PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

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Plan de Gestión del Proyecto

“Creación del Servicio Educativo Especializado

para Alumnos de Segundo Grado de Educación
Secundaria de Educación Básica Regular con
Alto Rendimiento Académico de la Región Ica” -
SNIP N° 325436

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Juan Pablo Vásquez
Cesar Loayza Carlos Zoeger
A Para revisión Gerente de Unidad de
Gerente de Proyecto Director de Proyecto
Negocio

Firmas de la revisión vigente

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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................3
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO..............................................................................................3
2.1. RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................3
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.......................................................................................3
2.3. WBS..............................................................................................................................5
2.4. ORGANIGRAMA............................................................................................................6
2.5. CRONOGRAMA DE OBRA..............................................................................................7
2.6. LISTADO DE HITOS........................................................................................................8
3. PROCESOS DE GESTIÓN.........................................................................................................8
3.1. REUNIÓN DE TRANSFERENCIA......................................................................................8
3.2. REUNIÓN DE COMPROMISOS.......................................................................................8
3.3. REUNIÓN DE ARRANQUE..............................................................................................8
3.4. GESTIÓN POR ÁREAS DEL PROYECTO...........................................................................9
3.5. SERVICIOS GENERALES.................................................................................................9
3.6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN..............................................................................9
4. POLÍTICAS DE OBRA...............................................................................................................9
5. OBJETIVOS Y METAS............................................................................................................10
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Gestión del Proyecto define los procesos de gestión a ejecutarse en el
proyecto COAR ICA por el Equipo del Proyecto desde el arranque hasta el cierre del
mismo, con la finalidad de gestionar las actividades a ejecutar y mejorar el
desempeño, garantizando los objetivos del proyecto.

El Plan de Gestión del Proyecto se ha basado en el Manual de Gestión de Proyectos

que establece las directrices básicas del Sistema de Gestión de COSAPI S.A. y contiene
metodologías, herramientas y técnicas plasmadas en procedimientos de trabajo y
formatos que explican cómo ejecutar cada uno de los procesos de gestión.

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2.1. RESUMEN EJECUTIVO

PLAZOS DÍAS INICIO FINAL

OBRA: CR 3056
COAR ICA CONTRACTUAL 426 13/02/19 13/04/20
INTERNO 350 13/02/19 28/01/20
CONTRATISTA: COSAPI SA
PARTICIPACIÓN: 100%
CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION
SUPERVISIÓN: CONSORCIO SUPERVISOR ICA
MODALIDAD: OBRAS POR IMPUESTOS - SUMA ALZADA
MONTO: S/. 84’717,969.81 (Sin Supervisión S/.80’803,370.55), incluido el IGV
GERENTE DE PROY.: .

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se trata del proyecto para la “Creación del Servicio Educativo Especializado para Alumnos
de Segundo Grado de Educación Secundaria de Educación Básica Regular con Alto
Desempeño Académico en la Región Ica”.
El complejo albergará a 300 estudiantes, y el cual se emplazará en un terreno de 3.61 Ha
aproximadamente. La infraestructura responde a las características del emplazamiento y
entorno, condiciones climáticas y está planteada para que se cubran las necesidades de los
estudiantes y docentes.
El proyecto consta de 2 Etapas:
a. Desarrollo del Expediente Técnico
b. Ejecución de la Obra

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El Plan de Gestión del Proyecto se enfoca en la segunda etapa, puesto que el desarrollo del
Expediente Técnico ha finalizado y se encuentra aprobado, lo cual es un requisito para el
inicio de la segunda etapa.

Además dentro del alcance de la segunda etapa se encuentra el mobiliario y equipamiento

permanente del colegio.
 2.3. WBS

COAR ICA

EXPEDIENTE
GESTION PROCURA CONSTRUCCIÓN
TECNICO

OBRAS SERVICIOS POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA Y OBRAS

RESIDENCIA AULAS EXTERIORES
PROVISIONALES GENERALES ADMINISTRACIÓN TALLER

ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES

(IISS, IIEE, IMEC, (IISS, IIEE, IMEC, (IISS, IIEE, IMEC, INSTALACIONES
(IISS, IIEE, IMEC, (IISS, IIEE, IMEC,
ICOM) ICOM) ICOM) (IISS, IIEE, IMEC,
ICOM) ICOM)
ICOM)

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO

ASCENSORES
Y MOBILIARIO Y MOBILIARIO Y MOBILIARIO Y MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO
2.4. ORGANIGRAMA
2.5. CRONOGRAMA DE OBRA
 2.6. LISTADO DE HITOS
A pesar de que contractualmente no tienen definidos hitos o entregas parciales,
internamente se definen los siguientes hitos:

Hito Fecha
Inicio de Proyecto 13/02/2019
Estructuras de Concreto 28/10/2019
Estructuras Metálicas 26/12/2019
Ascensores 10/01/2020
Arquitectura 28/01/2020
Fin de Proyecto 28/01/2020

3. PROCESOS DE GESTIÓN
A continuación se detallan los procesos de gestión a desarrollar en el proyecto para
cumplir con los objetivos propuestos detallados en la sección 4. Objetivos y Metas.

