INF. N°422 CONFORMIDAD DE PISOS PARA DESINFECCIÓN DEL CALZADO EN PVN (20 Files Merged) PDF

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”
INFORME N° 000422-2020-MTC/20.2.4.6
A : ABOG. JUAN CARLOS BRAVO VALENCIA

Jefe del Área de Logística
DE : ING. NILTON JOHN DURAND MIRAVAL

Coordinador del Equipo de Servicios (e)
ASUNTO : Conformidad de la adquisición de Pisos para Desinfección de Calzado en los

Ingresos a Locales y Oficinas de PROVIAS NACIONAL
Pago Único
REFERENCIA : Expediente No. I-017386-2020/SEDCEN

a) Memorándum N° 000017-2020-MTC/20.2.4.5.
b) Orden de Compra N° 029-2020
FECHA : Lima, 29 de mayo del 2020
Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia a) mediante el cual el Equipo de Almacén confirmó
la recepción de Pisos para Desinfección de Calzado por parte del proveedor DECODETALLES S.A.C., de
acuerdo al siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CANTIDAD UNID.MED.

Piso absorbente de alto tránsito,
Alfombra descontaminante multicapa color gris, por m2 medida de 40 x 60
1 6 UND
60 cm x 1.20 m aprox.
cm
Bandeja desinfectante con piso
Bandeja de acero inoxidable 5 cm x 40 atrapamugre de alto transito espesor
2 12 UND
cm x 60 cm
de 15 mm x 0.40 m x 0.60 m
Piso absorbente de alto transito
3 Piso de alfombra de alto tránsito 15 mm de espesor x 40 cm x 60 6 UND
40 cm x 60 cm
cm
Al respecto informo a usted lo siguiente:
1. Mediante Memorándum N° 1159-2020-MTC/20.2.4, se solicita la Certificación de Crédito Presupuestal

para la “Adquisición de Pisos para Desinfección de Calzado en los Ingresos a Local y Oficinas de
PROVIAS NACIONAL”
2. Mediante Informe N° S/N-2020-MTC/20.4 (07.05.2020) se emite Certificación del Crédito Presupuestal

para la Adquisición de pisos para Desinfección de Calzado en los Ingresos a Locales y Oficinas de
PROVIAS NACIONAL con SIAF N° 02591, por un monto equivalente a S/ 2,760.00 (Dos Mil
Setecientos Sesenta con 00/100 soles).
3. Con Fecha (08.05.2020) mediante Correo Electrónico se notificó la Orden de Compra N° 29-2020 al
proveedor DECODETALLES S.A.C, teniendo el plazo de dos (02) días calendarios, contados a partir
del día siguiente de la notificación, para entregar los bienes. Numeral 6 de las Especificaciones
Técnicas – PLAZO DE ENTREGA.
4. La “Adquisición de Pisos para Desinfección de Calzado en los Ingresos a Local y Oficinas de

PROVIAS NACIONAL” se presta, en virtud a la Orden de Compra de la referencia b) de fecha
08.05.2020.
5. Con documento de la referencia a), el Equipo de Almacén confirmó la recepción física de los bienes
por parte del proveedor DECODETALLES S.A.C. (11.05.2020), indicando que los bienes cumplían
con las especificaciones técnicas. Los bienes se recepcionaron con Guía de Remisión Remitente 0001
– Nº 001285 por la “Adquisición de Pisos para Desinfección de Calzado en los Ingresos a Locales y
Oficinas de PROVIAS NACIONAL”. Asimismo, el proveedor presenta su Factura Electrónica N° FFF1-
001045 por el monto de S/ 2,760.00 (Dos Mil Setecientos Sesenta con 00/100 soles).
Por lo expuesto, se DA CONFORMIDAD y se recomienda continuar con el trámite de pago al proveedor,

de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre del proveedor Factura Electrónica N° Monto (Soles)
DECODETALLES S.A.C FFF1-001045 S/ 2,760.00
Es cuanto se informa.
Atentamente,
NJDM/cmtm
ANEXO N° 09 - FORMATO DE CONFORMIDAD EMITIDA POR ÁREA USUARIA
CONFORMIDAD DE SERVICIO EMITIDA POR ÁREA USUARIA

ÁREA USUARIA EQUIPO DE SERVICIOS DEL ÁREA DE LOGISTICA
RESPONSABLE ING. NILTON JOHN DURAND MIRAVAL
PROVEEDOR DECODETALLES S.A.C
PENALIDAD NO APLICA
REFERENCIA INFORME Nº 000422-2020-MTC/20.2.4.6
TIPO DE CONTRATACIÓN Adjudicación sin procedimiento
PAGO N° ÚNICO
Nº ORDEN DE
DESCRIPCION MONTO S/. FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
COMPRA
Adquisición de Pisos para 09.05.2020 10.05.2020

0000029-2020 Desinfección de Calzado en los 2,760.00 (De acuerdo al Punto 6 (De acuerdo al Punto
(08.05.2020) Ingresos a Locales y Oficinas de del TDR PLAZO DE 6 del TDR PLAZO
PROVIAS NACIONA ENTREGA) DE ENTREGA)
FECHA DE FUENTE
FACTURA FECHA
PAGO DÍAS DE MONTO DE SALDO
AÑO ELECTRÓNICA ENTREGA SEGÚN OBS.
N° RETRASO (S/.) FINANCIA (S/.)
N° DEL BIEN TDR
MIENTO
10.05.2020
2020 Único FFF1-001045 11.05.2020 10.05.2020 0 S/. 2,760.00 R.O. 0.00
día inhábil
TOTAL S/. 2,760.00
Es preciso indicar, que el contratista si ha cumplido con el plazo de entrega de los bienes, por lo que no ha
incurrido en penalidad.
Se otorga la presente CONFORMIDAD para los fines pertinentes.
Fecha: 29 de mayo del 2020
Elaborado por Aprobado por Jefe de Oficina

