL RT RF RI RK RM RN PN RO RQ RS RU RJ RV RX RZ FC TR CE
X X X X X
TN GN GC OP NI DI
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Invio avviso telematico controllo automatizzato Invio altre comunicazioni


dichiarazione all’intermediario telematiche all’intermediario

FIRMA DEL DICHIARANTE


X

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto Codice fiscale

VISTO DI Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.
CONFORMITÀ
Riservato al Codice fiscale del professionista Esonero dall’apposizione del visto di conformità
C.A.F. o al
professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE Codice fiscale del professionista


TRIBUTARIA
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
Riservato
al professionista
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
IMPEGNO ALLA Codice fiscale dell’incaricato MROTMS60L25G187K Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2
02371570744

PRESENTAZIONE
TELEMATICA Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche
Riservato
giorno mese anno
all’incaricato
Data dell'impegno FIRMA DELL’INCARICATO
31 07 2019 X
PERIODO D’IMPOSTA 2018
CODICE FISCALE

0 2 3 7 1 5 7 0 7 4 4
REDDITI
QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa Mod. N. 1


1 2
RF1 Codice attività 683100 ISA cause di esclusione

RF2 Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA) ,00


1 2 3
RF3 Opzioni IAS Rimanenze Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Risultato del
conto economico
RF4 A) UTILE ,00
RF5 B) PERDITA 1.370,00
Ammortamenti Altre rettifiche Accantonamenti
C) COMPONENTI POSITIVI
RF6 1 2 3 4
EXTRACONTABILI ,00 ,00 ,00 ,00
1 2
Variazioni
RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio ,00 ,00
in aumento
RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) ,00
RF9 Reddito determinato con criteri non analitici ,00
RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività ,00
RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 ,00
ISA
RF12 Ricavi non annotati 1 2
,00 ,00
RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) ,00
RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00
1 2
RF15 Interessi passivi indeducibili 1,00 197,00
RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) 2.525,00
1 2
RF17 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali ,00 ,00
RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR ,00
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1 2
RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili ,00 ,00
RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00
1 2 3
RF21 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 4.364,00 ex art. 104 ,00 4.364,00
1 2 3 4
RF22 Variazioni ex artt. 118 e 123 ,00 ,00 ,00 ,00
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Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo,


RF23 o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 2 3
,00 2.191,00 2.191,00
RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00
art. 105 art. 106
RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte 1 2 3
,00 ,00 ,00
1 2 3
RF26 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) ,00 ,00 ,00
RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00
RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
Rimanenze Opere, forniture e servizi
RF30 Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015 1 2 3
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5 6
99 1.918,00 ,00 ,00
7 8 9 10 11 12
,00 ,00 ,00
13 14 15 16 17 18
,00 ,00 ,00
19 20 21 22 23 24
,00 ,00 ,00
Altre 25 26 27 28 29 30
RF31 variazioni ,00 ,00 ,00
in aumento 31 32 33 34 35 36
,00 ,00 ,00
37 38 39 40 41 42
,00 ,00 ,00
43 44 45 46 47 48
,00 ,00 ,00
49 50 51 52 53 54 55
,00 ,00 ,00 1.918,00
RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO 11.195,00
1 2
Variazioni
RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti ,00 ,00
in diminuzione
RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) ,00
RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE ,00
RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente ,00
RF38 Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza ,00
RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 ,00
02371570744

Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti,
RF40
compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) ,00
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1

RF41 Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti ,00


Quote deducibili riserva sinistri

RF42 Variazione riserva sinistri e ramo vita Presente periodo Periodi precedenti Riserve tecniche
1 2 3 4
( ,00 ,00 ,00 ) ,00
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo,
RF43 ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi 1 2 3
o non imputati a conto economico ,00 1.137,00 1.137,00
RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00
RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00
Plusvalenze da cessione da Stati
o territori a fiscalità privilegiata
1 2
RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ( ,00 ) ,00
Utili da Stati o territori
a fiscalità privilegiata
1 2 3
RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) ( ,00 ,00 ) ,00
RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ,00
Patent box Ruling Imprese sociali
1 2 3 4
Reddito esente ,00 ,00 ,00 ,00
RF50 e detassato di cui ( )
Navi/Pesca Navi da crociera Finanza etica e sostenibile
5 6 7 8
,00 ,00 ,00 ,00
Rimanenze IFRS9
RF53 Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015 1 2 3
,00 ,00 ,00
1
RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93) ,00
1 2 3 4 5 6
12 24,00 33 156,00 50 1.023,00
7 8 9 10 11 12
57 9,00 ,00 ,00
13 14 15 16 17 18
,00 ,00 ,00
Altre 19 20 21 22 23 24
variazioni ,00 ,00 ,00
RF55 in 25 26 27 28 29 30
diminuzione ,00 ,00 ,00
31 32 33 34 35 36
,00 ,00 ,00
37 38 39 40 41 42
,00 ,00 ,00
www.itworking.it

43 44 45 46 47 48
,00 ,00 ,00
49 50 51 52 53 54 55
,00 ,00 ,00 1.212,00
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 2.349,00
Determinazione RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E 7.476,00
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del reddito 1 2
reddito minimo 3 4
RF58 Redditi da partecipazione
,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3
RF59 Perdite da partecipazione
,00 ,00 ,00
1 2
RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) perdite non compensate ,00 7.476,00
RF61 Erogazioni liberali ,00
RF63 REDDITO (o PERDITA) 7.476,00
RF65 Agevolazione ACE ,00
Reddito da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale
del trust RF66 Reddito imponibile o perdita 1 2 3
misto ,00 ,00 ,00
da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale
RF67 Perdite di periodi d’imposta precedenti 1 2 3
,00 ,00 ,00
Importi ricevuti Situazione Crediti di imposta sui Crediti per imposte Altri crediti
fondi comuni di investimento pagate all’estero
1 2 3 4
Dati da riportare
nel quadro RN ,00 ,00 ,00
RF68 (ovvero GN/GC o TN o PN) Imposte
Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati delle controllate estere
5 6 7 8
,00 ,00 ,00 ,00
1 2
Reddito delle RF70 Proventi e altri componenti positivi ,00 ,00
società sportive
dilettantistiche RF71 Plusvalenze patrimoniali ,00
RF72 Perdite scomputabili ,00
1 2
RF73 Reddito imponibile perdite non compensate ,00 ,00
Determinazione RF96 Utile ,00
del reddito
esente RF97 Perdita ,00
1 2 3 4
delle SIIQ RF98 Componenti positivi extracontabili ,00 ,00 ,00 ,00
e delle SIINQ 1 2 3 4
,00 ,00
RF99 Variazioni in aumento 5 6 7 8 9
,00 ,00 ,00
1 2 3 4
,00 ,00
RF100 Altre variazioni
in aumento 5 6 7 8 9
,00 ,00 ,00
RF101 TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00
02371570744

1 2 3 4
,00 ,00
RF102 Variazioni
in diminuzione 5 6 7 8 9
,00 ,00 ,00
1 2 3 4
,00 ,00
RF103 Altre variazioni
in diminuzione 5 6 7 8 9
,00 ,00 ,00
RF104 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00
RF105 REDDITO O PERDITA ,00
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1

Prospetto Interessi passivi Interessi passivi precedente Interessi attivi Interessi passivi Eccedenza
periodo d’imposta direttamente deducibili interessi passivi
interessi RF118 1 2 3 4 5
passivi
1,00 ,00 ,00 ,00 1,00
non deducibili Precedente Presente Interessi passivi
periodo d’imposta periodo d’imposta deducibili
RF119 Risultato operativo lordo 1 2 3
,00 ,00 ,00
Consolidato IRES
RF120 Eccedenza di
ROL riportabile 1 2 3
(di cui non trasferibile ,00 ) ,00 ,00
non trasferibili al consolidato trasferiti al consolidato
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili 1 2 3
(di cui ,00 ,00 ) 1,00
Enti creditizi
Credito convertito Credito convertito
(art.113 del TUIR)
RF122 Interpello Componenti dedotti in azioni in strumenti partecipativi
1 2 3 4
,00 ,00 ,00

