INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO

Dirección de Marketing y ventas

Proyecto fin de programa: Plan de Marketing.

Plan de Marketing: Café Campo Alto

Elaborado por:
Sebastián Cuervo Márquez
Dany Luz Ballesta Lagares
Octavio César Rojas Camilo
José Luis Molina
2018
Agradecimientos
A Dios por ser la guía de nuestras vidas y estar presente en todo lo que hacemos
a nuestras familias por la paciencia, amor comprensión y el apoyo durante todo
este tiempo, sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta donde estamos hoy y a
todos los profesores por compartir sus conocimientos y su sabiduría con nosotros.

2
Resumen
Café Campo Alto, es una marca de café especial que nace en el año 2017 con la
intención de apoyar a pequeños productores del Huila que utilizan procesos con
altos estándares de calidad y a su vez llevar a los colombianos un café de calidad
superior a precios accesibles. Con el fin de dar cumplimiento a nuestros objetivos
estratégicos y de ventas hemos diseñado el presente Plan de Marketing con
alcance a un año el cual consta de las siguientes etapas:
En la primera parte se realiza un análisis de la situación actual del entorno tanto
interno como externo donde analizamos la situación del mercado de los cafés
especiales en Colombia, y se analiza la competencia identificando a nuestros
competidores principales.
La segunda parte realizamos un diagnóstico situacional mediante el análisis DAFO
donde identificamos nuestras principales debilidades, fortalezas, amenazas, y
oportunidades, además formulamos los objetivos tanto cualitativos como
cuantitativos del plan de Marketing.
En la tercera parte formulamos y desarrollamos nuestras principales estrategias de
marketing enfocadas en las 4 P´s que nos permitirán la consecución de los
objetivos.
Finalmente, la cuarta parte detallamos el presupuesto necesario, tanto financiero
como de recurso humano y de tiempo, adicional también detallamos los
principales KPI´s y responsable de la ejecución y consecución del plan.

3
1. Tabla de contenido
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: CAFÉ CAMPO ALTO. 5
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 5
1. ANÁLISIS EXTERNO 6
1.1. Análisis del Entorno 6
1.2. Análisis del Sector 10
1.2.1. Evolución del Sector 10
1.2.2. Análisis Benchmark 14
1.3. Análisis del Mercado 17
1.3.1. Público objetivo 20
1.3.2. Competencia directa/ indirecta 22
2. ANÁLISIS INTERNO 23
2.1. Posicionamiento en el mercado 23
2.2. Marketing Mix 23
2.2.1. Producto 23
2.2.2. Precio 26
2.2.3. Distribución 26
2.2.4. Promoción 27
3. Diagnóstico y Objetivos 28
3.1. Análisis DAFO 28
3.2. Debilidades 29
3.3. Amenazas 30
3.4. Fortalezas 31
3.5. Oportunidades 32
4.Objetivos de Marketing 36
4.1. Objetivos Cualitativos 36
4.2. Objetivos Cuantitativos 37
5. Estrategia del Marketing Mix 37
5.1. Estrategia del Producto 37
5.2. Estrategia de Precio 39
5.3. Estrategia de Distribución 40
5.4. Estrategia de Comunicación 44
6. Presupuesto y Control 46
6.1.1 Presupuesto Financiero 46
6.1.2. Presupuesto de Recursos Humanos 48
6.1.3. Presupuesto de Marketing Consolidado y Venta Proyectada 2019 49
6.1.4. Presupuesto de Tiempo 49
6.1.5. Presupuesto de Inversiones 49
6.1.6. Presupuestos de Ventas y Costos 2019 50
6.1.7. Resultados Financieros Proyectados 51
6.1.8. Cronograma de Actividades 52
6.2. Mecanismos de Control 52
Bibliografía 55
Anexos 59

4
Descripción de la empresa Café Campo Alto.

Café Campo Alto, es una marca de café especial que nace en el año 2017 con la intención
de apoyar a pequeños productores del Huila que utilizan procesos con altos
estándares de calidad.

Así mismo, Café Campo Alto quiere mostrar a los colombianos una nueva
experiencia del café: fragancias, aromas, sabores y métodos de preparación y así
generar cultura y consciencia cafetera.

Actualmente, Café campo Alto trabaja con 2 pequeños productores del

departamento del Huila, quienes utilizan altos estándares de calidad en cada uno
de los procesos: Recolección, lavado, despulpado, fermentación y secado, lo cual
nos permite ofrecer cafés que tienen puntuaciones por encima de los 80 puntos
según los protocolos de catación.

5
 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

1. Análisis Externo
1.1. Análisis del Entorno

El café una bebida que se consume en todos los rincones del planeta. Cada día
nuevos usuarios se suman al consumo de este líquido preciado.

Historia del Café.

No existe con exactitud una única historia de cuándo o de qué forma fue
descubierto el café. Hay varias documentaciones en donde se afirma que más de
mil años atrás en las montañas de Etiopía (África), en donde un monje criador de
cabras llamado Kaldi, notó que éstas estaban muy activas, enérgicas y no podían
dormir en las noches; el criador descubrió que esto se debía al consumo del fruto
de la planta del café.

Kaldi informó su descubrimiento al monasterio e indicó que hicieran una bebida de

las frutas para así poder estar más tiempo alertas.

El consumo se fue propagando por varias zonas y ya para los siglos 15 y 16, se
cultivaba café en toda la Península Arábica (Persia, Egipto, Siria y Turquía), en
ese entonces su consumo no solo era en los hogares, sino que ya en esa época
existían los qahveh, lugares públicos en donde las personas frecuentaban para
tomar café.

Para el siglo 17 el café llega a Europa, ya había rumores sobre esa “extraña
bebida de color negro”, el grado de escepticismo y miedo fue tal que el Papa de
esa época Clemente VIII tuvo que intervenir y probar el mismo la bebida y su
satisfacción fue tal, que le otorgó el apoyo del Papa a la bebida, así todos podrían
tomarla sin temor de que fuera una “Invención de Satanás”1.

1
https://blogs.scientificamerican.com/anthropology-in-practice/the-culture-of-coffee-drinkers/

6
En América el café llega luego de que, en 1714, el Mayor de Amsterdam le enviará
una planta de café como obsequio a el rey Louis IV, el rey la mandó a plantar en el
jardín botánico de parís. En 1723 un joven marino llamado Gabriel de Clieu
obtiene varias semillas de las plantas del jardín botánico y en un viaje a bordo de
un barco en donde él llevaba las semillas consigo, sufrió un ataque pirata y
desembarcaron en la isla de Martinica, el joven marino sembró todas las semillas,
se dice que, en un transcurso de 50 años, habían más de 18 millones de plantas
de café en la isla.2

Así es como desde hace siglos y siglos el café llegó para quedarse.

El Consumo del Café.

El café es un producto naturalmente diverso; su valor se deriva de donde se

cultiva, el tamaño y la textura del grano, cómo se procesa y se tuesta. Una vez
comercializado, se puede mezclar con otros tipos de café, cultivados en otros
lugares para producir aromas y sabores complejos que plasman a cada marca
como distintiva.

La gente comenzó a tomar café porque significaba algo para ellos: un energizante,
un sabor para todos, un estilo de vida: nos han enseñado metódicamente a
socializar tomando café, para buscar un aumento en la productividad de esta
bebida.

2
http://www.ncausa.org/About-Coffee/What-is-Coffee

7
Características del Café Colombiano

La calidad del café se determina por tres aspectos básicos y estos son el clima, el
proceso de cómo sembrarlo y el tipo de café. En Colombia todos estos aspectos
se cumplen. Empecemos por el clima, Colombia cuenta con una geografía
perfecta para el cultivo del café, por el tipo de humedad, la cantidad de lluvia que
cae, las temperaturas son frescas, pero nunca llegan al congelamiento. Sobre
cómo se cosecha el café en Colombia, pues, se cultiva en tierras donde hay
árboles y plantas de plátanos, con lo cual las plantas de café se mantienen a la
sombra, lo que es muy favorable ya que los rayos del sol no les llega directamente
a los granos del café, otro dato es que la gran mayoría de los productores
cosechan los granos a mano, lo cual es una ventaja, porque pueden ver cuales
granos están a punto o cuales todavía están verdes, así como otros detalles a
tomar en cuenta. En tanto que los tipos de café que se cultivan en Colombia son
Arábigo y Robusta, así como variedades producidas a partir de estas dos
variedades. El café arábigo es considerado como un café de calidad superior,
tiene un sabor más ligero y un menor contenido de cafeína.

8
Gráfico 1 Análisis PESTEL Café Campo Alto

POLÍTICO LEGALES ECONÓMICOS

La política monetaria en Se aprobó una reforma En 2017, la inflación en

Colombia se rige por un tributaria, se estableció Colombia se ubicó en
esquema de inflación baja en el artículo 46 de la ley 4,09%.
y estable, objetivo cuyo 66-1, se presume de
propósito es mantener derecho como costos y Este año se estima que
una inflación baja, estable
deducciones 40% de los será de un 3,46%.
y alcanzar un crecimiento ingresos de café como
del producto acorde con gasto laboral, sin El sector cafetero en
la capacidad potencial de acreditar el aporte colombia presenta una
la economía. parafiscal que obliga el estabilidad sostenida y
artículo 108 del estatuto genera 2`300.000
Esto significa que los tributario. empleos directos e
objetivos de la política indirectos en colombia.
monetaria combinan la
meta de estabilidad de Los caficultores tienen
precios con el máximo acceso a créditos
crecimiento sostenible agropecuarios con tasas
producto del empleo. muy bajas de interés
para financiar los
proyectos de inversión de
cafetales.

9
MEDIOAMBIENTALES SOCIO-CULTURALES TECNOLÓGICOS

El café es uno de los El café reúne varias Colombia dispone de

productos donde existen características que lo más de 22.000 millones
más esfuerzos para convierten en un cultivo de pesos anuales (USD
adaptar sus tecnologías con gran impacto desde 11 millones aprox. ) para
de producción para el punto de vista hacer investigaciones
reducir su impacto económico y social. sobre el café e
ambiental. Por una parte, este implementar el uso de
producto fue por muchos tecnología para mejorar y
El tema del café y su años el segundo hacer más eficiente el
impacto en la producto básico más sector cafetero.
conservación de los transado, convirtiéndolo Desarrollo de APPs para
suelos es también un en fuente de ingresos descargar desde un
elemento importante a por exportación para teléfono inteligente e
considerar en los cultivos. más de 30 países. inmediatamente el
El mantenimiento de las caficultor empieza a
fuentes de agua y de la montar los datos
biodiversidad es otra de generales de la cosecha,
las variables a tener en area, tipo de café,
cuenta alrededor del tema procesos de recolección,
del café y el medio clima, insumos utilizados
ambiente. etc.

1.2. Análisis del Sector

1.2.1. Evolución del Sector

Evolución del Café en Colombia:

Teniendo en cuenta la historia del café en Colombia, la superación de las crisis en

el siglo XIX y el logro de exportarlo en el año 1939 a otros países. Otra etapa
importante de la historia por resaltar que la producción creció en un 54% en julio
de 2013 y “se ubicó en 1 millón 31 mil sacos de 60 kilos de café”. Cifras que no se
registraban años anteriores. La producción acumulada de ese año fue de 9.4
millones de sacos demuestra en cifras a niveles históricos que la productividad en
Colombia se ha convertido en un objetivo prioritario en el cual se han dedicado
grandes esfuerzos. Colombia es el primer productor de café suave y ha superado

10
la barrera del millón aumentando a más del doble la producción. La superación en
productividad registrada se debe a la transformación de estructura de plantaciones
que se iniciaron en el año 20183.

“Las cifras de producción del 2013 demuestran el retorno a los niveles históricos
de productividad en Colombia, objetivo prioritario al cual hemos dedicado buena
parte de nuestros esfuerzos en los últimos años y que a la vista de todos están
arrojando buenos resultados”, dijo Luis Genaro Muñoz Ortega, Gerente General
de la Federación Nacional de Cafetero.

