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Cuadro Nº
Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado y Sociales en Nuevos Soles
Anual Situación Sin Proyecto
C.P. C.P.
DESCRIPCION UNID CANT. P. UNIT FC
MERCADO SOCIALES
CANAL DE IRRIGACION (1.80 Km)
A) Costos Directos 6,050.00 3,462.00
1.- Limpieza de canales manual Jr 200 30.00 6,000.00 0.57 3,420.00
2- Mantenimiento compuertas Glob 1.00 50.00 50.00 0.84 42.00
3- Reparación losas de canal, juntas Glob 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00
B) Costos Indirectos 300.00 262.35
1- Supervisión, control de trabajos Glob 1.00 150.00 150.00 0.91 136.35
2- Movilidad y Otros Glob 1.00 150.00 150.00 0.84 126.00
TOTAL MANTENIMIENTO 6,350.00 3,724.35
Fuente: Comision de Usuarios. Elaboración propia
Cuadro Nº
Costos de Operación y Mantenim. a Precios de Mercado y Sociales
En Nuevos Soles - Anual Situación Sin Proyecto
C.P. C.P.
DESCRIPCION UNID MERCADO SOCIALES
Cuadro Nº
Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado y Sociales en Nuevos Soles
Costo Anual. Situación Con Proyecto
C.P. C.P.
DESCRIPCION UNID CANT. P. UNIT FC
MERCADO SOCIALES
CANAL DE IRRIGACION (1.80 Km)
A) Costos Directos 3,500.00 2,211.00
1.- Limpieza de canales manual Jr 90.00 30.00 2,700.00 0.57 1,539.00
2- Mantenimiento compuertas Glob 1.00 200.00 200.00 0.84 168.00
3- Reparación losas de canal, juntas Glob 1.00 600.00 600.00 0.84 504.00
B) Costos Indirectos 200.00 174.90
1- Supervisión, control de trabajos Glob 1.00 100.00 100.00 0.91 90.90
2- Movilidad y Otros Glob 1.00 100.00 100.00 0.84 84.00
TOTAL MANTENIMIENTO 3,700.00 2,385.90
Fuente: Comision de Usuarios. Elaboración propia
Cuadro Nº
Costos de Operación y Manten. a Precios de Mercado y Sociales
Costo Anual. Situación Con Proyecto
C.P. C.P.
DESCRIPCION UNID
MERCADO SOCIALES
Cuadro Nº
Desagregado de Gastos Generales
Gastos Variables ( Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución del Proyecto )
Item Descripción Unid Cant. Mes P. Unit. Parcial Total
1.00 Personal Técnico 51,000.00
Ing. Residente Mes 1 2.50 5,000.00 12,500.00
Asistente Técnico Mes 1 2.50 3,000.00 7,500.00
Asistente Administrativo Mes 1 2.50 2,000.00 5,000.00
Maestro de Obra Mes 1 2.50 2,500.00 6,250.00
Tecnico de Suelos y Concreto Mes 1 2.50 2,200.00 5,500.00
Almacenero Mes 1 2.50 1,800.00 4,500.00
Guardian Mes 2 2.50 1,300.00 6,500.00
Chofer Mes 1 2.50 1,300.00 3,250.00
2.00 Varios 10,000.00
Alquiler de camioneta Mes 1.00 2.50 4,000.00 10,000.00
Total Gastos Variables S/. 61,000.00
Costo Directo S/. 520,709.45
Porcentaje de Gastos Variables 11.71 %
Cuadro Nº
Resumen de Gastos Generales
Rubro Monto S/. %
TRITO CATACAOS
78,435.86
111,379.81
189,815.67
Cuadro Nº
Costos a Precios Sociales
Costos a Costos a
Factor de
Componente / Actividad Precios de Precios
Corrección
Mercado Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 24,322.75 0.847 20,601.37
INFRAESTRUCTURA
Bienes No Transables 330893.78 0.847 280267.03
Mano de Obra Calificada 78435.86 0.909 71298.20
Mano de Obra No Calificada 111379.81 0.570 63486.49
COSTO DIRECTO 520709.45 415051.72
GASTOS GENERALES 74,200.00 0.847 62,847.40
UTILIDAD (10%) 52070.94 41505.17
SUB TOTAL 646980.39 519404.29
IGV (18%) 116456.47 93492.77
TOTAL INFRAESTRUCTURA 763436.85 612897.05
SUPERVISION 22,225.00 0.847 18824.58
TOTAL DE INVERSION 809984.60 652323.00
Cuadro N°
Costos del Proyecto a Precios de Mercado - Alternativa Unica
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 809984.60
1.- Expediente Técnico 24322.75
2.- Infraestructura 520709.45
3.- Gastos Generales 74200.00
4.- Utilidad 52070.94
5.- IGV 116456.46
6.- Supervisión 22225.00
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00
Operación 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00
Mantenimiento 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 809984.60 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00
Cuadro N°
Costos del Proyecto a Precios Sociales - Alternativa Unica
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 652323.00
1.- Expediente Técnico 20601.37
2.- Infraestructura 415051.72
3.- Gastos Generales 62847.40
4.- Utilidad 41505.17
5.- IGV 93492.76
6.- Supervisión 18824.58