1 2 3 4
RF123 ,00 ,00 ,00
Esenzione degli
utili e delle Codice Reddito/Perdita Reddito/Perdita Reddito/Perdita
perdite Codice identificativo estero Stato estero 5° periodo imp. precedente 4° periodo imp. precedente 3° periodo imp. precedente
delle stabili 1 2 3 4 5

organizzazioni
,00 ,00 ,00
all’estero di
imprese residenti Reddito/Perdita Reddito/Perdita
2° periodo imp. precedente 1° periodo imp. precedente Perdita netta Perdita netta ricevuta Reddito imponibile
6 7 8 9 10
Art. 167, RF130 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
comma 8-quater
Perdita netta residua
Perdita netta residua trasferita Codice fiscale cedente
11 12 13
Esimenti
,00 ,00
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02371570744
PERIODO D’IMPOSTA 2018
CODICE FISCALE

0 2 3 7 1 5 7 0 7 4 4
REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

IRES Legge n.112/2016 Liberalità


RN1 Reddito 1A 1B 2
( ,00 ) ,00 7.476,00
RN2 Perdita ,00
Fondi comuni d’investimento Imposte delle controllate estere
RN3 Credito di imposta 1 2 3
,00 ,00 ,00

Perdite in misura limitata in misura piena Ricevuta


RN4 scomputabili 1 2 3 4
(di cui di anni precedenti ,00 ,00 ,00 ) ,00
Perdite non compensate Proventi esenti
1 2 3
,00 ,00 ,00
RN5 Perdite/Redditi
Reddito (Netto) Quadro RH Altri redditi Rimborso oneri dedotti
4 5 6 7
,00 ,00 ,00 ,00
Reddito minimo Reddito Liberalità Start-up ACE
1 2 4 5 6
,00 7.476,00 ,00 ,00 ,00
RN6 Reddito complessivo Credito d’imposta Oneri deducibili Terzo settore Reddito imponibile
7 8 9 10 11
,00 ,00 ,00 ,00 7.476,00
1 2 3
RN7 a) di cui ,00 soggetto ad aliquota del % ,00
1 2
RN8 b) di cui 7.476,00 24 % 1.794,00
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile 1.794,00
Detrazioni
Erogazioni liberali in favore
RN10 Start-up dei partiti politici Detrazioni art. 151 Ospedale Galliera
www.itworking.it

1 2 3 4 5
(di cui ,00 ,00 ,00 ,00 ) ,00
Imposta sospesa Rimborso oneri
RN11 Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9) 1 2 3
(di cui ,00 ,00 ) 1.794,00
RN12 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ,00
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RN13 Credito per imposte pagate all’estero ,00


Altri crediti di imposta
Immobili colpiti
RN14 dal sisma dell’Abruzzo Art bonus School bonus Altri crediti
1 2 3 4 5
(di cui ,00 ,00 ,00 ,00 ) ,00
Ritenute art. 5 non utilizzate
RN15 Ritenute d'acconto 1 2
(di cui ,00 ) 805,00
RN16 Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15) 805,00
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente 989,00
RN18 Crediti di imposta concessi alle imprese ,00
RN19 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione ,00
RN20 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 ,00
RN21 Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN ,00
Eccedenze utilizzate Acconti versati
1 2
,00 164,00
RN22 Credito riversato
Acconti ceduti Recupero imposta sostitutiva da atti di recupero Totale
3 4 5 6
,00 ,00 ,00 164,00
Imposta rateizzata Eccedenze utilizzate
RN23 Imposta a debito 1 2 3
,00 ,00 825,00
RN24 Imposta a credito ,00
RN25 Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK) ,00
02371570744
PERIODO D’IMPOSTA 2018
CODICE FISCALE

0 2 3 7 1 5 7 0 7 4 4
REDDITI
QUADRO RQ
Altre imposte Mod. N. 1
SEZIONE I
Conferimenti o RQ1 Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF
cessioni di beni o ,00
di aziende in
favore
di CAF RQ2 Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF
(art. 8 della
L. n. 342/2000)
,00

RQ3 Totale delle plusvalenze


,00

RQ4 Imposta sostitutiva


,00

RQ5 Crediti d’imposta concessi alle imprese


,00

RQ6 Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK26 del quadro RK)
,00

RQ7 Eccedenza IRES


,00

RQ8 Imposta sostitutiva


,00
SEZIONE II Perdite pregresse
Imposta Plusvalenze Minusvalenze Imponibile In misura limitata In misura piena
d’ingresso 1 2 3 4 5
nel regime
SIIQ e SIINQ RQ9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
(art. 1,
commi 119 Imponibile netto Imposta Rata annuale
www.itworking.it

6 7 8
e ss. della
L. n. 296/2006) 20%
,00 ,00 ,00
SEZIONE III Imponibile Imposta
1 2
Imposta RQ10 Stabile organizzazione di società residenti in Stati UE o SEE
sostitutiva ,00 20% ,00
per SIIQ e SIINQ
(art. 1, Plusvalenze
1 2
commi 119 e ss.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

della RQ11
L. n. 296/2006)
,00
1 2
RQ12
,00
Imponibile Imposta
1 2
RQ13 Totale 20%
,00 ,00

RQ14 Prima rata


,00
SEZIONE IV-A Spese di ricerca
Beni materiali Impianti e macchinari Fabbricati strumentali Beni immateriali Avviamento Totale
Imposte sostitu- e sviluppo
tive per deduzio- 1 2 3 4 5 6 7
ni extracontabili
RQ15
(art. 1, c. 48 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
della L.
n. 244/2007) Opere e servizi Titoli obbligazionari Partecipazioni Partecipazioni
e riallineamento Totale
ultrannuali e similari immobilizzate del circolante
IAS/IFRS (art. 15,
c. 7, 8 e 8bis, 3 4 5 6 7
D.L. n. 185/2008) RQ16
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Fondo rischi Fondo spese Fondo spese fondo operazioni Fondo per imposte Fondi
Totale
e svalutazione crediti lavori ciclici ripristino e sostituzione e concorsi a premio deducibili di quiescenza
1 2 3 4 5 6 7
RQ17
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Imponibile del Imponibile periodi Imposta riallineamento
Imposta Imposta riallineamento
periodo d’imposta d’imposta precedenti IAS/IFRS
RQ18 Totale 1 2 3 4 5

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

RQ19 Prima rata


,00
Imponibile Imposta
SEZIONE IV-B 1 2
(art. 15, comma 3, RQ20 Divergenze applicazione IAS/IFRS
D.L. 185/2008) ,00 16% ,00
SEZIONE VI-A Imponibile Imponibile del periodo
Imposta Materiali Immateriali del periodo d’imposta d’imposta precedente Imposta
sostitutiva 1 2 3 4 5
sui maggiori RQ21 Maggiori valori
valori dei beni dei beni 2017 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
02371570744

(art. 1, c. 47
della
1 2 3 5
L. n. 244/2007 RQ22 Maggiori valori
e art. 176 dei beni 2018
del Tuir) ,00 ,00 ,00 ,00

