Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos

y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y

Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 8

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 3 0 1 1 4 4 1 7 9
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

BEE GROUP S.A.S

24. Actividad económica 7 3 1 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (2019) (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativos 151,670,000 961,411
gastos de nómina 889,885,000 seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 93,539,420 Renta exenta 69 0

Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 0 Rentas gravables 70 0

(Continuación renta)
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 0 entre 67 y 68 reste 69 y sume 70) 71 0

Rentas líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables
Inventarios 36 13,182,000 72 0

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

Activos intangibles 37 0 73 0
Patrimonio

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

Activos biológicos 38 0 74 0

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 12,109,954 Ingresos por ganancias ocasionales 75 0

ocasionales
Ganancias
Otros activos 40 0 Costos por ganancias ocasionales 76 0

Total patrimonio bruto (sume 33 a 40) 41 118,831,374 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0

Pasivos 42 42,571,848 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) 78 0

Total patrimonio líquido (41-42) 43 76,259,526 Impuesto sobre la renta líquida gravable 79 2,005,493,000

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 645,131,400 Descuentos tributarios 80 2,500,000

Ingresos financieros 45 0 Impuesto neto de renta (79-80) 81 2,002,993,000

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año

46 0 Sobretasa 82 0
2016 y anteriores) o nacionales cualquier año
Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades
nacionales, años 2017 y siguientes 47 0 Impuesto de ganancias ocasionales 83 0

Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal Descuentos por impuestos pagados en el exterior
48 0 84 0
(año 2016 y anteriores) por ganancias ocasionales
Ingresos

Otros ingresos 49 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 645,131,400 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% 86 0

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87 0

Ingresos no constitutivos de renta

52 0 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) 88 2,002,993,000
ni ganancia ocasional
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la
naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 0 89 0
casilla 88 (Modaiidad de pago 1)
Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de
Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 645,131,400 90 0
Liquidación privada

pago 2)

Costos 55 22,206,800 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 0

Costos y deducciones

Gastos de administración 56 180,690,000 Menos: Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 0 93 0
compensación

Gastos financieros 58 4,855,972 Autorretenciones 94 0

Retenciones

Otros gastos y deduciones 59 0 Otras retenciones 95 0

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 207,752,772 Total retenciones año gravable a declarar (94+95) 96 0

Inversiones efectuadas en el año 61 0 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 97 0
(R.T.E.)
ESAL

Saldo a pagar por impuesto (88+97-89-90-91-92-93-96; si el resultado

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 0 98 2,002,993,000
es negativo escriba 0)

Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0 Sanciones 99 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (53+54+62+63-47-48-60- Total saldo a pagar (88+97+99-89-90-91-92-93-96; si el resultado es
64 437,378,628 100 2,002,993,000
61; si el resultado es negativo escriba 0) negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 (47+48+60+61-53-54-62-63; si el o Total saldo a favor (89+90+81+82+93+96-88-97-99; si el resultado es
65 0 101 0
resultado es negativo escriba 0) negativo escriba 0)
Renta

Compensaciones 66 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 102 0

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 437,378,628 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 103 0

Renta Presuntiva 68 377,459,000 106. No. Identificación signatario

107 D.V.
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 2,002,993,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades