Minicomplejo Santa Ana La Convencion

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
“Instalación de mini complejo recreativo en la APV Rafael Hoyos Rubios, Sector Barrial Baja, Distrito de Santa Ana, Provincia
de la Convención”
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“INSTALACION DE MINICOMPLEJO RECREATIVO EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS, DEL

SECTOR DE BARRIAL BAJA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO”.
2.2. LOCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCION
DISTRITO SANTA ANA
SECTOR BARRIAL BAJA
REGION NATURAL CEJA DE SELVA
ALTITUD 1,060. M.S.N.M
ALTITUD MEDIA 1,050 M.S.N.M
COORDENADAS NORTE: 8576896 N
ESTE : 751085 E
MAPA N° 01
MAPA DE MACROLOCALIZACION
MAPA N°02
MAPA DE MICROLOCALIZACION
MAPA N°03
ZONA DE INTERVENCION SECTOR DE EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
Municipalidad Provincial de la Convención - Oficina Formuladora
Unidad Formuladora:
de Proyectos
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de la Convención

Persona responsable: Econ. Yuri Gonzales Oblitas
Econ. Ruth A. Neyra Nuñez.- Arq. Norma L. Díaz Nuñez. Ing.
Formulador:
Grover Corimaya Rodriguez.
Teléfono (084) 282441
Dirección Esquina de la Plaza de Armas S/N entre Jr. Espinar y Jr.

Independencia
UNIDAD EJECUTORA
Unidad Ejecutora: Municipalidad de la Provincia de la Convención - Oficina de
Infraestructura
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad de la Provincia de la Convención

Persona Responsable: Ing. Ramiro Villena Piérola
Teléfono
Esquina de la Plaza de Armas S/N entre Jr. Espinar y Jr.
Dirección
Independencia
La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Provincial de La Convención quien cuenta

con capacidad técnica, logística y operativa para ejecutar el presente proyecto. La ejecución de
la obra se hará por administración directa debida a que la Municipalidad cuenta con
experiencia en proyectos de la misma naturaleza; contando para ello con personal calificado y
equipos necesarios que permitirán ejecutar las obras dentro de los plazos establecidos y con la
calidad constructiva requerida, dentro del marco de las especificaciones técnicas y normas
legales vigentes.
En cuanto su capacidad técnica y operativa en la etapa de ejecución mencionada líneas arriba
se cuenta con los equipos mínimos y requeridos para los procesos constructivos los que
pueden ser:
EN MAQUINARIA:
01 Tractores Caterpillar
01 Moto Niveladora
01 Rodillo Vibrador
01 Cargador Fontal
01 Retroexcavadora
01 Volquete
EN EQUIPOS:
01 Estación Total
02 Teodolitos
01 Niveles
01 GPS
01 Plotter
01 Cámara Digital
EN RECURSOS HUMANOS:
01 Ing. .Director de Desarrollo Urbano y Rural
01 Topógrafo
01 Asistente Administrativo
01 Ing. Supervisor de Obra
01Ing.de obras.
01Ing.Residente de obra.
01 Ing. Asistente de obra.
2.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

ENTIDADES:
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Es la entidad encargada de administrar con eficiencia los recursos del Estado y asignar el
presupuesto para los Gobiernos locales.
Municipalidad Provincial de La Convención
A través de la Gerencia de Infraestructura pública, quien se encargará de la ejecución de la

obra y su financiamiento del costo que involucra la elaboración de los estudios definitivos, así
como de su adecuado mantenimiento a lo largo del horizonte y vida útil del proyecto.
La principal entidad involucrada es la Municipalidad Provincial de La Convención, la cual se

encargara de todas las fases del PIP, como es la elaboración, financiamiento y ejecución del
proyecto.
Pobladores de la APV Rafael Hoyos Rubios.
En bien de la salud mental y física de los pobladores y el adecuado desarrollo de los niños de
su jurisdicción; los pobladores de la APV Rafael Hoyos Rubios, se compromete a aportar la
mano de obra no calificada necesaria para la ejecución del proyecto, así como, hacerse cargo
de la operación y mantenimiento del mismo garantizando su sostenibilidad. Actas adjuntas al
presente perfil.
Se ha identificado diversos intereses y expectativas, que ayudarán a comprender mejor el

problema y que se tomarán en cuenta al momento de implementar el proyecto.
A continuación se presenta el análisis de las Instituciones y beneficiarios Involucrados y su

compromiso:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos Problemas Acuerdo y compromisos

Involucrados Intereses percibidos Estrategias
Brindar el bienestar Inadecuados Financiar la etapa de -Operación y mantenimiento
integral de su Población espacios de inversión en la fase de
de la infraestructura a través
Municipalidad atendiendo sus demandas recreación, para la ejecución del mini
del Departamento de
Provincial de La y necesidades a través de población del Sector complejo recreativo. administración y control de
Convención la Instalación de mini en especial de los coliseos, campos deportivos y
complejo recreativo. niños. espacios recreacionales,
perteneciente a la Gerencia de
Desarrollo Social.
- Compromiso y disponibilidad
para el Financiamiento de la
inversión.
Contar con adecuada Inadecuados Proyecto Priorizado en el Aporte de mano de obra no
Pobladores del infraestructura recreativa, espacios de Presupuesto Participativo calificada.
sector de que permita un mejor recreación, y de libre 2012. Se ha firmado un
Barrial Baja desenvolvimiento, en esparcimiento. compromiso con toda la
(APV Rafael espacios libres para la población de la zona.
Hoyos Rubios) recreación.
2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 SINTESIS DE LOS ANTECEDENTES DEL PIP.
El Sector de Barrial Baja, APV Rafael Hoyos Rubios, hasta el momento no cuenta con un centro
de esparcimiento para la población que habita dentro de su jurisdicción, por lo que la
población en general conjuntamente con sus autoridades (Junta Directiva de la APV Rafael
Hoyos Rubios) y en concordancia con la Municipalidad Provincial de La Convención aprobaron
el estudio del proyecto a fin de dotar a la población de espacios recreacionales. Durante varios
años la población del Sector de Barrial Baja APV Rafael Hoyos Rubios, ha respetado esta área
de recreación a pesar de que algunos vecinos hacen un mal uso de este espacio, como:
desechando residuos sólidos, algunos jóvenes toman este espacio para ingerir bebidas
alcohólicas y como consecuencia la existencia de delincuentes. En los últimos años los niños,
jóvenes y adultos que querían espacios de sano esparcimiento, lo hacían y lo hacen sobre este
espacio de tierra natural, invadida por desmonte y residuos sólidos, lo cual hace que esta zona
no sea la más adecuada para el libre esparcimiento, ya que se puede contraer enfermedades,
accidentes, etc.
El espacio destinado para la Instalación del Mini complejo recreativo, se encuentra en total
abandono, lo que ocasiones, los vecinos tienen que buscar otros espacios o salir de la APV y
dirigirse a otros sitios de esparcimientos de la Ciudad de Quillabamba, para realizar sus
actividades recreativas y entretener a la familia. Lo que genera costos adicionales de
transporte y tiempo.
Es tarea de los gobiernos locales, intervenir estas áreas para el beneficio de la población en
general y coadyuvar a mejorar la calidad de vida del Sector, mejorando el ordenamiento
territorial con adecuados usos.
2.5.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL Y FUNCIONAL

 La Ley Orgánica de Municipalidades
La Ley Orgánica de Municipalidades - Art. 82 EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y
RECREACIÓN.
Indica lo siguiente:
Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las
siguientes en el punto 16:
Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y
de conservación y mejora del ornato local.
 ARTÍCULO 73º.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Las Municipalidades, tomando en cuenta su condición de Municipalidad provincial o distrital,
asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del
presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
2. Servicios públicos locales:

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
2.2. Tránsito, circulación y transporte público.
2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.

2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.
2.5. Seguridad ciudadana.
2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.
1.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, conforme a ley.
1.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.
1.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques
zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de
concesiones.
2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional.
3. Protección y conservación del ambiente:

3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia
ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y
nacionales.
3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.

3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la
participación ciudadana en todos sus niveles.
3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus
funciones.
3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta
aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del
sistema nacional y regional de gestión ambiental.
En el Capítulo II - De las Competencias y Funciones Específicas se establece el siguiente

artículo:
ARTICULO 79º.- ORGANIZACION DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO
4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:

4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras
similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.
 Nivel regional
 El Plan Estratégico de Desarrollo Regional del Cusco al 2012 – PEDRC elaborado en el
2002, señala en lo que respecta a los objetivos y programas (Titulo VII) en el Eje 2:
Potenciar el factor Humano, en uno de sus objetivos es:
“Diseñar e implementar programas de desarrollo deportivo y recreacional de
cobertura regional que contribuyan a la mejora de la calidad de vida ciudadana”.
 Plan de Desarrollo Concertado Regional - Cusco al 2021

 Eje Estratégico Factor Humano
El grado de cualificación del ser humano depende de factores como la calidad educativa en
todos sus niveles y modalidades, las posibilidades y oportunidades de recreación, así como el
conocimiento y respeto por su cultura e identidad.
 Dimensiones Estratégicas Del Desarrollo Regional

Capital humano
Desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas
Fomentar el deporte recreativo y competitivo en todas las etapas de vida de las personas,
como medio para el ejercicio de una existencia plena.
Fomentar la instalación de espacios recreativos que cubran todas las etapas de la vida, dando
prioridad a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
 Nivel local
El proyecto está enmarcada también, en los Lineamientos de Política y Objetivos Estratégicos
del “Plan Estratégico de Desarrollo Concertado del distrito de Santa Ana 2008 -2017” que
plantea dentro del Objetivo Estratégico Físico Espacial considerar la dotación de áreas verdes,
jardines, parques, espacios recreativos y deportivos bien implementados, de buena calidad y
estratégicamente ubicados, considera dentro sus lineamientos:
 Consolidar la unidad integral de la provincia.
 Consolidar el proceso de distritalización a través de la delimitación y demarcación.
 Garantizar la participación de la población en la gestión del desarrollo provincial y

distrital.
 Organizar el espacio para una eficaz y efectiva administración y gestión de desarrollo.
 Ocupación racional del territorio definiendo las áreas saturadas o de mayor población;
semi saturadas y despobladas o deshabitadas.
 Presencia del Estado, asegurando una racional distribución de recursos financieros,
materiales y humanos, para equilibrar el desarrollo provincial y distrital.
 Evitar las posiciones de carácter localista y afirmar la visión provincial de desarrollo.
 Evitar el ostracismo entre las autoridades distritales y la autoridad provincial
 Cualquier propuesta de delimitación distrital, debe considerarse como una propuesta
perfectible (sujeta a modificación en el curso del proceso).
Objetivo estratégico N° 1:
 Que el Mini complejo Recreativo, proporcione un ambiente adecuado de sano
esparcimiento y entretenimiento para los niños y jóvenes velando por su integridad
física y mental.
Objetivo estratégico N° 2: “Quillabamba Ciudad Limpia y Ordenada”

 La Municipalidad Provincial de La Convención, con el fin de lograr el objetivo
planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de
infraestructura pública para el ejercicio de las prácticas deportivas básica para la
educación física de los jóvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a
los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato
local.
 Decretos y ordenanzas Municipales

Ordenanza Municipal Nº 020 – 01 – MPLC de fecha del 29 – octubre – 2001 se elabora el Plan
Director Urbano de Quillabamba el cual representa al conjunto de lineamientos y acciones a
desarrollar que las autoridades locales se han planteado. El contenido de dicho plan orienta y
promueve el despliegue de potencialidades y capacidades no solo de sus autoridades sino
también de sus pobladores; ocupándose de forma paralela de los planes operativos y
definiendo a donde se requiere el dotar a la población de los servicios urbanos (áreas de
esparcimiento) de calidad en un territorio adecuadamente planificado y ordenado buscando su
desarrollo sostenible, además el dotar del sistema vial de transporte interurbano e ínter
Distrital organizado y eficientemente plasmado en la matriz denominado Planes Estratégicos,
Planes De Acción Y Planes Operativos que a su vez busca como objetivo la construcción,
mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana.
Dentro de los objetivos estratégicos y lineamientos de desarrollo se contempla la
consolidación y crecimiento urbano planificado, revitalizando los servicios institucionales,
culturales, educativos y Recreativos para la población residente, dentro de que corresponde a
la infraestructura de servicios básicos el de dotar de más áreas de recreación activa y pasiva.
Ley SNIP Nº 27293
 El presente estudio se elabora en el marco de Ley del Sistema Nacional de Inversión

Pública Nº 27293, modificada por las Leyes Nro. 28522 y 28802 publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por
los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial “El Peruano” el 3
de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente.
 El Nuevo Reglamento aprobado según Decreto supremo Nº 102-2007-EF, publicado en el

Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N°
038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009.
 Y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución
Directorales, Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de
2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente” y modificada por Resoluciones Directoral N.
003-2011-EF/68.01, publicada el 9 de abril de 2011.
 Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación
Multianual de la Inversión Pública.
 Decreto Supremo Nº 221-2006-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
 Decreto Supremo Nº 003-2011-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
La Responsabilidad Funcional en la que se enmarca el presente perfil es:
FUNCION 21: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo
integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISION FUNCIONAL 046: DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las
aptitudes físicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRTUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter
comunitario, extensiva a la población de manera general.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Educación

OPI RESPONSABLE DE LA OPI Municipalidad Provincial de
EVALUACION La Convención.
3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La ciudad de Quillabamba ha mostrado en los últimos años un alto crecimiento poblacional, en
donde el sector de Barrial Baja, presenta zonas de expansión urbana que han llegado a
ramificarse aceleradamente en estos últimos años, estableciéndose en una ubicación distante
del casco urbano de la ciudad, la asociación Pro vivienda Rafael Hoyos Rubios es una
urbanización parte de este sector nuevo urbanizado, donde se ha identificado la problemática
de la escasa oferta de espacios recreacionales por lo que han surgido muchos efectos en los
hábitos y costumbres de la población más joven e infantil de estos sectores a raíz de la
inexistencia de los mismos y de los espacios abandonados y mal utilizados destinados para el
uso público.
Las prácticas recreativas en la población como actividad de tiempo libre, se han convertido
para muchos ciudadanos en pasatiempos muy apreciados, ha pasado a ser un importante
producto de consumo de masas, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es la
ausencia de este tipo de actividades, o lo que es lo mismo el sedentarismo y las consecuencias
que están teniendo en la salud de los jóvenes, niños y de la población en general, se sabe que
en los últimos años en el distrito se han incrementado diversos problemas sociales, entre los
cuales está el pandillaje y el desarrollo de actividades pasivas que muchos jóvenes han optado
como sus hábitos de vida, siendo uno de los principales factores que influyen negativamente
para un adecuado desarrollo social de la población en general, los trabajos de campo han
demostrado que el abandono y el desinterés hacia las actividades recreativas es un tema real e
importante en la población juvenil, ya que la oferta deportiva no parece dar respuestas a los
intereses y motivaciones de este grupo de la población, de acuerdo a los estudios de campo
realizados donde se realizó una encuesta a la población de los sectores de influencia, se puede
apreciar que del 100% de los encuestados el 76% acuden a centros de recreación a menudo,
con una frecuencia de 2 veces por semana, datos que revelan un elevado interés por la
realización de actividades de recreación.La zona en estudio se encuentra en situación de
deterioro, que por lo que es necesario su intervención ya que es un lugar donde toda la
población se reúne para realizar actividades de esparcimiento a pesar que esta se encuentra
sin funcionalidad, esta área publica es un punto estratégico del sector para la instalación de
un mini complejo recreativo que además de generar bienestar entre los pobladores
coadyuvara también en la mejora de sus ingresos dinamizando sus economías de algunos
sectores de los alrededores quienes podrán ofrecer algunos bienes que se generan por la
realización de actividades deportivas a los que acudan al mini complejo para dinamizar parte
de las economías de la zona de intervención del proyecto, en cuanto a la disponibilidad del
recurso hídrico se utilizara el canal de regadio de potrero, que goza de un buen afluente
hídrico que abastecerá la piscina y el chapoteador, considerando también que ambas piscinas
tienen el sistema re circulante.
A. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y EL ÁREA DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS
El sector a intervenir se encuentra ubicado dentro del distrito de Santa Ana, más
específicamente en la zona urbana de la ciudad de Quillabamba, en donde se ha realizado un
estudio para ver la ubicación más adecuada donde se podría instalar el mini complejo
recreativo, calificando el sector de la asociación pro vivienda Rafael Hoyos Rubios, en vista que
en un radio de 600 m, no se han encontrado infraestructuras que ofrezcan servicios similares,
estando involucradas 06 calles los cuales se encuentran asentadas en sectores de vivienda
cercanos de la zona de influencia del proyecto y descritas en el Ítem de Diagnostico de