RQ23 Totale imposte


,00

RQ24 Prima rata dovuta


,00
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1
Avviamento Marchi Altre attività immateriali Imposta
SEZIONE VI-B 1 2 3 4
Imposta sostitu-
tiva sui maggiori ,00 ,00 ,00 16% ,00
valori dei beni RQ25 Maggiori valori Crediti Imposta
(art. 15, commi 5 6
10, D.L.
n. 185/2008) ,00 20% ,00
Componenti reddituali e patrimoniali Importo IRES Importo IRAP
1 2 3

RQ26 ,00 ,00

RQ27 ,00 ,00


Saldo IRES Imposta
1 2

,00 24% ,00


3 4

,00
RQ28 Altre attività Saldo IRAP
5 6 7

,00 ,00
Totale imposta
8 9 10

,00 ,00
Svalutazione Aliquota Imposta recuperabile
SEZIONE VIII 1 2
Riliquidazione RQ33 Svalutazioni rimanenze
dell’imposta ,00 16% ,00
sostitutiva Maggior valore Imposta recuperabile
da recuperare 1 Aliquota 2
(art. 15, c. 8,
D.L. 29/11/08
RQ34 Maggior valore rimanenze vendute
,00 16% ,00
n. 185)

RQ35 Totale imposta recuperabile


Conferimento ,00

RQ36 Codice fiscale conferitaria

SEZIONE IX
Rimanenze finali Imponibile Aliquota Imposta
(D.L. 29/11/08 1 2
n. 185)
RQ37 Maggior valore rimanenze cedute ,00 ,00
11,5%
www.itworking.it

Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso Divergenza Imposta


SEZIONE X 1 2 3 4

Riallineamento ,00 ,00


IAS/IFRS (D.L.
n. 185/2008 e
D.M. 30/07/2009) 5 6 7

,00 ,00
RQ38
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

8 9
Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS
(art. 15, comma 4) ,00
10

Totale ,00
Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso
1

Saldo
RQ39 Componenti
2
reddituali e patrimoniali
3

,00
1

RQ40
2 3

,00
1

RQ41
2 3

,00
Importo Imposta
Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS 1 2
RQ42 (art. 15, comma 5)
,00 16% ,00
02371570744
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1

SEZIONE XI-A
Perdite pregresse
Imposta
addizionale
per il settore
Reddito Imposte delle controllate estere Totale In misura limitata In misura piena
creditizio e 1 2 3 4 5
finanziario
(L. 28/12/2015 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
n. 208)

Start-up ACE Terzo settore Imponibile Imposta


6 7 8 9 10

,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Erogazioni liberali
RQ43 Start-up in favore di partiti politici Detrazioni Imposta sospesa Imposta netta
11 12 13 14 15

,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Crediti d’imposta Eccedenza precedente Eccedenza compensata
Crediti d’imposta e ritenute concessi alle imprese dichiarazione nel mod. F24 Acconti
16 17 18 19 20

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Imposta rateizzata Imposta a debito Imposta a credito


21 22 23

,00 ,00 ,00


Interessi passivi precedente Interessi passivi
Interessi passivi periodo d’imposta Interessi attivi direttamente deducibili Eccedenza interessi passivi
RQ44 1 2 3 4 5

,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Precedente periodo d’imposta Presente periodo d’imposta Interessi passivi deducibili
1 2 3
RQ45 Risultato operativo lordo
,00 ,00 ,00

RQ46 Eccedenza di ROL riportabile


,00

RQ47 Interessi passivi non deducibili riportabili


,00
Onere per imposte Utile ante imposte 95% dividendi comunitari Incidenza
SEZIONE XI-B 1 2 3 4 5

Imposta ,00 ,00 ,00 ,00


www.itworking.it

addizionale per il Determinazione


settore dell’imposta P/N rilevante Imposta
idrocarburi 6 7 8
(L. 6/2/2009 n. 7)
,00 ,00 ,00
RQ48 Eccedenza precedente Eccedenza compensata
dichiarazione nel mod. F24 Acconto Imposta a debito Imposta a credito
9 10 11 12 13
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Imponibile rideterminato Imposta rideterminata
14 15

,00 ,00
Eccedenza periodo d'imposta
SEZIONE XII Eccedenza precedente compensata
Reddito Imposta periodo d'imposta precedente nel mod. F24 Acconto
Tassa etica 1 2 3 4 5
(art. 1, c. 466,
L. 23/12/05,
n. 266)
RQ49 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Imposta a debito Imposta a credito
6 7

,00 ,00
SEZIONE XIII 1 2 3
Fondi per rischi RQ50 Fondo rischi su crediti
su crediti trasferiti ,00 ,00 ,00
al fondo rischi
bancari generali
RQ51 Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)
,00 ,00
4
RQ52 Totale
,00 ,00
SEZIONE XIV Valore delle riserve Imposta dovuta Imposta versata
Riserve Riserve iscritte nelle voci C II, 1 2 3
matematiche RQ53
dei rami vita
n. 1, e D I dello stato patrimoniale ,00 0,45% ,00 ,00
Valore del terreno Imposta Rateizzazione Versamento cumulativo
SEZIONE XVII 1 2 3 4
Imposte RQ58
sostitutive ,00 ,00
sulla ridetermina-
zione del valore 1 2 3 4
dei terreni e delle
partecipazioni (art.
RQ59
7, D.L. n. 70/2011,
,00 ,00
conv. L. n. Valore della partecipazione qualificata Imposta Rateizzazione Versamento cumulativo
106/2011) 1 2 3 4
RQ60
,00 ,00
Valore della partecipazione non qualificata
1 2 3 4
RQ61
,00 ,00
02371570744
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1

SEZIONE XVIII Perdite pregresse


Maggiorazione Reddito Imposte delle controllate estere Totale In misura limitata In misura piena
IRES per i 1 2 3 4 5
soggetti di
comodo (D.L. ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
13 agosto 2011,
n. 138, convertito,
con modificazioni, Start-up ACE Terzo settore Imponibile Imposta
dalla L.
14 settembre 6 7A 7B 8 9
2011, n. 148)
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Erogazioni liberali
RQ62 Start-up in favore di partiti politici Detrazioni Imposta sospesa Imposta netta
10 11 12 13 14

,00 ,00 ,00 ,00 ,00


Crediti d’imposta Eccedenza precedente Eccedenza compensata
Crediti d’imposta e ritenute concessi alle imprese dichiarazione nel mod. F24 Acconti
15 16 17 18 19

,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Imposta rateizzata Imposta a debito Imposta a credito


20 21 22

,00 ,00 ,00

Interessi passivi Interessi passivi precedente Interessi attivi Interessi passivi


periodo d’imposta direttamente deducibili Eccedenza interessi passivi
RQ63 1 2 3 4 5

1,00 ,00 ,00 ,00 1,00


Precedente periodo d’imposta Presente periodo d’imposta Interessi passivi deducibili
1 2 3
RQ64 Risultato operativo lordo
,00 ,00 ,00

RQ65 Eccedenza di ROL riportabile


,00

RQ66 Interessi passivi non deducibili riportabili


1,00
SEZIONE XIX Tipo Soggetto
Imposta operazione subentrato Differenza contabile Avviamento Marchi Altre attività immateriali
sostitutiva sui 1 2 3 4 5 6
maggiori valori
delle partecipazio- ,00 ,00 ,00 ,00
www.itworking.it

ni (art. 15, commi


10 bis e 10 ter,
RQ67
Determinazione imponibile
D.L. n. 185/2008) Imposta
7 8 9

,00 ,00 16% ,00


1 2 3 4 5 6
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

,00 ,00 ,00 ,00


RQ68
7 8 9

,00 ,00 16% ,00

RQ69 Totale imposta


,00
SEZIONE XX
Imposta Proventi Imposta
sostitutiva per
attività di noleggio RQ70 1 2
(art. 49-bis, D.Lgs.
n. 171/2005) ,00 ,00
SEZIONE XXI
Ulteriori Maggiori corrispettivi Imposta
componenti RQ80 1 2
positivi ai fini IVA
- ISA ,00 ,00
SEZIONE XXIII-A
Rivalutazione Importo Aliquota Imposta
dei beni e delle
partecipazioni
RQ86 Rivalutazione dei beni ammortizzabili 1 2
16%
,00 ,00

RQ87 Rivalutazione dei beni non ammortizzabili 12%


,00 ,00

RQ88 Rivalutazione delle partecipazioni 12%


,00 ,00
SEZIONE XXIII-B
Riconoscimento Importo Aliquota Imposta
dei maggiori valori
dei beni e delle
RQ89 Maggiori valori dei beni ammortizzabili 1 2
partecipazioni 16%
,00 ,00

RQ90 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili 12%


,00 ,00

RQ91 Maggiori valori delle partecipazioni 12%


,00 ,00
02371570744

RQ92 Totale imposte


,00
SEZIONE XXIII-C
Affrancamento Importo Aliquota Imposta
RQ93 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata 1 2
10%
,00 ,00
PERIODO D’IMPOSTA 2018
CODICE FISCALE

0 2 3 7 1 5 7 0 7 4 4
REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari
Mod. N. 1

Dati di IAS/IFRS SALDO INIZIALE SALDO FINALE BANCA SALDO INIZIALE SALDO FINALE
1 2 3 4
bilancio RS1 Immobili, impianti, macchinari ,00 ,00 Cassa e disponibilità liquide
,00 ,00
Attività immateriali a vita
RS2 non definita ,00 ,00 Attività finanz. al FV a CE ,00 ,00
STATO RS3 Altre attività immateriali ,00 ,00 Attività finanz. al FV redd. compl.
,00 ,00
PATRIMONIALE
RS4 Partecipazioni ,00 ,00 Attività finanz. costo amm. ,00 ,00
RS5 Altre attività finanziarie ,00 ,00 Derivati di copertura ,00 ,00
Attivo
RS6 Imposte differite ,00 ,00 Adeguamento attività fin. cop. (+/-)
,00 ,00
RS7 Investimenti immobiliari ,00 ,00 Partecipazioni ,00 ,00
RS8 Rimanenze ,00 ,00 Attività materiali ,00 ,00
RS9 Crediti commerciali e altri crediti
,00 ,00 Attività immateriali ,00 ,00
RS10 Attività finanziarie ,00 ,00 Attività fiscali ,00 ,00
RS11 Fondi liquidi e similari (disponibilità)
,00 ,00 Attività in dismissione ,00 ,00
RS12 Lavori in corso su ordinazione ,00 ,00 Altre attività ,00 ,00
Passivo e IAS/IFRS SALDO INIZIALE SALDO FINALE BANCA SALDO INIZIALE SALDO FINALE
patrimonio Capitale sociale
1 2 3 4
netto ,00 ,00 Passività finanz. costo amm. ,00 ,00
RS13 (di cui non versato
5 6
)
,00 ,00
RS14 Riserve ,00 ,00 Passività finanz. negoz. ,00 ,00
Utili (perdite) accumulati
RS15 (esercizi precedenti) ,00 ,00 Passività finanz. al FV ,00 ,00
RS16 Utili (perdite) dell’esercizio ,00 ,00 Derivati di copertura ,00 ,00
RS17 Finanziamenti/Obbligazioni ,00 ,00 Adeguamento passività fin. cop. (+/-)
,00 ,00
www.itworking.it

RS18 Debiti verso banche ,00 ,00 Passività fiscali ,00 ,00
RS19 Altre passività finanziarie ,00 ,00 Passività per attività in dismissione
,00 ,00
RS20 Imposte differite ,00 ,00 Altre passività ,00 ,00
1 2 3 4
di quiescenza ,00 ,00 TFR del personale ,00 ,00
RS21 Fondi
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

5 6
per rischi e oneri ,00 ,00 ,00 ,00
RS22 Debiti commerciali e altri debiti ,00 ,00 Fondi per rischi e oneri ,00 ,00
Finanziamenti a breve termine
RS23 /Obbligazioni ,00 ,00 Riserve da valutazione ,00 ,00
Anticipi su lavori in corso
RS24 su ordinazione ,00 ,00 Azioni rimborsabili ,00 ,00
RS25 Altre passività ,00 ,00 Strumenti di capitale ,00 ,00
RS25A Riserve ,00 ,00
RS25B Sovrapprezzi di emissione ,00 ,00
RS25C Capitale ,00 ,00
RS25D Azioni proprie (-) ,00 ,00
RS25E Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
,00 ,00
Conto 1 2
economico RS26 Ricavi ,00 Ricavi ,00
IAS/IFRS
per natura RS27 Altri ricavi operativi (proventi) ,00 Costi delle vendite ,00
RS28 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ,00 Utile lordo ,00
RS29 Materie prime e di consumo utilizzati ,00 Altri ricavi operativi (proventi) ,00
Conto
economico RS30 Costi per benefici ai dipendenti ,00 Costi di distribuzione e di vendita ,00
IAS/IFRS
per destinazione RS31 Svalutazioni e ammortamenti ,00 Costi amministrativi ,00
RS32 Altri costi operativi ,00 Altri costi amministrativi operativi ,00
RS33 Costi operativi totali ,00 Risultato della gestione operativa (Utile) ,00
RS34 Risultato della gestione operativa ,00 Proventi finanziari ,00
02371570744
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1
1 2
Banca RS35 Interessi attivi e proventi assimilati ,00 Spese amministrative ,00
Conto
economico RS36 Interessi passivi e oneri assimilati ,00 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ,00
RS37 Margine di interesse ,00 Rettifiche/riprese nette attività materiali ,00
RS38 Commissioni attive ,00 Rettifiche/riprese nette attività immateriali ,00
RS39 Commissioni passive ,00 Altri oneri/proventi di gestione ,00
RS40 Commissioni nette ,00 Costi operativi ,00
RS41 Dividendi e proventi simili ,00 Utili (Perdite) delle partecipazioni ,00
RS42 Risultato netto attività di negoziazione ,00 Risultato netto al FV attività mat. e immat. ,00
RS43 Risultato netto attività di copertura ,00 Rettifiche di valore dell’avviamento ,00
RS43A Utili (perdite) cessione o riacquisto ,00 Utili (Perdite) cessione di investimenti ,00
RS43B Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE ,00 Utile (Perdita) ante imposte ,00
RS43C Margine di intermediazione ,00 Imposte sul reddito dell’esercizio ,00
RS43D Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito ,00 Utile (Perdita) post imposte ,00
RS43E Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni ,00 Utile (Perdita) attività cessate post imposte ,00
RS43F Risultato netto della gestione finanziaria ,00 Utile (Perdita) d’esercizio ,00
Perdite SIIQ IRES Maggiorazione IRES Addizionale IRES
di impresa non 1 2 3 4

compensate RS44 In misura (del presente periodo d'imposta ,00 ,00 ,00 ,00 )
limitata 5 6 7 8
,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4
(del presente periodo d'imposta ,00 ,00 ,00 ,00 )
In misura
RS45 piena 5 6 7 8
,00 ,00 ,00 ,00
Cessione Codice fiscale Codice fiscale
9 10 11

Codice fiscale Codice fiscale Codice fiscale


12 13 14

CREDITI Valore di bilancio Valore fiscale


Sez. I - Enti RS51 Valore dei crediti 1 2

creditizi ,00 ,00


e finanziari RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti ,00
www.itworking.it

Art. 3, comma 1 2
108, legge RS53 Perdite dell'esercizio ,00 ,00
n. 549/95 RS54 Differenza ,00
1 2
Sez. II - Soggetti RS64 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell’esercizio precedente
,00 ,00
diversi dagli 1 2

enti creditizi RS65 Perdite dell'esercizio ,00 ,00


CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

e finanziari RS66 Differenza ,00


e dalle imprese 1 2
di assicurazione RS67 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio ,00 ,00
1 2
RS68 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio ,00 ,00
1 2
RS69 Valore dei crediti risultanti in bilancio 14.340,00 14.340,00
Anno di Anno di Provincia
Agevolazioni Tipo Stato decorrenza richiesta (sigla) Reddito esente
territoriali 1 2 3 4 5 6

e settoriali RS70 ,00


RS71 ,00
RS72 ,00
Azioni assegna-
te ai dipendenti RS73 Assegnazioni

Garanzie prestate
da soggetti
non residenti RS74 Stato estero 1 2 3

Utili distribuiti DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA


da imprese Soggetto
estere Trasparenza Codice fiscale Denominazione dell’impresa estera partecipata non residente Utili distribuiti
1 2 3 4 5
partecipate ,00
e crediti
d’imposta
per le imposte RS75 CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
pagate
all’estero
Crediti d’imposta

Saldo iniziale Imposta dovuta Sui redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale
6 7 8 9 10
,00 ,00 ,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5
,00
RS76
6 7 8 9 10
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
02371570744
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1
Ammortamento Numero Importo Numero Importo
dei terreni
RS77 Fabbricati strumentali industriali 1 2 3 4
,00 ,00
RS78 Altri fabbricati strumentali ,00 ,00
Rideterminazio- Reddito complessivo
ne dell'acconto rideterminato Imposta rideterminata Acconto rideterminato
RS79 1 2 3
12.539,00 1.637,00 1.637,00
Spese Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori
di riqualificazione
energetica
(Art. 1, commi RS80 Anno Tipo Totale spesa Spesa sostenuta Detrazione Rate annuali Rata n. Importo rata
da 344 a 349, 1 2 3 4 5 6 7 8
legge 296/2006 e ,00 ,00 ,00 ,00
art. 14 decreto-
legge 63/2013) Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari
RS81
,00 ,00 ,00 ,00
Installazione di panelli solari per la produzione di acqua
RS82
,00 ,00 ,00 ,00
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
RS83
,00 ,00 ,00 ,00
Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali
RS84
,00 ,00 ,00 ,00
Acquisto e posa in opera di schermature solari
RS85
,00 ,00 ,00 ,00
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili
RS86
,00 ,00 ,00 ,00
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali
RS87
,00 ,00 ,00 ,00

RS88 Totale
,00
Valori fiscali Voce di bilancio
delle società
agricole 1
(Art. 1,
comma 1093, RS89
legge 296/2006) Valore fiscale iniziale Incrementi Decrementi Valore fiscale finale
www.itworking.it

2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00

RS90
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00
Perdite attribuite
da società Perdita del presente
in nome collettivo
e in accomandita
RS91 Codice fiscale Quadro RH Perdita pregressa periodo d’imposta
semplice (art. 101, 1 2 3 4
comma 6 del TUIR) ,00 ,00

RS92 Reddito attribuito 1 2


(di cui reddito minimo ,00 ) ,00
Perdite pregresse Reddito
RS93 Reddito al netto delle perdite 1 2
,00 ,00

RS94 1 2 3 4
,00 ,00

RS95 Reddito attribuito 1 2


(di cui reddito minimo ,00 ) ,00
Perdite pregresse Reddito
RS96 Reddito al netto delle perdite 1 2
,00 ,00

RS97 1 2 3 4
,00 ,00

RS98 Reddito attribuito 1 2


(di cui reddito minimo ,00 ) ,00
Perdite pregresse Reddito
RS99 Reddito al netto delle perdite 1 2
,00 ,00

RS100 Totale redditi (da riportare nel quadro RF) 1 2


(di cui reddito minimo ,00 ) ,00
02371570744
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1

Spese di rappre-
sentanza (D.M.
del 19/11/2008 RS101 Spese non deducibili
art. 1 comma 3) ,00
Credito d’imposta
per immobili
colpiti dal sisma
in Abruzzo RS102 Codice fiscale n. rata Rateazione Totale credito Quota annuale
1 2 3 4 5 6
,00 ,00
Conservazione
dei documenti
rilevanti ai fini RS104
tributari 2
Prezzi Tipo controllo Possesso documentazione Componenti positivi Componenti negativi
di trasferimento RS106 4 5 6
A B C ,00 ,00
1 2
Ricavi RS107 X ,00
Consorzi di Codice fiscale Ritenute
imprese RS108 1 2
,00
Codice fiscale Ritenute
1 2
RS109 ,00
3 4
,00
5 6
,00
Estremi Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero
identificativi 1 2

rapporti
RS110
finanziari Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto
3 4

Canone Rai
Intestazione abbonamento Numero abbonamento
1 2

Comune Provincia (sigla) Codice Comune


3 4 5

RS111
Frazione, via e numero civico C.a.p.
www.itworking.it

6 7

Categoria Data versamento


8 9 giorno mese anno

1 2
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

3 4 5

RS112
6 7

8 9 giorno mese anno

Deduzione Incrementi del capitale proprio Decrementi del capitale proprio Riduzioni Differenza Patrimonio netto
per capitale 1 2 3 4 5

investito proprio ,00 ,00 ,00 ,00 ,00


(ACE) Minor importo Rendimento Codice fiscale
6 7 8
,00 1,50% ,00
RS113
Rendimento attribuito Eccedenza pregressa Eccedenza non attribuibile
9 10 11
,00 ,00 (di cui ,00 )
Rendimenti totali Eccedenza trasformata Eccedenza riportabile Codice
in credito IRAP Stato estero
12 13 14 15
,00 ,00 ,00
Eccedenza pregressa Rendimenti totali Eccedenza riportabile
Maggiorazione società di comodo 1 2 3
,00 ,00 ,00
RS114
Eccedenza pregressa Rendimenti totali Eccedenza riportabile
Addizionale banche 4 5 6
,00 ,00 ,00
Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017

Interpello Conferimenti art. 10, co. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) Corrispettivi col. 4 sterilizzati
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00
Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) Corrispettivi col. 6 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Incrementi col. 8 sterilizzati
RS115 6 7 8 9
,00 ,00 ,00 ,00
Conferimenti art. 10, co. 4 Conferimenti col. 10 sterilizzati
10 11
,00 ,00
02371570744
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1
Imposta sul Imposta sul
Verifica
Disapplicazione Soggetto in perdita reddito - società reddito - società in Casi
dell’operatività e
determinazione RS116
Esclusione società non operative sistematica non operativa perdita sistematica IRAP IVA particolari
1 2 3 4 5 6 7 8
del reddito
imponibile
minimo Valore medio Percentuale Valore dell’esercizio Percentuale
1 4
dei soggetti RS117 Titoli e crediti 25,00 2% ,00 1,50%
di comodo
RS118 Immobili ed altri beni ,00 6% ,00 4,75%