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO 0 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88
Operación 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98
Mantenimiento 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 652323.00 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N°
Costos Incrementales a Precios de Mercado - Alternativa Unica
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO Año
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 809984.60
1.- Expediente Técnico 24322.75
2.- Infraestructura 520709.45
3.- Gastos Generales 74200.00
4.- Utilidad 52070.94
5.- IGV 116456.46
6.- Supervisión 22225.00
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00
Operación 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00
Mantenimiento 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 809984.60 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00 9100.00
(-) COSTOS SIN PROYECTO: OPERAC. Y MANTENIM. 11870.00 11870.00 11870.00 11870.00 11870.00 11870.00 11870.00 11870.00 11870.00 11870.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 809984.60 -2770.00 -2770.00 -2770.00 -2770.00 -2770.00 -2770.00 -2770.00 -2770.00 -2770.00 -2770.00
FACTOR DE ACTUALIZACION, 9% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 809984.60 -2520.70 -2299.10 -2077.50 -1883.60 -1717.40 -1551.20 -1412.70 -1301.90 -1163.40 -1080.30
Cuadro N°
Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa Unica
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO Año
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 652323.00
1.- Expediente Técnico 20601.37
2.- Infraestructura 415051.72
3.- Gastos Generales 62847.40
4.- Utilidad 41505.17
5.- IGV 93492.76
6.- Supervisión 18824.58
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88
Operación 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98 4734.98
Mantenimiento 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90 2385.90
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 652323.00 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88 7120.88
(-) COSTOS SIN PROYECTO: Operación y Mantenimient. 8576.71 8576.71 8576.71 8576.71 8576.71 8576.71 8576.71 8576.71 8576.71 8576.71
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 652323.00 -1455.83 -1455.83 -1455.83 -1455.83 -1455.83 -1455.83 -1455.83 -1455.83 -1455.83 -1455.83
FACTOR DE ACTUALIZACION, 9% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 652323.00 -1324.81 -1208.34 -1091.87 -989.97 -902.62 -815.27 -742.47 -684.24 -611.45 -567.77
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº Cuadro Nº
Cedula Global de Cultivos. Situacion Sin Proyecto Cedula Global de Cultivos. Situacion Con Proyecto
Cultivo I Campaña II Campaña Total Cultivo I Campaña II Campaña
Algodón 14 14 Algodón 14
Arroz 68 68 Arroz 88
Frijol 10 10 Frijol 15
Fuente: Comision de Usuarios Palo Parado Fuente: Comision de Usuarios Palo Parado
cion Con Proyecto
Total
14
88
15
15
132
Cuadro Nº
Ingreso Bruto por Tarifa de agua - Situación Sin Proyecto
(En base a cédula promedio)
MODULO DE VOLUMEN DE AGUA COSTO M3 INGRESO
CULTIVO AREA (Ha)
RIEGO (M3) (M3) (S/:) BRUTO (S/:)
Algodón 14 10500 147000 0.024427 3590.77
Arroz 68 18000 1224000 0.024427 29898.65
Maiz 10 6800 68000 0.024427 1661.04
Menestras 10 5800 58000 0.024427 1416.77
TOTAL 102 1497000 36567.22
Cuadro Nº
Ingreso Bruto Tarifa de Agua - Situación Con Proyecto
(En base a cédula proyectada)
COSTO M3 INGRESO
VOLUMEN DE AGUA (M3)
(S/:) BRUTO (S/:)
Según Demanda Hidrica 2171611.99 0.024427 53045.97
Cuadro Nº
Valor de la Tarifa de Agua y Desagregado por Componentes
CONCEPTO S/. por M3 %
Tarifa por Uso de Infraestructura Hidraulica Menor 0.016118
Junta de Usuarios 0.006215 25.44
Comision de Usuarios 0.009142 37.43
Fiscalizacion 0.000456 1.87
Educacion y Sensibilización 0.000304 1.25
Aporte Ecónomico OyM 0.001445 0.001445
Presupuesto Gestión
Junta de Usuarios 0.000391
Comision de Usuarios 0.001035
Tarifa por Uso de Infraestructura Hidraulica Mayor 0.003578 14.65
Retribucion Economica 0.001700 6.96
Auto Gravamen Junta Nacional 0.000080 0.33
Cuota Junta Regional Piura - Tumbes 0.000080 0.33
Total 0.02442700 88.25
Cuadro N°
Ingreso por Tarifa de Agua a Comisión de Usuarios (S/.)