Involucrados.
El distrito de Santa Ana, tiene una superficie territorial de 354,4 km2, lo que representa el
1,18% del total de la superficie provincial, cuenta con una población es 33,230 habitantes, la
que representa el 19,9% de la población total de la provincia de los cuales el 80% de la
población lo compone el área urbano mientras que un 20% el área rural, la densidad
poblacional distrital se estima en 94,8 hab/km2, en comparación con el promedio de la
provincia de 5,5 hab/km2, presenta una tasa de crecimiento proyectada para el distrito del de
0.11%; la población afectada por el problema y otros involucrados por la problemática, se
encuentran dentro de la Ciudad de Quillabamba, el cual está representado por el sector
urbano, la que tiene una tasa de crecimiento proyectada del 1.27%.
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Departamento : Cusco
Provincia : La Convención
Distrito : Santa Ana
Región Natura : Ceja de Selva
Altitud : 1050 msnm
Latitud Sur : 12º53’30’’
Longitud Oeste: 72º44º00
CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS Y SOCIOCULTURALES:

ACTIVIDADES PREDOMINANTES
Los pobladores de la zona de estudio desarrollan en mayor proporción actividades agrícolas,

de servicio, comerciantes y empleados públicos, si bien el tipo de explotación agrícola
básicamente es de subsistencia, manejan un portafolio de cultivos como son café, frutales y
coca principalmente, la zona es considera en el Plan Director Urbano como zona de expansión
urbana que se encuentra en consolidación, dada la naturaleza de sus actividades económicas
tienen bajos ingresos económicos, para enfrentar gastos de carácter económico, en su mayoría
la población adulta de estos sectores realizan actividades agrícolas las cuales se han podido
determinar en los trabajos de campo que el 56% de la población adulta tienen como principal
flujo de ingreso familiar, un 15% de la población se dedica al rubro del comercio como tiendas
de abarrotes y también en puestos de ventas en los mercados locales, también se ha podido
observar en esta zona la existencia de actividades de construcción en donde el 5.3% de los
pobladores realizan este tipo de actividades, entre el rubro de otras actividades personales se
encuentra el servicio de moto taxis del cual el 15% de los pobladores se dedican a la
realización de este tipo de actividad, no se ha contado a la población escolar en vista que son
menores de edad y que por familia en promedio tienen 02 hijos que se encuentran realizando
estudios.
Cuadro Nº 01
ACTIVIDADES ECONOMICAS PREDOMINANTES
FUENTE: En base a los trabajos de campo realizados

Condiciones de vivienda
Las condiciones de vivienda de la población de la zona de influencia se encuentran en

condiciones similares a la de la ciudad de Quillabamba, estas tienen características urbano
populares del distrito en las cuales está incluida las zona de estudio, estas zonas del cono Sur
de la ciudad son zonas relativamente nuevas, por lo son consideradas como zonas de
expansión urbana, debido a que en mayor proporción los pobladores de esta zona son
pobladores que se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza, esta zona se
considera como una zona crítica, ya que un buen porcentaje de casos las viviendas se
encuentran en estado de precariedad (autoconstrucción en zonas de riesgo), tugurizacion e
insuficiente dotación de servicios de agua, desagüe, electricidad, transporte, limpieza pública y
seguridad, entre otros.
SERVICIOS BASICOS
Servicio de Agua.
Servicio de Agua Potable: Actualmente se viene haciendo los estudios para la culminación de la
instalación de saneamiento básico integral en esta zona de la ciudad, ya que solo la actual
cobertura al 65% de la población de este Sector.
Servicio de Energía Eléctrica: En cuanto al servicio de energía eléctrica, el 100% de las

viviendas de la zona urbana del distrito, cuentan con servicio de energía eléctrica, que
representa un 96.20 % del total.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN.
En la zona de influencia no se han registrado la existencia de instituciones públicas
consolidadas, pero si existe una institución inicial no escolarizada en el sector de Barrial Baja,
que no está en la zona de influencia del proyecto pero si en el sector del cono Sur, esta
institución no registra información estadística oficial en su ficha de registro del Ministerio de
Educación.
Cuadro Nº 02
FICHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
Fuente: Unidad de Estadística Educativa (ESCALE 2010)
Existe también una institución educativa que no está dentro de la zona de influencia del
proyecto, pero que la población ha manifestado que algunos de los niños de las zonas de estos
sectores, van a esta institución educativa que se encuentra en el sector de Jaramilluyoc, sector
considerado como área rural del distrito de Santa Ana, en donde según las ficha de registros
de la base de datos del ministerio de educación se registran 03 niveles educativos, de nivel
inicial, primaria y secundaria, es importante aclarar que en mayor proporción la población
escolar de esta institución esta direccionada para poblaciones rurales, pero que también como
el sector del Cono Sur es una zona de expansión, han llegado hasta los límites de esta zona de
Jaramilluyoc considerada área rural.
Cuadro Nº 03
Cuadro Nº 04

Cuadro Nº 05

SERVICIOS DE SALUD
En el área de influencia del proyecto podemos señalar la existencia de los siguientes
establecimientos de salud.
CUADRO N°6
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
MICRO RED ESTABLECIMIENTO CATEGORIA
Santa Ana HOSPITAL DE QUILLABAMBA II-1
HOSPITAL I QUILLABAMBA I-1
PS SANTA ANA I-2
Fuente: RDSS 2013.
Mortalidad
Frente a los bajos niveles de salud existentes que se observan a través de las tasas de
mortalidad existe una insuficiente cobertura de servicios en lo concerniente a
infraestructura y recursos humanos.
Según la Red la Convención se ha reportado un total de 210 defunciones en el distrito de

Santa Ana y dentro de las principales causas se encuentran las enfermedades infecciosas y
parasitarias, enfermedades del sistema digestivo. Que son enfermedades asociadas al
deficiente sistema de agua y saneamiento básico.
CUADRO N°7
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOSPITALIZACIÓN – LA CONVENCIÓN
DESCRIPCION TOTAL %
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 20 9.52%
Tumores 39 18.57%
Enf. De la Sangre y Org. Hematopoy y Trans. Inmun. 4 1.90%
Enf. Endocrinas, Nutricionales y del Metabilismo 7 3.33%
Enf. Del sistema circulatorio 31 14.76%
Enf. Del sistema respiratorio 26 12.38%
Enf. Del sistema digestivo 22 10.48%
Enf. Del sistema Genito Urinario 9 4.29%
Ciertas Afecc. Originadas en el periodo perinatal 13 6.19%
Traumatismo y envenenamientos 23 10.95%
Todas las demás causas 16 7.62%
Total 210 100.00%
Fuente: Oficina Estadística – RED la Convención

Nutrición
La desnutrición es el resultado de una adaptación. Una vez la señal de alarma (el hambre)
ha pasado, tras un periodo prolongado de nutrición insuficiente, el cuerpo modifica su
funcionamiento y empieza a utilizar menos energía.
Aunque no siempre, la mayoría de las veces, la desnutrición está relacionada con el

hambre. Son tres las causas principales:
 Falta de calorías (el valor energético asociado a varios alimentos).

 Falta de elementos específicos en algunos alimentos (aminoácidos, vitaminas y
minerales, también conocidos como micronutrientes).
 Enfermedad con pérdida de apetito y / o peso, que puede ser considerable en el caso
de la diarrea, por ejemplo.
F.- ACTIVIDAD ECONOMICA
Del total de población mayor a 6 años de la zona urbana del distrito de Santa Ana 23,859
hab), que podrían realizar alguna actividad económica, 11,023 habitantes pertenecen a la
población económicamente activa (PEA), ósea un 46.20 %; mientras que 12,836 habitantes
no pertenecen a la PEA, ósea un 53.80 %.
CUADRO N°8.1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR RANGOS DE EDAD.
Fuente. INEI CPV 2007
Como se puede apreciar en el cuadro N°11, la principal actividad económica a la que se

encuentra ocupada la población urbana económicamente activa del distrito de Santa Ana es
al Comercio al por Menor (21.80 % de PEA), y en menor proporción a las actividades
relacionadas a servicios de Transporte, Almacenes y Comunicaciones (8.47 % de PEA),
Servicios en restaurantes y hoteles (7.97 % de PEA), Agricultura y Ganadería (7.01 % de
PEA).
CUADRO N°8.2
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO DE
SANTA ANA
Fuente. INEI CPV 2007
Accesibilidad
Asimismo el Sector de Barrial Baja está articulado por la vía pavimentada de circunvalación con
las principales arterias de la ciudad, como son Jirón Vilcambamba y Av. Edgar de La Torre.
El trazado de esta vía responde a sus características topográficas y al espontáneo crecimiento

urbano en las últimas décadas.
B. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS
La ciudad de Quillabamba ha mostrado en los últimos años un alto crecimiento poblacional, en

donde el sector del Cono Sur presenta zonas de expansión urbana que han llegado a
ramificarse aceleradamente en estos últimos años, estableciéndose en una ubicación distante
del casco urbano de la ciudad, la APV Rafael Hoyos Rubios es una urbanización parte de este
sector nuevo urbanizado, donde se ha identificado la problemática de la escaza oferta de
espacios recreacionales por lo que han surgido muchos efectos en los hábitos y costumbres de
la población más joven de estos sectores a raíz de la inexistencia de los mismos y de los
espacios abandonados y mal utilizados destinados para el uso público.
La zona de estudio corresponde a la APV Rafael Hoyos Rubios, la misma que tiene unas áreas
destinadas al uso público en donde se está planteando el presente proyecto, actualmente en
esta área existe un espacio abierto de tierra y lleno de basura, siendo un peligro latente por la
peligrosidad que puede causar cualquier accidente, actualmente los pobladores de la APV
Rafael Hoyos Rubios, no utilizan esta área para la realización de actividades recreativas, algunos
niños si lo hacen pero es un alto grado de riesgo que los niños realicen actividades de
recreación en esta zona por la presencia de varios factores de riesgos identificados, esta
situación no permite lograr un adecuado desarrollo psicomotriz y psicosocial de la población

joven y de los niños en general de la zona, además de poner en riesgo la integridad física y la
salud de los pobladores del lugar. Ante esta situación la Municipalidad, con participación de la
sociedad civil organizada del Distrito ha visto por conveniente impulsar el desarrollo y la
concretización del presente proyecto.
De manera reiterada la población en su conjunto junto a sus representantes vecinales solicitan

contar con un área para la recreación y el sano esparcimiento ya que en la actualidad dicho
sector no cuenta con infraestructura adecuada que absorba la demanda existente de estos
servicios.
POBLACIÓN
La APV Rafael Hoyos Rubios, se encuentra en proceso de consolidación, el uso de suelo es

residencial y actualmente su expansión urbana se ha incrementado en zonas marginales,
extendiéndose este sector considerablemente.
Dentro de la población que se encuentra involucrada en las zonas de influencia donde se va

ejecutar el proyecto, se encuentran inmersas 6 calles de influencia de la zona, los cuales han
sido identificados en los trabajos de campo realizados, las mismas que son:
Cuadro Nº 8.3
SECTORES INVOLUCRADOS (APV RAFAEL HOYOS RUBIOS)
N° DE
POBLACION AREA
NOMBRE DEL SECTOR / Av. / CALLE VIVIENDAS / % INFLUENCIA
DE INFLUENCIA
FAMILIAS
JOSE MARIA ARGUEDAS 31 27.9% 124
MARTIN ADAN 30 27.0% 120
JOSE RAMON RIVEIRO 26 23.4% 104
AUGUSTO SALAZAR BONDY 5 4.5% 20
JOSE MANUEL ESCORZA 7 6.3% 28
JOSE SANTOS CHOCANO 12 10.8% 48
TOTAL 111 100% 444
Fuente: Encuesta realizada en la APV Rafael Hoyos Rubios.
Fecha: 11 de Junio 2013
De acuerdo a los trabajos de campo realizados en los sectores de influencia del proyecto, se ha
podido recabar información que nos permite conocer un estimado de la población beneficiaria,
siendo 111 familias el total de beneficiarios, teniendo como promedio de su carga familiar en el
distrito de Santa Ana a 04 miembros familiares por familia, entre niños y adultos, esta
población son los principales promotores del presente estudio de pre inversión, plasmados
dentro de la identificación de proyectos en el proceso del presupuesto participativo del año
2012.
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva del centro poblado de Quillabamba
y vecinos de la APV Rafael Hoyos Rubios y del área de influencia del Distrito de Santa Ana,
debido a los problemas percibidos por la población en cuanto a sus inadecuadas condiciones
para las prácticas recreacionales, surge de una necesidad sentida por muchos años por la
población, y que los ya existentes no absorben la demanda total de estos Sectores.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
El Sector de en la APV Rafael Hoyos Rubios, presenta una tasa de crecimiento como población
urbano de 1.35%, el cual para el 2013 registra una población de 444 habitantes teniendo para
el año 2023 una población prevista de 508 habitantes, presentando una tasa de crecimiento
constante y de tendencia ascendente.
CUADRO Nº 09
PROYECCION DE LA POBLACION EN LA APV HOYOS RUBIOS
PROYECCION DE LA POBLACION
AÑO POBLACION
2013 444
2014 450
2015 456
2016 462
2017 468
2018 475
2019 481
2020 488
2021 494
2022 501
2023 508
ESTRUCTURA POBLACIONAL
La estructura poblacional en la APV Rafael Hoyos Rubios, está dada por la población dividida
por edades quinquenales, para poder determinar y visualizar en que segmento se encuentra la
mayor parte de la población del Sector, del cuadro podemos inferir que en la APV Rafael Hoyos
Rubios, predomina la población adulta mayor con un 35% en referencia a la población adulto
joven que compone el 24% de la Población total del Sector, así mismo la población
adolescente representa el 23% y la población infantil un 19%.
CUADRO N° 10
ESTRUCTURA POBLACIONAL EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS
POBLACION ÁREA DE
GRUPO ETAREO COMPOSICIÓN INFLUENCIA DEL
PROYECTO
Menor de 1 Año 6
NIÑO De 1a 4 años 31
De 5 a 9 años 45
De 10 a 14 años 52
ADOLESCENTE
De 15 a 19 años 51
De 20 a 24 años 36
ADULTO JOVEN De 25 a 29 años 35
De 30 a 34 años 33
De 35 a 39 años 33
De 40 a 44 años 29
De 45 a 49 años 24
ADULTO MAYOR De 50 a 54 años 19
De 55 a 59 años 15
De 60 a 64 años 10
De 65 y más años 25
TOTAL 444
CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS.
Las principales actividades en la APV Rafael Hoyos Rubios, es el comercio. El Ingreso familiar
promedio mensual de las familias que residen en el poblado oscila entre los S/. 800.00 a
S/1,200.00 mensuales, población dedicada generalmente al comercio de productos agrícolas.
Los pobladores de la zona de estudio desarrollan en mayor proporción actividades agrícolas,

de servicio, comerciantes y empleados públicos, si bien el tipo de explotación agrícola
básicamente es de subsistencia, manejan un portafolio de cultivos como son café, frutales y
coca principalmente, la zona es considera en el Plan Director Urbano como zona de expansión
urbana que se encuentra en consolidación, dada la naturaleza de sus actividades económicas
tienen bajos ingresos económicos, para enfrentar gastos de carácter económico, en su mayoría
la población adulta de estos sectores realizan actividades agrícolas las cuales se han podido
determinar en los trabajos de campo que el 56% de la población adulta tienen como principal
flujo de ingreso familiar, un 15% de la población se dedica al rubro del comercio como tiendas
de abarrotes y también en puestos de ventas en los mercados locales, también se ha podido
observar en esta zona la existencia de actividades de construcción en donde el 5.3% de los
pobladores realizan este tipo de actividades, entre el rubro de otras actividades personales se
encuentra el servicio de moto taxis del cual el 15% de los pobladores se dedican a la
realización de este tipo de actividad, no se ha contado a la población escolar en vista que son
menores de edad y que por familia en promedio tienen 02 hijos que se encuentran realizando
estudios.
Cuadro Nº 11
ACTIVIDADES PREDOMINANTES
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO %
Agri cul tura 145 56.0%
Cons trucci ón 14 5.3%
Comerci o 39 15.0%
Admi ni s tra ci on públ i ca 1 0.4%
Servi ci os s oci a l es y de s a l ud 1 0.3%
Otra s a cti vi da des pers ona l es 39 15.0%
Des ocupa do 21 8.0%
TOTAL 258 100%
CONDICIONES DE VIVIENDA
Las condiciones de vivienda de la población de la zona de influencia se encuentran en