RS119 Immobili A/10 ,00 5% ,00 4%

Start-up RS120 Immobili abitativi ,00 4% ,00 3%

RS121 Altre immobilizzazioni 68.030,00 15% ,00 12%

RS122 Beni piccoli comuni ,00 1% ,00 0,9%

Ricavi presunti Ricavi effettivi Reddito presunto


Impegno
2 3 5
allo scioglimento RS123 Totale 10.205,00 90.444,00 ,00
Agevolazioni Variazioni in aumento
1 2 3
RS124 ,00 ,00 ,00
RS125 Reddito imponibile minimo ,00
1 2
Plusvalenze e RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ,00 e 88, comma 2 ,00
sopravvenienze 1 2

attive RS127 Quota costante dell’importo del rigo RS126 ,00 ,00
RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b) ,00
RS129 Quota costante dell’importo del rigo RS128 ,00
Prospetto Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
1 2 3 4
del capitale Capitale sociale 10.000,00 10.000,00
,00 ,00
e delle riserve RS130 5 6 7 8
di cui per utili ,00 ,00 ,00 ,00
9 10 11 12
di cui per riserve in sospensione ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4
RS131 Riserve di capitale ,00 ,00 ,00 ,00
1 3 4
RS132 Riserve ex art. 170, comma 3 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4
RS133 Riserve di utili da trasparenza ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4
RS134 Riserve di utili 4.978,00 ,00 200,00 4.778,00
www.itworking.it

1 3 4
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007 ,00 ,00 ,00
1 3 4
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016 ,00 ,00 ,00
1 3 4
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ ,00 ,00 ,00
1 2 3 4
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ ,00 ,00 ,00 ,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

1 2 3 4
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4
RS140 Riserve in sospensione di imposta ,00 ,00 ,00 ,00
Utile distribuito Utile destinato Utile destinato a copertura Perdite
ad accantonamento e riserva perdite pregresse
1 2 3 4
RS141 Utile dell’esercizio e perdite ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4
RS142 Utile dell’esercizio e perdite SIIIQ ,00 ,00 ,00 ,00
Minusvalenze
e differenze N. atti di
negative RS143 disposizione Minusvalenze
1 2
,00
N. atti di N. atti di
disposizione Minusvalenze / Azioni disposizione Minusvalenze/Altri titoli Dividendi
RS144 1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00
Spese per Anno Tipo Codice fiscale Totale spesa
interventi su 1 2 3 4

edifici ricadenti ,00


RS150 N. d’ordine
nelle zone Spesa sostenuta Detrazione Rata Importo rata immobile
sismiche 5 6 7 8 9
,00 ,00 ,00

1 2 3 4
,00
RS151
5 6 7 8 9
,00 ,00 ,00
Totale detraibile
RS152
,00
N. d’ordine
Altri dati immobile Codice comune T/U Sez.Urb./Comune catast. Foglio Particella Subalterno
RS153 1 2 3 4 6 7 8 9
/
RS154
/
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO
N. d’ordine Cod. Ufficio Provincia Uff.
RS155
02371570744

immobile Condominio Data Serie Numero e sottonumero Ag. Entrate Data Numero Agenzia Entrate
1 2 3 4 5 6 7 8 9
/
Erogazioni
liberali in
favore di RS156 Codice fiscale Erogazioni Detrazione
1 2 3
partiti politici ,00 ,00
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1
Investimento Tipo
Investimenti in Codice fiscale indiretto start-up/PMI Investimento Deduzione
Start-up 1 2 3 4 5

innovative RS160 Deduzione ,00 ,00


RS161 Deduzione ,00 ,00
RS162 Deduzione ,00 ,00
Codice fiscale società trasparente Eccedenza Ricevuta
1 2
RS163 Trasparenza ,00
Totale deduzione
RS164 Totale
,00
Eccedenze residue Casi 3° periodo d’imposta 2° periodo d’imposta 1° periodo d’imposta Eccedenza non trasferibile
particolari precedente precedente precedente al consolidato
RS165 IRES precedente 1 2 3 4 5
dichiarazione ,00 ,00 ,00 (di cui ,00 )
2° periodo d’imposta 1° periodo d’imposta
Eccedenze IRES da riportare precedente precedente Presente periodo d’imposta
RS166 nella successiva dichiarazione 1 2 3
,00 ,00 ,00
Eccedenze residue maggiorazione 3° periodo d’imposta 2° periodo d’imposta 1° periodo d’imposta
precedente precedente precedente
RS167 IRES per i soggetti di comodo 1 2 3
precedente dichiarazione ,00 ,00 ,00
Eccedenze maggiorazione IRES 2° periodo d’imposta 1° periodo d’imposta
precedente precedente Presente periodo d’imposta
RS168 per i soggetti di comodo da riportare 1 2 3
nella successiva dichiarazione ,00 ,00 ,00
Eccedenze residue addizionale 3° periodo d’imposta 2° periodo d’imposta 1° periodo d’imposta
precedente precedente precedente
RS168AIRES banche precedente 1 2 3
dichiarazione ,00 ,00 ,00
Eccedenze residue addizionale 2° periodo d’imposta 1° periodo d’imposta
precedente precedente Presente periodo d’imposta
RS168BIRES banche da riportare 1 2 3
nella successiva dichiarazione ,00 ,00 ,00
Codice fiscale società trasparente Detrazione ricevuta
RS171 Detrazione 1 2
,00
Eccedenze residue Casi 3° periodo d’imposta 2° periodo d’imposta 1° periodo d’imposta
particolari precedente precedente precedente
RS172 precedente 1 2 3 4
dichiarazione ,00 ,00 ,00
2° periodo d’imposta 1° periodo d’imposta
Eccedenze da riportare precedente precedente Presente periodo d’imposta
RS173 nella successiva dichiarazione 1 2 3
,00 ,00 ,00
www.itworking.it

RS174 Recupero per decadenza (IRES)

Interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione Deduzione fruita Interessi su deduzione fruita Eccedenze di deduzione
1 2 3 4 5 6
(di cui ,00 ) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Recupero per decadenza Deduzione fruita Interessi su deduzione fruita Eccedenze di deduzione
RS175
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

(Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo) 1 2 3


,00 ,00 ,00
Recupero per decadenza Deduzione fruita Interessi su deduzione fruita Eccedenze di deduzione
RS175A(Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo) 1 2 3
,00 ,00 ,00
Deduzione fruita Imposta da restituire Interessi su deduzione fruita
RS176 Recupero per decadenza (Robin tax) 1 2 3
,00 ,00 ,00
Codice fiscale soggetto investitore Codice fiscale start-up innovativa Importo Importo progressivo
1A 2 3 4
,00 ,00
RS177 Periodo d’imposta
Codice fiscale soggetto intermediario Data certificazione Importo detr./ded. inizio Fine
1B 5 6 7 8
,00

1A 2 3 4
,00 ,00
RS178
1B 5 6 7 8
,00

1A 2 3 4
,00 ,00
RS179
1B 5 6 7 8
,00
02371570744
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1
N. periodo N. dipendenti
Zone franche Codice ZFU d’imposta assunti Reddito ZFU Reddito esente fruito
urbane (ZFU) 1 2 3 4 5
,00 ,00
RS180 Agevolazione utilizzata
Codice fiscale Ammontare agevolazione per versamento acconti Differenza (col. 8 - col. 7)
6 7 8 9
,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5
,00 ,00
RS181
6 7 8 9
,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5
,00 ,00
RS182
6 7 8 9
,00 ,00 ,00

1 2 3 4 5
,00 ,00
RS183
6 7 8 9
,00 ,00 ,00
Reddito esente / Quadro RF Reddito esente / Quadro RH Totale reddito esente fruito Totale agevolazione Perdite / Quadro RF
1 2 3 4 5
,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Perdite /Quadro RH Perdite /Quadro RH


RS184 contabilità ordinaria contabilità semplificata
6 7
,00 ,00
Credito d’imposta
per le erogazioni Residuo precedente Credito maturato periodo Credito maturato periodo Credito maturato periodo
liberali a sostegno RS251 dichiarazione d’imposta 2016 d’imposta 2017 d’imposta 2018 Credito residuo
della cultura 1 2 3 4 5
(Art bonus) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Credito d’imposta
per le erogazioni Residuo precedente Credito maturato periodo Credito maturato periodo Credito maturato periodo
liberali a sostegno RS252 dichiarazione d’imposta 2016 d’imposta 2017 d’imposta 2018 Credito residuo
della scuola 1 2 3 4 5
(School bonus) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
www.itworking.it