INGRESO
COMISION
COSTO M3 INGRESO NETO
DE SITUACION TOTAL M3
(S/.) TOTAL (S/.) COMISION U.
USUARIOS
(S/.)
Sin Proyecto 1497000 0.02442700 36567.22 15235.62
Sinchao
Con Proyecto 2171612 0.02442700 53045.97 22101.44
Parte Alta
Diferencia 16478.75 6865.82
Fuente: Comision de Usuarios. Elaboración propia.
0.385586
0.567219
0.028317
0.018878
Cuadro N°
Cálculo de la Tarifa de Agua
Situación con Proyecto
VALOR CALCULADO DE LA TARIFA 0 y M 0.00419044
RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
M3 vendidos 2,171,612 2,171,612 2,171,612 2,171,612 2,171,612 2,171,612 2,171,612 2,171,612 2,171,612 2,171,612
Tarifa por m3 0.004190 0.004190 0.004190 0.004190 0.004190 0.004190 0.004190 0.004190 0.004190 0.004190
TOTAL 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00
EGRESO DE LA COMISION DE REGANTES
Costos de Operación 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
Costos de Mantenimiento 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00
TOTAL 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00
FLUJO NETO:
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL 55,874.00 8,281.00 7,553.00 6,825.00 6,188.00 5,642.00 5,096.00 4,641.00 4,277.00 3,822.00 3,549.00
Nota: El valor de la tarifa vigente corresponde al ingreso neto que recibe la Comision de Usuarios
Cuadro Nº
Ingresos Incrementales por Venta de Agua
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0 53,045.97 53,045.97 53,045.97 53,045.97 53,045.97 53,045.97 53,045.97 53,045.97 53,045.97 53,045.97
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 36,567.22 36,567.22 36,567.22 36,567.22 36,567.22 36,567.22 36,567.22 36,567.22 36,567.22 36,567.22
TOTAL 0 16,478.75 16,478.75 16,478.75 16,478.75 16,478.75 16,478.75 16,478.75 16,478.75 16,478.75 16,478.75
FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENT. 0 14,995.66 13,677.36 12,359.06 11,205.55 10,216.82 9,228.10 8,404.16 7,745.01 6,921.07 6,426.71
TOTAL -3.975 -3.975 -3.975 -3.975 -3.975 -3.975 -3.975 -3.975 -3.975 -3.975
23436
374000
45000
16000
458436 458.436
Cuadro N°
Valor de la Producción. Situación Sin Proyecto a Precios Sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
N ° DE HECTAREAS 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Algodón 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Arroz 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Maíz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Menestras 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
COSTO S/. POR HAS
Algodón 3,940.79 3940.79 3940.79 3940.79 3940.79 3940.79 3940.79 3940.79 3940.79 3940.79
Arroz 4,071.23 4071.23 4071.23 4071.23 4071.23 4071.23 4071.23 4071.23 4071.23 4071.23
Maíz 2,858.47 2858.47 2858.47 2858.47 2858.47 2858.47 2858.47 2858.47 2858.47 2858.47
Menestras 2,252.96 2252.96 2252.96 2252.96 2252.96 2252.96 2252.96 2252.96 2252.96 2252.96
RENDIMIENTO (KG/HA)
Algodón 1,674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674
Arroz 5,500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Maíz 4,500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Menestras 1,600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
PRECIO EN CHACRA (S/. HA)
Algodón 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
Arroz 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
Maíz 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
Menestras 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
PORCENT. DE DESTINO AL MERCADO (%)
Algodón 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Arroz 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Maíz 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Menestras 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
VALOR BRUTO PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 53.49 53.49 53.49 53.49 53.49 53.49 53.49 53.49 53.49 53.49
Arroz 373.85 373.85 373.85 373.85 373.85 373.85 373.85 373.85 373.85 373.85
Maíz 30.89 30.89 30.89 30.89 30.89 30.89 30.89 30.89 30.89 30.89
Menestras 20.67 20.67 20.67 20.67 20.67 20.67 20.67 20.67 20.67 20.67
TOTAL VBP 478.90 478.90 478.90 478.90 478.90 478.90 478.90 478.90 478.90 478.90
COSTO DE PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 55.17 55.17 55.17 55.17 55.17 55.17 55.17 55.17 55.17 55.17
Arroz 276.84 276.84 276.84 276.84 276.84 276.84 276.84 276.84 276.84 276.84
Maíz 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58
Menestras 22.53 22.53 22.53 22.53 22.53 22.53 22.53 22.53 22.53 22.53