condiciones similares a las de la ciudad de Quillabamba, estas tienen características urbano
populares del distrito en las cuales está incluida las zona de estudio, estas zonas del cono Sur
de la ciudad son zonas relativamente nuevas, por lo son consideradas como zonas de
expansión urbana, debido a que en mayor proporción los pobladores de esta zona son
pobladores que se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza, esta zona se
considera como una zona crítica, ya que un buen porcentaje de casos las viviendas se
encuentran en estado de precariedad (autoconstrucción en zonas de riesgo), tugurización e
insuficiente dotación de servicios de agua, desagüe, electricidad, transporte, limpieza pública y
seguridad, entre otros.
Cuadro Nº 12
CONDICIONES DE VIVIENDA
ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Adobe 77.80%
Concreto 22.00%
Madera 0.20%
FUENTE: En base a trabajos de campo
El proyecto tendrá una zona de influencia relativa en esta zona, por lo que se encuentran
involucradas 06 calles donde se asientan viviendas entre las cuales se encuentran
integralmente la APV Hoyos Rubios, que es la zona en donde se va instalar el proyecto.
El patrón de Asentamiento predominante en estos sectores es el de los pueblos jóvenes y

urbanizaciones populares, es así que el 77.80% de las viviendas son de adobe, el 22.00 % son
de cemento y ladrillo, y de madera el 0.20%, la mayoría de las características de este sector
tienen similitudes con las de la zonas rurales, debido principalmente a que en su mayoría de la
población asentada en este sector son poblaciones que se han trasladado de la zona rural a la
zona urbana, buscando mejores condiciones de servicios, por lo que son reflejadas en sus
características y hábitos de vida.
Cuadro Nº 13
Características de vivienda
Zona de influencia del proyecto
Principales Caracteristicas de
N° Viviendas %
vivienda
viviendas ocupadas 111 100%
Viviendas desocupadas 0 0%
Regimen de tendencia
Alquilada 105 95%
Propia 6 5%
Las condiciones de vida de la población de las zonas de estudio están consideradas como
regularmente pobres, por otro lado en cuanto a la accesibilidad de servicios vemos que el
porcentaje de población con un sistema de agua conectado a la red pública es del 15%, un 85%
con canales provenientes del manantes entubados, los que son las viviendas más alejadas de
las zonas, también pudimos observar que aún existen viviendas sin conexión a un servicio de
desagües en una proporción del 30% y que el 70% tienen letrinas y/o pozos ciegos, en cuanto a
la disponibilidad de energía eléctrica el 95% si dispone de este servicio, mientras que un 5% no
lo hace principalmente por sus condiciones de pobreza, podemos apreciar un pequeño
resumen en el cuadro siguiente el cual fue trabajado de acuerdo a las entrevistas realizadas en
las zonas de estudio, en donde se están interconectando los sistemas de desagües y
conexiones del servicio de agua en a los sectores de influencia.
Cuadro Nº 14
CARACTERISTICAS DE SERVICIOS
AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Servicios Basicos de vivienda N° Viviendas %
Abastecimiento de Agua
Red Pública 17 15%
Pilon de uso publico 0 0%
Camion Sisterna 0 0%
Rio, Asequia, manantial 94 85%
Servicio Higienico Conectado
Red Pública 33 30%
Pozo negro o ciego 78 70%
Sin servicio Higienico 0 0%
Disponibilidad de Alumbrado Electrico
Si dispone 105 95%
No dispone 6 5%
EDUCACIÓN
Instituciones Públicas
En la zona de influencia no se han registrado la existencia de instituciones públicas

consolidadas, asistiendo a las II.EE, mencionadas en el diagnóstico de la zona de influencia,
como es institución inicial no escolarizada en el sector de Barrial Baja, el inicial 435, II.EE.
Sagrado Corazón de Jesús, que no está en la zona de influencia del proyecto pero si en el
sector del cono Sur, esta institución no registra información estadística oficial en su ficha de
registro del ministerio de educación.
SALUD
La APV Hoyos Rubios no cuenta con una posta de salud, actualmente la población, de los
pobladores un 28,17% contaba con un seguro médico y un 71.83% no contaba con seguro
médico.
Los pobladores de la APV Hoyos Rubios en caso de necesitar atención, tienen que trasladarse
hasta el Hospital del MINSA de Quillabamba, ubicado a unos 2.00 km aprox.; de acuerdo a la
encuesta realizada a los pobladores las principales causas de enfermedad de la APV son las
producidas por recurso hídrico (EDAs), seguidas por aquellas producidas por la contaminación
de la crianza de animales menores, (enfermedades a la piel, ojos, etc.).
CUADRO Nº 15
SALUD
Cuentan con seguro médico 28.17%
No cuentan con seguro médico 71.83%
Fuente :Linea de base Unidad Formuladora de Proyectos marzo del 2009
GRAFICO Nº 02
ACTIVIDAD RECREATIVA
Los 444 habitantes entre niños y adultos que viven en el área de influencia, ante la
inexistencia de infraestructura de un mini complejo recreativo, tienen que usar las
instalaciones del “Centro recreacional 7 de junio”, “Parque Quillabamba” o al “Balneario del
Sambaray”, los cuales no abastecen la demanda actual de este servicio en la zona, por lo que
los habitantes del Sector se ven obligados a practicar deporte de manera poco saludable e
inadecuada, en espacios improvisados y no adecuados para dicho uso.
El problema identificado, a más de generar el desarrollo de actividades deportivas y

recreativas en condiciones inadecuadas, no permite un desarrollo físico que fortalezca la
formación de los jóvenes ,niños y adultos; las pocas alternativas de esparcimiento sanas y
seguras hacen que la población corra riesgo de adoptar comportamientos dañinos; por lo que
es importante la construcción e implementación de estos espacios, para lograr una mayor
cultura deportiva en la juventud y de esta forma evitar la propensión a la delincuencia, ocio y
deterioro de la salud en general.
Según la información obtenida, los pobladores de la APV Rafael Hoyos Rubios, si acuden a
diferentes áreas de esparcimiento, pero con la dificultad de encontrar un espacio adecuado
para poder realizarlas. Entonces la solución es acudir a otros centro de esparcimiento como
puede ser el “Centro Recreacional 07 de Junio”, “Parque Quillabamba” o el “Balneario de
Sambaray”, lo cual hace que el costo de realizar la actividad deportiva sea costosa (costo de
transporte, tiempo en ir y venir, etc.).
C. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS
En la APV HOYOS RUBIOS, actualmente no cuenta con espacios destinados a la recreación,

interacción social; podemos percibir los nulos espacios de recreación, esto genera que la
población y visitantes turísticos tengan limitaciones en el desarrollo de actividades recreativas
y de esparcimiento y ello trae como consecuencia que los jóvenes y niños busquen otras
alternativas negativas en su tiempo libre como pueden ser: la delincuencia , alcoholismo y
drogadicción, etc.; frente a ello podemos afirmar que la no implementación de políticas
adecuadas para atender las necesidades sociales en relación a las condiciones mínimas
necesarias para satisfacer los requerimientos de recreación, generan conflictos sociales.
El terreno para el Mini complejo Recreativo se encuentra ubicado en el Sector V de Barrial

Baja, en la APV Rafael Hoyos Rubios, con un área aproximada de 1,251.12 m2, con un
Perímetro de 154.053 ml, perteneciente a la Municipalidad Provincial de la Convención, y
según catastro destinado para Áreas de Esparcimiento y Recreación.
La topografía del terreno por lo general es con pendiente inestable del lado nor – este hacia el
lado sur – oeste con pendiente promedio de 15%.
Las vías colindantes al terreno son vías urbanas, para el abastecimiento hídrico se hará uso del
canal de regadío de potrero, que goza de abundante afluente hídrico.
Actualmente el área destinada al mini complejo recreativo, se encuentra en muy mal estado,
se ha convertido en depósitos de desmonte, arrojo de basura, es un área que se encuentra
totalmente abandonada sin ningún tipo de tratamiento
FOTOGRAFIA N°01
La inexistencia de infraestructura y espacios para un esparcimiento recreativo ha ocasionado

que las áreas verdes se conviertan en botaderos de basura y refugios para delincuentes
convirtiéndose en zonas peligrosas para la población.
FOTOGRAFIA N°02
Dadas las condiciones actuales del área destinada al Mini complejo recreativo que es de tierra
sin ningún tipo de tratamiento, con presencia de desmonte, basura y residuos sólidos, un área
totalmente abandonado y por esta razón se puede observar que los niños, jóvenes y algunos
adultos se dedican a actividades pasivas y de poco movimiento como ver televisión en casa, ir
a lugares donde existen juegos en red-internet, malgastando el tiempo en actividades que no
contribuyen al desarrollo físico-intelectual de las personas, con riesgo a desarrollar actividades
delictivas, drogadicción alcoholismo y pandillaje porque las áreas o espacios destinados a la
práctica de actividades deportivas y recreativas activas se encuentran en condiciones
inadecuadas, no implementadas para su desarrollo.
Es derecho de todos los adolescentes, por la práctica recreativa en aras de la salud y el

bienestar, así como una forma ideal de emplear el tiempo libre. En cuanto a la demanda
efectiva que tendría el presente proyecto, se puede identificar que en la encuesta realizada, el
98% de la población, entre niños, jóvenes y adultos, estarían dispuestos a realizar un pago por
el uso de esta infraestructura deportiva y recreacional, la misma que tiene un rango de entre
s/.0.30 céntimos a s/.2.00 nuevos soles, de los cuales tendremos que sacar una media para
determinar el monto más adecuado para el pago del servicio, que permitirá al proyecto a ser
sostenible en el tiempo, para cubrir sus costos de operación, este análisis lo veremos más
adelante en la evaluación económica del proyecto.
En cuanto a los centros donde mayormente realizan actividades recreativas, la población de

estos sectores tienen que desplazarse a zonas y lugares como Sambaray, el parque infantil, y el
parque 7 de junio, teniendo una frecuencia de 02 veces por semana, que mayormente se
realizan los fines de semana, por la mayor disponibilidad de tiempo que puedan tener los
pobladores, por otro lado se puede ver que los niños tienen una mayor frecuencia en la
realización de actividades recreativas, por lo que son los que demandan en mayor proporción
estas infraestructuras, como se explicó anteriormente, la problemática del presente proyecto
radica en la inseguridad que tienen los niños al exponerse en las vías públicas para realizar etas
actividades y también en la inseguridad ciudadana que se ha incrementado en los últimos años
en estos sectores, incrementándose los robos y actos delictivos en esta zona de estudio,
situación que ha movido a la población para solicitar una pronta acción que dé solución a estas
problemáticas identificadas.
Es por esta razón que los pobladores de la APV Rafael Hoyos Rubios en busca de un servicio
adecuado tienen la necesidad de trasladarse a otro centro recreativo que brinda este servicio;
a continuación se detalla estos centros.
OTRO CENTROS RECREATIVOS QUE BRINDE LOS MISMOS SERVICIOS
Dentro de la ciudad de Quillabamba, que es la zona urbana, se encuentra instaladas 03 centros

recreacionales que tienen estructuras para la realización de deportes como el futbol, vóley, y
que también cuentan con piscinas y juegos para niños, los mismos que se detallan a
continuación:
1) CENTRO RECREACIONAL 7 DE
JUNIO.
Construcción dedicada al esparcimiento y
entretenimiento de los vecinos (adultos,
jóvenes y niños) del cono Sur de la
ciudad, ubicada a 1.8 km de distancia de
la zona de estudio de proyecto. Sus
construcciones está conformado por
juegos infantiles, dos piscinas una para
mayores y otra exclusivamente para niños, dos losas deportivas con sus respectivas tribunas
techadas e iluminación, camerinos y servicios higiénicos. En la actualidad se dan campeonatos

deportivos.
Es el único centro recreacional de la Ciudad de Quillabamba donde los niños, jóvenes y adultos
realizan sus prácticas deportivas (fútbol, vóley y natación).La piscina del centro recreacional 7
de junio.
2) PARQUE INFANTIL DE QUILLABAMBA.

Ubicado al norte de la Plaza de Armas de nuestra ciudad, este centro recreacional se encuentra
a una distancia de 3.4 km
aproximadamente de la zona de
estudio. El Parque Infantil está
debidamente zonificado y
acondicionado con sus respectivas
áreas recreativas y de esparcimiento,
a la entrada del parque podemos
observar una escultura de un niño
Machiguenga agarrando un pequeño
pescado (zúngaro), que representa la
gran parte de los infantes del Alto y
Bajo Urubamba, también está decorado con esculturas de animales de nuestra provincia que
hacen de este un lugar infantil muy acogedor para chicos y grandes. Al fondo de este parque
están dos piscinas para niños y otro para mayores con sus respectivos rodaderos o toboganes
cortos. En una de las esquinas del fondo del lado izquierdo esta una infraestructura de tres
niveles donde en el primer se encuentra gran número de acuarios adornados con peces
exóticos y el segundo se da el uso para eventos infantiles y el tercer nivel sirve como un
mirador que tiene una vista amplia no solo del parque infantil si no de las Montañas que
rodean la ciudad en especial la majestuosa montaña del Urusayhua. Es una infraestructura
moderna, de amplios ambientes para desarrollar actividades y eventos infantiles. Tiene
espacios deportivos de básquet y fútbol diseñados para los niños.
3) BALNEARIO DE SAMBARAY.
Ubicada en la parte norte, a pocos minutos de la ciudad de Quillabamba, este centro
recreacional dista a unos 4.0 km aproximadamente de la zona de estudio siendo el centro
recreacional más concurrido y distante de la ciudad. El balneario de Sambaray es uno de los
principales lugares turísticos que los Quillabambinos visitan, se dan encuentro para disfrutar de
sus construcciones, degustar los platos típicos, la naturaleza, de sus espacios como pequeños
bosques, ríos y la observación de aves y la collpa de loros. Aparte de disfruta de su naturaleza,
Sambaray tiene una infraestructura recreacional como piscinas para grandes y chicos con
sus respectivos toboganes y camerinos, como también una moderna piscina olímpica , losas
deportivas de fulbito, básquet , vóley y
frontón, juegos recreativos para niños,
posee construcciones adecuadas donde
funcionan restaurantes. Sus espacios
verdes están acondicionados, distribuidos y
ornamentados con cobertura de grass
verde, flores, arboles, palmeras en su
vivero podemos observar más de 25
especies de plantas ornamentales.
Los ríos Vilcanota y Sambaray pasan por la
parte este y sur del balneario.
Como se puede observar estos centro recreacionales son los únicos existentes en la zona
urbana del distrito, los que tienen una distancia considerable de la zona de estudio los que no
permiten a las personas y más aun a los niños a desplazarse continuamente a estos sectores de
la ciudad para desarrollar este tipos de actividades que brindan estos centros recreacionales,
es por eso la necesidad de la instalación de un centro recreacional en la zona de estudio del
caso urbano, para calmar la creciente demanda por estos servicios que son parte de una buena
formación integral de los ciudadanos.
ANALISIS DE PELIGROS
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS EGENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

CUADRO N° 16.1
PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS
Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de
impacto).
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1
M= Medio: 2
A = Alto: 3
S.I. = Sin Información: 4
La respuesta de la parte B servirá para determinar los peligros que pueden afectar la zona bajo
análisis, además de definir sus características (frecuencia, intensidad).
De la última columna de resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones:

Resultado = 1 Peligro Bajo
Resultado = 2 Peligro Medio
Resultado >= 3 Peligro Alto
El nivel de peligro encontrado se analizará de manera conjunta con los resultados del análisis
de vulnerabilidad que se hará más adelante, para posteriormente determinar el nivel riesgo en
el PIP.
CUADRO Nº 16.2
PELIGROS SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
INUNDACION B M A S.I B M A S.I C= a*b
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? X
LLUVIAS INTENSAS
Derrumbes / Deslizamientos X 1 1 1
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? X
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1
¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
CONCLUSION: De acuerdo con los resultados en el segundo cuadro, la zona en la cual se
desarrollara el proyecto es de peligro Bajo. Esta información se analizara de manera conjunta
con el análisis de vulnerabilidad, para determinar el nivel de riesgo.
Considerando el análisis anterior se planteara acciones de solución concretas que competen a

la Municipalidad las cuales se enmarcan dentro de sus lineamientos de política y objetivos
estratégicos de dotar a la población de infraestructura pública para el ejercicio de la práctica
recreativa básica, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos,
de mantenimiento, de limpieza, conservación y mejora del ornato local. La Municipalidad
cumple de esta manera con su misión de elevar la calidad vida de su población en especial de
los niños y jóvenes proveyéndoles acceso al deporte y a la recreación, a través de la
Construcción de Mini complejo Recreativo.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Del diagnóstico realizado y los trabajos de campo en la situación actual en el que se encuentra
la APV Hoyos Rubios en cuanto a las características recreativas, el problema identificado es:
“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS EN LA APV RAFAEL
HOYOS RUBIOS”, esto debido a ausencia de espacios de recreación en la zona.
Se debe tener en cuenta que la recreación es parte esencial en la formación y desarrollo de

los niños, jóvenes y adultos.
3.2.1 ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

3.2.1.1 CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
 CAUSA DIRECTA
 Inadecuados espacios para la recreación.
 Deficiente organización y gestión de los vecinos para incentivar la práctica
recreativa.
 CAUSAS INDIRECTAS
 Inexistencia de Infraestructura Recreativa.
 Inexistencia de equipamiento y mobiliario.
 Inadecuada sensibilización a la población para la práctica recreativa.
3.2.2 ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
3.2.2.1 EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
 EFECTO DIRECTO
 Incrementos de gastos económicos.
 Practicas recreativas en espacios inadecuados e inseguros.
 EFECTO INDIRECTO
 Incremento de la delincuencia, alcoholismo y actos vandálicos.
 Disminución del ánimo por la actividad recreativa.
 Aumento del riesgo en la salud e integridad física de los niños, por
exposición al polvo y residuos sólidos.
 EFECTO FINAL
“BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS”

3.2.3 ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS
Efecto Final
Baja Calidad de Vida de los Pobladores de la APV
Rafael Hoyos Rubios
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Disminución del Incremento de la Aumento del riesgo en la salud e
delincuencia, integridad física de los niños, por
ánimo por la
alcoholismo y actos exposición al polvo y residuos
actividad recreativa. sólidos.
vandálicos.
Efecto Directo Efecto Directo

Incrementos de gastos Prácticas recreativas en
económicos. espacios inadecuados e
inseguros.
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRACTICAS RECREATIVAS EN LA APV RAFAEL HOYOS
RUBIOS”.
Causa Directa Causa Directa

Inadecuados espacios para la Deficiente organización y gestión de los
recreación. vecinos para incentivar la práctica
recreativa.
Causa Indirecta
Causa Indirecta Causa Indirecta
Inadecuada sensibilización a
Inexistencia de Inexistencia de
la población para la práctica
infraestructura equipamiento y recreativa.
recreativa. mobiliario.
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“INADECUADAS CONDICIONES PARA “ADECUADAS CONDICIONES PARA
REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS
EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS”. EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS”.
3.3.1. ANALISIS DE LOS MEDIOS Y FINES DEL PROBLEMA
 MEDIOS DE PRIMER NIVEL
 Adecuados espacios para la recreación.

 Eficiente organización y gestión de los vecinos para incentivar la práctica
recreativa.
 MEDIOS FUNDAMENTALES
 Existencia de Infraestructura Recreativa.

 Existencia de equipamiento y mobiliario.
 Inadecuada sensibilización a la población para la práctica recreativa.
 FIN DIRECTO
 Disminución de gastos económicos.
 Practicas recreativas en espacios adecuados y seguros.
 FIN INDIRECTO
 Disminución de la delincuencia, alcoholismo y actos vandálicos.
 Aumento del ánimo por la práctica deportiva.
 Disminución del riesgo en la salud e integridad física de los niños, por
exposición al polvo y residuos sólidos.
 FIN ÚLTIMO
“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS”
3.3.2. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Último
Mejora de la calidad de Vida de los Pobladores de
la APV Rafael Hoyos Rubios
Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto

Aumento del ánimo Disminución de la Disminución del riesgo en la salud
delincuencia, e integridad física de los niños, por
por la actividad
alcoholismo y actos exposición al polvo y residuos
recreativa. sólidos.
vandálicos.
Fin Directo Fin Directo

Disminución de gastos Prácticas recreativas en
económicos. espacios adecuados e
inseguros.
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRACTICAS RECREATIVAS EN LA APV RAFAEL HOYOS
RUBIOS”.
Medios de 1er Nivel Medios de 1er Nivel

Adecuados espacios para la Eficiente organización y gestión de los
recreación. vecinos para incentivar la práctica
recreativa.
Medio Fundamental
Medio Fundamental Medio Fundamental
Adecuada sensibilización a la
Existencia de Existencia de
población para la práctica
infraestructura equipamiento y
recreativa.
recreativa. mobiliario.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVAS DESCRIPCION COSTO (S/.) TIEMPO DE
EJECUCION
MESES
ALTERNATIVA 01 Instalación de mini complejo recreativo en la 1,731,659.08 6
APV Rafael Hoyos Rubios.
ALTERNATIVA 02 Instalación de mini complejo recreativo en la 1,737,319.69 6
APV Rafael Hoyos Rubios.
Ambos proyectos plantean la creación del Mini complejo Recreativo, sin embargo la diferencia
se ve en la utilización de los materiales, como son en el tema de los zócalos, en la Alternativa
01 se propone la construcción de zócalo con tarrajeado y pintado, mientras que la Alternativa
02 se propone la construcción de zócalos con enchapado de piedra.
3.4.1 Análisis de Medios Fundamentales
ARBOL DE MEDIOS – ACCIONES

MEDIOS FUNDAMENTALES
1. Existencia de infraestructura 2. Existencia de 3. Adecuada sensibilización a la población

recreativa. equipamiento y mobiliario. para la práctica recreativa.
ACCIONES
Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1
Complementaria Complementaria Complementaria
-Construcción de piscina y chapoteador con -Equipamiento control: Con Implementación de programas de

sistema recirculante en 86.16m2, silla para escritorio, escritorio sensibilización para el adecuado uso del mini
construcción de Cerco perimétrico en de trabajo, estante de
43.38m2, instalación de zona de complejo recreacional, así como de la
melamine multiuso 0.50 de
esparcimiento, construcción de zócalo con adecuada gestión y administración del
tarrajeado y pintado en 91.36 m2, falso piso
largo x 0.70 de altura x 20 cm
de profundidad melamine mismo.
522.72m2, escaleras en 10.20 m2 veredas en
12.50 m2, barandas metálicas en 69.65 ml- 18mm color negro,
Construcción de batería de SS.HH y duchas computadora Intel core
con vestidores Infraestructura de concreto i3,impresora laser,toner para
armado con 01 SS.HH para damas y 01 SS.HH impresora,papel bond de 75
para varones. gramos A-4.
- Área verde con grass natural en 153.30m2.
-Equipamiento exterior: 08
Tachos de basura n°80 color
verde, 01 balancines, 01
Acción 1.2
columpios, 01 pasamanos, 01
rueda ,02 bancas, 10 sillas
Excluyente
playeras de terrazo perezosa.
-Construcción de piscina y chapoteador con
- Equipamiento de limpieza: 02
sistema recirculante en 86.16m2, construcción
de Cerco perimétrico en 43.38m2, instalación
tachos de plástico, 02
de zona de esparcimiento, construcción de recogedores de basura de
zócalo con enchapado de piedra en 91.36 m2, plástico grande, 02 escobas de
falso piso 522.72m2, escaleras en 10.20 m2 plástico grande.
veredas en 12.50 m2, barandas metálicas en
69.65 ml Construcción de batería de SS.HH y ALTERNATIVA 01: 1.1+2.1+3.1
duchas con vestidores Infraestructura de
concreto armado con 01 SS.HH para damas y
01 SS.HH para varones.

ALTERNATIVA 02: 1.2+2.1+3.1
Planteamiento de los medios fundamentales:
Medio fundamental 1: Existencia de Infraestructura recreativa.

Medio fundamental 2: Existencia de Equipamiento.
Medio fundamental 3: Adecuada sensibilización a la población para la práctica recreativa.
Los 4 Medios fundamentales son imprescindibles y complementarios.
Planteamiento de acciones:
Las Acciones 1.1, 1.2 son mutuamente excluyentes.
Las Acciones 2.1, 3.1, son complementarias.
ALTERNATIVA 1: 1.1 ,2.1, 3.1.

ALTERNATIVA 2: 1.2, 2.1, 3.1.
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

El horizonte de evaluación es de 10 años tiempo en que se estima la vida útil del proyecto, este
horizonte considera las fases de inversión y post inversión para las dos alternativas
identificadas en el presente perfil del proyecto. Para la determinación del horizonte de
evaluación se tomó en cuenta el anexo 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública
(parámetros de evaluación), el mismo que recomienda que el periodo de evaluación de un PIP
no deba ser mayor de 10 años.
AÑO 1 AÑO 2 … AÑO 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 12
ACTIVIDADES POR COMPONENTES
INVERSION POST INVERSIÓN

Elaboracion del Expediente Tecnico
Adquisicion de materiales
Existencia de infraestructura recreativa
Existencia de equipamiento
Adecuada sensibilizacion a la poblacion para la practica recreativa.
Gastos Generales ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA A POBLACION
Supervision BENEFICIARIA.
Liquidacion
Fase de Inversión.- En esta fase se considera la elaboración del estudio definitivo o expediente
técnico del proyecto que será 01 mes, 01 mes para la adquisición de materiales y 06 meses
netamente para la ejecución de metas del proyecto.
Fase de Post Inversión.-En esta etapa se considera la puesta en marcha del servicio ejecutado
que se estima un promedio de 10 años en las cuales se considera la operación y
mantenimiento de la obra anual y periódica.
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
De acuerdo al diagnóstico y trabajos de campo realizados, se observa la necesidad de una

infraestructura recreativa, que permita satisfacer la demanda que se ha podido identificar en
las encuestas elaboradas.
DEMANDA SIN PROYECTO
La demanda sin proyecto, está definido por la población que realiza y participa en actividades
de recreación de la zona del proyecto, la cual se ha podido determinar en base a las encuestas
realizadas, en donde el 76% de la población de los sectores involucrados realizan este tipo de
actividades, los mismos que lo realizan con una frecuencia regular de 4 veces por semana, de
las cuales en su mayoría son realizadas los fines de semana, por la mayor disposición de
tiempo que tienen esos días para desplazarse a los parques existentes en el distrito.
La población de demanda efectiva sin proyecto representa el 3.9% del total de la población
urbana del distrito, siendo un porcentaje considerable de personas que limitan su necesidad
para realizar de una manera más frecuente estas actividades que son necesarias para un buen
desarrollo personal y social de la población del distrito.
POBLACION DE REFERENCIA
La población de referencia estaría representada por toda la población que realizan actividades
recreativas en el distrito de Santa Ana, principalmente porque el servicio que va ser instalado
no será restrictivo para ningún poblador del distrito; Debido a que no se cuenta con esta
información específica del total de la población, asumiremos que el 100% de la población del
distrito de Santa Ana, realizan actividades de este tipo, por lo que la población de referencia
estará determinada en este sentido.
De acuerdo al último censo nacional de población y vivienda, realizado el año 2007, nos
muestra que para el distrito de Santa Ana, la población llego a alcanzar 33230 personas, entre
varones y mujeres, para las proyecciones de población usaremos la tasa de crecimiento del
distrito proyectado de los últimos censos realizados del 1993 y del año 2007, el cual arroja una
tasa de crecimiento anual proyectado del 0.11% para el distrito, la misma que se usará en la
proyección de la población de referencia.
Cuadro Nº 17
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
AÑO POBLACION Varones Mujeres
2007 33230 16947 16283

2008 33267 16966 16301
2009 33303 16985 16319
2010 33340 17003 16336
2011 33376 17022 16354
2012 33413 17041 16372
2013 33450 17059 16390
2014 33487 17078 16408
2015 33524 17097 16427
2016 33560 17116 16445
2017 33597 17135 16463
2018 33634 17153 16481
2019 33671 17172 16499
2020 33708 17191 16517
2021 33745 17210 16535
2022 33783 17229 16553
FUENTE: en base a los Censos Nacionales 2007, IX de Población y VI de Vivienda.
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
La población demandante potencial está representada por la población del sector urbano del
distrito de santa Ana, principalmente porque son la población que tiende a desplazarse con
mayor frecuencia en busca de infraestructuras adecuadas y seguras que brinden estos
servicios de actividades recreativas, la población del sector urbano, está integrada
principalmente por los pobladores de la ciudad de Quillabamba, los que en su mayoría son los
demandantes de estos servicios.
Al igual que en la población de referencia. Para la población potencial nos basaremos en el

último censo nacional de población y vivienda del 2007, en donde nos muestran que la
población para ese año alcanzo un numero de 26573 personas, solo para el sector urbano del
distrito, y para las proyecciones utilizaremos la tasa proyectada de los últimos censos
nacionales, considerando solo el sector urbano del distrito, el cual de acuerdo a las
proyecciones realizadas nos muestra una tasa de crecimiento del 1.35% para esta zona urbana
del distrito, la que se utilizara en las proyecciones siguientes:
Cuadro Nº 18
PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL
AÑO POBLACION
2007 26573
2008 26932
2009 27295
2010 27664
2011 28037
2012 28416
2013 28799
2014 29188
2015 29582
2016 29982
2017 30386
2018 30797
2019 31212
2020 31634
2021 32061
2022 32494
2023 32932
FUENTE: en base a los Censos Nacionales 2007, IX de Población y VI de Vivienda.
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
La demanda efectiva del proyecto se encuentra representada por la cantidad de población que
realiza actividades recreativas en la zona de influencia del proyecto, como se ha podido
identificar en el diagnóstico, existen 06 calles donde se asientan viviendas que se encuentran
inmersas dentro de la población directamente beneficiada, de las encuestas realizadas se
pudo identificar que el 76% de la población realiza actividades recreativas, este porcentaje es
mínimo por lo que también se sabe que no realizan estas actividades por la inexistencia de
infraestructura destinada a este tipo de actividades y el 76% solo representa a la población que
tiene capacidad económica para movilizarse a otros centros recreativos que brinden este tipo
de servicios, por lo que nuestra población demandante efectiva esta en función a los grupos
etàreos existentes en la zona de influencia para lo cual consideraremos a la población de 05 a
64 años de edad como nuestra población demandante efectiva del presente proyecto.
De acuerdo al censo realizados por el equipo técnico en los trabajos de campo, se pudieron
obtener datos reales del número de familias que conforman estos sectores, los que se
diferencian por calles de los que se pudieron estimar el número carga familiar que tienen cada
familia, este tipo de proyección se realiza en base a una media del total de la carga familiar de
las viviendas censadas y los padrones de las zonas de influencia realizándose un conteo de la
carga familiar por calle, la cual nos permitió estimar un número de personas por familia y/o
vivienda que estarán involucrados en el proyecto.
Cuadro Nº 19
POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA
N° DE
POBLACION AREA
NOMBRE DEL SECTOR / Av. / CALLE VIVIENDAS / % INFLUENCIA
DE INFLUENCIA
FAMILIAS
JOSE MARIA ARGUEDAS 31 27.9% 124
MARTIN ADAN 30 27.0% 120
JOSE RAMON RIVEIRO 26 23.4% 104
AUGUSTO SALAZAR BONDY 5 4.5% 20
JOSE MANUEL ESCORZA 7 6.3% 28
JOSE SANTOS CHOCANO 12 10.8% 48
TOTAL 111 100% 444
Fuente: trabajo de campo – encuestas realizadas
Esta población directamente beneficiada representa el 5.89% del total de la población del
sector urbano del distrito de Santa Ana, y el 4.71% del total de la población del distrito de
Santa Ana.
La población de los sectores involucrados se diferencian por su composición de grupos etareos
de los cuales también podemos estimar, en base al porcentaje de participación por edades de
la población del sector urbano del distrito, se sabe que de los sectores involucrados están
representado por un numero de 444 personas, los cuales representan el 6.81% del total de la
población urbana del distrito, la población directamente beneficiada estará representada por
la población de 5 a 64 años de edad del total de la población de influencia las cuales son las
que mayormente realizan actividades deportivas, con estos datos podemos estimar la
composición de grupos etareos de la zona de influencia, la cual se representa en el siguiente
gráfico:
Cuadro Nº 20
PARTICIPACION POR GRUPOS ETAREOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
POBLACION ÁREA DE
N° POBLACIÓN SECTOR % SOBRE LA BASE DE LA
GRUPO ETAREO COMPOSICIÓN INFLUENCIA DEL
URBBANO DEL DISTRITO POBLACION URBANA
PROYECTO
Menor de 1 Año 413 1.43% 6
NIÑO De 1a 4 años 2018 7.01% 31
De 5 a 9 años 2949 10.24% 45
De 10 a 14 años 3360 11.67% 52
ADOLESCENTE
De 15 a 19 años 3305 11.48% 51
De 20 a 24 años 2358 8.19% 36
ADULTO JOVEN De 25 a 29 años 2290 7.95% 35
De 30 a 34 años 2143 7.44% 33
De 35 a 39 años 2114 7.34% 33
De 40 a 44 años 1908 6.63% 29
De 45 a 49 años 1531 5.31% 24
ADULTO MAYOR De 50 a 54 años 1203 4.18% 19
De 55 a 59 años 958 3.33% 15
De 60 a 64 años 650 2.26% 10
De 65 y más años 1600 5.56% 25
TOTAL 28799 100% 444
FUENTE: en base a trabajos de campo realizados y los censos de población y vivienda