Tabla 1 Producción de Café Colombia 2013

Producción de Café Julio 2013

(sacos de 60 Kg)

jul-13 1.031.000

jul-12 668.000

Variación 54%

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Por lo dicho anteriormente en el año 2013 en Colombia, sigue en aumento para

beneficio del país su producción. En el mes de junio de 2018 se registró
exportaciones de café de unos 906 mil sacos de 60 Kg. Para el mes julio de 2017
se exportaron 947 mil sacos. Esto quiere decir que, aunque se redujo en un 4,4%
las exportaciones, la producción sigue en aumento en comparación a años
anteriores.

La cosecha cafetera en lo transcurrido del año ha superado los 6,5 millones de

sacos, frente a los 6,4 millones registrados durante el primer semestre de 2017, un
2,5 más.

3
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/produccion_de_cafe_de_colombia
_aumenta_36_en_junio

11
Tabla 2 Producción de café, Colombia 2018

Producción de Café-Junio de 2018

(sacos 60 Kg)

jun-18 1.087.000

jun-17 1.049.000

Variación 3,60%

Producción de Café-Año corrido

(sacos 60 Kg)

Enero-Junio 2018 6.529.000

Enero-Junio 2017 6.372.000

Variación 2,50%

Producción de Café-Ultimos 12 meses

( sacos 60 Kg)

Julio 2017-Junio 2108 14.351.000

Julio 2016-Junio 2017 14.064.000

Variación 2%

Producción de café-Año cafetero

(Saco 60 Kg)

Octubre 2017-Junio 2018 10.456.000

Octubre 2016-Junio 2017 10.739.000

Variación -2,60%

Fuente: Federación Nacional De Cafeteros de Colombia

Según el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) los

Caficultores están gravemente afectados por la caída del precio interno del grano
actualmente. Representantes de los 15 departamentos cafeteros de Colombia le
informaron a la opinión pública la preocupación del gremio y familias cafeteras del
país.

12
También hacen un llamado a Iván Duque nuevo presidente de Colombia para que
lo más pronto posible pueda dar solución, ya que está afectando en gran medida
la economía nacional y la estabilidad social regional.

El precio Internacional para cafés suaves lleva 22 meses cayendo a una tasa del -
1,4% mensual, llevándolo a 60 centavos de dólar por libra en noviembre de 2016 a
cerca de 108 centavos a julio del presente año. En el primer semestre de 2018
cayó un 13%.

El precio a nivel nacional en los primeros siete meses del año ha caído más del
11% lo que quiere decir que en promedio los caficultores han recibido menos de
$90 mil/carga menos, pasando de $849 mil /carga en julio de 2017 a $717mil
/carga en lo corrido de julio de 2018.

Teniendo en cuenta la información, aunque la producción sigue en aumento

significativamente, la crisis que se vive actualmente podría afectar
considerablemente el gremio y verse motivados en hacer otras prácticas rentables
por su baja de precios tanto nacional como internacionalmente. Sin embargo,
Colombia históricamente ha sido caficultor y sus esfuerzos son continuos por
mantenerse en la tradición como agrícolas en el sector cafetero y uno de los
líderes en esta práctica en todo el mundo gracias a su calidad y suavidad.

Una muestra del impulso por continuar con la efectividad y trabajo con el café es la
iniciativa innovadora con el método de usar lonas para optimizar la cosecha
manual y reducir costos de mano de obra. Con base en rigurosos estudios incluida
el buen rendimiento en menor tiempo y movimientos, la recolección de café se
convierte en una práctica más ágil, el registro de aumento es desde el 23% al 454.

Otro avance para los caficultores es que la FNC y la agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) sumaron esfuerzos para ayudar a un
significativo impulso y comercializar cafés especiales, también gestionaron para
una importante inversión en infraestructura productiva y vial (vías terciarias), todo
con el fin de mejorar las condiciones de los que trabajan con este preciado
4
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/colombia_sigue_demostrando_imp
ortantes_avances_en_productividad_cafetera/

13
producto asociados en el marco de construcción de paz. Esta suma de esfuerzos
se formalizó en la firma de un Memorando entre la FNC y Fintrac Colombia,
operador principal del Programa de Alianzas Comerciales (PAC) de USAID,
programa a cinco años que busca potencializar la competitividad de los
productores de café rurales para que puedan responder a las crecientes
oportunidades del mercado5.

En conclusión, a pesar de los problemas de bajas en precio a nivel nacional e

internacional, la producción de café en Colombia, el más suave y rico del mundo
sigue en constante crecimiento y desarrollo y se espera una pronta solución para
los que trabajan este producto con la ayuda del actual presidente Iván Duque.

1.2.2. Análisis Benchmark

En Colombia tradicionalmente se ha producido por décadas el café desde 1850,
en el 2013 se duplicó su producción en un 54% y en el 2018 aumentó su
producción en un 32% a partir del mes de mayo según la FNC quedando por
encima de 1.100 sacos. Su calidad es reconocida en el mundo como el mejor café
arábico lavado del mercado internacional.

“De acuerdo con la entidad, con la compra de 354 millones de kilogramos de café
pergamino seco (cps) por $2,6 billones, en 2017 las 33 cooperativas de
caficultores del país pagaron la carga de café en promedio a $913.164, lo que
contribuyó a elevar 11,6% la rentabilidad de los productores con respecto al precio
base promedio.” (Descrito por la revista Dinero)

La Federación Nacional del Café (FNC) es la entidad que representa a todos los
caficultores del país frente al estado, el mercado nacional e internacional y ante la
Organización Internacional de Cafeteros (OIC). Mostrando el café árabe
colombiano como el más deseado del mundo y de la mejor calidad.

5
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/archivo

14
Con el ánimo de incrementar el posicionamiento del café colombiano, La
federación de cafeteros lidera el programa de Cafés Especiales de Colombia con
el objetivo de identificar y seleccionar los mejores provenientes de lugares
específicos. Además, se tienen en cuenta tres aspectos especiales: la
conservación del medio ambiente, la equidad económica y la responsabilidad
social.

Externo:
La industria del café mueve más de 70.000 millones de dólares al año. El mundo
cafetero reconoce a Colombia y admira el café especial. Allí se han implementado
prácticas, procesos y cuidados que les hacen tener un valor extra para un
mercado que genera el 22 % del PIB agrícola del país y que para 2015 exportó
14.2 millones de sacos de 60 kilos, la cifra más alta de los últimos 23 años.

Competitivo:
“El café especial o gourmet se refiere a la calidad superior, de origen único y de
mezclas especiales; cafés no convencionales, como los aromatizados y con unos
antecedentes particulares o una historia singular.” Esta categoría resulta a los que
cultivan en ambientes ideales, el grano debe de ser cultivado en un terreno
especial y en alturas mayores a 800 metros. se cosechan de forma seleccionada,
cuidado con cierta humedad, y seleccionados con cuidado para luego ser tostados
de forma tal que resalten sus atributos. Estas prácticas específicas garantizan el
sabor y la calidad. Según la SCAA (Specialty Coffee Association of America) dice
que un café es especial debe obtener una calificación de 80 puntos de 100.
Algunos competidores del mercado de gran importancia con calidad en sus
productos son: Café La Palma y El Tucán, Café San Alberto y Azahar Café.
La tres son productoras de café especial y Azahar Café cultiva en el Huila, el
mismo departamento de donde es procesado el café de Campo alto.

Todos se han especializado en café especial y han creado gran variedad de los
mismos para ofrecer en el mercado. Poseen diferentes precios de acuerdo a la

15
calidad, pero todos son de difícil adquisición para personas de estrato bajo o
medio.

En el mercado se venden muchos tipos de café de diferentes marcas y de

variedad de costos. Sin embargo, comúnmente no es de la mejor calidad, ya que
el mejor es el más exportado por los productores y comercializadores del país.

Interno:
Campo Alto es una empresa dedicada a la comercialización del café proveniente
del departamento del Huila. El Huila es uno de los lugares más importantes para
Colombia en cuanto a la producción de Café, ya que su ubicación geográfica y
clima hace que sea un espacio apropiado para producir uno de los mejores cafés
del país. allí en gran medida hay personas y entidades dedicadas a la producción
de café especial. Los precios del café especial en Colombia en general son de alto
costo y los colombianos no incluyen comúnmente a su canasta familiar, por ello
Campo Alto tiene como meta hacer que los colombianos puedan adquirir un café
especial fácilmente para su consumo diario.

Objetivos empresariales de Campo Alto

● Ser reconocida la marca a nivel nacional por sus altos estándares de

calidad en la variedad de sus productos.

● Mantener siempre una excelente imagen corporativa a nivel interno y

externo por la calidad humana a sus clientes, el buen trato y pago oportuno
y justo a sus empleados.

● Vigilar que los proveedores de café utilicen prácticas amigables con el

medio ambiente y comercializar los productos que no afecten radicalmente
al planeta.

16
 ● Tener más variedad de productos para ofrecer en el mercado a un precio
asequible para los colombianos.

1.3. Análisis del Mercado

Colombia es uno de los principales exportadores de café a nivel mundial y tiene
una tradición cafetera muy arraiga, sin embargo, el consumo de café es aún muy
bajo. En países como Brasil el consumo es de 5.4 kg per cápita, en Europa países
como Finlandia y Noruega registran el mayor consumo de café per cápita, 12 kg y
10 kg, respectivamente.

En la actualidad el consumo de café en Colombia es de 1,8 millones de sacos

para 50 millones de personas, su consumo per cápita se encuentra alrededor de
1.8 kg, lo que significa que en promedio los colombianos se toman una taza de
café al día6.

Las expectativas según la federación Nacional de Cafeteros es continuar

creciendo, para 2019 se tiene una proyección de crecimiento a los 2 millones de
sacos. Una de las principales razones que impulsa este crecimiento del consumo
interno del producto tanto en tiendas especializadas como en el comercio en
general es la mayor capacidad de compra de los colombianos y el crecimiento de
la economía en general.7

Los colombianos son muy tradicionales a la hora de tomar café, y todavía existe
una fuerte preferencia por el café negro, también conocido como tinto, y el café
con leche, según Nielsen el 93% de los colombianos desayuna por la mañana y el
70% incluye café dentro de su primera comida del día.8

Debido a que la mayor parte de nuestra producción es tipo exportación el grano

que normalmente se usa para consumo doméstico es de menor calidad pero
debido al desarrollo de la cultura del café que empezó en la primera década del
milenio impulsada entre otros por la federación nacional de cafeteros de Colombia

6
http://www.euromonitor.com/search?txtSearch=Coffee+in+Colombia

7
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16579582
8
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/Dia-internacional-del-cafe.html

17
mediante la creación de Procafecol, y el lanzamiento de la campaña toma café,
muchos consumidores han dado un paso adelante y prefieren los llamados cafés
especiales los cuales son cafés procesados de alta calidad reemplazando los
cafés tradicionales de calidad más baja. Esto además de impulsar el crecimiento
general en el consumo interno, ha ayudado a posicionar el segmento de cafés
especiales como uno de los más dinámicos pues ha crecido alrededor de 10%
anual en los últimos cuatro años, y la participación en las ventas en canales al
detal de los cafés del rango alto de precios promedio, se triplicó entre los años
2009 y 2015 y ya representa 5% de las ventas de café molido. De cada 100 kilos
de café vendidos al detal, en promedio 86 son de café molido y 14 de
instantáneo. Todo esto se traduce en ventas anuales de café en Colombia por 3.5
billones de pesos.9

Mercado Potencial

En la siguiente tabla se muestra la proyección de crecimiento de la población

colombiana para 2019, lo que nos permitirá realizar un cálculo del mercado
potencial para nuestro café especial Campo Alto basados en el promedio de
consumo actual registrado por la federación Nacional de Cafeteros y “toma Café ”.

Tabla 3. Población proyectada edades entre los 20 y 75 años en Colombia para los años 2018 y
2019.

2018 2019

Grupos Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

de edad

Total 31.185.163 15.208.43 15.976.73 31.682.68 15.457.62 16.225.060

3 0 8 8

9
http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-se-mueve-mercado-del-cafe

18
20-24 4.299.104 2.194.912 2.104.192 4.287.040 2.186.495 2.100.545

25-29 4.138.652 2.110.684 2.027.968 4.183.803 2.134.511 2.049.292

30-34 3.750.017 1.873.924 1.876.093 3.822.631 1.922.357 1.900.274

35-39 3.369.633 1.639.402 1.730.231 3.424.448 1.669.248 1.755.200

40-44 3.027.900 1.463.783 1.564.117 3.096.815 1.498.944 1.597.871

f45-49 2.834.721 1.354.753 1.479.968 2.824.243 1.351.607 1.472.636

50-54 2.804.044 1.331.190 1.472.854 2.821.248 1.338.411 1.482.837

55-59 2.466.980 1.163.904 1.303.076 2.539.388 1.198.169 1.341.219

60-64 1.954.304 912.157 1.042.147 2.033.070 946.907 1.086.163

65-69 1.477.875 683.495 794.380 1.539.018 709.997 829.021

70-74 1.061.933 480.229 581.704 1.110.984 500.982 610.002

Fuente: Dane.gov.co

Tabla 4 Potencial consumo de café tostado y molido año 2019 en Colombia para adultos entre 20 y
74 años

Población entre % Consumo de % Consumo de café Consumo Consumo

20 y 74 años café (86%) tostado y molido per cápita estimado anual
(86%)

31.682.688 27.471.110 23.432.516 1,8 Kg 42.178.528 Kg

Fuente Elaboración Propia con información de FNC y www.vanguardia.com/colombia/343675-

consumo-de-cafe-en-colombia-ha-crecido-un-30

Teniendo en cuenta que Según el programa “Toma Café”, la demanda de cafés

especiales representa el 5% de las ventas actuales del café molido y tostado, el

19
mercado potencial para Café Campo Alto en 2019 sería de 2.108926 KG
aproximadamente.

1.3.1. Público objetivo

“Un café se considera especial cuando es percibido y valorado por los

consumidores por alguna característica que lo diferencia de los cafés
convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un precio superior. Para que
ese café sea efectivamente especial, el mayor valor que están dispuestos a pagar
los consumidores debe representar un beneficio para el productor” (FNC, 2012)10.

El mercado objetivo al que está dirigido el producto Café Campo Alto Especial está
distribuido en los siguientes segmentos.

● Segmento hotelero y de restaurantes

Teniendo en cuenta que, según la Ana María Sierra, coordinadora ejecutiva del
Programa Toma Café el consumo de café fuera del hogar ha tenido un
crecimiento importante. Analizamos estos segmentos y especialmente el sector
de los restaurantes el cual creció 22% en el último año con 90.000 restaurantes
según Acodres en agosto 2018 nos brinda una oportunidad grande de
crecimiento.

● Segmento de amas de casa, decisoras de compra del mercado de sus

hogares, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6.

● Segmento mixto de tercera y cuarta edad pensionados que han tomado

café todas sus vidas pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6.

10
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Economicos/Estudios_
Economicos/Estudios_Mercado/EstudiosectorialCafe.pdf

20
 ● Segmento de población soltera de entre 20 y 30 años que viven solos y
toman café fuera de casa. Este segmento tiene mucho potencial teniendo
en cuenta el crecimiento que ha tenido el consumo de café fuera del hogar
y que este segmento se caracteriza por ser exigente, explorador y estar
abierto a nuevas experiencias y sensaciones.

● Compradores industriales que compran el café para distribuirlo.

1.3.2. Competencia directa/ indirecta

Este análisis se basa mayormente en los datos proporcionados por euromonitor

internacional y por investigación directa en las diferentes tiendas de café.

La categoría de café especial en Colombia es liderada por actores nacionales

como Industria Colombiana de Café SA (Colcafé), Torrecafe Águila Roja y Cía
Ltda., Casa Luker SA y Procafecol SA, que colectivamente tuvieron una
participación mayoritaria de valor en 2017. Entre ellos, Colcafé ha podido
mantener su posición de liderazgo, respaldada por marcas tradicionales, como
Café Sello Rojo.11

Juan Valdez (Procafecol) líder en la venta de los cafés especiales apoya sus
ventas en sus más de 230 tiendas en el país por su parte OMA hace lo propio de
la mano de Mesoamérica y los demás competidores en su gran mayoría tienen al
menos una tienda o centro de experiencia para promocionar de manera directa
sus productos.

Tabla 5 Características de los principales competidores en el mercado

Marca Producción Variedades Precio Publicidad

por

11
http://www.euromonitor.com/search?txtSearch=Coffee+in+Colombia

21
 gramo

Casa Luker 1 planta 3 variedades de $ 84 Estrategias ATL y

café BTL

Procafecol S. Cuenta con 5 variedades de $ 92 Estrategias ATL y

A las plantas de café BTL y en las
la FNC tiendas propias

OMA 1 planta 3 variedades de $ 50 Publicidad a

café través de sus
tiendas propias y
de su página web

Café Quindío 1 planta 4 variedades de $ 58 Publicidad a

café través de sus
tiendas y su
página web

Azahar coffee 1 planta 6 variedades de $ 69 A través de su

café página Web, de
sus tiendas
propias y de sus
aliados

Café Amor 1 planta 5 variedades $ 36 A través de sus

Perfecto café especial centros de
experiencia,
página web, y
franquicias

Café Variate 1 planta y 5 variedades de $ 60 Página web,

tostadoras en café tiendas propias
las tiendas

22
Catación 1 planta y 4 variedades de $ 58 página web,
Pública tostadora en café redes sociales,
la tienda centro de
experiencia

Fuente: Elaboración Propia Basado en Análisis de precios en el mercado

2. Análisis Interno
2.1. Posicionamiento en el mercado
Según Nielsen, el mercado total de café (café molido, en grano e instantáneo) en
Colombia es de $823.000 millones de pesos colombianos, de este, el 60%
equivale a consumo de café en grano o molido.

Del mercado de café en grano o molido, el 10% es de café especial, el otro 90%
se refiere al consumo de café tradicional, el cual crece a tan solo 3% anual,
mientras que el consumo de café especial crece a 17% anual.

Teniendo en cuenta los datos anteriores, la cifra del consumo de café especial en
Colombia es de 49.380 millones de pesos al año.

Café Campo Alto tiene unas ventas aproximadas de 5,3 millones de pesos al mes,
lo que equivaldría a 63,6 millones de pesos al año, que corresponde al 0,12% de
participación en el mercado12.

2.2. Marketing Mix

2.2.1. Producto
Para clasificar un café como especial es necesario realizar una prueba por parte
de un barista o experto en preparación de café que resalta entre otras las
siguientes características.13

Aroma: Sensación percibida tanto por Nariz como por la boca.

12
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/lukafe-busca-masificar-el-consumo-de-cafes-especiales-506130
13
https://afortunato.com/2017/09/21/la-cata-del-cafe/

23
Acidez: Es una de las características más interesantes del café, le da un sabor
fresco y definido, se puede percibir por las orillas de la lengua y la parte posterior
del paladar.

Dulzura: Es la característica más deseada, cuanto más mejor.

Cuerpo: Es la textura del café, está relacionada con la viscosidad y solidificación

de la bebida.

Sabor: Está dado por la combinación de cuerpo, acidez y aroma.

Notas: Agradable aroma a frutas, con algunas trazas a cítrico propias del buen
café.

Retrogusto: Un sabor agradable, que perdura después de haber tragado la

bebida, cuanto más prolongado mejor.

Café Campo Alto, ofrece café especial cultivado en el departamento del Huila, el
cual tiene puntuación de 86 puntos en catación, lo cual se logra gracias a los
estándares de calidad utilizados por los productores con lo que trabajamos, y está
catalogado como un café dulce, con fragancia de vainilla y caña, aroma de
caramelo y notas de cacao, se tuesta a nivel medio, es de variedad caturro
cultivado a 1.700 M.S.N.M presentación.

24
Gráfico 1. Presentación de producto Café Campo Alto

Producto principal Productos Complementarios

Fuente: Café Campo Alto

La presentación o tamaño que se ofrece varía según el tipo de cliente:

Tabla .6 Presentación y Características de café Campo Alto

Cliente Tamaño Características

Persona natural 200 gr Empaque de café molido o en grano en

kraft natural biodegradable con etiqueta,
340 gr con peel (sistema de cierre) y válvula
(permite percibir la fragancia del café sin
dejar entrar oxígeno)

HORECA 500 gr Empaque de café molido o en grano en

Kraft natural biodegradable, sin etiqueta,
1 Kg
sin peel y sin válvula.
2 Kg

25
 2,5 Kg

Fuente: Elaboración propia

2.2.2. Precio
Como se expuso en el análisis interno el precio promedio del café especial en el
Mercado colombiano es de $63, El precio de nuestros productos para la persona
natural se ha establecido en un 10% más bajo que los cafés con calidad similar, lo
cual permite obtener un margen operacional del 57%. El precio para la persona
natural varía en las ferias en las que participamos, debido a que se establece un
descuento del 15% para incentivar al cliente. Adicionalmente, el café se vende a
través de tiendas especializadas, a las cuales se les paga un 30% de comisión por
venta realizada.

Para el cliente HORECA, se ha establecido el precio por la rentabilidad

operacional esperada por los socios la cual no puede ser más baja del 30%.

Teniendo en cuenta que nuestro mercado es muy sensible al precio, pero a la vez
nuestro target está dispuesto a pagar un diferencial de precio a cambio de calidad,
nuestro precio está basado en la competencia, siendo esta una estrategia
orientada a penetración de mercado para ganar posicionamiento, sin dejar de lado
nuestros diferenciales y manteniendo nuestros márgenes.

2.2.3. Distribución
La selección correcta de los canales y la estrategia de distribución son claves para
garantizar que nuestro producto llegue oportuna y correctamente a nuestro público
objetivo.

Café Campo alto en la actualidad usa una distribución directa realizando la venta
del Café por medio de la página web, redes sociales (FACEBOOK, INSTAGRAM)
para los segmentos de personas naturales y canal Horeca, también tenemos
canales de venta directa mediante tiendas especializadas y en ferias.

26
Gráfico 2. Logística de comercialización Café Campo Alto

.
Café recolectado Campo Alto Consumidor Final
en grano desde Trilla, Tuesta,
las fincas Muele y Empaca
caficultoras del
Huila

Fuente Elaboración Propia

2.2.4. Promoción
La promoción de la empresa se hace por medio On-line por nuestras redes
sociales, la política que se estableció es de publicar dos veces por semana,
realizando piezas con el objetivo de educar al consumidor y resaltando los
atributos por los que queremos ser reconocidos, enfocados básicamente al
fortalecimiento de Marca y crecimiento en ventas.

También, se ha logrado publicidad gracias a la participación a ferias y al patrocinio

de estas, las cuales son de productos orgánicos y saludables.

Tabla 7. Medios de comunicación Café Campo Alto

Publicidad Promoción de Eventos y Marketing

ventas demostraciones

Etiquetas Ferias Experiencia Redes sociales

sensorial

Empaques Muestras Ferias Página Web

Productos Página Web Correo

complementarios Electrónico

Redes sociales PLV

Voz a Voz

Fuente: Elaboración Propia

27
 3.Diagnóstico y Objetivos.

3.1. Análisis DAFO.

Teniendo en cuenta el análisis preliminar realizado, podemos identificar varios
puntos que pueden contribuir a una mejor gestión, desempeño y resultados de
Campo Alto.

• La marca Campo Alto puede ser de alto interés para los colombianos
gracias a su bajo costo en comparación con otros del mercado y a su calidad
avalada en las diferentes ferias de cata en las que se ha participado.

• Realizar una gestión de mayor actividad en las diferentes redes sociales, y

resaltar las principales características del producto buscando generar un mayor
impacto en los consumidores actuales y captar la atención de potenciales
consumidores.

• Buscar aliados estratégicos para que los productos sean más visibles y
asequibles al consumidor en general como supermercados o lugares donde
comúnmente se venda café que le den estatus a la marca sin que sea percibido
como caro.

• Crear página web interactiva en donde no solo se hable de la empresa y la

calidad del producto, sino que le permita al consumidor explorar y satisfacer sus
necesidades mediante e-commerce de ser posible, aprovechando que cada día
más consumidores tienen la tendencia a comprar de manera virtual los productos
de consumo y uso.

• Continuar participando en ferias hace que la marca se haga más visible y la

degustación del producto haga que el consumidor quiera acceder al mismo.

• Resaltar a los consumidores en sus compras el compromiso constante con

el planeta de procesar el café de la manera más amigable con el planeta al igual
que los empaques y publicidad del mismo.

28
3.2 Debilidades

• Página Web inactiva. Sin importar el tamaño de la empresa la

incorporación de una página Web es vital ya que nos brinda la oportunidad de
estar en constante contacto con nuestros clientes adicional a esto se
correlacionado con el incremento de las ventas, la productividad y el valor de
mercado de las empresas esto sin contar que permite a los clientes aumentar
el nivel de confianza hacia los productos y hacia la empresa.

• Poco movimiento en redes sociales. Aunque se realizan

publicaciones semanales, la compañía no cuenta con una cantidad de
seguidores suficientes, por lo que se deben dirigir esfuerzos a la promoción
dentro de las redes. Gran parte de la población mundial interactúa entre sí
de manera consistente al mantenerse en línea, es debido a esto que cada
vez más empresas invierten para tener presencia en las redes sociales, la
clave está en saber identificar cuáles son las redes sociales que mejor se
ajustan a tus necesidades de marketing digital y publicidad para tus
productos.

• Canales de distribución. Los canales de distribución juegan un papel

fundamental a la hora de posicionar una marca, ellos son nuestros aliados en
el mercado y por ahora no tenemos presencia en los principales
supermercados de cadena disminuyendo la oportunidad de ser más visibles
ante los consumidores y por supuesto reduciendo las posibilidades de venta.

• Imagen Corporativa Incompleta. Esto es fundamental a la hora de

posicionar una marca ya que resta credibilidad y juega en contra de nuestros
intereses.

• Escasa publicidad. Las estrategias de publicidad tanto ATL como BTL nos
permiten visibles ante el consumidor y contribuyen al posicionamiento de la marca.

29
 ● Poca Variedad. En el mercado de los cafés especiales existe una gran
variedad de café dependiendo del origen y de otras características, Campo
Alto solo comercializa una variedad de café.

● Ausencia de tienda física. Actualmente, las empresas competidoras cuentan

con tiendas físicas en las que se educa y se desarrolla la cultura del
consumo de café especial, esto permite un reconocimiento y
posicionamiento de marca, con el que Campo Alto no cuenta.

● Clientes del canal HORECA con contratos de distribución de café activos.

La mayoría de los hoteles, restaurantes y cafés, ya cuentan con contratos
de distribución de café con las empresas competidoras, lo que dificulta dar
a conocer el producto.

3.3 Amenazas

● Barreras de entrada muy bajas. lo que facilita el ingreso de nuevos

oferentes de café especial al mercado colombiano.

● Caída del precio tanto en el mercado interno como en el mercado

internacional que puede generar desmotivación En el gremio de los
caficultores y reducir su producción y calidad en el café o puede generar
inestabilidad en el sector que puede resultar perjudicial para todos.

● Incremento del precio del dólar que repercute directamente sobre la

economía del país y de todos los sectores tanto los productores como
los compradores.

● Los cambios de clima y el control de plagas. Cómo se menciona en

repetidas ocasiones la geografía colombiana es muy diversa lo que
favorece la producción de diferentes tipos de café, pero así mismo está

30
 expuesta a fuertes cambios climáticos y a plagas que pueden afectar las
cosechas y por lo tanto aumentar o disminuir precio de compra.

● Crecimiento de modelos de negocio de bajo costo. En la actualidad, se

está viviendo un crecimiento de modelos de negocio de bajo costo,
como es el caso de TOSTADO, que ofrece productos que por su precio,
captan clientes que no se percatan de la calidad de estos.

3.4. Fortalezas

● Calidad en café especial de talla internacional. En un mercado en los que

los consumidores son cada vez más conocedores y exigentes esta
característica es fundamental si queremos ser competitivos.

● Proveedores comprometidos con el medio ambiente. La responsabilidad

social corporativa y la sostenibilidad del medio ambiente son realmente
valoradas por los consumidores y muchas veces son influenciadores claves
en la decisión de compra sin dejar de lado que ayudan a construir la
reputación y la imagen de una marca.

● Comercialización de los productos con empaques biodegradables. Como lo

mencionamos anteriormente es importante que los consumidores vean el
compromiso de los fabricantes por proteger el medio ambiente.

● El pago a proveedores y trabajadores es justo y oportuno. Mantener

contentos y motivados a tus diferentes stakeholder es fundamental para el
buen funcionamiento y la continuidad del negocio.

● El precio del producto permite que las personas de estrato 3,4,5 y 6 puedan
acceder a él comúnmente. Campo Alto es uno de los fabricantes de café

31
 especial con el precio más bajo del mercado lo que permite que los
diferentes segmentos de consumidores puedan acceder a él.

● Productos complementarios. Que permite armar diferentes kits y así

apalancar la venta del café para ocasiones especiales.

● Alianzas con la alcaldía de Bogotá y gobernación de Cundinamarca.

Campo Alto, finalizó el mes de Julio del 2018 incorporándose
al programa de apoyo a empresas de productos del campo de la alcaldía
de bogotá y la Gobernación Cundinamarca lo cual, permite la presencia de
la marca en mercados que se realizan en diferentes puntos de la ciudad,
todos los sábados y domingos.

● Conocimiento acerca del producto y métodos de preparación. Uno de los

objetivos de Campo Alto, es desarrollar cultura de café especial, educando
y dando a conocer el proceso para preparar un buen café, teniendo en
cuenta que se cuenta con uno de los mejores granos de café del mundo y
esto se ha venido logrando, gracias al conocimiento por parte de los
fundadores de la compañía.

3.4 Oportunidades

● Los precios de café especial en el país generalmente son muy altos. La

oportunidad está dada en la medida que Campo Alto trabaja de la mano
de los caficultores del Huila zona que geográficamente está ubicada
cerca de la capital con muy buenas vías de acceso lo que reduce costos
de transporte, y apoyados en el incremento de la oferta dada por el
crecimiento de la producción de café en los últimos años y la motivación
que tienen los caficultores debido al apoyo y las garantías que reciben
por parte del estado. Por todo lo anterior Campo Alto puede hacer que

32
 los colombianos adquieran un café especial para su consumo diario por
un precio acorde a sus capacidades.

● Alto consumo interno. Según datos del estudio Retail Index Café de
Nielsen Según y la Federación Nacional de Cafeteros el consumo de
café especial ha tenido un crecimiento de aproximadamente el 10%
anual en los últimos 4 años siendo el segmento con el mejor
comportamiento esto está apoyado por el mayor poder adquisitivo de los
colombianos, el crecimiento económico y los cambios en los estilos de
vida.

● Ferias para exhibir el café. Cada vez más población acude a este tipo de
ferias lo que proporciona una ventana para dar a conocer el producto y
nos permite venderlo con una rentabilidad más alta que la que nos dan
las tiendas especializadas.

● Gran participación del estado. El apoyo que el estado le presta al sector

cafetero en Colombia es invaluable, esto favorece el incremento de la
producción y la calidad de nuestro producto, el mantenimiento de los
precios y garantiza la estabilidad del sector y evitará que los caficultores
busquen otras opciones de sustento.

● El café colombiano es el más apetecido del mundo. Gracias a la

diversidad de climas aptos para el cultivo de café especial en diferentes
regiones del país hoy día contamos con una gran variedad de cafés
reconocidos a nivel nacional e internacional.

● Redes sociales. Son un gran aliado hoy día de cualquier empresa que
quiera dar a conocer sus productos.

● Reducción de trámites y requisitos. La FNC ha reducido los trámites y

requisitos para la exportación de café, lanzando programas de

33
 exportación de pequeñas cantidades, lo cual beneficia a empresas como
Campo Alto, teniendo en cuenta que se reducen los tiempos y se
disminuyen los costos de exportación.

● Tratado de paz. El tratado de paz firmado entre el gobierno colombiano

y la guerrilla de las FARC, ha mejorado la imagen internacional del país,
lo cual ha favorecido la inversión y turismo y esto ha permitido que
muchos sectores de la economía se favorecen, entre ellos está el café,
pues la demanda del producto aumenta en hoteles, restaurantes y
cafeterías.

34
Tabla 8 Análisis DAFO

FORTALEZAS DEBILIDADES

● Calidad de talla internacional. Página Web Inactiva.

● Proveedores comprometidos con el medio Poco movimiento en

ambiente. redes sociales.

● Comercialización de los productos con Escasos canales de

empaques biodegradables. distribución.

● El pago justo a proveedores y trabajadores. Imagen Corporativa

incompleta.
● El precio por debajo de los competidores.
Escasa publicidad.
● Productos
complementarios(Diversificación) Poca Variedad.

● Supervisión de toda la cadena de

producción.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

● Barreras de entrada bajas. Precios altos de los

competidores.
● Caída del precio Interno e internacional.
Aumento del consumo
● Incremento del precio del dólar.
interno.
● Cambios climáticos y control de plagas.
Ferias de exhibición.
● Número de competidores.
Compromiso
gubernamental.

Reconocimiento a nivel
mundial.

35
 Redes sociales.

Campaña toma café.

Geografía del país.

Tratado de paz.

Fuente: Elaboración Propia.

4. Objetivos de Marketing

4.1. objetivos Cualitativos

● Posicionar el café Campo Alto especial dentro de las 5 primeras marcas en

el mercado nacional como producto de alta calidad tipo exportación a precio
asequible.

● Durante 2019, activar canales que permitan llegar al público de manera

virtual y presencial informando de los diferentes métodos de preparación de
los productos. YOUTUBE y exposición en ferias y supermercados son los
primeros medios que se usarían para educar al cliente final.

● Resaltar a los distribuidores, consumidores y posibles consumidores del

producto el compromiso en el cuidado del medio ambiente para su
distribución.

36
4.2. Objetivos cuantitativos

● Lanzar en el segundo Trimestre del año 2019 las 3 variedades adicionales

de café especial: Café orgánico del departamento de Santander, Café
especial de 80 puntos de la sierra nevada de Santa Marta y café especial
de variedad Bourbon o Geisha.

● Finalizar el año 2019 con un aumento del 100% de nuestros canales de

distribución de tiendas especializadas y restaurantes, es decir tener
presencia en 8 tiendas especializadas y 4 restaurantes, e ingresar al menos
a un supermercado.

● Alcanzar ingresos de $246.825.000, al finalizar el año 2019.

● Finalizar el año 2019 con más del 50% de seguidores a los que se tienen
actualmente en Instagram y Facebook.

● Realizar la apertura de la primera tienda Física antes de culminar 2019.

5. Estrategia del Marketing Mix

5.1.Estrategia de Producto

Alargamiento de línea:

Como se mencionó anteriormente uno de los objetivos es crear 3 nuevas

variedades adicionales de café especial: Café orgánico del departamento de
Santander, Café especial de 80 puntos de la Sierra Nevada de Santa Marta y café
especial de variedad Bourbon o Geisha y así ayudar a posicionar el café Campo

37
Alto especial dentro de las 5 primeras marcas en el mercado nacional como
producto de alta calidad tipo exportación a precio asequible.

Café Campo Alto es un café especial hecho con la mejor materia prima, con los
mejores granos de café procedentes del Huila, (los proveedores escogidos fueron
elegidos después de ser evaluados en experiencia, cuidados ambientales y
calidad). Se desplegará una campaña de reconocimiento, testeo y acuerdos con
los mejores caficultores de las regiones anteriormente mencionadas para apoyar
el desarrollo de nuestras 3 nuevas variedades de café.

Diversificación:

Se diversificaran nuestros productos complementarios que nos permitan

comercializar el café en forma de Kit de Regalos y así lograr la venta cruzada
entre productos. Estos son los productos que se venderán por medio de las redes
sociales y página web: Método de filtrado dripper V60, método de filtrado
artesanal, mugs, camisetas, gorras y anchetas con productos naturales y
orgánicos.

Modelo de experiencia sensorial: Teniendo en cuenta que el café especial, por

medio de los métodos de preparación activa los sentidos, en especial la vista, el
olfato y el gusto y que la mayoría de los hoteles, restaurantes y cafeterías sirven el
café de forma tradicional, Café Campo Alto ha diseñado el modelo de experiencia
sensorial, con el fin de desarrollar alianzas con el segmento HORECA, en el que
Café Campo Alto, es el encargado de servir el café preparado por medio de
métodos de preparación, con café fresco que se muele antes de servir. Los
productos que se venderán son: Café especial en dripper V60, Café especial en
prensa francesa, Café especial en aeropress, café especial en sifón y empaques
de 200 o 340 gramos.

38
Atributos intangibles:

Certificados:

Se iniciará el proceso de registro en la Federación Nacional de Cafeteros, el cual

permite colocar el certificado de respaldo en los empaques de distribución del café
en Colombia, así obtendrán mejor acogida haciendo visible el respaldo de la
organización que a nivel nacional es la encargada de todo lo referente al campo
caficultor y, de forma considerable, genera una percepción de calidad en los
consumidores tanto a nivel nacional como internacional. El reconocimiento en el
mundo por la calidad del café colombiano es algo a favor para una posible rotación
en los diferentes mercados globalmente.

Atributos tangibles:

Empaque y diseño: Actualmente, el empaque cuenta con peel y válvula, es

biodegradable, de color kraft natural y tiene una etiqueta con colores naranja,
negro y blanco, lo cual nos da una imagen fresca, joven y moderna, pero es
necesario reemplazar la etiqueta por impresión en la bolsa biodegradable, lo cual
nos permitirá, ser más atractivos para los ojos del consumidor.

Empaque: Para los clientes del segmento HORECA, seguiremos con las mismas
presentaciones de 500 gr, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg y 2,5 kg y para nuestro cliente
persona natural, tiendas especializadas, supermercados de cadena, grandes
superficies y modelo de experiencia sensorial además de seguir con las mismas
presentaciones de 200 gr y 340 gr, se creará un nuevo empaque tipo blister
monodosis que nos permita llegar a nuevos consumidores.

5.2.Estrategia de precio

Persona natural:

Estrategia de penetración de mercado: Se seguirá la política de precio actual en

mantener un precio bajo en comparación a la competencia, el precio del café para
persona natural y tiendas especializadas, seguirá en un 10% por debajo de los

39
demás competidores con características similares, lo cual se aplicará también en
supermercados de cadena y grandes superficies. Para las nuevas variedades de
café que lanzaremos al mercado, la estrategia de precios será de penetración
manteniéndolos en un 12% más bajo que los de la competencia los primeros 6
meses con el fin de que el cliente pueda darse la oportunidad de probar y
comprobar la calidad de nuestros cafés comparados con otras marcas.

En cuanto al modelo de experiencia sensorial, las presentaciones de 200 gr y 340

gr que se vendan se venderán al mismo precio de venta al que se vende a
persona natural, en tiendas especializadas, supermercados de cadena y grandes
superficies y los cafés en métodos de preparación se venderán a un precio del
30% por debajo de la competencia, pues al no tener gastos fijos, se presenta la
oportunidad de disminuir el precio.

Así mismo, se continuará manteniendo el descuento del 15% en las ferias para
atraer más clientes a que prueben nuestras variedades de café.

Estrategia de precios de marketing Online: Con el lanzamiento de la nueva página

de internet con e-commerce incluido, se ha establecido seguir la estrategia de
penetración de mercado y se tomará como base la regla 85, la cual indica que el
precio es de un 15% por debajo del precio offline.

Adicionalmente, se implementará el servicio de suscripción mensual, el cual

brindará al cliente la posibilidad de escoger el tipo de café, tamaño y frecuencia de
consumo mensual para que el cliente reciba el café tan pronto se haya consumido.
La suscripción a este servicio no tiene costo de transporte en la ciudad de Bogotá
y además, incluirá un mug, una camiseta o una gorra.

HORECA:

Para el Segmento HORECA, se ha fijado el precio teniendo en cuenta la fórmula

de margen sobre costo y se ha establecido una horquilla de precios, en donde el
precio máximo tiene un margen sobre costo del 35% y un precio mínimo con un
margen sobre costos del 20% lo cual se utilizará para las nuevas variedades de
café.

40
En cuanto al modelo de experiencia sensorial, de los ingresos percibidos, Café
Campo Alto pagará una comisión que está entre el 15% y el 30% de las ventas de
café preparado y empaques.

Tiendas especializadas, supermercados de cadena y grandes superficies:

Actualmente, Café Campo Alto está presente en 4 tiendas especializadas y para

los supermercados de cadena y grandes superficies, se utilizará el mismo precio,
el cual es el mismo al que se vende a persona natural, pero en este caso, Café
Campo Alto, pagará una comisión por venta que está entre el 20% y 35%, como
se hace en las tiendas especializadas.

5.3. Estrategia de distribución

Persona natural:

Para los clientes persona natural, se está trabajando con canal directo: venta
telefónica, a través de ferias y por medio de las opciones de compras de las redes
sociales Facebook e Instagram. Adicionalmente, se trabaja también con canal
corto: Haciendo uso de la intermediación de minoristas como las tiendas
especializadas.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de Café Campo Alto es aumentar la
cuota de mercado, se ha definido complementar los canales de distribución de la
siguiente manera:

Canal directo:

Con el stand móvil ya construido, se hará presencia en diferentes puntos de la

ciudad. Los puntos identificados con alto tráfico de personas que hacen parte de
nuestro target son: el parque calle 125 con 8, parque Alcalá y la vía a la Calera en
la que suben diariamente una importante cantidad de deportistas.

Por medio de la herramienta de mailing, se realizarán campañas comerciales y de

ventas, en las que se podrán realizar pedidos sin costo de domicilio en la ciudad

41
de Bogotá. Esta estrategia de mailing va dirigida sobre todo a clientes de los
cuales ya tenemos el correo electrónico, con el objetivo de aumentar la frecuencia
de compra.

Por medio del modelo de experiencia sensorial, se va a tener la posibilidad de

aprovechar la infraestructura y ubicación de diferentes hoteles, restaurantes y
cafeterías teniendo contacto directo con nuestro cliente persona natural.
Asimismo, se realizarán impulsaciones en las tiendas especializadas que cuenten
con el espacio adecuado.

Además, y como ya se indicó en los objetivos, para finales del año 2019 se ha
definido el lanzamiento de una tienda física.

Adicionalmente, se ha establecido que el lanzamiento de la página web se va a

realizar en el mes de octubre del presente año, por lo cual para el próximo año
esperamos poder incrementar las ventas por e-commerce, la cual contará con las
siguientes herramientas:

- Gestión de pedidos de compra: Realización de compras a través de

formularios, sobre todo para gestión off-line, y "carritos de compra"
(herramienta virtual para la acumulación de las referencias elegidas durante
el proceso de compra), seguimiento de pedidos, notificaciones,
documentación de compra, etc.
- Gestión de pagos y condiciones: Sistemas electrónicos de pagos, a través
de servidores seguros y pasarelas específicas, información sobre
condiciones, etc.

Para dar a conocer el café y otros productos naturales de personas que viven en
los mismos barrios de los socios de Café Campo Alto y gracias a la colaboración
de las administraciones de los conjuntos residenciales, se van a realizar
desayunos gratis, con el objetivo de ofrecer todos los productos.

42
Finalmente, se impulsarán las ventas por medio de redes sociales de Facebook e
Instagram, realizando piezas netamente comerciales, para lo cual se destinará un
presupuesto mensual con el fin de llegar a más personas.

Canal corto

Con el fin de ampliar el canal de distribución corto, se iniciarán negociaciones para

ingresar a supermercados de cadena y grandes superficies. Como bien
mencionamos anteriormente entraremos con los precios de introducción por
debajo de nuestros competidores, podemos ofrecer una cantidad extra de
nuestros productos a cambio de un buen volumen de venta, es decir, si un
supermercado nos compra de 300 kilos o más de una variedad de café les sale al
mismo precio, pero les damos 30 kilos del producto extra sin ningún cargo
adicional y sumado a la excelente calidad de nuestros productos, entendemos que
podemos calar en este mercado de puerta a puerta y por medio de la página web,
en la que habrá un espacio para interesados en distribuir nuestro café en el que
podrán dejar los datos de contactos.

HORECA:

Actualmente, para el tipo de cliente HORECA se hace uso del canal de

distribución directo puerta a puerta y por medio de correo electrónico, el cual se
seguirá utilizando, pero se complementará de la siguiente manera:

Canal directo

Seguiremos ampliando la distribución de Café Campo Alto, por el canal HORECA,

introduciremos las tres nuevas variedades de café, colocaremos máquinas
expendedoras en las áreas de los hoteles como los restaurantes, áreas de buffet o
vestíbulos, cuestión que podamos entrar de lleno en ese mercado.

se diseñará una pieza comercial dirigida especialmente al tipo de cliente

HORECA, la cual se utilizará en una campaña de mailing, que tendrá incluida
propuesta económica, con cantidades, presentaciones y variedades de café.

43
Para cumplir con el objetivo de realizar 5 visitas a la semana por vendedor, con el
fin de dar a conocer nuestro producto, enviar propuestas y captar nuevos clientes,
los vendedores deberán realizar una demostración de todo el proceso desde el
café en grano tostado hasta presentar las diferentes preparaciones con las
diferentes variedades de café, lo cual permite un acercamiento y conocimiento
verdadero del producto con diferentes opciones de precios. Al final del ejercicio, el
vendedor deberá presentar dos posibilidades al cliente:

- Propuesta para ser proveedores de café especial.

- Propuesta para implementar el modelo de experiencia sensorial, el cual
permite tercerizar este producto y recibir una comisión por venta realizada.

Para terminar, en la página web, habrá un espacio para el cliente HORECA, en el

que podrán visualizar el proceso del café y calidad por medio de imágenes y
videos y, asimismo poder solicitar información de precios y cantidades.

5.4. Estrategia de Comunicación

Teniendo en cuenta que café campo alto es una marca relativamente nueva en el
mercado y su músculo financiero no es aún tan sólido y amplio, las estrategias de
promoción se centrarán en actividades y canales de costo que estén a nuestro
alcance.

Publicidad:

Se seguirá realizando publicidad por medio de Facebook e Instagram y

adicionalmente, para impulsar el lanzamiento de la página web y generar tráfico,
se realizará publicidad por medio de banner en páginas web. También, se
utilizarán herramientas de Google, como Google adsense y Google AdWords, las
página web interactiva, amigable y segura que permita al consumidor conocer
mejor y comprar online nuestros productos. no son muy costosas y permiten
posicionar la marca.
44
Relaciones públicas:

Participar al menos en cinco ferias al año a nivel nacional ya que son escenarios
donde el cliente viene al producto y nos da la oportunidad de recibir
retroalimentación de primera mano sobre el producto y el servicio sin mencionar
que sirve de canal directo para encontrar nuevos aliados y compradores

Merchandising:

Desarrollo de material que impulse promoción y refuerce la imagen corporativa en

el punto de venta específicamente en supermercados y grandes superficies

Desarrollo de una campaña publicitaria en las calles de las principales ciudades

durante 8 fines de semana

Publicidad en punto de venta:

Promoción directa desde la primera tienda propia que se está proyectando abrir.

Campaña promocional con el segmento Horeca dejando precios introductorios que

permitan captarlos y fidelizarlos.

Utilizar impulsadoras apropiadamente capacitadas durante los primeros tres

meses luego de lanzar las nuevas variedades de productos especialmente en los
supermercados que promocionen el café en el punto de venta dirigido
específicamente al segmento de personas naturales incluyendo probadores.

Social media:

Hoy en día, Café Campo Alto tiene cuentas en las redes de Facebook e Instagram
y con el objetivo de aumentar nuestra presencia en redes, se creará una cuenta en
LinkedIn, la cual se dirigirá al cliente HORECA y al canal de distribución de tiendas
especializadas, supermercados de cadena y grandes superficies. Adicionalmente,
se lanzará el canal de YouTube, en el que se podrán visualizar videos, acerca del
proceso en finca del café especial y métodos de preparación, para estimular el
consumo y aprendizaje de los clientes.

45
 Página web:

Página web interactiva, amigable y segura que permita al consumidor conocer

mejor y comprar online nuestros productos.

6. Presupuesto y Control

El presupuesto de Marketing de Café Campo Alto para 2019 está calculado sobre
el 26% de la proyección de ventas, teniendo en cuenta que estamos abriéndonos
camino en el mercado y queremos ganar Market Share por lo que somos
conscientes que necesitaremos realizar inversiones altas.

6.1.1 Presupuesto Financiero

Presupuesto de Marketing
Gráfica 5 presupuesto de Marketing

Mix
Objetivo Estrategia Meta Presupuesto
Marketing
Producto Posicionar el café Diversificación: Lanzamiento de tres Se estima que para Navidad Kits del día de
Campo Alto nuevas variedades de café y productos se venderán 1.000 kits y la madre
especial dentro de complementarios que nos permitan para el dia de la madre 100 $30.000
las 5 primeras comercializar el café en forma de kit kits. kits Navidad
marcas en el $11.000. costo
mercado nacional total$14.000.00
como producto de 0
alta calidad tipo Modelo de experiencia sensorial: Se ha definido que para el Será necesario
exportación a Diseñado con el fin de desarrollar alianzas último trimestre del 2018, contratar a dos
precio asequible. con el segmento HORECA, en el que Café se aplique el modelo a dos personas a
Campo Alto, es el encargado de servir el restaurantes, para el primer quienes se les
café preparado por medio de métodos de semestre de 2019, a un pagará el
preparación, con café fresco que se restaurante ya una cafetería salario mínimo
muele antes de servir. y para el segundo semestre legal. El costo
a un hotel. total es de
$39.408.141
Empaque: Se creará un nuevo empaque Lanzar en enero 2019,se Promoción en
tipo blister monodosis que nos permita realizará una pieza de redes sociales:
llegar a nuevos consumidores. diseño, la cual se $108.000.
promocionará por 12 días Diseño piezas:
en redes sociales y para las $60.000.
tiendas, se diseñará una Material PVL:
pieza PVL. $100.000

46
 Iniciar el segundo Alargamiento de línea: Lanzar café Lanzar en el segundo Diseño 3
semestre del año orgánico del departamento de Santander, trimestre de 2019 Cada una empaques:
2019 con 3 Café especial de 80 puntos de la sierra de las nuevas variedades, $150.000.
variedades nevada de Santa Marta y café especial de contará con un diseño de Diseño piezas:
adicionales de variedad Bourbon o Geisha. empaque propio. Para el $60.000
café especial lanzamiento se diseñará
una pieza de diseño, la cual
se promocionará en redes
sociales.
Precio Para el año 2018, Estrategia de penetración de mercado: Se Incrementar Ventas en 17% Costo
crecer en un 17% seguirá la política de precio actual 10% contemplado
en ventas, el cual por debajo de los demás competidores en Materiales
es el crecimiento PLV y Recursos
del sector Humanos
En cuanto al modelo de experiencia Incrementar las ventas 17% Costo será el
sensorial, en métodos de preparación se generado por
venderán a un precio del 30% por debajo recursos
de la competencia, pues al no tener humanos
gastos fijos, se presenta la oportunidad
de disminuir el precio.
Para el año 2019,
alcanzar unos se continuará manteniendo el descuento Incrementar las ventas 17% Costo
ingresos de del 15% en las ferias para atraer más contemplado
$246.825.000 clientes a que prueben nuestras en las ferias
variedades de café.
Estrategia de precios de marketing Para el lanzamiento se Diseño piezas:
Online: Con el lanzamiento de la nueva diseñará una pieza de $60.000
página de internet con e-commerce diseño para promoción sin Lanzamiento
incluido, se ha establecido seguir la pago en redes sociales y 1.000.000
estrategia de penetración de mercado otra pieza para promoción
por medio de mailing.

Con el stand móvil ya construido, se hará Se deberá contratar una Costo salario
presencia en diferentes puntos de la persona, que atienda el medio tiempo
ciudad. Los puntos identificados con alto stand todos los dias, medio por 15 meses:
tráfico de personas que hacen parte de tiempo $9.852.035,25
nuestro target son: el parque calle 125
con 8, parque Alcalá y la vía a la Calera en
la que suben diariamente una importante
cantidad de deportistas.
Negociaciones para ingresar a Ampliar los canales de Presupuesto
supermercados de cadena y grandes distribución de recursos
superficies. y sumado a la excelente Humanos
calidad de nuestros productos,
entendemos que podemos calar en este
mercado de puerta puerta y por medio de
la página web

47
 Finalizar el año La tienda física, estará ubicada en la zona Para el lanzamiento de la Diseño
2019 con la T, zona G o en la macarena. tienda, se realizará piezas:$90.000.
apertura de la publicidad paga en redes Material PVL:
primera tienda sociales, se publicará en la $200.000.
física página web y adicional, se salarios por el
tendrá material PVL en la mes de
misma tienda. Para la diciembre del
tienda, es necesario año 2019:
contratar a dos personas. $2.627.209
Activar canales Participar al menos en dos ferias al año a Se definió, participar en la El costo de
para el 2019 que nivel.Adicionalmente, seguir feria de: EXPOCAFES, BURÓ. participación
permitan llegar al patrocinando las ferias de Biohotel y en ferias es de
público de buscar ferias similares, en las que el $8.000.000
manera virtual y patrocinio no sea muy costoso.
presencial Adicionalmente, seguir patrocinando las Promocionar 1 feria en el El costo del
informando de los ferias de Biohotel y buscar ferias primer semestre del año patrocinio, no
diferentes similares, en las que el patrocinio no sea 2019 y 1 feria en el segundo debe superar el
métodos de muy costoso. semestre del año 2019. $1.000.000
preparación de los
Desarrollar de material que impulse Se contará con presupuesto Diseño piezas:
productos.
promoción y refuerce la imagen mensual para material $60.000.
YOUTUBE y
corporativa en el punto de venta Material:
exposición en
específicamente en supermercados y $1.200.000
ferias y
grandes superficies.
supermercados
promoción directa desde la primera Incrementar la visibilidad Diseño piezas:
son los primeros
tienda propia que está proyectado abrir, de la Marca y las ventas $60.000
medios que se
con material didáctico y visual que Presupuesto
usarían para
permita al consumidor conocer acerca de contemplado
educar al cliente
todo el proceso y diferencia del café en recursos
final.
especial con el café tradicional. También, humanos
se diseñarán piezas que indiquen el
descuento en el precio que se va a
realizar por motivo del lanzamiento de la
tienda física.
TOTAL PRESUPUESTO $
76.975.385
Fuente: Elaboración Propia

6.1.2. Presupuesto de Recursos Humanos

Para poder ejecutar nuestras actividades de marketing y alcanzar nuestros
objetivos de Marketing vamos a necesitar no solo realizar inversiones en lo
referente a la publicidad, sino que también necesitaremos incrementar nuestro
número de Vendedores en 4, adicional tendremos que contratar 1 personas de
medio tiempo que nos apoyen en las PLV y las campañas urbanas como el Stand.
Tabla 8 Presupuesto de recursos Humanos

Presupuesto de recursos Humanos Q 4 2018-Q4 2019

Concepto Cantida Horas Mes # Costo por horas Total costo Perfil
Mese

48
 d s

tienda 2 480 1 $ 5.131,26 $ 2.463.004,80 Técnic

o

Stand 1/2 120 15 $ 5.131,26 $ 9.236.268,00 Técnic

o

Experiencia 2 480 15 $ 5.131,26 $ 36.945.072,00 Técnic

Sensorial o

Total 4,5 1080 $ 15.393,78 $ 48.644.344,80

Fuente: Elaboración propia

6.1.3. Presupuesto de Marketing consolidado y calculado sobre la venta

Proyectada a 2019

Tabla 9 presupuesto calculado sobre la venta

Concepto 2018 2019 % Sobre la total

Venta

Salarios y prestaciones $ 9.236.271,00 $ 39.408.073,80 16% $ 48.644.344,80

NPI $ 14.000.000,00 6% $ 14.000.000,00

Ferias $ 10.000.000,00 4% $ 10.000.000,00

Mantenimiento de la página $ 1.000.000,00 $ 120.000,00 0% $ 1.120.000,00

web

Gestión de las redes sociales $ 961.041,00 0% $ 961.041,00

Elaboración de material de $ 2.250.000,00 1% $ 2.250.000,00

apoyo a ventas y publicidad

Total, Presupuesto $ 10.236.271,00 $ 66.739.114,80 26% $ 76.975.385,80

Fuente: Elaboración Propia

6.1.4. Presupuesto de tiempo con respecto a las proyecciones de Venta

49
Tabla 10 Presupuesto Mensual

Fuente: elaboración propia

6.1.5. Presupuesto de inversiones

Tabla 11. Presupuesto de inversiones

RESUMEN INVERSIONES
Total presupuesto modelo sensorial $ 2.841.000

Total presupuesto stand $ 947.000

Total presupuesto tienda propia $ 75.725.000

Total presupuesto grandes ferias $ 8.000.000

TOTAL INVERSIONES $ 87.513.000

Fuente: Elaboración propia

6.1.6. Proyecciones de ventas y costos 2019

Tabla 11. Presupuesto de ingresos y costos

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS RESUMEN PRESUPUESTO COSTOS

Total, presupuesto modelo sensorial $ Total presupuesto modelo sensorial $ 9.022.415

30.870.000

Total, presupuesto tienda especialidad $ Total presupuesto tienda especialidad $ 39.580.426

60.000.000

Total presupuesto ferias $ Total presupuesto ferias $ 3.697.242

9.675.000

Total presupuesto HORECA $ Total presupuesto HORECA $ 45.054.168

60.420.000

Total presupuesto venta directa $ Total presupuesto venta directa $ 2.380.800

6.450.000

Total presupuesto kits $ Total presupuesto kits $ 19.521.200

33.000.000

Total presupuesto dia de la madre $ Total presupuesto día de la madre $ 3.500.000

6.500.000

Total presupuesto stand $ Total presupuesto stand $ 2.464.828

50
 7.500.000

Total presupuesto tienda propia $ Total presupuesto tienda propia $ 3.836.640

10.410.000

Total presupuesto grandes ferias $ Total presupuesto grandes ferias $ 4.985.675

15.700.000

Total presupuesto Blister $ Total presupuesto Blister $ 3.060.000

6.300.000

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS TOTAL PRESUPUESTO COSTOS $137.103.395

$246.825.000

Fuente: Elaboración propia

6.1.7. Resultados Financieros Proyectados

Tabla 12. Cuenta de resultados

Cuenta de Resultados Proyectada para 2019

Concepto Plan 2019

Ventas Netas $ 248.225.000,00

Costos de venta $ 139.780.687,00

Margen bruto $ 108.444.313,00

Gastos Generales $ 79.975.385,80

EBITDA $ 28.468.927,20

BAIT $ 28.468.927,20

Impuestos $ 5.693.785,44

BDI $ 22.775.141,60

Fuente Elaboración Propia

51
6.1.8. Cronograma de actividades

Tabla 13: cronograma de Actividades

Actividad Responsable Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2109

Campaña Experiencia Sensorial Vendedores

Publicidad en las redes sociales Vendedor
Estrategia de precios de marketing
Vendedor y
Online: con e-commerce a través de
gerencia
nuestra página web,
Actualización constante de las
Gerencia
páginas en las redes sociales y Web
Actividades de Comunicación a
través de las diferentes redes Gerencia
sociales y la página Web
Lanzamiento del Stand móvil Gerencia
Lanzamiento Variedades de café Gerencia
Participación en exhibiciones Vendedores
Participación en Ferias Vendedores
Certificación Gerencia
Lanzamiento página Web Gerencia
NPI Vendedores
Lanzamiento de la tienda propia Gerencia
Diseño y desarrollo de material
publicitario (muestras, cupones, etc.) Gerencia
para el punto de venta
Fuente. Elaboración propia

6.2.Mecanismos de Control
Cualquier planificación que se haga requiere de seguimiento y control para lograr
el éxito o los objetivos propuestos, a continuación, describimos los principales
KPI´s que nos ayudarán a monitorear la consecución de nuestros objetivos con
sus respectivas revisiones periódicas, responsables y medidas de contingencia en
caso de desviaciones.

52
 Tabla 15. Mecanismos de control

Objetivo Indicador Fórmula Descripción Punto de Frecuenc Medidas Responsabl

medida ia de correctivas e
medida
Alcanzar % (Venta Final-Venta Monitorear P&L Mensual Trimestral Gerencia
ingresos por Crecimiento inicial) /Venta inicial constantemente la En caso de no ir
197.000.000 de la venta X100 consecución de las alcanzando el
en 2019 metas de venta objetivo análisis
para medir el de las ventas y
impacto de las ajustes de los
actividades de SG&A y
Marketing capacitación a
realizadas Vendedores, si
fuera posible,
adelantar el
Lanzamiento de
la tienda propia
Posicionar el % De quejas No de quejas Medición directa a Social Media Mensual Trimestral Gerencia
café Campo recibidas en un través de la página En caso de tener
Alto especial periodo de tiempo/ web y las redes una tendencia
dentro de las total de clientes sociales creciente el
5 primeras atendidos en todos indicador realizar
marcas en el los canales X100 campañas de
mercado capacitación en
nacional atención al
como cliente a todos
producto de los empleados de
alta calidad la compañía
tipo
exportación a
precio
asequible.
% De No de productos Es importante en Operaciones Mensual Trimestral Gerencia
devolucione devueltos/N° total de este indicador En caso de
s productos vendidos identifica los observan
X100 motivos de la tendencia
devolución para creciente revisar
realizar las exhaustivamente
correcciones las diferentes
respectivas razones y tomar
las respectivas
medidas
correctivas

% (Clientes finales- Medición periódica Departament Mensual Trimestral Vendedore

Crecimiento clientes iniciales) especialmente los o de Ventas Realizar s
de nuevos /clientes iniciales nuevos canales de campañas de
clientes X100 distribución, los promoción más
clientes nuevos on agresivas en las
line y en las redes redes sociales
sociales

53
• Finalizar el % (Clientes finales Medición periódica Departament Mensual Trimestral Vendedore
año 2019 con Crecimiento HORECA-clientes de las ventas o de Ventas Intensificar las s
un aumento de las iniciales HORECA) generadas por este visitas de los
del 100% de ventas en el /clientes iniciales canal y el número vendedores a los
nuestros canal HORECA X100 de nuevos clientes clientes y las
canales de HORECA del canal campañas de
distribución experiencia
de tiendas sensorial
especializada
sy
restaurantes,
es decir tener
presencia en
8 tiendas
especializada
sy4
restaurantes
Finalizar el Número de Seguidores Finales- Con herramientas Social Media Mensual Trimestral Gerencia
año 2019 con Seguidores Seguidores Iniciales) gratuitas que nos Incrementar las
más del 50% en las redes /seguidores iniciales brindan las mismas promociones en
de sociales X 100 redes sociales las redes sociales
seguidores a Engagement Vs como Instagram
los que se Número de Analytic
tienen seguidores
actualmente
en Instagram
y Facebook.

54
 Bibliografía

Krystal D'Costa. (2011). The Culture of Coffee Drinkers . Agosto 2018, de Scientific
American Sitio web: https://blogs.scientificamerican.com/anthropology-in-practice/the-
culture-of-coffee-drinkers/

NCA. (2015). The History of Coffee. Agosto 2018, de National Coffee Association (NCA)
Sitio web: http://www.ncausa.org/About-Coffee/What-is-Coffee

Desconocido. (2010). una bonita historia. 15/08/2018, de Federación Nacional de

Cafeteros de Colombia Sitio web:
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/el_cafe_de_colombia/una_bonita_historia/

Marco Palacios. (2013). History of the Colombian Coffee Region. Agosto 2018, de The
Colombian Project Sitio web: http://colombianproject.com/things-to-do-in-
colombia/colombian-coffee-region-and-unesco-cultural-landscape/history-of-the-
colombian-coffee-region/

Banco de la república, Colombia. (2013). Política Monetaria: La estrategia de inflación

objetivo en Colombia. Agosto 2018, de Banco de la República, Colombia Sitio web:
http://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria

Congreso de la República de Colombia. (2017). LEY 1819 DE 29 DE DICIEMBRE DE

2016. Agosto 2018, de Moore Stephens Sitio web:
https://colombia.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/colombiaweb.mooresteph
ens.com/Documents/7-ley_1819_de_diciembre_29_de_2016_711.pdf

55
Lupe Mouthón . (2018). La inflación en Colombia en 2017 se situó en 4,09%. 8 de Agosto
2018, de El Heraldo Sitio web: https://www.elheraldo.co/economia/la-inflacion-en-
colombia-en-2017-se-situo-en-409-444132

Desconocido. (2010). Café y Medio Ambiente . 8 de Agosto 2018, de Federación Nacional

de Cafeteros de Colombia Sitio web:
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/mucho_mas_que_una_bebi
da/cafe_y_medio_ambiente/

Desconocido. (2010). Impacto Social. Agosto 2018, de Federación Nacional de Cafeteros

de Colombia Sitio web:
http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre_el_cafe/mucho_mas_que_una_bebi
da/impacto_social/

Desconocido. (2014). Conferencia científica del café cierra con reto de mantener calidad
del grano. Agosto 2018, de Diario Digital Dinero Sitio web:
https://www.dinero.com/pais/articulo/ciencia-tecnologia-para-sector-cafetero-
colombia/200908

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2013). Producción cafetera de julio

supera el millón de sacos . Agosto 2018, de Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia Sitio web: https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-
es/index.php/comments/produccion_cafetera_de_julio_supera_el_millon_de_sacos

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2018). PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE

COLOMBIA AUMENTA 3,6% EN JUNIO. Agosto 2018, de Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia Sitio web:
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/produccion_de_
cafe?de_colombia_%20aumenta_36_en_junio

56
FNC. (2017). PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE COLOMBIA AUMENTA 12% EN ENERO.
Agosto 2018, de FNC Sitio web:
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/sala_de_prensa/detalle/produccion_de_
cafe_de_colombia_aumenta_12_en_enero/

Desconocido. (2018). Coffee in Colombia. Agosto 2018, de Euromonitor Sitio web:

https://www.euromonitor.com/coffee-in-colombia/report

Rolando Lozano Garzón. (2016). El negocio del café se lo disputan cuatro grandes
cadenas. Agosto 2018, de Diaro Digital El Tiempo Sitio web:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16579582

FMCG & Retail. (2017). DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ. Agosto 2018, de The Nielsen
Company Sitio web: https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/Dia-internacional-
del-cafe.html

Edwin Augusto Pérez Narváez . (2016). ANÁLISIS: ASÍ SE MUEVE EL MERCADO DEL
CAFÉ EN COLOMBIA. Agosto 2018, de Revista P&M Sitio web:
http://www.revistapym.com.co/destacados/asi-se-mueve-mercado-del-cafe-2016.html

COLRENSA, PEREIRA. (2016). Consumo de café en Colombia ha crecido un 30 %.

Agosto 2018, de Vanguardia Sitio web: http://www.vanguardia.com/colombia/343675-
consumo-de-cafe-en-colombia-ha-crecido-un-30

Grupo de Estudios Económicos. (2012). Estudio sobre el sector del Café en Colombia.
Agosto 2018, de Industria & Comercio - Superintendencia Sitio web:
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/promocion_competencia/Estudios_Econ
omicos/Estudios_Economicos/Estudios_Mercado/EstudiosectorialCafe.pdf

57
Desconocido. (2018). Coffee in Morocco. Agosto 2018, de Euromonitor Sitio web:
https://www.euromonitor.com/coffee-in-morocco/report

Portafolio. (2017). Lukafe busca masificar el consumo de cafés especiales. Agosto 2018,
de EL TIEMPO Casa Editorial Sitio web:
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/lukafe-busca-masificar-el-consumo-de-cafes-
especiales-506130

Afortunato. (2017). LA CATA DEL CAFÉ. Agosto 2018, de UX Themes Sitio web:
https://afortunato.com/2017/09/21/la-cata-del-cafe/

58
 ANEXOS

PRESUPUESTO INGRESOS

PRESUPUESTO INGRESOS MODELO SENSORIAL

PRESUPUESTO VENTAS MES METODOS MODELO SENSORIAL

Cantidad valor UNT Valor total
150 $4.000 $600.000

PRESUPUESTO VENTAS MES EMPAQUES MODELO SENSORIAL

Cantidad valor UNT Valor total
4 $21.500 $86.000
TOTAL
PRESUPUESTO
MES MÉTODOS +
EMPAQUES $686.000

PRESUPUESTO VENTAS ANUAL METODOS MODELO SENSORIAL

Cantidad valor UNT Valor total
1800 $4.000 $7.200.000
PRESUPUESTO VENTAS ANUAL EMPAQUES MODELO SENSORIAL
Cantidad valor UNT Valor total
48 $21.500 $1.032.000

Descripción presupuesto ingresos

1 restaurante desde el Cuarto trimestre año 2018 hasta finales del año 2019 $10.290.000
1 resturante Y 1 cafeteria desde enero del año 2019 hasta finales del año 2019 $16.464.000
1 hotel desde el segundo semestre del año 2019 hasta fianles del año 2019 $4.116.000
Total presupuesto modelo sensorial $30.870.000

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL METODOS +

EMPAQUES $8.232.000

PRESUPUESTO INGRESOS TIENDAS DE ESPECIALIDAD

PRESUPUESTO VENTAS MES EMPAQUES TENDA ESPECIALIDAD

Cantidad valor UNT Valor total
20 $21.500 $430.000

59
 PRESUPUESTO VENTAS ANUAL EMPAQUES TIENDA ESPECIALIDAD
Cantidad valor UNT Valor total
240 $21.500 $5.160.000
Descripción presupuesto ingresos
4 tiendas Desde
Cuarto trimestre
del año 2018
hasta finales del
año 2019 $25.800.000
5 tiendas Desde
enero del año
2019 hasta finales
del año 2019 $25.800.000
Total presupuesto
tienda
especialidad $46.440.000

PRESUPUESTO FERIAS

PRESUPUESTO VENTAS MES METODOS FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
40 $3.500 $140.000

PRESUPUESTO VENTAS MES EMPAQUES FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
40 $18.000 $720.000

TOTAL PRESUPUESTO MES METODOS + EMPAQUES $860.000

PRESUPUESTO VENTAS ANUAL METODOS FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
480 $3.500 $1.680.000

PRESUPUESTO VENTAS ANUAL EMPAQUES FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
480 $18.000 $8.640.000

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL METODOS + EMPAQUES $10.320.000

Descripción presupuesto ingresos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019 $12.900.000
Total presupuesto ferias $12.900.000

60
PRESUPUESTO HORECA

PRESUPUESTO VENTAS MES EMPAQUES HORECA

KILOS valor UNT Valor total
20 $26.500 $530.000

PRESUPUESTO VENTAS ANUAL EMPAQUES HORECA

Cantidad valor UNT Valor total
240 $26.500 $6.360.000

Descripción presupuesto ingresos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019. 2 HORECA $15.900.000
AÑO 2019. 8 HORECA $50.880.000
Total presupuesto HORECA $66.780.000

PRESUPUESTO VENTA DIRECTA

PRESUPUESTO VENTAS MES DIRECTAS CONTACTOS

EMPAQUES valor UNT Valor total
20 $21.500 $430.000

PRESUPUESTO VENTAS MES DRECTAS CONTACTOS

EMPAQUES valor UNT Valor total
240 $21.500 $5.160.000

Descripción presupuesto ingresos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019. $6.450.000
Total presupuesto venta directa $6.450.000

PRESUPUESTO KITS DICIEMBRE

PRESUPUESTO VENTAS KITS DICIEMBRE

KITS valor UNT Valor total
1000 $16.500 $16.500.000

Descripción presupuesto ingresos

DICIEMBRE DE 2018 Y DICIEMBRE DE 2019 $33.000.000
Total presupuesto kits $33.000.000

61
PRESUPUESTO DIA DE LA MADRE

PRESUPUESTO VENTAS REGALOS DIA DE LA MADRE

KITS valor UNT Valor total
100 $65.000 $6.500.000

Descripción presupuesto ingresos

DIA DE LA MADRE 2019 $6.500.000
Total presupuesto dia de la madre $6.500.000

PRESUPUESTO STAND

PRESUPUESTO VENTAS MES METODOS STAND

Cantidad valor UNT Valor total
20 $3.500 $70.000

PRESUPUESTO VENTAS MES EMPAQUES STAND

Cantidad valor UNT Valor total
20 $21.500 $430.000

TOTAL PRESUPUESTO MES MÉTODOS + EMPAQUES $500.000

PRESUPUESTO VENTAS ANUAL MÉTODOS STAND

Cantidad valor UNT Valor total
240 $3.500 $840.000

PRESUPUESTO VENTAS ANUAL EMPAQUES STAND

Cantidad valor UNT Valor total
240 $21.500 $5.160.000

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL MÉTODOS + EMPAQUES $6.000.000

Descripción presupuesto ingresos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019. STAND $7.500.000
Total presupuesto stand $7.500.000

PRESUPUESTO TIENDA PROPIA

PRESUPUESTO VENTAS MÉTODOS MES TIENDA

62
 Cantidad valor UNT Valor total
900 $3.500 $3.150.000

PRESUPUESTO VENTAS EMPAQUES MES TIENDA

Cantidad valor UNT Valor total
250 $21.500 $5.375.000

PRESUPUESTO VENTAS DRIPPER TIENDA

Cantidad valor UNT Valor total
60 $35.000 $2.100.000

TOTAL PRESUPUESTO MES MÉTODOS + EMPAQUES+DRIPPER $10.625.000

PRESUPUESTO VENTAS ANUAL TIENDA

Cantidad valor UNT Valor total
10800 $3.500 $37.800.000

PRESUPUESTO VENTAS ANUAL TIENDA

Cantidad valor UNT Valor total
3000 $8.404 $25.212.000

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL MÉTODOS + EMPAQUES + DRIPPER $63.012.000

Descripción presupuesto ingresos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019. STAND $159.375.000
Total presupuesto tienda propia $159.375.000

PRESUPUESTO GRANDES FERIAS

PRESUPUESTO VENTAS METODOS GRANDES FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
400 $3.500 $1.400.000

PRESUPUESTO VENTAS EMPAQUES GRANDES FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
300 $21.500 $6.450.000

TOTAL PRESUPUESTO MES MÉTODOS + EMPAQUES $7.850.000

Descripción presupuesto ingresos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019. GRANDES FERIAS $15.700.000

63
 Total presupuesto grandes ferias $15.700.000

PRESUPUESTO BLISTER

PRESUPUESTO VENTAS BLISTER MES TIENDA

Cantidad valor UNT Valor total
300 $3.500 $1.050.000

TOTAL PRESUPUESTO MES BLISTER $1.050.000

Descripción presupuesto ingresos

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 $6.300.000
Total presupuesto Blister $6.300.000

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS

Total presupuesto modelo sensorial $30.870.000
Total presupuesto tienda especialidad $51.600.000
Total presupuesto ferias $12.900.000
Total presupuesto HORECA $66.780.000
Total presupuesto venta directa $6.450.000
Total presupuesto kits $33.000.000
Total presupuesto dia de la madre $6.500.000
Total presupuesto stand $7.500.000
Total presupuesto tienda propia $10.625.000
Total presupuesto grandes ferias $15.700.000
Total presupuesto Blister $6.300.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS $248.225.000

PRESUPUESTO DE COSTOS

PRESUPUESTO MODELO SENSORIAL

PRESUPUESTO COSTOS MES METODOS MODELO SENSORIAL

Cantidad valor UNT Valor total
150 $1.016 $152.414

PRESUPUESTO COSTOS MES EMPAQUES MODELO SENSORIAL

Cantidad valor UNT Valor total

64
 4 $12.021 $48.084

TOTAL PRESUPUESTO MES METODOS + EMPAQUES $200.498

PRESUPUESTO COSTOS ANUAL METODOS MODELO SENSORIAL

Cantidad valor UNT Valor total
1800 $1.016 $1.828.969

PRESUPUESTO COSTOS ANUAL EMPAQUES MODELO SENSORIAL

Cantidad valor UNT Valor total
48 $12.021 $577.008

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL METODOS + EMPAQUES $2.405.977

Descripción presupuesto costos

1 restaurante desde el Cuarto trimestre año 2018 hasta
finales del año 2019 $3.007.472
1 resturante Y 1 cafeteria desde enero del año 2019 hasta
finales del año 2019 $4.811.955
1 hotel desde el segundo semestre del año 2019 hasta
fianles del año 2019 $1.202.989
Total presupuesto modelo sensorial $9.022.415

PRESUPUESTO TIENDAS DE ESPECIALIDAD

PRESUPUESTO COSTOS MES EMPAQUES TENDA ESPECIALIDAD

Cantidad valor UNT Valor total
20 $15.085 $301.695

TOTAL PRESUPUESTO MES METODOS + EMPAQUES $301.695

PRESUPUESTO COSTOS ANUAL EMPAQUES TIENDA ESPECIALIDAD

Cantidad valor UNT Valor total
240 $15.085 $3.620.340

Descripción presupuesto costos

65
4 tiendas Desde Cuarto trimestre del año 2018 hasta
finales del año 2019 $18.101.700
5 tiendas Desde enero del año 2019 hasta finales del
año 2019 $18.101.700
Total presupuesto tienda especialidad $36.203.400

PRESUPUESTO FERIAS

PRESUPUESTO COSTOS MES METODOS FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
40 $280 $11.204

PRESUPUESTO COSTOS MES EMPAQUES FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
40 $7.936 $317.440

TOTAL PRESUPUESTO MES METODOS + EMPAQUES $328.644

PRESUPUESTO COSTOS ANUAL METODOS FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
480 $280 $134.445

PRESUPUESTO COSTOS ANUAL EMPAQUES FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
480 $7.936 $3.809.280

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL METODOS +

EMPAQUES $3.943.725

Descripción presupuesto costos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019 $4.929.656
Total presupuesto ferias $4.929.656

PRESUPUESTO HORECA

PRESUPUESTO COSTOS MES EMPAQUES HORECA

KILOS valor UNT Valor total

66
 20 $19.761 $395.212

TOTAL PRESUPUESTO EMPAQUES $395.212

PRESUPUESTO COSTOS ANUAL EMPAQUES HORECA

Cantidad valor UNT Valor total
240 $19.761 $4.742.544

TOTAL PRESUPUESTO EMPAQUES $4.742.544

Descripción presupuesto costos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019. 2 HORECA $11.856.360
AÑO 2019. 8 HORECA $37.940.352
Total presupuesto HORECA $49.796.712

PRESUPUESTO VENTA DIRECTA

PRESUPUESTO COSTOS MES DIRECTAS CONTACTOS
EMPAQUES valor UNT Valor total
20 $7.936 $158.720

TOTAL PRESUPUESTO EMPAQUES $158.720

PRESUPUESTO COSTOS MES DRECTAS CONTACTOS

Cantidad valor UNT Valor total
240 $7.936 $1.904.640

TOTAL PRESUPUESTO EMPAQUES $1.904.640

Descripción presupuesto costos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019.4 HORECA $2.380.800
Total presupuesto venta directa $2.380.800

67
PRESUPUESTO KITS DICIEMBRE

PRESUPUESTO COSTOS KITS DICIEMBRE

KITS valor UNT Valor total
1000 $9.761 $9.760.600

TOTAL PRESUPUESTO KITS $9.760.600

Descripción presupuesto costos

DICIEMBRE DE 2018 Y DICIEMBRE DE 2019 $19.521.200
Total presupuesto kits $19.521.200

PRESUPUESTO DIA DE LA MADRE

PRESUPUESTO COSTOS REGALOS DIA DE LA MADRE

KITS valor UNT Valor total
100 $35.000 $3.500.000

Descripción presupuesto costos

DIA DE LA MADRE 2019 $3.500.000
Total presupuesto dia de la madre $3.500.000

PRESUPUESTO STAND

PRESUPUESTO COSTOS MES METODOS STAND

Cantidad valor UNT Valor total
20 $280 $5.602

PRESUPUESTO COSTOS MES EMPAQUES STAND

Cantidad valor UNT Valor total
20 $7.936 $158.720

TOTAL PRESUPUESTO MES METODOS + EMPAQUES $164.322

PRESUPUESTO COSTOS ANUAL METODOS STAND

68
 Cantidad valor UNT Valor total
240 $280 $67.223

PRESUPUESTO COSTOS ANUAL EMPAQUES STAND

Cantidad valor UNT Valor total
240 $7.936 $1.904.640

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL MÉTODOS +

EMPAQUES $1.971.863

Descripción presupuesto costos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019. STAND $2.464.828
Total presupuesto stand $2.464.828

PRESUPUESTO TIENDA PROPIA

PRESUPUESTO COSTOS MÉTODOS MES TIENDA

Cantidad valor UNT Valor total
900 $280 $252.000

PRESUPUESTO COSTOS EMPAQUES MES TIENDA

Cantidad valor UNT Valor total
250 $7.936 $1.984.000

PRESUPUESTO COSTOS DRIPPER TIENDA

Cantidad valor UNT Valor total
60 $28.000 $1.680.000

TOTAL PRESUPUESTO MES MÉTODOS +

EMPAQUES+DRIPPER $3.916.000

PRESUPUESTO GRANDES FERIAS

PRESUPUESTO COSTOS METODOS GRANDES FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total

69
 400 $280 $112.038

PRESUPUESTO COSTOS EMPAQUES GRANDES FERIAS

Cantidad valor UNT Valor total
300 $7.936 $2.380.800

TOTAL PRESUPUESTO MES MÉTODOS + EMPAQUES $2.492.838

Descripción presupuesto costos

Cuarto trimestre año 2018 + AÑO 2019. GRANDES
FERIAS $4.985.675
Total presupuesto grandes ferias $4.985.675

PRESUPUESTO BLISTER

PRESUPUESTO COSTOS BLISTER MES TIENDA

Cantidad valor UNT Valor total
300 $1.700 $510.000

TOTAL PRESUPUESTO MES BLISTER $510.000

Descripción presupuesto cosots

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 $3.060.000
Total presupuesto Blister $3.060.000

PRESUPUESTO TOTAL COSTOS

RESUMEN PRESUPUESTO COSTOS

Total presupuesto modelo sensorial $9.022.415
Total presupuesto tienda especialidad $36.203.400
Total presupuesto ferias $4.929.656
Total presupuesto HORECA $49.796.712
Total presupuesto venta directa $2.380.800
Total presupuesto kits $19.521.200
Total presupuesto dia de la madre $3.500.000

70
 Total presupuesto stand $2.464.828
Total presupuesto tienda propia $3.916.000
Total presupuesto grandes ferias $4.985.675
Total presupuesto Blister $3.060.000
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS $139.780.687

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO MODELO SENSORIAL

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN EQUIPOS POR CADA MODELO SENSORIAL

Descripción Cantidad Valor
Molino 1 $450.000
Tetera 1 $60.000
Prensa francesa 1 $50.000
Aeropress 1 $140.000
Dripper V60 1 $90.000
Gramera 1 $25.000
Vasos 15 $132.000
VALOR TOTAL $947.000

INVERSIÓN A REALIZAR
EQUIPOS 3 $2.841.000

PRESUPUESTO STAND

DESCRIPCION INVERSION EQUIPOS POR CADA MODELO SENSORIAL

Descripción Cantidad Valor
Molino 1 $450.000
Tetera 1 $60.000
Prensa francesa 1 $50.000
Aeropress 1 $140.000
Dripper V60 1 $90.000
Gramera 1 $25.000
Vasos 15 $132.000
VALOR TOTAL $947.000

INVERSIÓN A REALIZAR

71
 EQUIPOS 1 $947.000

PRESUPUESTO TIENDA PROPIA

DESCRIPCION INVERSION A REALIZAR

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total
Molino 2 $4.000.000 $8.000.000
Maquina espresso 1 $8.000.000 $8.000.000
Prensa francesa 5 $50.000 $250.000
Aeropress 5 $140.000 $700.000
Dripper V60 5 $90.000 $450.000
Gramera 5 $25.000 $125.000
Vasos 100 $132.000 $13.200.000
Mesas 20 $500.000 $10.000.000
Vitrinas y mesones 1 $20.000.000 $20.000.000
Decoración 1 $10.000.000 $10.000.000
Instalación audiovisual 1 $5.000.000 $5.000.000
VALOR TOTAL $75.725.000

PRESUPUESTO GRANDES FERIAS

DESCRIPCION INVERSION A REALIZAR

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total
Inscripción EXPOCAFES 1 $4.000.000 $4.000.000
Inscripción Buró 1 $4.000.000 $4.000.000
VALOR TOTAL $8.000.000

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES

RESUMEN INVERSIONES
Total presupuesto modelo sensorial $2.841.000
Total presupuesto stand $947.000
Total presupuesto tienda propia $75.725.000
Total presupuesto grandes ferias $8.000.000

72
TOTAL INVERSIONES $87.513.000

73