Credito d'imposta
per erogazioni
liberali a favore di Credito maturato Credito utilizzato
impianti sportivi RS253 1 2
pubblici ,00 ,00
(sport bonus)
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

Perdite 2017 Perdite 2018 Perdite presente periodo


Perdite di da cont. semplificata da cont. semplificata d’imposta cont. ordinaria
impresa non Perdite utilizzabili 1 2 3 4
compensate da RS261 in misura limitata ,00 ,00 (di cui ,00 ) ,00
1 2
quadro RH RS262 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta ,00 ) ,00
Comunicazioni L'entità dichiara di essere:
relative alla
a. Controllante capogruppo
rendicontazione
Paese per b. Entità appartenente al gruppo
Paese (art.1,
c. Supplente della controllante capogruppo
commi 145 e
146, legge 28 d. Entità designata
dicembre 2015,
n. 208) e. Entità diversa dalle precedenti

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:


a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione

b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione

RS268
Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione
Denominazione Codice identificativo
1 2

Sede legale Codice Stato estero


3 4

Controllante capogruppo
Denominazione Codice identificativo
5 6

Sede legale Codice Stato estero


7 8

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione


02371570744

Comunicazione
art. 4 RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza
D.M. 4 agosto 2016
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1

Grandfathering Numero marchi Reddito agevolabile


(Patent box) 1 2
,00
Codice Stato estero
3
A) Società che esercita il controllo diretto
RS270 4
B) Società che esercita il controllo indiretto
5 6 7 8 9
C) Società correlate
Variazione dei
criteri di RS280
valutazione

Deduzione per
erogazioni liberali
a favore degli enti
RS290 Ammontare deducibile Eccedenza riportabile
del terzo settore
non commerciali 1 2
,00 ,00

RS291 Eccedenza riportabile Società di comodo Addizionale banche


1 2
,00 ,00
Aiuti di Stato BASE GIURIDICA

Comma

Codice aiuto Tipo norma Data Numero Articolo Numero Lettera


1 2 4 giorno mese anno 5 6 7 8

Forma Dimensione
Giuridica impresa Codice attività ATECO Settore Tipo SIEG Importo totale aiuto spettante
9 10 11 12 13 14

,00

DATI DEL PROGETTO


RS401
Data inizio Data fine Codice Regione Codice Comune CAP
15 giorno mese anno 16 giorno mese anno 17 18 19
www.itworking.it

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico


20 21 22
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

Tipologia costi Costi agevolabili Intensità di aiuto Importo aiuto spettante Continuazione
23 24 25 26 27

,00 ,00

IMPRESA UNICA
1 2

Codice fiscale Codice fiscale


3 4
RS402
Codice fiscale Codice fiscale
5 6

Codice fiscale Codice fiscale


Redditi prodotti
in euro Importo
Campione d'Italia RS410
,00
02371570744
PERIODO D’IMPOSTA 2018
CODICE FISCALE

0 2 3 7 1 5 7 0 7 4 4
REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione
Mod. N. 1

SEZIONE I Importo a debito Importo a credito


Debiti e/o crediti risultante risultante
dalla presente dalla presente Eccedenza di
ed eccedenze dichiarazione dichiarazione versamento a saldo
risultanti dalla 1 2 3
presente
RX1 IRES 825,00 ,00 ,00
dichiarazione Credito da utilizzare
Credito di cui in compensazione Credito trasferito
si chiede il rimborso e/o in detrazione al consolidato
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 2 3
RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK ,00 ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 2 3
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I ,00 ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX4 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 2 3
RX5 Imposta di cui al quadro RM - sez. I ,00 ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00
www.itworking.it

1 3
RX6 Imposta di cui al quadro RM - sez. III ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I ,00 ,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - 1 3


RX10 stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE
,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V-B ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00
02371570744

1 3
RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00
Codice fiscale 02371570744 Mod. N. 1

1 3
RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 2 3
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI ,00 ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 2 3
RX22 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII ,00 ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX27 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00
www.itworking.it

1 2 3
RX28 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII ,00 ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019 E DEL 07/06/2019 - ITWorking S.r.l.

1 3
RX29 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX ,00 ,00
4
,00

1 3
RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX31 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 2 3
RX35 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI ,00 ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00

1 3
RX36 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII ,00 ,00
4 5 6
,00 ,00 ,00
SEZIONE II Codice Eccedenza o Importo compensato Importo di cui Importo residuo Importo trasferito
tributo credito precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare al consolidato
Crediti ed
eccedenze 1 2 3 4 5 6

risultanti dalle RX40


precedenti ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
dichiarazioni
RX41
,00 ,00 ,00 ,00 ,00

RX42
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
02371570744
CODICE FISCALE

0 2 3 7 1 5 7 0 7 4 4

Modello AG39U

Codice attività 683100


Domicilio fiscale Comune OSTUNI Provincia BR
Altri dati Periodo d'imposta diverso da 12 mesi Barrare la casella

Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) Numero

Imprese 1 Prevalente ISA Ricavi ,00


multiattività 2 Secondaria CODICE ATTIVITÀ Ricavi ,00
3 Aggi o ricavi fissi Ricavi ,00
4 Altre attività Ricavi ,00
Numero giornate retribuite
QUADRO A
A01 Dipendenti a tempo pieno
Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto
Personale A02
di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro 161
A03 Apprendisti
Numero
A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa 1
A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente
Percentuale
di lavoro prestato
www.itworking.it

A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale


A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa
A08 Associati in partecipazione
A09 Soci amministratori
A10 Soci non amministratori
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A11 Amministratori non soci


Numero giornate
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente
B00 Numero complessivo 1
QUADRO B

Progressivo unità locale 1X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Unità locali
B01 Comune OSTUNI
B02 Provincia BR

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CODICE FISCALE

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Modello AG39U

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ Percentuale sui ricavi


QUADRO C
C01 Intermediazione per compravendita di immobili residenziali 088 %

C02 Mandati per compravendita di immobili residenziali %


Elementi
specifici C03 Intermediazione per locazione di immobili residenziali 008 %

dell'attività C04 Intermediazione per locazione di immobili per finalita' turistiche %

C05 Mandati per locazione di immobili per finalita' turistiche %

C06 Intermediazione per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi %

C07 Mandati per compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi %

C08 Intermediazione per locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi %

C09 Consulenza immobiliare (stime, valutazioni, ecc.) %

C10 Intermediazione per cessione di aziende (esclusi gli immobili) %

C11 Consulenza e/o intermediazione per mutui e finanziamenti %

C12 Gestione di patrimoni immobiliari %

C13 Amministrazioni condominiali %

C14 Pratiche amministrative (regolarizzazioni varie) %

C15 Altro 004 %

TOT = 100%
www.itworking.it

Numero
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE/MANDATO trattative concluse
C16 Compravendita di immobili residenziali 21
C17 Locazione di immobili residenziali (esclusi quelli per finalità turistiche) 2
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C18 Compravendita di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi


C19 Locazione di immobili ad uso industriale, artigianale, commerciale e di servizi

INTERMEDIAZIONE/MANDATI IMMOBILI RESIDENZIALI di cui trattative concluse solo


Numero con la parte acquirente o
Compravendita di immobili residenziali trattative concluse solo con la parte venditrice
C20 valore immobile fino a euro 80.000,00 8
C21 valore immobile oltre euro 80.000,00 e fino a 150.000,00 7
C22 valore immobile oltre euro 150.000,00 e fino a 300.000,00 6
C23 valore immobile oltre euro 300.000,00 e fino a 500.000,00
C24 valore immobile oltre euro 500.000,00 e fino a 1.000.000,00
C25 valore immobile oltre euro 1.000.000,00