3.1. REUNIÓN DE TRANSFERENCIA

Luego de la adjudicación y la Reunión de Transferencia, el Equipo del Proyecto revisa la
información generada en la etapa de licitación para conocer el paquete del contrato,
además revisa los requerimientos de retroalimentación de la Gerencia de Propuesta y
Licitaciones.

Fecha
Referencia Registros
Reunión
Acta de Reunión de Transferencia
PG-GGO-01 Procedimiento para la
Plantilla de Ratios Jul-17
Reunión de Transferencia
Formato de Creación de CR

3.2. REUNIÓN DE COMPROMISOS

Luego de la Reunión de Compromisos, el Gerente de proyecto cuenta con las políticas,
estructura organizacional, estrategias, objetivos y metas del proyecto definidas por el
Gerente de la Unidad de Negocio al Gerente de Proyecto.

Fecha
Referencia Registros
Reunión
PG-GGO-03 Procedimiento para la
Plan de Gestión de Proyecto Feb-19
Reunión de Compromisos

3.3. REUNIÓN DE ARRANQUE

El Gerente de Proyecto convocará la reunión de Arranque para coordinar las
actividades necesarias y solicitar el soporte necesario a Sede Central para realizar dicho
proceso con prontitud y eficiencia.

Referencia Registros Fecha

 Reunión
PG-GGO-04 Procedimiento para la Coordinaciones para el Arranque
Dic-18 / Ene-19
Reunión de Arranque Interno Interno

3.4. GESTIÓN POR ÁREAS DEL PROYECTO

Corresponde a los procesos a ser ejecutados por el Equipo del Proyecto (EP) desde el
inicio hasta el cierre del proyecto. El listado de procesos y herramientas a aplicar en el
proyecto están en elaboración.

3.5. SERVICIOS GENERALES

Corresponde
Hospedaje Permanente
Alimentación Permanente
Lavandería Permanente
Transporte de Personal Permanente
Vigilancia Permanente

3.6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Corresponde
Servidor de Proyecto Al inicio del Proyecto
Conexión a internet: Al inicio del Proyecto
Enlace de datos (punto a punto) Al inicio del Proyecto
Enlace de datos VPN Al inicio del Proyecto
No se empleará al contar
Contenedor de arranque de obra con una oficina temporal
en la ciudad
Al inicio proyecto para
Scanner de GGO control de movimiento de
tierras
Antenas de comunicación
Mantenimiento de equipos Permanente
Iniciaran pruebas con
Reportes diarios de subcontratistas via formularios Google
movimiento de tierras

4. POLÍTICAS DE OBRA

Área Política
SSOMA COSAPI
Administración COSAPI
Calidad COSAPI
 5. OBJETIVOS Y METAS
Luego de definir las herramientas de gestión a emplear durante la ejecución del
proyecto, el Equipo de Dirección del Proyecto, representados por el Gerente del Proyecto
se comprometen a cumplir con los objetivos incluidos en la siguiente tabla:

Objetivo Nombre Indicador Indicador Meta

Cumplir con la venta ≥ 95% * Venta
Venta Acumulada + Venta Proyectada
presupuestada Presupuestada
Económicos Margen  Utilidad / Venta ≥ 8%
Venta pagada / Venta valorizada (al corte ≥ 80%
Gestión de Cobranzas
del mes de acuerdo al contrato) 
Índice de Avance (IA) %Avance Real / % Avance Previsto ≥ 100%
Planeamiento Cumplimiento Plan (# Actividades cumplidas semanales/ #
≥ 80%
Semanal (PAC) Actividades programadas semanales )x100%
# Accidentes con Tiempo Perdido
Índice de Frecuencia ATP (ATP)x200,000 / Total Horas Hombre ≤ 0.12
Sistema de Trabajadas
Gestión de
# Accidentes Registrables x200,000 / Total
SSOMA Índice de Frecuencia Total ≤ 1.7
Horas Hombre Trabajadas
(SGSSOMA)
Actividades de Liderazgo # Actividades Proactivas Ejecutadas x
≥ 400
(PAL) 200,000/ Total Horas Hombre Trabajadas
Planificación
Requerimiento de Fecha Requerida - Fecha Solicitud ≥ 21 Días
Planificación Materiales
Planificación
Fecha Requerida - Fecha Solicitud ≥ 30 Días
Requerimiento de Equipos
Encuesta de Satisfacción
Sistema de Resultado Encuesta Satisfacción al Cliente ≥ 90%
del Cliente
Gestión de
Cierre de No
Calidad (SGC) NC Cerradas / NC Totales ≥ 80%
Conformidades
Encuesta Clima Laboral Resultado Encuesta Clima Laboral ≥ 90%
Gestión del Promedio [Actividades cumplidas x
Talento Cumplimiento Plan de
trabajador/Actividades planificadas x ≥ 90%
Desarrollo Humano
trabajador]x100%
Innovación Proyectos de Innovación # Proyectos Innovación Implementados ≥1

(*)Definido en la hoja de cierre de propuesta aprobada y firmada por el Gerente General.