MEMORÁNDUM Nº -2020-MTC/20.2.4
A : CPC. CARLOS DELGADO POLONIO

Jefe del Área de Contabilidad y Finanzas
DE : ABOG. JUAN CARLOS BRAVO VALENCIA

ASUNTO : Conformidad de la adquisición de Pisos para Desinfección de Calzado en los

Ingresos a Locales y Oficinas de PROVIAS NACIONAL”
Pago Único.

a) Informe N°000422-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva disponer del pago del Factura Electrónica
N° FFF1-001045 correspondiente al pago único, del proveedor DECODETALLES S.A.C., en virtud al
documento de la referencia a) por la “Adquisición de Pisos para Desinfección de Calzado en los Ingresos a
Locales y Oficinas de PROVIAS NACIONAL”, por el importe a pagar de S/ 2,760.00 (Dos Mil Setecientos
Sesenta con 00/100 soles).
Asimismo, se adjunta el documento de la referencia a), brindando conformidad del servicio y autorización de
pago, documento de la referencia b), Factura Electrónica N° FFF1-001045 de DECODETALLES S.A.C para el
pago correspondiente.
Atentamente.
JCBV/njdm
“Año de la universalización de la salud”
INFORME Nº 000402 - 2020-MTC/20.2.4.6
A : RENÉ CHRISTYAN ALLER CAMA

Coordinador del Equipo de Ejecución Contractual (e)
DE : NILTON JOHN DURAND MIRAVAL

ASUNTO : Solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Servicio N° 038-2020,

correspondiente al Servicio de apoyo en reparación y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas y equipos a cargo del Equipo de Servicios de Provias
Nacional
REFERENCIA : Expediente N° E-043454-2020/SEDCEN

a) Carta N° 001-2020 de fecha 20.05.2020
b) Orden de Servicio N° 038-2020
FECHA : Lima,
Tengo a bien dirigirme a usted, y en atención a los documentos de la referencia se procede a informar lo
siguiente:
I. ANTECEDENTES:
1.1 Con fecha 15.01.2020, se emitió la Orden de Servicio Nº 38-2020, a favor del Sr(a). JUAN PEDRO
ABARCA GRANDA para la contratación del Servicio de apoyo en reparación y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas y equipos a cargo del Equipo de Servicios de Provias Nacional, por un monto
de S/ 21,000.00 (Veintiún mil con 00/100 soles), teniendo como plazo de ejecución 170 días
calendario, computados desde el 16.01.2020, con un total de 6 entregables, conforme el siguiente
detalle:
Primer entregable: Hasta los 20 días calendario.

Segundo entregable: Hasta los 50 días calendario.
Tercer entregable: Hasta los 80 días calendario.
Cuarto entregable: Hasta los 110 días calendario.
Quinto entregable: Hasta los 140 días calendario.
Sexto entregable: Hasta los 170 días calendario.
1.2 Con fecha 03.04.2020 se recepcionó el tercer entregable.
1.3 Con fecha 15.03.2020, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró Estado de
Emergencia Nacional, por un plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19, posteriormente prorrogado por los Decretos Supremos N° 051-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM.
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www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203
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(511) 615-7800
1.4 Con fecha 18.03.2020, mediante Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se modificó parcialmente el
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, incluyendo la inmovilización social obligatoria de todas las
personas en sus domicilios desde las 20:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente.
1.5 Con fecha 20.03.2020, mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020, se dictaron medidas
complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la
reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana; incluyendo modificaciones a los turnos
y horarios de la jornada laboral, tanto el sector privado y sector público, suspensión de plazos en
procedimientos en el sector público.
1.6 Con fecha 27.03.2020, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM se modificó parcialmente el
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, prorrogándose el Estado de Emergencia Nacional en trece (13)
días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, disponiéndose la inmovilización social obligatoria de todas las
personas en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente, con
excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 16:00 horas hasta
las 05:00 horas del día siguiente.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, disponiéndose que el día domingo la inmovilización social sea
obligatoria para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, disponiéndose que los días 09 y 10 de abril, jueves y viernes
Santo, respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá en todo el territorio nacional durante
todo el día.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, prorrogándose el Estado de Emergencia Nacional en catorce
(14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020.
(14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020.
1.12 Con fecha 10.05.2020, mediante Decreto Supremo N° 083-2020-PCM se prorrogó el Estado de
Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de
2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020.
1.13 Con fecha 19.05.2020, se publicó a través de la página web de PROVIAS NACIONAL, la actualización
del comunicado sobre atención de Mesa de Partes vía correo electrónico, incluyendo las solicitudes
de ampliación de órdenes de servicio hasta 8 UIT.
1.14 Con fecha 20.05.2020, a través de la Carta N° 01.2020, el Sr(a). JUAN PEDRO ABARCA GRANDA,
solicitó la ampliación del plazo de la Orden de Servicio N° 038, por 35 días calendario.
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II. ANÁLISIS:
2.1 En primer lugar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.10 de la Directiva N° 001-2018-MTC/20

“Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en
PROVIAS NACIONAL”, aprobada con Resolución Directoral N° 414-2018-MTC/20, de fecha 16 de
marzo de 2018, tenemos que:
“a) La ampliación del plazo procede en los siguientes casos:

 Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
 Por caso fortuito o fuerza mayor.
b) El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los cinco (05) días calendario
siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.
c) La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo

de diez (10) días calendario, computado desde el día siguiente de su presentación.
d) La ampliación de plazo contractual deberá ser resuelta por el servidor público que
suscribe la O/C y/u O/S, previo informe del área usuaria debidamente fundamentado.”
2.2 De la solicitud presentada por el proveedor se observa como causa justificante, las disposiciones
dictadas por el gobierno en el marco a las medidas de prevención y control del Coronavirus (COVID-
19), las mismas que corresponden a la causal de fuerza mayor, establecida en la mencionada
Directiva.
2.3 En ese contexto, debido a la situación ajena a la voluntad de las partes, el plazo contractual de la
Orden de Servicio N° 038-2020 se ha visto interrumpido por el aislamiento social obligatorio,
suspendiéndose a partir del 04.04.2020, sin embargo, y con la finalidad de continuar con las funciones
y encargos de esta coordinación, mediante correo electrónico de fecha 20.04.2020, se dispuso el
reinicio de las actividades desde el 20.04.2020; lo que hace un total de 16 días calendario,
modificando el plazo contractual de los siguientes entregables:
- Cuarto entregable
- Quinto entregable
- Sexto entregable
2.4 Con relación al plazo para la presentación de la solicitud, se debe tomar en cuenta que con fecha 19
de mayo de 2020, se publicó a través de la página web de PROVIAS NACIONAL, la actualización del
comunicado sobre atención de Mesa de Partes vía correo electrónico, incluyendo a las solicitudes de
ampliación de órdenes de servicio hasta 8 UIT; razón por la cual, a partir de esa fecha el proveedor
recién se encontraba habilitado para solicitar la ampliación de plazo de su respectiva orden de
servicio, tal como lo dispone el numeral 6.10 de la Directiva N° 001-2018-MTC/20.
2.5 Por tanto, la Coordinación del Equipo de Servicio, en calidad de área usuaria del Servicio, es de
opinión que está justificada la solicitud de ampliación de plazo por la causal de fuerza mayor, por
consiguiente, resulta procedente otorgar la ampliación plazo por 16 días calendario, sin ningún costo
adicional para la Entidad.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:
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3.1 Conforme a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la solicitud de ampliación
de plazo, solicitada por el proveedor Sr(a) JUAN PEDRO ABARCA GRANDA, respecto de la Orden
de Servicio N° 038-2020, correspondiente al Servicio de apoyo en reparación y mantenimiento de
las instalaciones eléctricas y equipos a cargo del Equipo de Servicios de Provias Nacional, por 16
días calendario, por la configuración de la causal de fuerza mayor, establecida en el numeral 6.10
de la Directiva N° 001-2018-MTC/20 “Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por
montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL”, aprobada con Resolución Directoral
N° 414-2018-MTC/20.
3.2 La ampliación de plazo solicitada, modifica el plazo contractual del cuarto entregable, quinto
entregable y sexto entregable, y sin ningún costo adicional para la Entidad.
3.3 Se recomienda resolver favorablemente la solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Servicio N°

038-2020 y notificar al proveedor en el plazo de diez (10) días calendario, computados desde el día
siguiente de la presentación de su solicitud.
Atentamente
Se adjunta:
- Carta N° 001-2020
- Correo electrónico, carta u otro
- Orden de Servicio N° 038-2020
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INFORME N°376 -2020-MTC/20.2.4.6


ASUNTO : Conformidad del Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional

Sede Central – Jr. Zorritos Nº 1203 Lima
Mes de febrero del 2020
REFERENCIA : a) Memorándum Nº 0584-2006-MTC/10

b) Memorándum Nº 1098-2009-MTC/20.2
c) Memorándum Nº 1284-2009-MTC/10.02
FECHA : Lima, 18 de mayo del 2020 Expediente N° I-017822-2020/SEDCEN
Me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia a), b) y c), se está procediendo al pago de la
participación por el Servicio de Limpieza e Higiene de las oficinas que ocupa PROVIAS NACIONAL en la
Sede CENTRAL, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
1. Mediante Informe Nº 066-2020-MTC/20.4 (10.01.2020) se emite Certificación Presupuestal SIAF Nº

153 por el Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional correspondiente para el presente
año, por un monto equivalente a S/ 280,800.00 (Doscientos ochenta mil ochocientos con 00/100
soles).
2. Con fecha 16.01.2020 se emite la Orden de Servicio N° 00081 por el importe de S/. 216,000.00
(Doscientos dieciséis mil con 00/100 soles), por el Servicio de Limpieza e Higiene para Provias
Nacional Sede CENTRAL, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a nombre del
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
3. Para tal efecto las Unidades Gerenciales y Oficinas ubicadas en los Pisos 2do, 3ro y 4to Edificio
Principal, Almacén Central, Trámite Documentario y Tecnología de Información, cuentan con el
Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional sin problema alguno, dando conformidad al
servicio por lo que se autoriza el pago por el monto de S/ 17,071.38 incluido IGV. (Diecisiete mil
setenta y uno con 38/100 soles) a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el
Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional Sede CENTRAL, durante el mes de
febrero del 2020.
Por lo expuesto, se DA CONFORMIDAD y se recomienda continuar con el trámite de pago al MINISTERIO

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, de acuerdo al siguiente detalle:
MONTO(*)
EMPRESA SERVICIO PERIODO
(Soles)
MINISTERIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA FEBRERO

TRANSPORTES Y PROVIAS NACIONAL S/. 17,071.38
2020
COMUNICACIONES SEDE CENTRAL
TOTAL S/. 17,071.38
Es cuanto se informa
Atentamente,
NJDM/cmtm
MEMORANDUM N° -2020-MTC/20.2.4


Sede Central – Jr. Zorritos N° 1203 - Lima
Mes de febrero de 2020
REFERENCIA : Expediente N° I-017822-2020/SEDCEN

a) Informe N° 376-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al asunto y el documento de la referencia a), y hacer llegar el
informe del coordinador del Equipo de Servicios (e), que esta oficina hace suyo para dar la conformidad
respectiva a la Orden de Servicio N° 000081-2020 por el Servicio de SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE
PARA PROVIAS NACIONAL Sede CENTRAL - Jr. Zorritos Nº 1203– Lima del mes de febrero del 2020.
Cabe mencionar que habiéndose emitido la Certificación del Crédito Presupuestal correspondiente para el
Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional sede CENTRAL, por un total ascendente a S/
280,800.00 (Doscientos ochenta mil ochocientos con 00/100 soles) y emitido la Orden de Servicio antes
indicada con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
Se emite la conformidad y autorización de pago para el abono respectivo al MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES por el importe de S/ 17,071.38 incluido IGV. (Diecisiete mil
setenta y uno con 38/100 soles), se remite la documentación a fin que se realice el pago correspondiente.
Atentamente,
JCBV/njdm
ANEXO N° 09 – FORMATO DE CONFORMIDAD EMITIDA POR ÁREA USUARIA