Locazione di immobili residenziali Numero


(esclusi quelli per finalità turistiche) trattative concluse
C26 canone mensile fino a euro 300,00 1
C27 canone mensile oltre euro 300,00 e fino a 600,00 1
C28 canone mensile oltre euro 600,00 e fino a 1.000,00
C29 canone mensile oltre euro 1.000,00 e fino a 1.500,00
C30 canone mensile oltre euro 1.500,00

INTERMEDIAZIONE/MANDATI IMMOBILI PER FINALITÀ TURISTICHE


Numero
Locazione di immobili per finalità turistiche trattative concluse
C31 fino a 7 giorni
C32 oltre 7 giorni

ELEMENTI CONTABILI SPECIFICI


C33 Spese per diritto d’entrata ,00
C34 Spese per royalties in quote fisse ,00
C35 Spese per royalties in quote variabili ,00
(segue)

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CODICE FISCALE

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Modello AG39U
(segue)

QUADRO C Percentuale
TIPOLOGIA DI CLIENTELA sui ricavi
C36 Privati 085 %
Elementi
C37 Imprese di costruzione e imprese di valorizzazione immobiliare %
specifici
dell'attività C38 Esercenti arti e professioni e imprese/ società private 015 %

C39 Amministrazioni, enti pubblici e privati %

C40 Altre agenzie immobiliari %

C41 Agenzie di viaggi/Tour Operator %

C42 Altro %

TOT = 100%

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI


C43 Agenzia in franchising Barrare la casella

C44 Agente immobiliare autonomo non titolare di agenzia immobiliare X Barrare la casella

QUADRO D

Beni
strumentali D01 Personal computer 1 Numero
www.itworking.it

D02 Server (unità centrale) Numero


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CODICE FISCALE

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Modello AG39U

F01 Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) ,00
QUADRO F 1
Altri proventi considerati ricavi ,00
F02 2
di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR ,00
Dati
F03 Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità ,00
contabili
F04 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,00
F05 Altri proventi e componenti positivi 97234 ,00
1
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR 2
F06 ,00
di cui beni distrutti o sottratti relativi ad opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR 3
,00
1
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00
F07 di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR 2
,00
F08 Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00
F09 Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00
F10 Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00
www.itworking.it

F11 Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00
F12 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti (importi già ricompresi in F09 e/o F11) ,00
Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi
F13
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) ,00
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Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi
F14
non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) ,00
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi
F15
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi ,00
Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti
F16
(esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) (importi già ricompresi in F13 e/o F15) ,00
Spese per acquisti di servizi
1
6124 ,00
F17 di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore
(società ed enti soggetti all'Ires) 2
,00
F18 Altri costi per servizi 21607 ,00
Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)
1
18614 ,00
di cui per canoni relativi a beni immobili 2
5520 ,00
di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
non finanziaria e di noleggio 3
,00
F19 di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione
finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)4 13054 ,00
di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili
oltre il periodo di durata del contratto 5
,00
Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse
da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa 1
32449 ,00
2
di cui per prestazioni rese da professionisti esterni ,00
F20 di cui per personale di terzi distaccato presso l’impresa
o con contratto di somministrazione di lavoro 3
,00
4
di cui per collaboratori coordinati e continuativi ,00
di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore
(società di persone) 5
,00
Ammortamenti 1
3415 ,00
di cui per beni mobili strumentali 2
2770 ,00
F21
di cui spese per l’acquisto di beni strumentali mobili
di costo unitario non superiore a 516,46 euro 3
670 ,00
F22 Accantonamenti ,00
(segue)

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CODICE FISCALE

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Modello AG39U
(segue)
Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative 1
4562 ,00
QUADRO F
di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri,
spese per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali 2
151,00
Dati 3
di cui perdite su crediti ,00
contabili 4
di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro ,00
di cui maggiorazioni fiscali 5
1032,00
di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami
di azienda 6
F23 ,00
di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva,
ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni
di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva 7
,00
di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche
complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza
del personale dipendente 8
,00
di cui oneri per imposte e tasse 9
720,00
F24 Risultato della gestione finanziaria 5 ,00
F25 Interessi e altri oneri finanziari 2992 ,00
7476 ,00
www.itworking.it

F26 Reddito d'impresa (o perdita)


Valore dei beni strumentali
1
79889 ,00
di cui “valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti
di locazione non finanziaria” 2
F27 ,00
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di cui “valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti


di locazione finanziaria” 3
48361,00
Elementi contabili F28 Esenzione I.V.A. Barrare la casella

necessari F29 Volume di affari 94834 ,00


alla determinazione
dell'aliquota I.V.A. Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni
F30
fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione 2400 ,00
I.V.A. sulle operazioni imponibili
1
20864 ,00
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile
2
F31 nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1) ,00
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile
negli anni successivi 3
,00
F32 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento ,00
Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi
F33
interni + I.V.A. detraibile forfettariamente) ,00
Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo
F34
di affidabilità (per l’applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni) %
1 da “cassa” 2 da competenza
Passaggio dal regime F35 Cambio regime contabile (barrare la casella) a competenza a “cassa”
di “cassa” a quello Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione
di competenza delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione
(e viceversa) F36 del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità
previsti dal regime di “destinazione” ,00
Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione
delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione
F37 del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità
previsti dal regime di “destinazione” ,00
Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione
delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione
F38 del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità
previsti dal regime di “destinazione” ,00
Componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione
delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del
F39 reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità
previsti dal regime di “destinazione” ,00
Asseverazione Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)
dei dati contabili
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma
ed extracontabili

pagina 5
SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 SOCIETA' DI CAPITALI


Periodo di imposta: 01/01/2018 - 31/12/2018
PROTOCOLLO N. 19112212500355569 - 000004 DICHIARAZIONE presentata il 22/11/2019
LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: SI


Consolidato: NO Trasparenza: NO Trust: --- Addizionale IRES: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

SOCIETA' O ENTE Denominazione : G.M. & G. SRL


Codice fiscale : 02371570744
Partita IVA : 02371570744
Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla
fusione (fusione) oppure quello del beneficiario designato
(scissione): ---

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO Cognome e nome : SASSO MARINELLA


DELLA DICHIARAZIONE Codice fiscale : SSSMNL76A49G187J
Codice carica : 01 Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---

ALTRI DATI Grandi contribuenti: NO Canone RAI: 3 Impresa Sociale: ---


ONLUS - Tipo soggetto: --- ONLUS - Settore di attivita': ---
Situazioni particolari: --

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RQ:1 RS:1 RX:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---


Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---
Esonero dall'apposizione del visto di conformita' :NO

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---


Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'incaricato: MROTMS60L25G187K


TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 31/07/2019

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla
normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 22/11/2019

1
SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2019 SOCIETA' DI CAPITALI


Periodo di imposta: 01/01/2018 - 31/12/2018
PROTOCOLLO N. 19112212500355569 - 000004 DICHIARAZIONE presentata il 22/11/2019

SOCIETA' O ENTE Denominazione : G.M. & G. SRL


Codice fiscale : 02371570744

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2018 - 31/12/2018


ISA : allegati alla dichiarazione

Quadri compilati : RF RN RQ RS RX

RN001002 REDDITO 7.476,00


RN002001 PERDITA --
RN011003 IMPOSTA NETTA 1.794,00
RN023003 IMPOSTA A DEBITO 825,00
RN024001 IMPOSTA A CREDITO --

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 22/11/2019

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