TAREAS PENDIENTES

Incluir en la revisión por la dirección capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa y actuali
& resumen de todos los programas y agregar uno exclusivo para las inspecciones planeadas, actualizar procedimiento.

Montar todas las salidas de la revisión en el formato matriz seguimiento de planes de acción.

Hacerle la auditoria Interna e incluir RUC a mes de marzo 2020 y colocar una sola NC asociada al registro y entrega de los E
(PROGRAMA-LISTA CHEQUEO-PLAN-ACTAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN)-INCLUIDO CREACIÓN Y CIERRE DE SAC
 RESPONSABLES

3 MIGUEL

3 MIGUEL

3 MIGUEL
 TAREAS PENDIENTES
Hacer acta de reunión socialización de políticas SGI a la comunicad que firmo las cartas de planes de ayuda mutua.

Incluir en acta de reunión del contexto y análisis estratégico 2020 pagina 11 no.1.3
Para establecer los objetivos, la organización debe revisar los resultados de la identificación
de peligros, valoración y determinación de controles de riesgos, indicadores de desempeño,
requisitos legales y de otra índole, aspectos ambientales significativos, revisión por la gerencia, cambios tecnológicos, incid
de no conformidades, actividades de mejoramiento. Se deben definir para cada función y nivel pertinentes de la organizac
y metas del SG-SSTA deben estar firmados por el empleador.

Incluir en la revisión por la dirección capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa y actuali
& resumen de todos los programas y agregar uno exclusivo para las inspecciones planeadas, actualizar procedimiento.

Montar todas las salidas de la revisión en el formato matriz seguimiento de planes de acción.

Hacerle la auditoria Interna e incluir RUC a mes de marzo 2020 y colocar una sola NC asociada al registro y entrega de los E
(PROGRAMA-LISTA CHEQUEO-PLAN-ACTAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN)-INCLUIDO CREACIÓN Y CIERRE DE SAC
 RESPONSABLES
2 MIGUEL

2 MIGUEL

3 MIGUEL

3 MIGUEL

3 MIGUEL
 TAREAS PENDIENTES

Actualizar FO-PR-SMS-01-03 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN ILUMINACIÓN 2019.

Actualizar área informe de recomiendo una evaluación de seguimiento a todo los puestos de trabajo dentro de un
año.

Crear correo de divulgación informe de iluminación sept 2019.

Hacer acta de reunión socialización de políticas SGI a la comunicad que firmo las cartas de planes de ayuda mutua.

Incluir en acta de reunión del contexto y análisis estratégico 2020 pagina 11 no.1.3
Para establecer los objetivos, la organización debe revisar los resultados de la identificación
de peligros, valoración y determinación de controles de riesgos, indicadores de desempeño,
requisitos legales y de otra índole, aspectos ambientales significativos, revisión por la
gerencia, cambios tecnológicos, incidentes, registros de no conformidades, actividades de
mejoramiento. Se deben definir para cada función y nivel pertinentes de la organización.
Los objetivos y metas del SG-SSTA deben estar firmados por el empleador.

Incluir en la revisión por la dirección capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa
y actualización de trabajo & resumen de todos los programas y agregar uno exclusivo para las inspecciones
planeadas, actualizar procedimiento.
Montar todas las salidas de la revisión en el formato matriz seguimiento de planes de acción.

Hacerle la auditoria Interna e incluir RUC a mes de marzo 2020 y colocar una sola NC asociada al registro y entrega
de los EPP-BIOSEGUROS.(PROGRAMA-LISTA CHEQUEO-PLAN-ACTAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN)-INCLUIDO
CREACIÓN Y CIERRE DE SAC
 RESPONSABLES

1 MIGUEL

1 MIGUEL

2 MIGUEL

2 MIGUEL

2 MIGUEL

3 MIGUEL

3 MIGUEL

3 MIGUEL
 TAREAS PENDIENTES
Incluir en el procedimiento de identificación, valoración y determinación de controles de SST la metodología de
Prevención y mitigación y formato incluido matriz de peligros y riesgos

Actualizar procedimiento de investigación de incidentes bajo 45001 y RUC

Actualizar FP-PR-GRH-08-04 2019 y 2020.

Actualizar FP-PR-GRH-08-01 2019 y 2020 replicar y ajustar.

Actualizar FO-PR-SMS-01-03 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN ILUMINACIÓN 2019.

Actualizar área informe de recomiendo una evaluación de seguimiento a todo los puestos de trabajo dentro de un
año.