TOTAL COSTO PRODU 383.13 383.13 383.13 383.13 383.13 383.13 383.13 383.13 383.13 383.13
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón -1.68 -1.68 -1.68 -1.68 -1.68 -1.68 -1.68 -1.68 -1.68 -1.68
Arroz 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
Maíz 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
Menestras -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86
TOTAL 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
Cuadro N°
Valor de la Producción. Situación Con Proyecto a Precios de Mercado
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
N ° DE HECTAREAS 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Algodón 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Arroz 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Maíz 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Menestras 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
COSTO S/. POR HAS
Algodón 6,027.11 6027.11 6027.11 6027.11 6027.11 6027.11 6027.11 6027.11 6027.11 6027.11
Arroz 6,063.44 6063.44 6063.44 6063.44 6063.44 6063.44 6063.44 6063.44 6063.44 6063.44
Maíz 4,341.09 4341.09 4341.09 4341.09 4341.09 4341.09 4341.09 4341.09 4341.09 4341.09
Menestras 3,382.98 3382.98 3382.98 3382.98 3382.98 3382.98 3382.98 3382.98 3382.98 3382.98
RENDIMIENTO (KG/HA)
Algodón 1,925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 26950
Arroz 6,600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 580800
Maíz 5,175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 77625
Menestras 1,950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 29250
PRECIO EN CHACRA (S/. HA) 714625
Algodón 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
Arroz 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Maíz 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Menestras 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
PORCENT. DE DESTINO AL MERCADO (%)
Algodón 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Arroz 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Maíz 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Menestras 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
VALOR BRUTO PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 72.37 72.37 72.37 72.37 72.37 72.37 72.37 72.37 72.37 72.37
Arroz 683.02 683.02 683.02 683.02 683.02 683.02 683.02 683.02 683.02 683.02
Maíz 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68 62.68
Menestras 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46 44.46
TOTAL VBP 862.53 862.53 862.53 862.53 862.53 862.53 862.53 862.53 862.53 862.53
COSTO DE PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 84.38 84.38 84.38 84.38 84.38 84.38 84.38 84.38 84.38 84.38
Arroz 533.58 533.58 533.58 533.58 533.58 533.58 533.58 533.58 533.58 533.58
Maíz 65.12 65.12 65.12 65.12 65.12 65.12 65.12 65.12 65.12 65.12
Menestras 50.74 50.74 50.74 50.74 50.74 50.74 50.74 50.74 50.74 50.74
TOTAL COSTO PRODUCCIO 733.82 733.82 733.82 733.82 733.82 733.82 733.82 733.82 733.82 733.82
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón -12.01 -12.01 -12.01 -12.01 -12.01 -12.01 -12.01 -12.01 -12.01 -12.01
Arroz 149.44 149.44 149.44 149.44 149.44 149.44 149.44 149.44 149.44 149.44
Maíz -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43 -2.43
Menestras -6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -6.28 -6.28
TOTAL 128.705 128.705 128.705 128.705 128.705 128.705 128.705 128.705 128.705 128.705
714.63
Cuadro N°
Valor de la Producción. Situación Con Proyecto a Precios Sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
N ° DE HECT. 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Algodón 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Arroz 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Maíz 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Menestras 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
COSTO S/. POR HAS
Algodón 4,095.21 4095.21 4095.21 4095.21 4095.21 4095.21 4095.21 4095.21 4095.21 4095.21
Arroz 4,205.54 4205.54 4205.54 4205.54 4205.54 4205.54 4205.54 4205.54 4205.54 4205.54
Maíz 2,974.84 2974.84 2974.84 2974.84 2974.84 2974.84 2974.84 2974.84 2974.84 2974.84
Menestras 2,319.98 2319.98 2319.98 2319.98 2319.98 2319.98 2319.98 2319.98 2319.98 2319.98
RENDIMIENTO (KG/HA)
Algodón 1,925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925 1925
Arroz 6,600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