2007
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
De acuerdo a la información obtenida en los trabajos de campo, el total de la población

demandante efectiva alcanza un número de 382 personas.
Para la determinación de la demanda de visitas al mini complejo recreativo, tomaremos como

unidad de medida el número de visitas que realizaran los pobladores a la infraestructura
durante una semana, para su determinación se ha tomado las encuestas realizadas, donde la
población realiza actividades recreativas con una frecuencia de 04 veces por semana, es decir
que de los 382 personas que realizan actividades recreativas visitan un complejo recreativo 04
veces por semana, en cuanto la infraestructura será demandada 1527 veces por semana en los
diferentes horarios del día, esta información se detalla más puntualmente en el siguiente
cuadro:
Cuadro Nº 21
DETERMINACION DE LA DEMANDA (N° DE VISITAS POR SEMANA)
Poblacion Poblacion Promedio
Frecuencia N° Visitas % poblacion % poblacion
Area de Demandante de Visitas TOTAL
de Visita por semana adulta niños
influencia efectiva por semana
SEMANA 444 382 4 1527 81.29% 18.71% 1527
FUENTE: en base a trabajos de campo realizados
Cuadro Nº 22
DETRMINACION DE LA DEMANDA EFECTIVA ANUAL
N° visitas
Frecuencia N° visitas N° visitas
Lunes a TOTAL
de Visita Adultos Niños
Domingo
SEMANAL 1527 1242 286 1527
MENSUAL 6110 4967 1143 6110
ANUAL 73319 59601 13718 73319
Para la estimación de la demanda del servicio que ofrecerá la infraestructura, consideraremos

la proyección de la demanda del área de influencia, del cual realizaremos un análisis similar al
que realizado para la estimación del flujo de visitas mensual y anual para cada año establecido
en horizonte de evaluación del proyecto, del cual se tienen los resultados en el siguiente
cuadro.
Cuadro Nº 23
PROYECCIÓN DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO
TOTAL
Frecuencia
VISITAS
de Visita
ANUAL
AÑO 0 73319
AÑO 1 74309
AÑO 2 75312
AÑO 3 76329
AÑO 4 77359
AÑO 5 78403
AÑO 6 79462
AÑO 7 80535
AÑO 8 81622
AÑO 9 82724
AÑO 10 83840
FUENTE: En base a trabajos de campo realizados y censos de población y vivienda 2007

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
Oferta de la situación sin proyecto
La oferta del presente estudio se encuentra en función de las características en las que se
encuentra la infraestructura actual, la que según los registros fotográficos y trabajos de campo
se han determinado como inexistente e inadecuados ya que solo es un espacio abierto lleno de
desmonte y basura, considera a la oferta de la situación sin proyecto como cero y por lo tanto
no es posible optimizarla.
Oferta en la situación con proyecto

La cobertura del proyecto corresponde a la puesta en servicio del área de esparcimiento que
se ubicará en la APV Rafael Hoyos Rubios de la ciudad de Quillabamba. Se instalara una
piscina, juegos lúdicos, áreas verdes y de recreación, gradas de acceso y otros, delimitación de
los diferentes espacios que componen el área de esparcimiento, iluminación, las que
permitirán la adecuada utilización de estas áreas comunes para que sean destinadas a la
recreación.
Para la estimación de cada módulo a instalar y su capacidad de oferta en cuanto a su servicio,

estimaremos simplificando el análisis estableciendo que cada módulo de juego atenderá en
promedio a 07 niños y 02 adultos por hora, esta estimación nos permitirá observar la
capacidad de atención que va tener la infraestructura recreativa.
Cuadro Nº 24
OFERTA CON PROYECTO
Total de
N ° niño s N ° a dult o s
Hoas de servicio visitas
Modulos ofertados a t e ndido s x a t e ndido s x
ho ra ho ra x dia atendidas x
dia
Sed de juegos ludicos 7 2 8 72

Tobogan Dinosaurio 7 2 8 72
Piscina y Chapoteadores 7 2 8 72
CAPACIDAD DE ATENCION 216
En base a esta información se ha procedido a cuantificar la capacidad de atención de la oferta

como se presenta a continuación:
Cuadro Nº 25
OFERTA ANUAL (CAPACIDAD DE VISITAS POR ATENDER)
FRECUENCIA DE VISITA CAPACIDAD DE VISITAS POR ATENDER
Día 216
Semana 1,512
Mensual 6,048
Anual 72,576
OFERTA OPTIMIZADA
La oferta optimizada es cero ya que de ninguna manera se puede mejorar, ya que no existe
infraestructura.
4.4 BALANCE DEMANDA - OFERTA
Para la estimación del balance de oferta demanda, tomaremos en cuenta las proyecciones del
número de visitas y de las características actuales de la zona de estudio del proyecto, siendo la
oferta optimizada cero ya que no existe infraestructura, las mismas que se pueden apreciar en
el siguiente cuadro de análisis.
Cuadro Nº 26
BALANCE DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES RECREACIONALES
Unidad de
Servicio DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Infraestructura destinada a la N° de visitas al

Demanda recreacion mini complejo
73319 74309 75312 76329 77359 78403 79462 80535 81622 82724 83840
Infraestructura destinada a la
Oferta recreacion
Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance D-O -73319 -74309 -75312 -76329 -77359 -78403 -79462 -80535 -81622 -82724 -83840
4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
LOCALIZACION.- La localización del proyecto, ha sido determinado de acuerdo a las

necesidades de la población del área de influencia, y la existencia de terreno suficiente para
poder instalar esta infraestructura, calificando la APV Rafael Hoyos Rubios, como la más
adecuada, por tener un terreno con características adecuadas para la instalación del mini
complejo recreativo, también se han considerado la inexistencia de infraestructuras que
brinden servicios similares, por lo que dentro del área de influencia determinada no se ha
podido registrar otra infraestructura cercana que brinde estos servicios, por lo que este sector
de la población se encuentra en una situación de necesidad por estos servicios.
TAMAÑO.- Para la determinación del tamaño se ha propuesto en función al área de uso

común que tiene esta asociación, en donde se instalaran diversas estructuras deportivas que
también se encuentran acorde a las necesidades deportivas expresadas por los mismos
pobladores del lugar, las mismas que han sido plasmadas en el diagnóstico del presente
estudio.
TECNOLOGIA.- La tecnología que se utilizara dentro de la ejecución del presente proyecto, son
consideradas como las más adecuadas, en vista que la Municipalidad Provincial de La
Convención, estará a cargo de la ejecución física del proyecto, se asegura la utilización de una
buena tecnología para la construcción de la obra, en cuanto a la instalación de las estructuras y
juegos de niños, se propone que estas guarden relación a las nuevas características de las
estructuras planteadas, así como también guarden relación con los grados de seguridad y
calidad que puedan exigir la realización de estos equipos de juegos, que estarán al servicio de
los pobladores no solo del lugar de influencia, sino también de la población en general del
distrito de Santa Ana.
MOMENTO.- La instalación de esta infraestructura recreacional, se encuentra acorde al mejor

momento, debido a que en esta zona de estudio y las áreas de influencia, son consideradas
como áreas de expansión urbana y que tienen la necesidad de tener un sitio donde realizar
estas actividades, en cuanto al momento de la ejecución del proyecto, se propone que una vez
realizados todos los estudios necesario para la iniciación de obra, estos comiencen en los
meses de Abril a Junio, donde las condiciones climatológicas son más adecuadas para este tipo
de construcciones.
ALTERNATIVA 01
Instalación del mini complejo recreativo en la APV Rafael Hoyos Rubios
Componente 01: Existencia de infraestructura recreativa.
-Construcción de piscina y chapoteador con sistema re circulante en 86.16m2, construcción de

Cerco perimétrico en 43.38m2, instalación de zona de esparcimiento, construcción de zócalo
con tarrajeado y pintado en 91.36 m2, falso piso 522.72m2, escaleras en 10.20 m2 veredas en
12.50 m2, barandas metálicas en 69.65 ml- Construcción de batería de SS.HH y duchas con
vestidores Infraestructura de concreto armado con 01 SS.HH para damas y 01 SS.HH para
varones.
Componente 02: Existencia de equipamiento y mobiliario.

-Equipamiento control: Con silla para escritorio, escritorio de trabajo, estante de melamine
multiuso 0.50 de largo x 0.70 de altura x 20 cm de profundidad melamine 18mm color negro,
computadora Intel core i3,impresora láser, toner para impresora, papel bond de 75 gramos A-
4.
-Equipamiento exterior: 08 Tachos de basura n°80 color verde, 01 balancines, 01 columpios, 01

pasamanos, 01 rueda ,02 bancas, 10 sillas playeras de terrazo perezosa.
- Equipamiento de limpieza: 02 tachos de plástico, 02 recogedores de basura de plástico

grande, 02 escobas de plástico grande.
Componente 03: Sensibilización a la población juvenil para la práctica del deporte.

-Implementación de programas de sensibilización para el adecuado uso del mini complejo
recreacional, así como de la adecuada gestión y administración del mismo.
ALTERNATIVA 02
Instalación del mini complejo recreativo en la APV Rafael Hoyos Rubios
Componente 01: Existencia de infraestructura recreativa.
-Construcción de piscina y chapoteador con sistema re circulante en 86.16m2, construcción de

Cerco perimétrico en 43.38m2, instalación de zona de esparcimiento, construcción de zócalo
con enchapado de piedra en 91.36 m2, falso piso 522.72m2, escaleras en 10.20 m2 veredas en
12.50 m2, barandas metálicas en 69.65 ml Construcción de batería de SS.HH y duchas con
vestidores Infraestructura de concreto armado con 01 SS.HH para damas y 01 SS.HH para
varones.
Componente 02: Existencia de equipamiento y mobiliario.

computadora Intel core i3,impresora láser, toner para impresora, papel bond de 75 gramos A-
4.
-Equipamiento exterior: 08 Tachos de basura n°80 color verde, 01 balancines, 01 columpios, 01

pasamanos, 01 rueda ,02 bancas, 10 sillas playeras de terrazo perezosa.
- Equipamiento de limpieza: 02 tachos de plástico, 02 recogedores de basura de plástico

grande, 02 escobas de plástico grande.
Componente 03: Sensibilización a la población juvenil para la práctica del deporte.

-Implementación de programas de sensibilización para el adecuado uso del mini complejo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro Nº 27
Alternativa 1
“INSTALACION DEL MINI COMPLEJO RECREATIVO EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS”
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA 1

INSTALACION DE MINICOMPLEJO RECREATIVO EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS,SECTOR BARRIAL BAJA,DISTRITO DE SANTA ANA,PROVINCIA DE LA CONVENCION MPLC OFP
Item Descripción % Parcial (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL %
01 EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 1.00 1,356,975.46
ADQUISICION DE
0.00 0.00% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 1,356,975.46 100.00%
MATERIALES
02 EXISTENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 1.00 15,017.00
0.00 0.00% 7,508.50 50.00% 7,508.50 50.00% 15,017.00 100.00%
03 ADECUADA SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA PRACTICA RECREATIVA 1.00 3,564.91
0.00 0.00% 3,564.91 100.00% 3,564.91 100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO 1,375,557.37 0.00 0.00% 0.00 0.00% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 237,235.99 16.67% 1,375,557.37 83.33%
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2% 31,296.76 31,296.76 100.00% 31,296.76 100.00%
GASTOS GENERALES 17% 238,040.11 34,005.73 14.29% 34,005.73 14.29% 34,005.73 14.29% 34,005.73 14.29% 34,005.73 14.29% 34,005.73 14.29% 34,005.73 14.29% 238,040.11 85.71%
GASTOS DE SUPERVISION 5% 66,467.42 9,495.35 14.29% 9,495.35 14.29% 9,495.35 14.29% 9,495.35 14.29% 9,495.35 14.29% 9,495.35 14.29% 9,495.35 14.29% 66,467.42 100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% 20,297.42 20,297.42 100.00% 20,297.42 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL 1,731,659.08 31,296.76 43,501.08 269,663.65 269,663.65 269,663.65 269,663.65 269,663.65 301,034.48 1,731,659.08 100.00%
4.6. COSTOS A PRECIO DE MERCADO
El análisis de costos estará en función a la programación de las obras civiles de cada

alternativa propuesta, estas actividades y metas descritas para cada componente del proyecto,
serán expresadas en el presupuesto global y analítico de las actividades de las alternativas
propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo
que es necesario recurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada, con el fin de lograr el propósito del proyecto.
4.6.1 Costos de inversión a precios privados
De acuerdo a la problemática identificada, se ha determinado tres componentes para la

resolución de la problemática, las cuales son: Existencia de infraestructura recreativa,
Existencia de equipamiento y mobiliario, y Adecuada sensibilización a la población para la
práctica recreativa, para los cual se han determinado la realización de diferentes actividades
de obras civiles que permitirán la consecución de los objetivos planteados en el presente
estudio, en el siguiente cuadro se presenta a continuación a manera de resumen el costos total
de cada alternativa planteada.
ALTERNATIVA TÉCNICA 01:
En función al análisis de acciones se han determinado 02 alternativas de solución, las mismas

que se diferencian técnicamente en los diseños y características de ingeniería, para la
alternativa 01 se presente el siguiente cuadro resumen:
Cuadro Nº 28
PRESUPUESTO GLOBAL
ALTERNATIVA TECNICA 01
(En nuevos soles)
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 1
COSTO PARCIAL
UNID.
ITEM INSUMOS POR COMPONENTE CANTIDAD A PRECIOS
MEDIDA
PRIVADOS
1 COSTO DIRECTO 1,375,557.37
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA GLB. 1 1,356,975.46
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 129,377.22
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 87,595.44
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 1,140,002.80
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 15,017.00
MANO DE OBRA CALIFICADA GBL 1 0.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GBL 1 0.00
BIENES NO TRANSABLES GBL 1 15,017.00
ADECUADA SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA PRACTICA RECREATIVA GLB. 1 3,564.91
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 480.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 0.00
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 3,084.91
2 COSTOS INDIRECTOS 356,101.71
EXPEDIENTE TECNICO 2.3% GLB. 1 31,296.76
GASTOS GENERALES 17.30% GLB. 1 238,040.11
GASTOS DE SUPERVISION 4.83% GLB. 1 66,467.42
GASTOS DE LIQUIDACION 1.48% GLB. 1 20,297.42
TOTAL 1,731,659.08
ALTERNATIVA TÉCNICA 02:
Cuadro Nº 29
PRESUPUESTO GLOBAL
(En nuevos soles)
COSTO PARCIAL
ITEM INSUMOS POR COMPONENTE UNID. MEDIDA CANTIDAD A PRECIOS
PRIVADOS
1 COSTO DIRECTO 1,381,217.98
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA GLB. 1 1,362,636.07
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 130,350.89
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 87,595.44
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 1,144,689.74
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 15,017.00
MANO DE OBRA CALIFICADA GBL 1 0.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GBL 1 0.00
BIENES NO TRANSABLES GBL 1 15,017.00
ADECUADA SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA PRACTICA RECREATIVA GLB. 1 3,564.91
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 480.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 0.00
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 3,084.91
2 COSTOS INDIRECTOS 356,101.71
EXPEDIENTE TECNICO 0.0% GLB. 1 31,296.76
GASTOS GENERALES 0.00% GLB. 1 238,040.11
GASTOS DE SUPERVISION 0.00% GLB. 1 66,467.42
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00% GLB. 1 20,297.42
TOTAL 1,737,319.69
4.6.2. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE

MERCADO.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO
En la situación sin proyecto no se consideran ningún costo, por lo mismo que no existe ninguna
estructura adecuada que brinde estos servicios y que esté debidamente administrada,
tampoco hay podemos optimizar la situación actual debido a las características actuales del
terreno, por lo que se considera los costos de operación y mantenimiento en la situación sin
proyecto como cero (S/. 0.00).
4.6.3 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Una vez implementado el mini complejo recreativo, incurrirán también en la generación de

costos que signifiquen un uso adecuado de la infraestructura, para lo cual estimaremos
aquellos servicios necesarios que aseguren una operación y un mantenimiento a lo largo de su
horizonte de evaluación propuesta, estos costos serán considerados para la alternativa técnica
01 y como también para la alternativa 02, los principales rubros que generara el proyecto se
observa en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 30
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA TÉCNICA 01
(EN NUEVOS SOLES)
COSTOS DE OPERACIÓN ALTERNATIVA 1&2
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A Precios
Rubros Uni. Cant. P. Unit. (S/.) Costo Anual
de Mercado
COSTOS RECURSOS HUMANOS 2,100.00 25,200.00

Personal de Control y boleteria HH 1.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
Personal de limpieza HH 1.00 900.00 900.00 10,800.00
Costo Total Anual 25,200.00

Costo /Mensual 2,100.00
COSTOS DE OPERACIÓN - INSUMOS
A Precios
de Mercado
COSTOS INSUMOS PERIODICOS

Recogedores Und. 12.00 8.00 96.00 96.00
Basureros Und. 12.00 16.00 192.00 192.00
Escobas Und. 12.00 12.00 144.00 144.00
Talonarios Und. 1,000.00 2.50 2,500.00 2,500.00
Mangueras Mtrs 20.00 5.00 100.00 100.00
Baldes Und. 10.00 15.00 150.00 150.00
Escobillas Und. 1.00 7.00 7.00 7.00
Cloro para piscina (granulado 65-70%) Kilos 1,080.00 16.90 18,252.00 18,252.00
Costo Total 21,441.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA 01
MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 01
MANTENIMIENTO ANUAL
Item Descripcion Unid. Metrado Precio(S/.) Parcial(S/.)
1.00 Limpieza en general 407.00
1.01 Limpieza en general m2 2,500.00 0.15 375.00
1.02 Limpieza redes de evacuacion de aguas pluviales und 4.00 8.00 32.00
2.00 Reparacion parcial en superficies de concreto 1,805.43
2.01 concreto fc= 210 Kg/cm2 en losas deportivas de concreto m3 2.00 485.32 970.64
2.02 concreto para Sardineles y veredas areas de circulacion fc=175 Kg/cm2 m3 1.85 451.24 834.79
3.00 Piscinas 1,369.80
3.01 Mayolicas en muros m2 5.00 71.36 356.80
3.02 Limpieza de redes de sumideros ml 50.00 0.26 13.00
3.03 Accesorios y valvulas de redes glb 2.00 250.00 500.00
3.04 Sistema de recirculacion glb 1.00 500.00 500.00
4.00 Reparacion de Sumideros 200.00
4.01 Reparacion de Regillas de sumideros und. 4.00 50.00 200.00
5.00 Repintado Señalizacion 1,981.25
5.01 Pintura en señales m2 25.00 9.51 237.75
5.02 Pintura en Barandas ml 50.00 15.25 762.50
5.03 Pintura en Malla olimpica m2 10.00 13.68 136.80
5.04 Pintura en Parantes metalicos und 20.00 13.68 273.60
5.05 Pintura en Muros m2 60.00 9.51 570.60
6.00 Mantenimiento de Areas Verdes 750.00
6.01 Mantenimiento de Areas Verdes m2 500.00 1.50 750.00
TOTAL COSTO DIRECTO 6,513.48
GASTOS GENERALES 4.00% 260.54
SUPERVISION DE OBRAS 1.50% 97.70
TOTAL 6,871.73
COSTOS DE MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA 02
MANTENIMIENTO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 02
MANTENIMIENTO ANUAL
Item Descripcion Unid. Metrado Precio(S/.) Parcial(S/.)
1.01 Limpieza en general m2 2,500.00 0.15 375.00
1.02 Limpieza redes de evacuacion de aguas pluviales und 4.00 8.00 32.00
2.01 concreto fc= 210 Kg/cm2 en losas deportivas de concreto m3 2.00 485.32 970.64
2.02 concreto para Sardineles y veredas areas de circulacion fc=175 Kg/cm2 m3 1.85 451.24 834.79
3.00 Piscinas 1,369.80
3.01 Mayolicas en muros m2 5.00 71.36 356.80
3.02 Limpieza de redes de sumideros ml 50.00 0.26 13.00
3.03 Accesorios y valvulas de redes glb 2.00 250.00 500.00
3.04 Sistema de recirculacion glb 1.00 500.00 500.00
4.01 Reparacion de Regillas de sumideros und. 4.00 50.00 200.00
5.01 Pintura en señales m2 25.00 9.51 237.75
5.02 Pintura en Barandas ml 50.00 15.25 762.50
5.05 Pintura en Muros m2 250.00 9.51 2,377.50
6.01 Mantenimiento de Areas Verdes m2 500.00 1.50 750.00
GASTOS GENERALES 4.00% 316.40
SUPERVISION DE OBRAS 1.50% 118.65
TOTAL 8,345.03
Fuente: elaboración del equipo técnico
4.6.4. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales del proyecto han sido calculados como la diferencia entre la situación
“con proyecto” menos la situación “sin proyecto”. Para el presente proyecto los costos de
inversión y de operación y mantenimiento incrementales corresponden a la situación con
proyecto y en la situación sin proyecto. A continuación se presentan los Cuadros de Flujo de
Costos.
Cuadro Nº 31
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
SIN PROYECTO CON PROYECTO
C OST O
AÑO INVERSION IN C R EM EN T A L
OPERACIÓN Y
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
2013 1,731,659.08 0.00 46,641.00 6,871.73 1,785,171.80
2014 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73
2015 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73
2016 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73
2017 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73
2018 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73
2019 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73
2020 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73
2021 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73
2022 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73
2023 0.00 46,641.00 6,871.73 53,512.73

Cuadro Nº 32
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
SIN PROYECTO CON PROYECTO
C OST O
AÑO INVERSION IN C R EM EN T A L
OPERACIÓN Y
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
2013 1,737,319.69 0.00 46,641.00 8,345.03 1,792,305.72

2014 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
2015 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
2016 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
2017 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
2018 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
2019 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
2020 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
2021 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
2022 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
2023 0.00 46,641.00 8,345.03 54,986.03
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL DE UN PROYECTO

Se realizara la evaluación social del proyecto, el cual nos permitirá determinar, a diferencia de
la evaluación privada, la rentabilidad social y económica del proyecto, en donde
compararemos los beneficios sociales y costos sociales atribuibles al proyecto.
4.7.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los proyectos de construcción de infraestructura recreativa, son “bienes públicos” que tienen
diversos efectos – costo y beneficio- para distintos agentes sociales. La infraestructura del mini
complejo recreativo ofertara diversos servicios a los pobladores de lugar, los cuales generaran
un ingreso por el pago de la tarifa de uso por cada persona que utilice este servicio de este
servicio.
De acuerdo a la encuentra realizada a los pobladores el 98% tiene la predisposición de realizar

algún pago por la implementación de este servicio, este porcentaje afecta directamente al
total de la población asentada en el área de influencia del presente estudio.
En cuanto a la frecuencia de uso, en promedio las personas que realizan actividades deportivas
lo hacen 2 veces por semana, se espera que una vez instalado el proyecto, la frecuencia de
realización de actividades deportivas en la población de influencia, se incremente ya que van a
disponer de una estructura adecuada y segura que les permita reducir sus costos en los que
incurren al desplazarse a otros sitios que brinden servicios similares.
La tarifa que se propuesta está en función a la capacidad de gastos que tienen los pobladores
de estos sectores, los que se expresan la encuesta anterior del cual diferenciaremos la tarifa
según 02 grupos etáreos:
 Tarifa para Adultos

 Tarifa para Niños
Cuadro Nº 33
POBLACION DEMANDA EFECTIVA
TOTAL POBLACION DEMANDA EFECTIVA 73319 Visitas / Año
Poblacion demandante
Visitas poblacion demandante Adultos 59,601 81.29%
Visitas poblacion demandante niños 13,718 18.71%
FRECUENCIA
Visitas por semana 1,527 Semanal
Visitas por mes 6,110 Mesual
TOTAL VISITAS ANUAL 73,319 Anual
Total ingresos anual 73319 Anual
TARIFAS DE INGRESO
Tarifa Adultos S/. 1.00
Tarifa Niños S/. 0.50
Fuente: elaboración del equipo técnico.
Estos 02 grupos, se diferencian por su capacidad de gasto, por eso la tarifa para adultos según
el promedio de aportación por el uso del mini complejo será de S/.1.00 nuevo sol y para niños
de S/.0.50 céntimos de sol.
Se sabe que la cantidad demandada que tiene la predisposición de realizar un pago por este
servicio es del alcanza el 97%, pero también podemos observar que las personas que realizan
con frecuencia de 04 veces por semana alcanza el 81% de la población, esta diferencia del 16%
que existe, pueden deberse a diferentes factores entre ellos el tiempo, que nos expresa que
existe una cantidad de la población que no realiza estas actividades por la disponibilidad del
tiempo que esta conlleva a realizar actualmente, pero que teniendo un sitio recreacional cerca
a sus viviendas, se incrementaría el porcentaje de participación en estas actividades en la
población.
ALTERNATIVA 01
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
RUBRO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FLUJO DE COSTOS
INVERSION 1,731,659.08
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYCT. 0.00 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 6,871.73 6,871.73 6,871.73 6,871.73 6,871.73 6,871.73 6,871.73 6,871.73 6,871.73 6,871.73
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
Flujo neto -1,731,659.08 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73 53,512.73
Flujo neto actualizado -1,731,659.08 49,094.24 45,040.59 41,321.64 37,909.76 34,779.60 31,907.89 29,273.29 26,856.23 24,638.75 22,604.35
VAC (S/.) (1,672,297.47)

VP CO&M 343,426.36
ALTERNATIVA 02
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
RUBRO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FLUJO DE COSTOS
INVERSION 1,737,319.69
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYCT. 0.00 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00 46,641.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 8,345.03 8,345.03 8,345.03 8,345.03 8,345.03 8,345.03 8,345.03 8,345.03 8,345.03 8,345.03
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES
Flujo neto -1,737,319.69 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03 54,986.03
Flujo neto actualizado -1,737,319.69 50,445.90 46,280.64 42,459.31 38,953.49 35,737.15 32,786.37 30,079.24 27,595.64 25,317.10 23,226.69
VAC (S/.) (1,676,323.74)

VP CO&M 352,881.54
Beneficios intangibles en la situación con Proyecto
La construcción del mini complejo recreativo de la APV Rafael Hoyos Rubios, en la cuidad de
Quillabamba, generarán otros beneficios a efectos de la realización de las actividades
recreativas con la implementación del proyecto, de las cuales podemos expresar los
principales beneficios intangibles del proyecto.
 Se mejora la calidad de vida en la zona, incentivando la armonía entre la población.

 Reducción de la incidencia de enfermedades en las vías respiratorias.
 Disminución de los costos de desplazamiento, que se incurrirían al desplazarse a otros
centros recreativos.
 Se incrementa el comercio y otras actividades económicas en los sectores involucrados
 Reducción de la contaminación del aire por el polvo.
 Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona.
4.7.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES
La Evaluación Social se ha realizado convirtiendo los precios de mercado a precios sociales,

conforme los factores de corrección establecidos por el MEF – Dirección de Programación
Multianual del Sector Público: Anexo SNIP 09 parámetros de Evaluación.
Cuadro Nº 34
FACTORES DE CORRECCION
FACTOR DE
RUBRO
CORRECCION
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.63
BIENES NO TRANSABLES 0.847
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Estos costos a precios sociales representan los costos en los que se incurre deduciendo las
obligaciones tributarias de los rubros correspondientes del monto de inversión a precios
privados, restringiéndose a los factores de corrección establecidos en el punto anterior.
Cuadro Nº 35
COSTO PARCIAL
UNID. COSTO PARCIAL A
ITEM INSUMOS POR COMPONENTE CANTIDAD A PRECIOS F.C
MEDIDA PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
1 COSTO DIRECTO 1,375,557.37 1,154,140.03
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA GLB. 1 1,356,975.46 1,138,371.39
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 129,377.22 0.91 117,603.89
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 87,595.44 0.63 55,185.13
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 1,140,002.80 0.85 965,582.37
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 15,017.00 12,719.40
MANO DE OBRA CALIFICADA GBL 1 0.00 0.91 0.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GBL 1 0.00 0.63 0.00
BIENES NO TRANSABLES GBL 1 15,017.00 0.85 12,719.40
ADECUADA SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA PRACTICA RECREATIVA GLB. 1 3,564.91 3,049.24
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 480.00 0.91 436.32
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 0.00 0.63 0
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 3,084.91 0.85 2,612.92
2 COSTOS INDIRECTOS 356,101.71 323,696.45
EXPEDIENTE TECNICO 2.3% GLB. 1 31,296.76 0.91 28,448.76
GASTOS GENERALES 17.30% GLB. 1 238,040.11 0.91 216,378.46
GASTOS DE SUPERVISION 4.83% GLB. 1 66,467.42 0.91 60,418.88
GASTOS DE LIQUIDACION 1.48% GLB. 1 20,297.42 0.91 18,450.35
TOTAL 1,731,659.08 1,477,836.48
Cuadro Nº 36
COSTO PARCIAL COSTO PARCIAL
UNID.
ITEM INSUMOS POR COMPONENTE CANTIDAD A PRECIOS F.C A PRECIOS
MEDIDA
PRIVADOS SOCIALES
1 COSTO DIRECTO 1,381,217.98 1,158,994.94
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA GLB. 1 1,362,636.07 1,143,226.30
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 130,350.89 0.91 118,488.96
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 87,595.44 0.63 55,185.13
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 1,144,689.74 0.85 969,552.21
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 15,017.00 12,719.40
MANO DE OBRA CALIFICADA GBL 1 0.00 0.91 0.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GBL 1 0.00 0.63 0.00
BIENES NO TRANSABLES GBL 1 15,017.00 0.85 12,719.40
ADECUADA SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA LA PRACTICA RECREATIVA GLB. 1 3,564.91 3,049.24
MANO DE OBRA CALIFICADA GLB. 1 480.00 0.91 436.32
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLB. 1 0.00 0.63 0
BIENES NO TRANSABLES GLB. 1 3,084.91 0.85 2,612.92
2 COSTOS INDIRECTOS 356,101.71 323,696.45
EXPEDIENTE TECNICO 0.0% GLB. 1 31,296.76 0.91 28,448.76
GASTOS GENERALES 0.00% GLB. 1 238,040.11 0.91 216,378.46
GASTOS DE SUPERVISION 0.00% GLB. 1 66,467.42 0.91 60,418.88
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00% GLB. 1 20,297.42 0.91 18,450.35
TOTAL 1,737,319.69 1,482,691.39
Cuadro Nº 37
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN ALTERNATIVA 1 Y 2
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A Precios Factor de A Precios

de Mercado correccion Sociales
COSTOS RECURSOS HUMANOS 2,100.00 25,200.00 15,876.00
Personal de Control y boleteria HH 1.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 0.63 9,072.00
Personal de limpieza HH 1.00 900.00 900.00 10,800.00 0.63 6,804.00
-
Costo Total Anual 25,200.00 15,876.00
Costo /Mensual 2,100.00
COSTOS DE OPERACIÓN - INSUMOS
A Precios Factor de A Precios

de Mercado correccion Sociales
COSTOS INSUMOS PERIODICOS

Recogedores Und. 12.00 8.00 96.00 96.00 0.847 81.31
Basureros Und. 12.00 16.00 192.00 192.00 0.847 162.62
Escobas Und. 12.00 12.00 144.00 144.00 0.847 121.97
Talonarios Und. 1,000.00 2.50 2,500.00 2,500.00 0.847 2,117.50
Mangueras Mtrs 20.00 5.00 100.00 100.00 0.847 84.70
Baldes Und. 10.00 15.00 150.00 150.00 0.847 127.05
Escobillas Und. 1.00 7.00 7.00 7.00 0.847 5.93
Cloro para piscina (granulado 65-70%) Kilos 1,080.00 16.90 18,252.00 18,252.00 0.847 15,459.44
Costo Total 21,441.00 18,160.53
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1

MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS
ALTERNATIVA 01 SOCIALES
MANTENIMIENTO ANUAL
Item Descripcion Unid. Metrado Precio(S/.) Parcial(S/.) FC
1.01 Limpieza en general m2 2,500.00 0.15 375.00 0.63 236.25
1.02 Limpieza redes de evacuacion de aguas pluviales und 4.00 8.00 32.00 0.63 20.16
2.01 concreto fc= 210 Kg/cm2 en losas deportivas de concreto m3 2.00 485.32 970.64 0.84 815.34
2.02 concreto para Sardineles y veredas areas de circulacion fc=175 Kg/cm2 m3 1.85 451.24 834.79 0.84 701.23
3.00 Piscinas 1,369.80
3.01 Mayolicas en muros m2 5.00 71.36 356.80 0.84 299.71
3.02 Limpieza de redes de sumideros ml 50.00 0.26 13.00 0.63 8.19
3.03 Accesorios y valvulas de redes glb 2.00 250.00 500.00 0.84 420.00
3.04 Sistema de recirculacion glb 1.00 500.00 500.00 0.84 420.00
4.01 Reparacion de Regillas de sumideros und. 4.00 50.00 200.00 0.63 126.00
5.01 Pintura en señales m2 25.00 9.51 237.75 0.84 199.71
5.02 Pintura en Barandas ml 50.00 15.25 762.50 0.84 640.50
5.03 Pintura en Malla olimpica m2 10.00 13.68 136.80 0.84 114.91
5.04 Pintura en Parantes metalicos und 20.00 13.68 273.60 0.84 229.82
5.05 Pintura en Muros m2 60.00 9.51 570.60 0.84 479.30
6.01 Mantenimiento de Areas Verdes m2 500.00 1.50 750.00 0.63 472.50
GASTOS GENERALES 4.00% 260.54 0.63 164.14
SUPERVISION DE OBRAS 1.50% 97.70 0.63 61.55
TOTAL 6,871.73 5,409.32
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 2
MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS

ALTERNATIVA 02 SOCIALES
MANTENIMIENTO ANUAL
Item Descripcion Unid. Metrado Precio(S/.) Parcial(S/.) FC
1.01 Limpieza en general m2 2,500.00 0.15 375.00 0.63 236.25
1.02 Limpieza redes de evacuacion de aguas pluviales und 4.00 8.00 32.00 0.63 20.16
2.01 concreto fc= 210 Kg/cm2 en losas deportivas de concreto m3 2.00 485.32 970.64 0.84 815.34
2.02 concreto para Sardineles y veredas areas de circulacion fc=175 Kg/cm2 m3 1.85 451.24 834.79 0.84 701.23
3.00 Piscinas 1,369.80
3.01 Mayolicas en muros m2 5.00 71.36 356.80 0.84 299.71
3.02 Limpieza de redes de sumideros ml 50.00 0.26 13.00 0.63 8.19
3.03 Accesorios y valvulas de redes glb 2.00 250.00 500.00 0.84 420.00
3.04 Sistema de recirculacion glb 1.00 500.00 500.00 0.84 420.00
4.01 Reparacion de Regillas de sumideros und. 4.00 50.00 200.00 0.63 126.00
5.01 Pintura en señales m2 25.00 9.51 237.75 0.84 199.71
5.02 Pintura en Barandas ml 50.00 15.25 762.50 0.84 640.50
5.05 Pintura en Muros m2 250.00 9.51 2,377.50 0.84 1997.10
6.01 Mantenimiento de Areas Verdes m2 500.00 1.50 750.00 0.63 472.50
GASTOS GENERALES 4.00% 316.40 0.63 199.33
SUPERVISION DE OBRAS 1.50% 118.65 0.63 74.75
TOTAL 8,345.03 6630.77
Metodología de evaluación
La metodología de evaluación propuesta es la de costos – Efectividad, donde estimaremos el

costo social de lograr los resultados e impactos del proyecto de inversión.
Vamos a definir el indicador que exprese los resultados esperados del proyecto, el cual será
nuestro indicador de efectividad, en base al análisis realizado del flujo de visitantes al
complejo, nuestro indicador estará expresado por el promedio anual de la población
demandante atendida por el proyecto en el horizonte de evaluación.
INDICADOR DE EFECTIVIDAD : 382 Promedio población beneficiaria

TASA SOCIAL DE DESCUENTO : 9%
HORIZONTE DE PROYECTO : 10 AÑOS
4.7.3. EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD
Para hallar el ratio costo eficacia utilizaremos los indicadores que se utilizaran para la
evaluación social del presente proyecto son: El Valor Actual de los Costos Totales a precios
sociales (VACS), y la Determinación del Ratio de Costo- Efectividad del Proyecto (CE),
resultados que a continuación se detallan:
Cuadro Nº 38
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
VARIACION INVERSION PRECIOS SOCIALES VACST ICE
40% 2,068,971.07 2,412,397.43 S/. 5,043.28

30% 1,921,187.43 2,264,613.78 S/. 4,734.33
20% 1,773,403.78 2,116,830.13 S/. 4,425.38
0% 1,477,836.48 1,434,079,29 S/. 3,755.00
-20% 1,182,269.19 1,525,695.54 S/. 3,189.57
-30% 1,034,485.54 1,377,911.89 S/. 2,880.62
-40% 886,701.89 1,230,128.24 S/. 2,571.67
Cuadro Nº 39
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02
VARIACION INVERSION PRECIOS SOCIALES VACST ICE
40% 2,075,767.94 2,419,194.30 S/. 5,057.49

30% 1,927,498.80 2,270,925.16 S/. 4,747.52
20% 1,779,229.66 2,122,656.02 S/. 4,437.56
0% 1,482,691.39 1,437,579.20 S/. 3,764.58
-20% 1,186,153.11 1,529,579.46 S/. 3,197.69
-30% 1,037,883.97 1,381,310.33 S/. 2,887.72
-40% 889,614.83 1,233,041.19 S/. 2,577.76
Tal como se puede apreciar en el cuadro, la alternativa 1 presenta mejor ratio de costo
efectividad, esto se debe en buena cuenta a la diferencia de costos entre las 2 alternativas.
Cabe recalcar que para el caso, las alternativas solo pueden diferenciarse en la tecnología y en
los materiales de construcción lo que conlleva a resultados lineales entre costos de inversión e
indicadores.
ANALISIS DE EVALUACIÓN RIESGOS DE DESASTRES Y SUS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE

(MRR).
La localización del proyecto, se encuentra en una zona de expansión urbana como lo que es el
sector de cono sur de la ciudad de Quillabamba, existen calles debidamente establecidas y su
interconexión directa con el casco urbano de la ciudad es a través del Jirón Vilcabamba, la
compañía de bomberos se encuentra a una distancia aproximada de 3 km.
Cuadro Nº 40
ANALISIS AdR
EXISTENCIA DE VIA Y UBICACIÓN PORCENTAJE (%)
Existencia de via definida 100%
Ubicación apropiada 90%
Cuenta con servicios basicos 95%
En la zona del jirón santa rosa se encuentra en proceso de pavimentación de la calles la cual ya
tiene un tiempo de ejecución, existe también una pendiente de elevación justo en la zona de
intervención del proyecto, los cuales actualmente son un peligro para los niños y jóvenes que
juegan a sus alrededores. El siguiente análisis nos mostrara los efectos que puede causar sin un
debido análisis de reducción de los peligros.
AdR : SINTESIS
Elementos o componentes del proyecto
AMENAZAS PRESENTADAS
"INSTALACION DEL MINI COMPLEJO RECREATIVO EN LA APV HOYOS RUBIOS"
TOPOGRAFIA Y RELIEVE Presencia de taludes y cortes
Inexistencia de Muros e infraestructuras de

FALLAS Y ESTRUCTURAS
protección.
GEOMORFOLOGIA Presencia de suelos inestables e hundimientos
Como se aprecia, existen amenazas que presenta esta zona específica que puede causar un
mal dimensionamiento de del proyecto, por lo cual se realizaría el análisis de reducción de
riesgos que puedan disminuir estas amenazas presentadas.
GdR: Medidas de reducción de riesgos

Elementos o componentes del proyecto
AMENAZAS PRESENTADAS "INSTALACION DEL MINI COMPLEJO RECREATIVO EN LA APV

HOYOS RUBIOS"
TOPOGRAFIA Y RELIEVE Construir muros de proteccion reforzados

FALLAS Y ESTRUCTURAS Construir estructuras de soporte zanjas y cimientos
Formas constructivas adecuadas, instalacion de barandas de
GEOMORFOLOGIA
seguridad e instalacion de malla metalica protectora.
De acuerdo a los elementos y acciones que se tienen que tonar en cuenta en la construcción
de la infraestructura y en vista a los resultados de las medidas de reducción de riesgos, es
preciso la construcción de muros de contención armado, en las zonas donde la presencia de
desniveles y cortes general para reducir los riesgos en la etapa de ejecución de proyecto, para
eso se recomienda la existencia de una partida destinada en el presupuesto de ingeniería para
reducir los riesgos que esta presenta.
EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

Frente a condiciones climatológicas, meteorológicas y geotectónicos, del medio ambiente
todos los sectores están limitados a la exposición de los peligros naturales, como en la
temporada de lluvia el grado de precipitación pluvial es alto, en algunos de estos sectores no
cuentan con vías de transito afirmadas, por lo que la acumulación del aguas pluviales
incrementan los peligros contra la salud, generándose vectores infecciosos en las aguas
estancadas producto de las constantes lluvias entre los meses de noviembre y marzo.
La generación de vientos fuertes en los meses de julio a diciembre provoca en muchos casos la
generación de partículas de polvo que causas enfermedades respiratorias en la población en
general.
Cuadro Nº 41
IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICION,
FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
GRADO DE VULNERAVILIDAD
FACTOR DE VULNERABILIDAD VARIABLE
BAJO MEDIO ALTO
A) Localizacion del proyecto respecto de la
condicion de peligro
x
EXPOSICION
B)Caracteristicas del terreno x
C)Aplicación de normas de construccion x
FREGILIDAD
D)Tipo de Construccion x
E)Actividad economica en la zona x
F) Situacion de pobreza de la zona x
G)Integracion institucional de la zona x
H)Nivel de organización de la poblacion x
RESILIENCIA I) Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres
por parte de la poblacion
x
J)Actitud de la poblacion frente a la ocurrencia de
desastres
x
K)Existencia de recursos financieros para
respuesta ante desastres.
x
Cuadro Nº 42
LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICION,
FRAGILIDAD O RESILENCIA EN EL PROYECTO.
PREGUNTAS SI NO C O M EN T A R I O S
A. Analisis de Vulnerabilidad por Exposicion (Localizacion)

1.-¿La localizacion escogida para la ubicación del proyecto evita
X
su exposcion a peligros?
2.-Si la localizacion prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿es posible tecnicamente, cambiar la X
ubicación a una zona no expuesta?
B. Analisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (diseño)
1.-¿La construccion de la infraestructura sigue la norma vigente de
X
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2.-¿Los materiales de construccion utilizados consideran las
caracteristicas geograficas y fisicas de la zona de ejecucion del X
proyecto?
3.-¿El diseño toma en cuenta las caracteristicas geograficas y
X
fisicas de la zona de ejecucion del proyecto?
4.-¿La decisión del tamaño del proyecto considera las
proyecto?
5.-¿La tecnologia propuesta para el proyecto considera las
proyecto?
6.-¿Las desiciones de fecha e inicio y ejecución del proyecto ,
toman en cuenta las caracteristicas geograficas, climaticas y X
fisicas de la zona de ejecucion del proyecto?
C.Analisis de Vulnerabilidad por Resilencia
1.- En la zona de ejecucion del proyecto, ¿ Existen mecanismos
X
tecnicos para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
2.-En la zona de ejecucion del proyecto, ¿ Existen mecanismos
financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros?
3.-En la zona de ejecucion del proyecto, ¿ Existen mecanismos
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros?
4.-¿El proyecto incluye mecanismos tecnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a daños causados por la ocurrencia X
de peligros?

ANALISIS DE RIESGO PARA LA IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
De los datos obtenidos anteriormente se tiene que el grado de exposición es bajo, el grado de
fragilidad es también bajo y el grado de Resiliencia es medio, pero que existen medidas y
servicios adicionales como la compañía de bomberos, policía nacional y seguridad ciudadana
que resguardan a la población ante estos peligros que puedan afectar la jurisdicción del
distrito de santa Ana, ante esta situación se concluye que no es necesaria la inclusión de
medidas de reducción del riesgo del proyecto que influyan directamente con el presupuesto
total de presente proyecto de inversión.
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El propósito del análisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la
rentabilidad social del PIP, medida ya sea a través del Valor Actual Neto Social (VANS) o el ratio
costo-efectividad (CE), como resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y
beneficios considerados para el análisis de cada alternativa o del proyecto.
Cuadro Nº 43
ALTERNATIVA 01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANAL ISIS DE SE NSIBIL IDAD AL TE RNATIVA 01
VARIACIO N INVE RSIO N P RE CIO S SO CIAL E S VACST ICE
40% 2,068,971.07 2,412,397.43 S/. 5,043.28

30% 1,921,187.43 2,264,613.78 S/. 4,734.33
20% 1,773,403.78 2,116,830.13 S/. 4,425.38
0% 1,477,836.48 1,434,079,29 S/. 3,755.00
-20% 1,182,269.19 1,525,695.54 S/. 3,189.57
-30% 1,034,485.54 1,377,911.89 S/. 2,880.62
-40% 886,701.89 1,230,128.24 S/. 2,571.67
Cuadro Nº 44
ALTERNATIVA 02
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION INVERSION PRECIOS SOCIAL ES VACST ICE
40% 2,075,767.94 2,419,194.30 S/. 5,057.49

30% 1,927,498.80 2,270,925.16 S/. 4,747.52
20% 1,779,229.66 2,122,656.02 S/. 4,437.56
0% 1,482,691.39 1,437,579.20 S/. 3,764.58
-20% 1,186,153.11 1,529,579.46 S/. 3,197.69
-30% 1,037,883.97 1,381,310.33 S/. 2,887.72
-40% 889,614.83 1,233,041.19 S/. 2,577.76
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Provincial de la

Convención con un aporte del 100% del costo total del proyecto; también es su
responsabilidad, realizar las gestiones y las acciones necesarias para que el proyecto se
ejecute de acuerdo al cronograma planteado. Asimismo se adjunta el Certificado de
Parámetros Urbanos y Edificatorios, emitidos por el Área de Catastro Urbano de la MPLC, que
muestra que el terreno a intervenir es para este uso.
b). De la participación de los beneficiarios

Los beneficiarios a través de un acta de aporte de mano de obra no calificada, adjunta al perfil.
c). De la operación y mantenimiento

La Municipalidad Provincial de La Convención, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluido el proyecto será responsable de la operación y
mantenimiento durante la vida útil del mismo; el área responsable será la Gerencia de
Desarrollo Social a través de la Subgerencia de Promoción de la Educación y Cultura, División
de la Juventud, Promoción de la Educación Cultura y Deporte, Departamento de
Administración y Control de Coliseos, Campos Deportivos y Espacios recreacionales, este
documento adjunto al PIP.
Como se ha podido observar que los costos de operación y mantenimiento que genere el
proyecto están cubiertos en su totalidad, según los datos obtenidos del análisis económico del
proyecto para los años establecidos en la vida útil del proyecto, mostrando los siguientes
ingresos por concepto de las entradas, que cubrirá los costos de operación y mantenimiento.
AÑOS
RUBRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POBLACION DEMANDANTE DEL SERVICIO 73,319 74,124 75,312 76,329 77,359 78,403 79,462 80,535 81,622 82,724 83,840
Poblacion demandante Adulta 59601 60,406 61,221 62,048 62,885 63,734 64,595 65,467 66,350 67,246 68,154
Poblacion demandante Niños 13718 13718 14091 14281 14474 14669 14867 15068 15271 15478 15687
INGRESOS
Total ingresos por servicios 66,459.94 67,264.55 68,266.47 69,188.07 70,122.11 71,068.75 72,028.18 73,000.56 73,986.07 74,984.88 75,997.18
Ingresos de Adultos 59600.95 60405.57 61221.04 62047.53 62885.17 63734.12 64594.53 65466.55 66350.35 67246.08 68153.90
Ingreso de Niños 6858.99 6858.99 7045.43 7140.54 7236.94 7334.64 7433.65 7534.01 7635.72 7738.80 7843.27
Flujo ingresos generados por el proyecto 66,459.94 67,264.55 68,266.47 69,188.07 70,122.11 71,068.75 72,028.18 73,000.56 73,986.07 74,984.88 75,997.18
Teniendo como costos de operación y mantenimiento un monto de s./53,512.73 y como

ingreso en el año 0, por concepto de ingreso la suma de 66,459.94, generando con la
proyección a lo largo de la vida útil del Proyecto ingresos que cubran estos costos, permitiendo
la sostenibilidad del proyecto.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
Se producirá un impacto ambiental transitorio en la etapa de ejecución del proyecto y

también generara cambios a nivel social y económicos, para identificar sus posibles impactos
utilizaremos la siguiente matriz de Leopold que nos identificaran los factores ambientales
sobre los cuales puedan originarse cambios.
Cuadro Nº 45
Efecto Temporalidad Espacial Magnitud
Transitorios
Permanente
Variables de incidencia
Moderado
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Neutro
Fuerte
Media
Corta
Larga
Local
Leve
Medio Físico Natural