Acta de reunión de enero estudios de iluminación al COPASST; crear correo de divulgación.

Incluir en acta
Hacer acta de reunión
de reunión del contexto
socialización y análisisSGI
de políticas estratégico 2020 pagina
a la comunicad 11 no.1.3
que firmo las cartas de planes de ayuda mutua.
Para establecer los objetivos, la organización debe revisar los resultados de la identificación
de peligros, valoración y determinación de controles de riesgos, indicadores de desempeño,
requisitos legales y de otra índole, aspectos ambientales significativos, revisión por la
gerencia, cambios tecnológicos, incidentes, registros de no conformidades, actividades de
Incluir en la revisión
mejoramiento. por ladefinir
Se deben dirección
paracapacidad del ysistema
cada función para satisfacer
nivel pertinentes de lalas necesidades globales de la empresa
organización.
yLos
actualización de trabajo
objetivos y metas & resumen
del SG-SSTA de todos
deben los programas
estar firmados por elyempleador.
agregar uno exclusivo para las inspecciones
planeadas, actualizar procedimiento.
Montar todas las salidas de la revisión en el formato matriz seguimiento de planes de acción.

Hacerle la auditoria Interna e incluir RUC a mes de marzo 2020 y colocar una sola NC asociada al registro y entrega
de los EPP-BIOSEGUROS.(PROGRAMA-LISTA CHEQUEO-PLAN-ACTAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN)-INCLUIDO
CREACIÓN Y CIERRE DE SAC
 RESPONSABLES

1 OMAR-MIGUEL

COPASST-MIGUEL

1 MIGUEL

1 MIGUEL

1 MIGUEL

1 MIGUEL

2 MIGUEL

2 MIGUEL

2 MIGUEL

3 MIGUEL

3 MIGUEL

3 MIGUEL
 TAREAS PENDIENTES
Actualizar manual de funciones.
Incluir capacitaciones Nombrar
revisión por un representante
la dirección de la altanaturales
y peligros fenomenos direcciónypara el SG-SSTA
mecánicas cierrecon funciones,
a 30 en el planperfil y
de capaci
tiempo asignado definido, conforme al tamaño y clase de riesgo de la empresa.
A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el SG-SST, tienen la obligación de
rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se
podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados
por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar
documentada.
Realizar ciclo de control de derrames de acuerdo al del 2019 con su respectiva asignación.

Realizar actas de reunión gerencial abril y mayo 2020.

Incluir el análisis de los indicadores en la ficha técnica (Modificar el formato) OJO Actualizar a nueva versión el formato.

Realizar una acta de reunión de rendición de cuentas del representante.

Incluir en el procedimiento de identificación, valoración y determinación de controles de SST la metodología de Prevención

mitigación y formato.
RESPONSABLES

OMAR

OMAR

OMAR

OMAR

OMAR

OMAR

OMAR-MIGUEL
 TAREAS PENDIENTES

Consultar los exámenes periódicos psiconsesometricos ejemplo Steven frías.

Enviar el listado de documentos pendiente actualizar.

Reinducción HSEQ del personal pendiente.

Realizar cotejo de organigrama vs el profesiograma para entregar el día lunes.

Revisión de lo exámenes médicos periódicos personal adm y oper (psicosensometricos y prueba de pericias) ; con remisio
mecanismo de confidencialidad e historia clínicas.

Enviar correo a administración y mantenimiento sobre estado del programa de mantenimiento con sus indicadores cerrad

Recordar al laboratorio solicitud de inventario de productos químicos, las hojas de seguridad de productos químicos o fich
seguridad de productos químicos utilizados o generados en la labor contratada y capacitación.
Actualizar presupuesto hasta abril 2020.
Incluir la actividad de cancerígenos , capacitaciones seguridad vial, simulacro en alturas diciembre , etc. en la matriz de pla
acción de riesgos y peligros SST. Programar en la SAM DEL SGA lo siguiente Cuando en el proceso productivo se involucren
potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición
empresa deberá mostrar la gestión de sustitutos de sustancias peligrosas.
Quitar el compromiso de acote del plano de evacuación del informe de simulacro.

Incluir en las partes interesadas los peligros y riesgos de cada uno de ellos.

Incluir capacitaciones revisión por la dirección y peligros fenomenos naturales y mecánicas cierre a 30 en el plan de capaci

Programar para 2020 el simulacro de derrame. Incluir en el cronograma SGI la actividad.

Programar en el cronograma SGI simulacro de derrames para agosto.