Maíz 5,175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175
Menestras 1,950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
PRECIO EN CHACRA (S/. HA)
Algodón 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
Arroz 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
Maíz 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
Menestras 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
PORCENT. DE DESTINO AL MERCADO (%)
Algodón 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Arroz 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Maíz 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Menestras 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
VALOR BRUTO PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 61.51 61.51 61.51 61.51 61.51 61.51 61.51 61.51 61.51 61.51
Arroz 580.57 580.57 580.57 580.57 580.57 580.57 580.57 580.57 580.57 580.57
Maíz 53.28 53.28 53.28 53.28 53.28 53.28 53.28 53.28 53.28 53.28
Menestras 37.79 37.79 37.79 37.79 37.79 37.79 37.79 37.79 37.79 37.79
TOTAL VBP 733.15 733.15 733.15 733.15 733.15 733.15 733.15 733.15 733.15 733.15
COSTO DE PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33 57.33
Arroz 370.09 370.09 370.09 370.09 370.09 370.09 370.09 370.09 370.09 370.09
Maíz 44.62 44.62 44.62 44.62 44.62 44.62 44.62 44.62 44.62 44.62
Menestras 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80
TOTAL COSTO PRODU 506.84 506.84 506.84 506.84 506.84 506.84 506.84 506.84 506.84 506.84
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN MILES DE SOLES
Algodón 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18
Arroz 210.48 210.48 210.48 210.48 210.48 210.48 210.48 210.48 210.48 210.48
Maíz 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66
Menestras 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
TOTAL 226.31 226.31 226.31 226.31 226.31 226.31 226.31 226.31 226.31 226.31
Cuadro N°
Flujo de Caja de los Beneficiarios a Precios Sociales (Comision de Usuarios)
Alternativa Unica
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.- Ingresos Incrementales
del Proyecto 0 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815
Venta de agua para riego con pyto 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720 18,720
Venta de agua para riego sin pyto 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905
2.-Incremento en el Valor neto de la
Producción. 130,536 130,536 130,536 130,536 130,536 130,536 130,536 130,536 130,536 130,536
Valor neto de la producción con pyto. PS 226,307 226,307 226,307 226,307 226,307 226,307 226,307 226,307 226,307 226,307
Valor neto de la producción sin pyto. P.S 95,771 95,771 95,771 95,771 95,771 95,771 95,771 95,771 95,771 95,771
3.- Costos Incrementales del
Proyecto. 0 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456
Costos de Inversión. 0
1. Expediente Tecnico 0
2. Costo Directo 0
3. Gastos Generales 0
4. Utilidad 0
5. IGV 0
6. Supervisión y Liquidación 0 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456
Con proyecto 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121
Sin proyecto 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577
Flujo Neto (1+2-3) 0 137,807 137,807 137,807 137,807 137,807 137,807 137,807 137,807 137,807 137,807
F.A. (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAN S/. 601,905 0 126429 115990 106413 97626 89565 82170 75385 69161 63450 58211
Fuente: Elaboración propia
Fa= 1/(1+i)^ t 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
i = 0.09
1+i =1.09
Cuadro N°
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno a Precios de Mercado
VAN PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
TIR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.- Ingresos Incrementales
del Proyecto 68658 0 6866 6866 6866 6866 6866 6866 6866 6866 6866 6866
Venta de agua para riego con pyto 22101 22101 22101 22101 22101 22101 22101 22101 22101 22101
-Venta de agua para riego sin pyto 15236 15236 15236 15236 15236 15236 15236 15236 15236 15236
Venta de tierras incorporadas
2.-Incremento en el Valor neto
de la Producción. 1326809 0 132681 132681 132681 132681 132681 132681 132681 132681 132681 132681
Valor neto de la producción con pyto. P.P 128705 128705 128705 128705 128705 128705 128705 128705 128705 128705
Valor neto de la producción sin pyto. P.P -3975 -3975 -3975 -3975 -3975 -3975 -3975 -3975 -3975 -3975
3.- Costos Incrementales del
Proyecto. 782285 809985 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770