Cambio del paisaje X X X X
Generación de ruido X X X X
Medio Biológico No se registran efectos
Recurso agua X
Recurso suelo X
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio Social
Productividad X X X X
Cultura X X X X
Social X X X X
Como podemos observar el impacto ambiental negativo será transitorio. Estos impactos se
pueden considerar de locales y de una magnitud muy leve.
Cuadro Nº 46
EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Efecto Descripción Comentario
Efectos Físicos
Emisión de polvo y La emisión de polvo y partículas en La emisión de polvo y partículas en suspensión
partículas en suspensión suspensión, se produce principalmente producto del movimiento de tierras, es un efecto
durante el movimiento de tierras temporal que se dará en la fase de construcción
Ruidos y vibraciones El ruido producido por la maquinaria El ruido puede alterar la tranquilidad de las
utilizada durante el movimiento de tierras personas e influir en su rendimiento laboral y su
comportamiento social
Desmonte Producto del movimiento de tierras durante Deberá disponerse adecuadamente los desmontes
las labores de limpieza del terreno
Efectos Biológicos
La alteración del medio La Propuesta arquitectónica planteada no La zona de intervención se da en un medio eriazo.
ambiente natural será ocasiona mayor alteración del medio natural.
mínimo
Efectos Socioeconómicos
Empleo La ejecución del presente Proyecto, Este es un efecto temporal que se dará
incrementará la oportunidad de empleo en la principalmente en la etapa de ejecución del
zona, por el requerimiento de mano de obra Proyecto
calificada y no calificada
Ingreso familiar Permitirá el incremento en el ingreso familiar Este es un efecto temporal y permanente que se
de las personas que trabajan en el Proyecto, dará principalmente en la etapa de ejecución del
así como el del poblador de la zona durante Proyecto y en la parte operativa en menor grado.
la fase de construcción del Proyecto.
Medidas de mitigación
Las medidas de mitigación de impactos negativos que genere el proyecto se presentaran en la

etapa de ejecución de obra, en donde cada partida propuesta tiene un monto destinado a la
limpieza y eliminación de material excedente, en donde se realizan las siguientes
recomendaciones
 Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar

accidentes.
 El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión de polvo.
 El desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal manera de no
generar acumulación de basura.
 La molestia en el vecindario deberá evitarse, procurando causar menos
molestias con la presencia de personas ajenas a la comunidad.
 Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto.
Monto previsto para las medidas de mitigación de impactos negativos:
Durante la fase de ejecución
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE S/. 9,113.19
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa 01 es la más

recomendable por los siguientes aspectos:
 Presenta un coeficiente costo/efectividad menor en comparación con la alternativa dos.

 Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos.
 Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar
de espacios de recreación pública en los momentos de libres.
 Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.
 Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la variable más
incierta para el proyecto, evitando sobredimensionar el proyecto e incurrir en costos
adicionales poco útiles.
CUADRO N° 47
INVERSION VACST C/E
ALTERNATIVAS Pr. Privado Pr. Social Pr. Social Pr. Social
Alternativa 01 1,731,659.08 1,477,836.48 1,434,079.29 3,755.42
Alternativa 02 1,737,319.69 1,482,691.39 1,437,579.20 3,764.58
De acuerdo a las evaluaciones realizadas se ha elegido la alternativa 01, con un costo

efectividad a precios sociales de S/. 3,755.42 Nuevos Soles por habitante directamente
beneficiado y un monto de inversión a precios sociales de S/.1,477,836.48 nuevos soles.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION
Programación financiera y FISICA de la alternativa 1:
 Modalidad de ejecución:
Se realizara por administración directa. El ente ejecutar será la Municipalidad
Provincial de La Convención.
 Plazo de ejecución:
La fase de ejecución se prevé que se desarrolle en un plazo de 08 meses desde la
Aprobación del proyecto (expediente técnico) y la implementación de las actas de
entrega de terreno y acta de inicio de obra.
Programación financiera y FISICA de la alternativa 2
 Modalidad de ejecución:
Se realizara por administración directa. El ente a ejecutar será la municipalidad
provincial de la convención.
 Plazo de ejecución:
La fase de ejecución se prevé que se desarrolle en un plazo de 08 meses desde la
aprobación del proyecto (expediente técnico) y la implementación de las actas de
entrega de terreno y acta de inicio de obra.

ADQUISICION DE
0.00 0.00% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 1,356,975.46 100.00%
MATERIALES
0.00 0.00% 7,508.50 50.00% 7,508.50 50.00% 15,017.00 100.00%
0.00 0.00% 3,564.91 100.00% 3,564.91 100.00%
4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad Provincial de La Convención compromete su capacidad ejecutiva,

participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los
agentes beneficiarios, a efectos de hacer posible la obra. Así mismo, tiene la capacidad de
gestión para la ejecución de esta obra, ya que cuenta con la experiencia probada en la
construcción de este tipo de infraestructura social y dispone de personal calificado para llevar
a cabo la ejecución del proyecto
En la organización para la ejecución del proyecto, se considera como Unidad Ejecutora a la
Subgerencia de Infraestructura, por administración directa y la participación de los
beneficiarios.
La Municipalidad cuenta con los recursos suficientes y con la capacidad de nivel administrativo
y operativo para ejecutar de manera eficiente el proyecto.
Los Recursos Humanos y equipamiento con los que cuenta la Municipalidad provincial de la
Convención para la ejecución del proyecto hacen que se garantiza la calidad del proyecto.
Maquinaria:
 03 Tractores Caterpillar
 02 Moto niveladores de los cuales
 01 Rodillo Vibratorio
 01 Cargador frontal
 01 Retroexcavadora
Equipos:
 01 estación total
 02 Teodolitos
 02 Niveles
 02 GPS
 02 Ploter
 02 Cámaras Digitales.
Recurso Humano
 10 Ingenieros Civiles
 03 Topógrafo
 01 Dibujante
 01 Técnico de computación
 10 Arquitectos
“Instalación de mini complejo recreativo en la APV Rafael Hoyos Rubios, Sector Barrial Baja, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención”
4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS
Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores del Sector de la APV Rafael Hoyos Rubios. Se incrementara el interés por la Censos y estudios socio Se implementaran
realización de actividades económicos realizados. estrategias para la
recreativas en la población en un Evaluaciones posteriores población del área de
20% al finalizar el primer año de sobre el impacto del influencia.
operación. proyecto.
PROPOSITO “Adecuadas condiciones para realizar prácticas recreativas en la APV Rafael Hoyos Rubios””. 444 pobladores que cuentan con Verificación y supervisión Cumplimiento adecuado de
una adecuada infraestructura por parte de la las actividades de la
deportiva, recreativa, servicios Municipalidad Provincial de presente obra.
complementarios al finalizar la La Convención.
ejecución del PIP.
COMPONENTES -Existencia de Infraestructura recreativa. -Instalación de una infraestructura Registro de ejecución de Cumplimiento de los
-Existencia de equipamiento y mobiliario. recreativa adecuada en u n área de: obras compromisos, normas y
-Adecuada sensibilización a la población para las prácticas recreativa. 1,251.12 M2, para la realización de Evaluaciones de impactos técnicas de construcción
prácticas recreativas de la población, del proyecto. vigentes.
que se incrementara en un 20%.
ACCIONES
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA A un costo directo de
-Construcción de piscina y chapoteador con sistema re circulante en 86.16m2, construcción s./1,356,975.46.
de Cerco perimétrico en 43.38m2, instalación de zona de esparcimiento, construcción de
zócalo con enchapado de piedra en 91.36 m2, falso piso 522.72m2, escaleras en 10.20 m2
veredas en 12.50 m2, barandas metálicas en 69.65 ml Construcción de batería de SS.HH y
duchas con vestidores Infraestructura de concreto armado con 01 SS.HH para damas y 01
SS.HH para varones.
A un costo directo de s./15,017.00
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
computadora Intel core i3,impresora láser, tóner para impresora, papel bond de 75 gramos Informes de la unidad Se Cuenta Con El
A-4. ejecutora. Financiamiento Oportuno De
-Equipamiento exterior: 08 Tachos de basura n°80 color verde, 01 balancines, 01 columpios, Expediente técnico de obra. La Municipalidad.
01 pasamanos, 01 rueda ,02 bancas, 10 sillas playeras de terrazo perezosa. Informes de supervisión de
- Equipamiento de limpieza: 02 tachos de plástico, 02 recogedores de basura de plástico obra y liquidación del
grande, 02 escobas de plástico grande. proyecto.
A un costo directo de s./3.564.91
ADECUADA SENSIBILIZACION ALA POBLACION PARA LA PRACTICA RECREATIVA
- Implementación de programas de sensibilización para el adecuado uso del mini complejo A un costo total de s./1,731.659.08
“Instalación de mini complejo recreativo en la APV Rafael Hoyos Rubios, Sector Barrial Baja, Distrito de Santa Ana, Provincia de la
Convención”
5. CONCLUSIONES
El presente proyecto se ha denominado de acuerdo a la naturaleza del mismo como “INSTALACION

DE MINICOMPLEJO RECREATIVO EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS, CIUDAD DE QUILLABAMBA”,
teniendo como objetivo lograr que la “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS”, y así contribuir a la Mejora de la
Calidad de vida de los Pobladores del Sector de EN LA APV HOYOS RUBIOS. El control y supervisión de
obra permitirá disminuir el impacto ambiental negativo durante la ejecución de la obra.
La alternativa priorizada, se constituye como la Alternativa técnica 01 como la más rentable y

Eficiente para el cumplimiento de los Objetivos planteados.
El monto de inversión a precios privados de la Alternativa ganadora es de: S. / 1, 731,659.08 nuevos

soles, mientras que a precios sociales es de 1, 477,86.48 nuevos soles.
La Municipalidad Provincial de La Convención, durante la post inversión será el responsable de la

administración del Mini complejo recreativo, haciéndose cargo de su operación y mantenimiento con
recursos generado por el propio recinto.
Y finalmente los beneficios del proyecto tendrán gran impacto sobre todo por la generación
externalidades positivas en la sociedad y en contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores
de la APV Rafael Hoyos Rubios.
RECOMENDACIÓNES
En la Etapa de Inversión, se debe de tomar en cuenta, para la elaboración del Expediente Técnico,
todas las referencias del presente perfil, recomendándose al proyectista un correcto diseño y
dimensionamiento de la obra a realizar.
En virtud a los argumentos expuestos, se recomienda la viabilidad técnica y social, para efectivizar la
ejecución del presente proyecto.
Convención”
6. ANEXOS
FOTOGRAFIAS
ACTAS
ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS
PRESUPUESTO ANALITICO
PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 01
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 01
INSUMOS ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 02
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 02
INSUMOS ALTERNATIVA 02
Convención”
VISTAS DEL TERRENO DONDE SE COSTRUIRA EL MINI COMPLEJO RECREATIVO
AREA DEL TERRENO: 1,251.12 M2 con un total de 154.053 metros lineales

Convención”
Imágenes del terreno parte alta en la APV Rafael Hoyos Rubios.

CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO ALTERNATIVA 01

ADQUISICION DE
0.00 0.00% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 226,162.58 16.67% 1,356,975.46 100.00%
MATERIALES
0.00 0.00% 7,508.50 50.00% 7,508.50 50.00% 15,017.00 100.00%
0.00 0.00% 3,564.91 100.00% 3,564.91 100.00%
CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO ALTERNATIVA 02

ADQUISICION DE
MATERIALES
0.00 0.00% 227,106.01 16.67% 227,106.01 16.67% 227,106.01 16.67% 227,106.01 16.67% 227,106.01 16.67% 227,106.01 16.67% 1,362,636.07 100.00%
0.00 0.00% 7,508.50 50.00% 7,508.50 50.00% 15,017.00 100.00%
0.00 0.00% 3,564.91 100.00% 3,564.91 100.00%

Minicomplejo Santa Ana La Convencion

Caricato da

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

“INSTALACION DE MINICOMPLEJO RECREATIVO EN LA APV RAFAEL HOYOS RUBIOS, DEL

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Pliego Municipalidad Provincial de la Convención

Dirección Esquina de la Plaza de Armas S/N entre Jr. Espinar y Jr.

Pliego Municipalidad de la Provincia de la Convención

La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Provincial de La Convención quien cuenta

2.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

Municipalidad Provincial de La Convención

A través de la Gerencia de Infraestructura pública, quien se encargará de la ejecución de la

La principal entidad involucrada es la Municipalidad Provincial de La Convención, la cual se

Pobladores de la APV Rafael Hoyos Rubios.

Se ha identificado diversos intereses y expectativas, que ayudarán a comprender mejor el

A continuación se presenta el análisis de las Instituciones y beneficiarios Involucrados y su

Grupos Problemas Acuerdo y compromisos

2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL Y FUNCIONAL

 ARTÍCULO 73º.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

2. Servicios públicos locales:

2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.

3. Protección y conservación del ambiente:

3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.

En el Capítulo II - De las Competencias y Funciones Específicas se establece el siguiente

ARTICULO 79º.- ORGANIZACION DEL ESPACIO FISICO Y USO DEL SUELO

4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:

 Plan de Desarrollo Concertado Regional - Cusco al 2021

 Dimensiones Estratégicas Del Desarrollo Regional

 Garantizar la participación de la población en la gestión del desarrollo provincial y

Objetivo estratégico N° 2: “Quillabamba Ciudad Limpia y Ordenada”

 Decretos y ordenanzas Municipales

Ley SNIP Nº 27293

 El presente estudio se elabora en el marco de Ley del Sistema Nacional de Inversión

 El Nuevo Reglamento aprobado según Decreto supremo Nº 102-2007-EF, publicado en el

GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRTUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Educación

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y EL ÁREA DE ESTUDIO

cercanos de la zona de influencia del proyecto y descritas en el Ítem de Diagnostico de

CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS Y SOCIOCULTURALES:

Los pobladores de la zona de estudio desarrollan en mayor proporción actividades agrícolas,

FUENTE: En base a los trabajos de campo realizados

Las condiciones de vivienda de la población de la zona de influencia se encuentran en

Servicio de Energía Eléctrica: En cuanto al servicio de energía eléctrica, el 100% de las

Fuente: Unidad de Estadística Educativa (ESCALE 2010)

Fuente: Unidad de Estadística Educativa (ESCALE 2010)

Fuente: Unidad de Estadística Educativa (ESCALE 2010)

Fuente: Unidad de Estadística Educativa (ESCALE 2010)

Santa Ana HOSPITAL DE QUILLABAMBA II-1

HOSPITAL I QUILLABAMBA I-1

PS SANTA ANA I-2

Fuente: RDSS 2013.

Según la Red la Convención se ha reportado un total de 210 defunciones en el distrito de

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 20 9.52%

Enf. De la Sangre y Org. Hematopoy y Trans. Inmun. 4 1.90%

Enf. Endocrinas, Nutricionales y del Metabilismo 7 3.33%

Enf. Del sistema circulatorio 31 14.76%

Enf. Del sistema respiratorio 26 12.38%

Enf. Del sistema digestivo 22 10.48%

Enf. Del sistema Genito Urinario 9 4.29%

Ciertas Afecc. Originadas en el periodo perinatal 13 6.19%

Traumatismo y envenenamientos 23 10.95%

Todas las demás causas 16 7.62%

Total 210 100.00%