Incluir en el procedimiento de identificación, valoración y determinación de controles de SST la metodología de Prevención
mitigación y formato.

Actualizar
Diligenciarmanual de funciones.
programas Nombrar
de inspecciones un representante
planeadas de lafecha
y todos cerrar alta dirección para el2020.
de cierre mayo SG-SSTA con funciones, perfil y
tiempo asignado definido, conforme al tamaño y clase de riesgo de la empresa.
A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el SG-SST, tienen la obligación de
rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se
podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados
por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar
documentada.
Realizar ciclo de control de derrames de acuerdo al del 2019 con su respectiva asignación.

Incluir en la revisión por la dirección capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa y actuali
trabajo & resumen de todos los programas y agregar uno exclusivo para las inspecciones planeadas, actualizar procedimie

Montar todas las salidas de la revisión en el formato matriz seguimiento de planes de acción.
Hacer acta de reunión socialización de políticas SGI a la comunicad que firmo las cartas de planes de ayuda mutua.

Realizar inspecciones de seguridad al día.

Realizar caminata gerencial mes de abril -2020.

Incluir
Realizareninforme
acta decuatrimestral
reunión del contexto
de abril- y2020.
análisis estratégico 2020 pagina 11 no.1.3
Para establecer los objetivos, la organización debe revisar los resultados de la identificación
de peligros, valoración y determinación de controles de riesgos, indicadores de desempeño,
requisitos legales y de otra índole, aspectos ambientales significativos, revisión por la
gerencia, cambios tecnológicos, incidentes, registros de no conformidades, actividades de
mejoramiento. Se deben definir para cada función y nivel pertinentes de la organización.
Los objetivos
Actualizar y metas
matriz legaldel
SSTSG-SSTA debenresolución
incluir ultima estar firmados
888 por el empleador.
Acta de reunión cierre del cronograma de capacitación a mayo 30 con presidente y secretario. El programa de capacitación
revisar y ajustar de acuerdo con la naturaleza y
riesgos de la organización, los aspectos ambientales significativos, las características del
servicio contratado (áreas de trabajo, riesgos, impactos significativos, duración, número de
trabajadores, entre otros) y las condiciones pactadas entre las partes, mínimo una (1) vez
al año, conFP-PR-GRH-08-04
Actualizar el fin identificar las acciones
2019 y 2020.de mejora.

Documentar frecuencia anual de ejecución de simulacro en alturas en el procedimiento PO-PSM-12.

Evidencia de cierre no conformidades ruc 2019 enviar a marcela.

Actualizar FP-PR-GRH-08-01 2019 y 2020 replicar y ajustar.

Inducción actualizar el die hoy diapositiva

Actualizar FO-PR-SMS-01-03 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN ILUMINACIÓN 2019.

Actualizar área informe de recomiendo una evaluación de seguimiento a todo los puestos de trabajo dentro de un año.

Acta de reunión de enero estudios de iluminación al COPASST; crear correo de divulgación.

Realizar actas de reunión gerencial abril y mayo 2020.

Actualizar a la fecha matriz de objetivos , cumplimiento y metas e indicadores ; ficha de indicadores.

Incluir el análisis de los indicadores en la ficha técnica (Modificar el formato) OJO Actualizar a nueva versión el formato.

Realizar una acta de reunión de rendición de cuentas del representante.

Hacerle la auditoria Interna e incluir RUC a mes de marzo 2020 y colocar una sola NC asociada al registro y entrega de los E
BIOSEGUROS.(PROGRAMA-LISTA CHEQUEO-PLAN-ACTAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN)-INCLUIDO CREACIÓN Y CIERRE DE SA
 CUANDO RESPONSABLES

HOY MARCELA

HOY MARCELA

HOY MARCELA

HOY MARCELA

HOY MARCELA

HOY MARCELA

HOY MARCELA

HOY MIGUEL

HOY MIGUEL

HOY MIGUEL

HOY MIGUEL

DOMINGO OMAR

HOY MIGUEL

HOY MIGUEL

DOMINGO OMAR-MIGUEL

HOY MIGUEL

HOY OMAR

HOY OMAR

HOY-MAÑANA MIGUEL

HOY-MAÑANA MIGUEL
 MAÑANA MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

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HOY MIGUEL

HOY MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

HOY MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

MAÑANA MIGUEL

MAÑANA OMAR

MAÑANA OMAR

MAÑANA OMAR

MAÑANA OMAR

MAÑANA-DOMINGO MIGUEL