Costos de Inversión. 809985
Expediente Técnico 24323
Infraestructura 520709
Gastos Generales 74200
Utilidad 52071
IGV 116456
Supervisión 22225
Costos de oper. y mantenimiento 0 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770 -2770
Con proyecto 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100 9100
Sin proyecto 11870 11870 11870 11870 11870 11870 11870 11870 11870 11870
Flujo Neto (1+2-3-4) -809985 142317 142317 142317 142317 142317 142317 142317 142317 142317 142317
F.A. (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAN S/. 103,355 -809985 130566 119785 109895 100821 92496 84859 77852 71424 65527 60116
TIR 11.82%
RATIO B/C 1.78
Fuente: Elaboración propia
Fa= 1/(1+i)^ t 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
i = 0.09
1+i =1.09
Cambio en Inversiones 1.00
1.- Beneficio 1,395,467 0 139,547 139,547 139,547 139,547 139,547 139,547 139,547 139,547 139,547 139,547
2.- Costos de inversión 782285 809,985 -2,770 -2,770 -2,770 -2,770 -2,770 -2,770 -2,770 -2,770 -2,770 -2,770
Beneficios Netos (1-2) -809985 142317 142317 142317 142317 142317 142317 142317 142317 142317 142317
F.A. (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAN S/. 103,355
TIR 11.82%
RATIO B/C 1.78
1.- Beneficio 1,363,515 0 136,352 136,352 136,352 136,352 136,352 136,352 136,352 136,352 136,352 136,352
2.- Costos de inversión 637765 652,323 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456 -1,456
Beneficios Netos (1-2) -652323 137807 137807 137807 137807 137807 137807 137807 137807 137807 137807
F.A. (10%) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAN S/. 232,077
TIR 16.56%
RATIO B/C 2.14
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
FUNCIÓN 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA 025 RIEGO
SUBPROGRAMA 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEG
4. UNIDAD FORMULADORA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO Piura
PROVINCIA Piura
DISTRITO Catacaos
LOCALIDAD La Piedra
II. IDENTIFICACION
Valor Actual
1.- Eficiencia de Riego (Global) 21%
2.- Rendimiento de los Cultivos 458 Ton
3.- Superficie Agricola Sembrada 82 Has
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 DEMANDA HIDRICA ANUAL SIN PROYECTO MMC. 2.172 2.172 2.172 2.172 2.172 2.172 2.172 2.172 2.172 2.172
2 DEMANDA HIDRICA ANUAL CON PROYECTO MMC. 3.523 3.523 3.523 3.523 3.523 3.523 3.523 3.523 3.523 3.523
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 OFERTA HIDRICA ANUAL SIN PROYECTO MMC. 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216
2 OFERTA HIDRICA ANUAL CON PROYECTO MMC. 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216 3.216
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
EL PROYECTO SE UBICA EN UN SISTEMA DE RIEGO REGULADO, EN LAS CONDICIONES ACTUALES LA EFICIENCIA DE RIEGO ES DEL 21% DEBIDO A QUE LAS
PERDIDADS POR CONDUCCION EN EL CANAL DE TIERRA, LAS MALAS PRACTICAS DE APLICACIÓN A NIVEL DE PARCELAS (POR INUNDACION), LA AUTORIDAD DE
AGUAS OTORGARA LA DOTACION ASIGNADA CONTANDO CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA.
Servicio Descripcion U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 DEMANDA HIDRICA ANUAL SIN PROYECTO MMC. 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044
2 DEMANDA HIDRICA ANUAL CON PROYECTO MMC. -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307
Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total a precios de mercado 11,870 11,870 11,870 11,870 11,870 11,870 11,870 11,870 11,870 11,870
Total a precios sociales 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577 8,577
Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Total a precios de mercado 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100
Total a precios sociales 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121 7,121
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficios
AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
17.1 Costo-Beneficio
17.2 Costo-Efectividad
Costo- Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Trimestre
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trim. IV
III
EXPEDIENTE TECNICO 100
INFRAESTRUCTURA 100
SUPERVISION 100
CAPACITACION 100
Trimestre
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trim. IV
III
EXPEDIENTE TECNICO 100
INFRAESTRUCTURA 100
SUPERVISION 100
CAPACITACION 100
19. SOSTENIBILIDAD
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
No X
21. OBSERVACIONES
23. FIRMAS