CONFORMIDAD DE SERVICIOS EMITIDA POR ÁREA USUARIA
ÁREA USUARIA EQUIPO DE SERVICIOS DEL ÁREA DE LOGÍSTICA

PROVEEDOR MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PENALIDAD No se aplica
REF. INFORME N° 0376-2020-MTC/20.2.4.6
TIPO DE CONTRATACIÓN
PAGO N° 02
ORDEN DE SERVICIO
FECHA DE FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
Servicio de Limpieza e Higiene de Sede
000081 16.01.2020 216,000.00 17.01.2020 31.12.2020 CENTRAL de PROVIAS NACIONAL.
Jr. Zorritos N°1203- Lima
(*) La fecha de inicio es contabilizada desde el día siguiente en que fue recibida la Orden de Servicio por el
proveedor.
RESULTADOS OBTENIDOS
FECHA DE FECHA DÍAS DE FUENTE DE
PAGO
MES RECEPCIÓN DE SEGÚN RETRAS MONTO S/. SALDO FINANCIAMI OBS.
N°
ENTREGABLE TDR O ENTO
SALDO
SEDE CENTRAL – LIMPIEZA E HIGIENE 216,000.00
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 17,071.38 198,928.62 R.O. NINGUNA
2020
FEBRERO POR
02 10.03.2020 10.03.2020 0 17,071.38 181,857.24 R.O.
2020 PAGAR
TOTAL PAGOS S/. 34,142.76
Es preciso indicar, que el contratista si ha cumplido con el periodo de la prestación del servicio, por lo que no
ha incurrido en penalidad
Lima, 18 de mayo del 2020.
Elaborado por Aprobado por

INFORME N°377 -2020-MTC/20.2.4.6



Mes de marzo del 2020


soles).
Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional Sede CENTRAL, durante el mes de marzo
del 2020.

MONTO(*)
(Soles)
MINISTERIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA

TRANSPORTES Y PROVIAS NACIONAL MARZO 2020 S/. 17,071.38
TOTAL S/. 17,071.38
Atentamente,
NJDM/cmtm



a) Informe N° 377-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
PARA PROVIAS NACIONAL Sede CENTRAL - Jr. Zorritos Nº 1203– Lima del mes de marzo del 2020.

Atentamente,
JCBV/njdm


REF. INFORME N° 0377-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 03
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 17,071.38 198,928.62 R.O. NINGUNA
2020
EN
FEBRERO
02 10.03.2020 10.03.2020 0 17,071.38 181,857.24 R.O. TRÁMITE
2020
DE PAGO
MARZO POR
03 10.04.2020 10.04.2020 0 17,071.38 164,785.86 R.O.
2020 PAGAR

INFORME N°378 -2020-MTC/20.2.4.6



Mes de abril del 2020


soles).
Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional Sede CENTRAL, durante el mes de abril
del 2020.

MONTO(*)
(Soles)

TRANSPORTES Y PROVIAS NACIONAL ABRIL 2020 S/. 17,071.38
TOTAL S/. 17,071.38
Atentamente,
NJDM/cmtm



a) Informe N° 378-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
PARA PROVIAS NACIONAL Sede CENTRAL - Jr. Zorritos Nº 1203– Lima del mes de abril del 2020.

Atentamente,
JCBV/njdm


REF. INFORME N° 0378-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 04
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 17,071.38 198,928.62 R.O. NINGUNA
2020
EN
FEBRERO
02 10.03.2020 10.03.2020 0 17,071.38 181,857.24 R.O. TRÁMITE
2020
DE PAGO
EN
MARZO
03 10.04.2020 10.04.2020 0 17,071.38 164,785.86 R.O. TRÁMITE
2020
DE PAGO
ABRIL POR
04 10.05.2020 10.05.2020 0 17,071.38 147,714.48 R.O.
2020 PAGAR
ha incurrido en penalidad.

INFORME N°379 -2020-MTC/20.2.4.6



Sede Tingo María – Av. Tingo María Nº 351 Breña

Sede TINGO MARÍA, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

soles).
(Cuarenta y tres mil doscientos con 00/100 soles), por el Servicio de Limpieza e Higiene para
Provias Nacional Sede TINGO MARÍA, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados a nombre del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
3. Para tal efecto la Sede de Tingo María, cuenta con el Servicio de Limpieza e Higiene para Provias
Nacional sin problema alguno, dando conformidad al servicio por lo que se autoriza el pago por el
monto de S/ 3,593.97 incluido IGV. (Tres mil quinientos noventa y tres con 97/100 soles) a
nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el Servicio de Limpieza e Higiene
para Provias Nacional Sede TINGO MARÍA, durante el mes de febrero del 2020.

MONTO(*)
(Soles)
MINISTERIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA FEBRERO

2020
COMUNICACIONES SEDE TINGO MARÍA
TOTAL S/. 3,593.97
Atentamente,
NJDM/cmtm


Sede Tingo María – Av. Tingo María N° 351 - Breña

a) Informe N° 379-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
PARA PROVIAS NACIONAL Sede TINGO MARÍA – Av. Tingo María Nº 351– Breña del mes de febrero del
2020.
Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional, por un total ascendente a S/ 280,800.00 (Doscientos
ochenta mil ochocientos con 00/100 soles) y emitido la Orden de Servicio antes indicada con cargo a la
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES por el importe de S/ 3,593.97 incluido IGV.(Tres mil quinientos
noventa y tres con 97/100 soles), se remite la documentación a fin que se realice el pago correspondiente.
Atentamente,
JCBV/njdm

REF. INFORME N° 0379-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 02
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
TINGO MARIA de PROVIAS
000083 16.01.2020 43,200.00 17.01.2020 31.12.2020
NACIONAL.
Av. Tingo María N°351- Lima
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
SEDE TINGO MARIA – LIMPIEZA E HIGIENE 43,200.00
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 3,593.97 39,606.03 R.D.R. NINGUNA
2020
FEBRERO POR
02 10.03.2020 10.03.2020 0 3,593.97 36,012.06 R.D.R.
2020 PAGAR

INFORME N°380 -2020-MTC/20.2.4.6





soles).
para Provias Nacional Sede TINGO MARÍA, durante el mes de marzo del 2020.

MONTO(*)
(Soles)

TRANSPORTES Y PROVIAS NACIONAL MARZO 2020 S/. 3,593.97
TOTAL S/. 3,593.97
Atentamente,
NJDM/cmtm



a) Informe N° 380-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
PARA PROVIAS NACIONAL Sede TINGO MARÍA – Av. Tingo María Nº 351– Breña del mes de marzo del
2020.

Atentamente,
JCBV/njdm

REF. INFORME N° 0380-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 03
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
000083 16.01.2020 43,200.00 17.01.2020 31.12.2020
NACIONAL.
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 3,593.97 39,606.03 R.D.R. NINGUNA
2020
EN
FEBRERO
02 10.03.2020 10.03.2020 0 3,593.97 36,012.06 R.D.R. TRÁMITE
2020
DE PAGO
MARZO POR
03 10.04.2020 10.04.2020 0 3,593.97 32,418.09 R.D.R.
2020 PAGAR

INFORME N°381 -2020-MTC/20.2.4.6





soles).
para Provias Nacional Sede TINGO MARÍA, durante el mes de abril del 2020.

MONTO(*)
(Soles)

TOTAL S/. 3,593.97
Atentamente,
NJDM/cmtm



a) Informe N° 381-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
PARA PROVIAS NACIONAL Sede TINGO MARÍA – Av. Tingo María Nº 351– Breña del mes de abril del
2020.

Atentamente,
JCBV/njdm


REF. INFORME N° 0381-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 04
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
000083 16.01.2020 43,200.00 17.01.2020 31.12.2020
NACIONAL.
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 3,593.97 39,606.03 R.D.R. NINGUNA
2020
EN
FEBRERO
02 10.03.2020 10.03.2020 0 3,593.97 36,012.06 R.D.R. TRÁMITE
2020
DE PAGO
EN
MARZO
03 10.04.2020 10.04.2020 0 3,593.97 32,418.09 R.D.R. TRÁMITE
2020
DE PAGO
ABRIL POR
04 10.05.2020 10.05.2020 0 3,593.97 28,824.12 R.D.R.
2020 PAGAR

INFORME N°382 -2020-MTC/20.2.4.6


ASUNTO : Conformidad del Servicio de Seguridad y Vigilancia para Provias Nacional

Sede Archivo Central – Jr. Zorritos Nº 1074 Lima

participación por el Servicio de Seguridad y Vigilancia de las oficinas que ocupa PROVIAS NACIONAL en la
Sede ARCHIVO CENTRAL, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

152 por el Servicio de Seguridad y Vigilancia para Provias Nacional correspondiente para el presente
año, por un monto equivalente a S/ 316,920.00 (Trescientos dieciséis mil novecientos veinte con
00/100 soles).
(Cuarenta y tres mil doscientos con 00/100 soles), por el Servicio de Seguridad y Vigilancia para
Provias Nacional Sede ARCHIVO CENTRAL, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a
nombre del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
3. Para tal efecto la Sede del Archivo Central, cuenta con el Servicio de Seguridad y Vigilancia para
Provias Nacional sin problema alguno, dando conformidad al servicio por lo que se autoriza el pago
por el monto de S/ 3,575.82 incluido IGV. (Tres mil quinientos setenta y cinco con 82/100 soles)
a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el Servicio de Seguridad y
Vigilancia para Provias Nacional Sede ARCHIVO CENTRAL, durante el mes de febrero del 2020.

MONTO(*)
(Soles)
MINISTERIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA FEBRERO

2020
COMUNICACIONES SEDE ARCHIVO CENTRAL
TOTAL S/. 3,575.82
Atentamente,
NJDM/cmtm


Sede Archivo Central – Jr. Zorritos N° 1074 - Lima

a) Informe N° 382-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
respectiva a la Orden de Servicio N° 000080-2020 por el Servicio de SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA PROVIAS NACIONAL Sede ARCHIVO CENTRAL – Jr. Zorritos Nº 1074 Lima del mes
de febrero del 2020.
Servicio de Seguridad y Vigilancia para Provias Nacional, por un total ascendente a S/ 316,920.00
(Trescientos dieciséis mil novecientos veinte con 00/100 soles) y emitido la Orden de Servicio antes

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES por el importe de S/ 3,575.82 incluido IGV. (Tres mil quinientos
setenta y cinco con 82/100 soles), se remite la documentación a fin que se realice el pago correspondiente.
Atentamente,
JCBV/njdm

REF. INFORME N° 0382-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 02
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
Servicio de Seguridad y Vigilancia de
Sede ARCHIVO CENTRAL de
000080 16.01.2020 43,200.00 17.01.2020 31.12.2020
PROVIAS NACIONAL.
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
SEDE ARCHIVO CENTRAL – SEGURIDAD Y VIGILANCIA 43,200.00
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 3,575.82 39,624.18 R.O. NINGUNA
2020
FEBRERO POR
02 10.03.2020 10.03.2020 0 3,575.82 36,048.36 R.O.
2020 PAGAR

INFORME N°384 -2020-MTC/20.2.4.6



Sede Archivo Central – Jr. Zorritos Nº 1074 Lima

Sede ARCHIVO CENTRAL, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

00/100 soles).
Provias Nacional Sede ARCHIVO CENTRAL, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a
nombre del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
3. Para tal efecto la Sede del Archivo Central, cuenta con el Servicio de Seguridad y Vigilancia para
Provias Nacional sin problema alguno, dando conformidad al servicio por lo que se autoriza el pago
por el monto de S/ 3,575.82 incluido IGV. (Tres mil quinientos setenta y cinco con 82/100 soles)
a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el Servicio de Seguridad y
Vigilancia para Provias Nacional Sede ARCHIVO CENTRAL, durante el mes de abril del 2020.

MONTO(*)
(Soles)
MINISTERIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA

COMUNICACIONES SEDE ARCHIVO CENTRAL
TOTAL S/. 3,575.82
Atentamente,
NJDM/cmtm


Sede Archivo Central – Jr. Zorritos N° 1074 - Lima

a) Informe N° 384-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
VIGILANCIA PARA PROVIAS NACIONAL Sede ARCHIVO CENTRAL – Jr. Zorritos Nº 1074 Lima del mes
de abril del 2020.

Atentamente,
JCBV/njdm


REF. INFORME N° 0384-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 04
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
Sede ARCHIVO CENTRAL de
000080 16.01.2020 43,200.00 17.01.2020 31.12.2020
PROVIAS NACIONAL.
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
SEDE ARCHIVO CENTRAL – SEGURIDAD Y VIGILANCIA 43,200.00
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 3,575.82 39,624.18 R.O. NINGUNA
2020
EN
FEBRERO
02 10.03.2020 10.03.2020 0 3,575.82 36,048.36 R.O. TRAMITE
2020
DE PAGO
EN
MARZO
03 10.04.2020 10.04.2020 0 3,575.82 32,472.54 R.O. TRAMITE
2020
DE PAGO
ABRIL POR
04 10.05.2020 10.05.2020 0 3,575.82 28,896.72 R.O.
2020 PAGAR

INFORME N°385 -2020-MTC/20.2.4.6





00/100 soles).
(Doscientos treinta mil quinientos veinte con 00/100 soles), por el Servicio de Seguridad y
Vigilancia para Provias Nacional Sede CENTRAL, por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios a nombre del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
3. Para tal efecto las Unidades Gerenciales y Oficinas ubicadas en los pisos 2do, 3ro y 4to Edificio
Servicio de Seguridad y Vigilancia para Provias Nacional sin problema alguno, dando conformidad al
servicio por lo que se autoriza el pago por el monto de S/ 19,209.55 incluido IGV. (Diecinueve mil
doscientos nueve con 55/100 soles) a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por
el Servicio de Seguridad y Vigilancia para Provias Nacional Sede CENTRAL, durante el mes de
febrero del 2020.

MONTO(*)
(Soles)
MINISTERIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA FEBRERO

TRANSPORTES Y PROVIAS NACIONAL S/.19,209.55
2020
TOTAL S/. 19,209.55
Atentamente,
NJDM/cmtm


Sede Central – Jr. Zorritos N° 1203- Lima

a) Informe N° 385-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
VIGILANCIA PARA PROVIAS NACIONAL Sede CENTRAL – Jr. Zorritos Nº 1203 Lima del mes de febrero
del 2020.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES por el importe de S/ 19,209.55 incluido IGV. (Diecinueve mil
doscientos nueve con 55/100 soles), se remite la documentación a fin que se realice el pago
correspondiente.
Atentamente,
JCBV/njdm

REF. INFORME N° 0385-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 02
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
Sede CENTRAL de PROVIAS
000078 16.01.2020 230,520.00 17.01.2020 31.12.2020
NACIONAL.
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
SEDE CENTRAL – SEGURIDAD Y VIGILANCIA 230,520.00
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 19,209.55 211,310.45 R.O. NINGUNA
2020
FEBRERO POR
02 10.03.2020 10.03.2020 0 19,209.55 192,100.90 R.O.
2020 PAGAR

INFORME N°386 -2020-MTC/20.2.4.6





00/100 soles).
marzo del 2020.

MONTO(*)
(Soles)

TRANSPORTES Y PROVIAS NACIONAL MARZO 2020 S/.19,209.55
TOTAL S/. 19,209.55
Atentamente,
NJDM/cmtm



a) Informe N° 386-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
VIGILANCIA PARA PROVIAS NACIONAL Sede CENTRAL – Jr. Zorritos Nº 1203 Lima del mes de marzo del
2020.

correspondiente.
Atentamente,
JCBV/njdm

REF. INFORME N° 0386-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 03
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
000078 16.01.2020 230,520.00 17.01.2020 31.12.2020
NACIONAL.
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 19,209.55 211,310.45 R.O. NINGUNA
2020
EN
FEBRERO
02 10.03.2020 10.03.2020 0 19,209.55 192,100.90 R.O. TRAMITE
2020
DE PAGO
MARZO POR
03 10.04.2020 10.04.2020 0 19,209.55 172,891.35 R.O.
2020 PAGAR

INFORME N°387 -2020-MTC/20.2.4.6





00/100 soles).
abril del 2020.

MONTO(*)
(Soles)

TRANSPORTES Y PROVIAS NACIONAL ABRIL 2020 S/.19,209.55
TOTAL S/. 19,209.55
Atentamente,
NJDM/cmtm



a) Informe N° 387-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
VIGILANCIA PARA PROVIAS NACIONAL Sede CENTRAL – Jr. Zorritos Nº 1203 Lima del mes de abril del
2020.

correspondiente.
Atentamente,
JCBV/njdm


REF. INFORME N° 0387-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 04
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
000078 16.01.2020 230,520.00 17.01.2020 31.12.2020
NACIONAL.
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 19,209.55 211,310.45 R.O. NINGUNA
2020
EN
FEBRERO
02 10.03.2020 10.03.2020 0 19,209.55 192,100.90 R.O. TRAMITE
2020
DE PAGO
EN
MARZO
03 10.04.2020 10.04.2020 0 19,209.55 172,891.35 R.O. TRAMITE
2020
DE PAGO
ABRIL POR
04 10.05.2020 10.05.2020 0 19,209.55 153,681.80 R.O.
2020 PAGAR

INFORME N°390 -2020-MTC/20.2.4.6





00/100 soles).
Recaudados y Recursos Ordinarios a nombre del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES.
3. Para tal efecto la Sede de Tingo María, cuenta con el Servicio de Seguridad y Vigilancia para Provias
monto de S/ 3,575.82 incluido IGV. (Tres mil quinientos setenta y cinco con 82/100 soles) a
nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el Servicio de Seguridad y Vigilancia
para Provias Nacional Sede TINGO MARÍA, durante el mes de abril del 2020.

MONTO(*)
(Soles)

TOTAL S/. 3,575.82
Atentamente,
NJDM/cmtm



a) Informe N° 390-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
VIGILANCIA PARA PROVIAS NACIONAL Sede TINGO MARÍA– Av. Tingo María Nº 351 Breña del mes de
abril del 2020.
indicada con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos
Ordinarios.

Atentamente,
JCBV/njdm


REF. INFORME N° 0390-2020-MTC/20.2.4.6
PAGO N° 04
ORDEN DE SERVICIO
N° FECHA MONTO S/.
INICIO (*) TÉRMINO
Sede TINGO MARÍA de PROVIAS
000079 16.01.2020 43,200.00 17.01.2020 31.12.2020
NACIONAL.
Av. Tingo María N°351- Breña
proveedor.
PAGO
N°
SALDO
SEDE TINGO MARÍA – SEGURIDAD Y VIGILANCIA 43,200.00
INICIAL
ENERO
01 10.02.2020 10.02.2020 0 3,575.82 39,624.18 R.O. NINGUNA
2020
EN
FEBRERO
02 10.03.2020 10.03.2020 0 3,575.82 36,048.36 R.O. TRAMITE
2020
DE PAGO
EN
MARZO
03 10.04.2020 10.04.2020 0 3,575.82 32,472.54 R.O. TRAMITE
2020
DE PAGO
ABRIL 1,498.54 30,974.00 R.O. POR
04 10.05.2020 10.05.2020 0
2020 2,077.28 28,896.72 R.D.R. PAGAR

INFORME Nº 000400 - 2020-MTC/20.2.4.6



correspondiente al Servicio de apoyo técnico en control de actividades del Equipo
de Servicios de Provias Nacional

a) Carta N° 001-2020-EMGR de fecha 20.05.2020
FECHA : Lima,
siguiente:
I. ANTECEDENTES:
1.1 Con fecha 16.01.2020, se emitió la Orden de Servicio Nº 94-2020, a favor del Sr(a). EVELYN
MELISSA GONZALES RODRIGUEZ, para la contratación del Servicio de apoyo técnico en control de
actividades del Equipo de Servicios de Provias Nacional, por un monto de S/ 24,000.00 (Veinticuatro
mil con 00/100 soles), teniendo como plazo de ejecución 170 días calendario, computados desde el
17.01.2020, con un total de 6 entregables, conforme el siguiente detalle:

2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM.
Página 1 de 4
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800
todo el día.
1.14 Con fecha 20.05.2020, a través de la Carta N° 01-2020-EMGR, el Sr(a). EVELYN MELISSA
GONZALES RODRIGUEZ solicitó la ampliación del plazo de la Orden de Servicio N° 094, por 65
días calendario.
Página 2 de 4
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800
II. ANÁLISIS:



Directiva.
- Cuarto entregable
- Quinto entregable
- Sexto entregable
Página 3 de 4
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800
de plazo, solicitada por el proveedor Sr(a) EVELYN MELISSA GONZALES RODRIGUEZ, respecto
de la Orden de Servicio N° 094-2020, correspondiente al Servicio de apoyo técnico en control de
actividades del Equipo de Servicios de Provias Nacional, por 35 días calendario, por la
configuración de la causal de fuerza mayor, establecida en el numeral 6.10 de la Directiva N° 001-
2018-MTC/20 “Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o
menores a 8 UIT en PROVIAS NACIONAL”, aprobada con Resolución Directoral N° 414-2018-
MTC/20.

Atentamente
Se adjunta:
- Carta N° 001-2020-EMGR
Página 4 de 4
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800
INFORME Nº 000404 - 2020-MTC/20.2.4.6



correspondiente al Servicio de apoyo en carpintería para el Equipo de Servicios de
Provias Nacional

a) Carta N° 001-2020 de fecha 20.05.2020
FECHA : Lima,
siguiente:
I. ANTECEDENTES:
1.1 Con fecha 14.01.2020, se emitió la Orden de Servicio Nº 34-2020, a favor del Sr(a). RICARDO
RAFAEL MARTÍNEZ MACHACA, para la contratación del Servicio de apoyo en carpintería para el
Equipo de Servicios de Provias Nacional, por un monto de S/ 19,440.00 (Diecinueve mil cuatrocientos
cuarenta con 00/100 soles), teniendo como plazo de ejecución 170 días calendario, computados
desde el 15.01.2020, con un total de 6 entregables, conforme el siguiente detalle:

2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM.
Página 1 de 4
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800
todo el día.
1.14 Con fecha 20.05.2020, a través de la Carta N° 01.2020, el Sr(a). RICARDO RAFAEL MARTÍNEZ
MACHACA, solicitó la ampliación del plazo de la Orden de Servicio N° 034, por 35 días calendario.
II. ANÁLISIS:

Página 2 de 4
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800


Directiva.
- Cuarto entregable
- Quinto entregable
- Sexto entregable
de plazo, solicitada por el proveedor Sr(a) RICARDO RAFAEL MARTÍNEZ MACHACA, respecto de
la Orden de Servicio N° 034-2020, correspondiente al Servicio de apoyo en carpintería para el
equipo de servicios de Provias Nacional, por 16 días calendario, por la configuración de la causal
de fuerza mayor, establecida en el numeral 6.10 de la Directiva N° 001-2018-MTC/20
PROVIAS NACIONAL”, aprobada con Resolución Directoral N° 414-2018-MTC/20.
Página 3 de 4
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Atentamente
Se adjunta:
- Carta N° 001-2020
Página 4 de 4
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800
INFORME Nº 00408-2020-MTC/20.2.4.6



correspondiente al Servicio de apoyo técnico administrativo para la programación,
seguimiento y control de las contrataciones de bienes y servicios a cargo del
Equipo de Servicios

a) Carta N° 001-2020-CMTM de fecha 22.05.2020
siguiente:
I. ANTECEDENTES:
1.1 Con fecha 13.01.2020, se emitió la Orden de Servicio Nº 22-2020, a favor del Sr(a). CARLA
MARIANELLA TORRES MARTINEZ para la contratación del Servicio de apoyo técnico administrativo
para la programación, seguimiento y control de las contrataciones de bienes y servicios a cargo del
Equipo de Servicios, por un monto de S/ 24,000.00 (Veinticuatro mil con 00/100 soles), teniendo como
plazo de ejecución 170 días calendario, computados desde el 14.01.2020, con un total de 6
entregables, conforme el siguiente detalle:

2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM.
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(511) 615-7800
todo el día.
1.14 Con fecha 22.05.2020, a través de la Carta N° 01-2020-CMTM, el Sr(a). CARLA MARIANELLA
TORRES MARTINEZ, solicitó la ampliación del plazo de la Orden de Servicio N° 022, por 34 días
calendario.
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II. ANÁLISIS:



Directiva.
- Cuarto entregable
- Quinto entregable
- Sexto entregable
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(511) 615-7800
de plazo, solicitada por el proveedor Sr(a) CARLA MARIANELLA TORRES MARTINEZ, respecto
de la Orden de Servicio N° 022-2020, correspondiente al Servicio de apoyo técnico administrativo
para la programación, seguimiento y control de las contrataciones de bienes y servicios a cargo del
Equipo de Servicios, por 34 días calendario, por la configuración de la causal de fuerza mayor,
establecida en el numeral 6.10 de la Directiva N° 001-2018-MTC/20 “Lineamientos para la
contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en PROVIAS
NACIONAL”, aprobada con Resolución Directoral N° 414-2018-MTC/20.

Atentamente
Se adjunta:
- Carta N° 001-2020-CMTM
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(511) 615-7800
INFORME Nº 000409 - 2020-MTC/20.2.4.6



correspondiente al Servicio de apoyo administrativo para el seguimiento y control
de servicios a cargo del Equipo de Servicios

a) Carta N° 001-2020-VJAA de fecha 22.05.2020
siguiente:
I. ANTECEDENTES:
1.1 Con fecha 15.01.2020, se emitió la Orden de Servicio Nº 53-2020, a favor del Sr(a). VICTOR JESUS
ALTA AYALA para la contratación del Servicio de apoyo administrativo para el seguimiento y control
de servicios a cargo del Equipo de Servicios, por un monto de S/ 27,000.00 (Veintisiete mil con 00/100
soles), teniendo como plazo de ejecución 170 días calendario, computados desde el 16.01.2020, con
un total de 6 entregables, conforme el siguiente detalle:

2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM.
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(511) 615-7800
todo el día.
1.14 Con fecha 22.05.2020, a través de la Carta N° 01.2020-VJAA, el Sr(a). VICTOR JESUS ALTA AYALA,
solicitó la ampliación del plazo de la Orden de Servicio N° 053, por 39 días calendario.
II. ANÁLISIS:

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(511) 615-7800


Directiva.
- Cuarto entregable
- Quinto entregable
- Sexto entregable
de plazo, solicitada por el proveedor Sr(a) VICTOR JESUS ALTA AYALA, respecto de la Orden de
Servicio N° 053-2020, correspondiente al Servicio de apoyo administrativo para el seguimiento y
control de servicios a cargo del Equipo de Servicios, por 40 días calendario, por la configuración de
la causal de fuerza mayor, establecida en el numeral 6.10 de la Directiva N° 001-2018-MTC/20
PROVIAS NACIONAL”, aprobada con Resolución Directoral N° 414-2018-MTC/20.
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Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

Atentamente
Se adjunta:
- Carta N° 001-2020-VJAA
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(511) 615-7800
INFORME N° 000416-2020-MTC/20.2.4.6


ASUNTO : Conformidad de la adquisición de Dispensadores para Limpieza y Desinfección ante

la pandemia del coronavirus (COVID 19) para el personal de la Sede Central de
PROVIAS NACIONAL
Pago Único

a) Memorándum N° 00021-2020-MTC/20.2.4.5
la recepción física de Dispensadores para Limpieza y Desinfección ante la pandemia del coronavirus (COVID
19) para el personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL por parte del proveedor FERROBELL
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA., de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U.M.

DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA
1 55 UND
ALCOHOL - MASTER
DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABÓN
2 38 UND
LÍQUIDO MASTER
1. Mediante Informe Memorándum N° 951-2020-MTC/20.2 se solicitó la Certificación Presupuestal para la

ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS (COVID 19) PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL.
2. Mediante Informe N° 1893-2020-MTC/20.4 (19.05.2020) se emite Certificación del Crédito Presupuestal

para la “ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTE LA PANDEMIA
DEL CORONAVIRUS (COVID 19) PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS
NACIONAL con SIAF N° 02618, por un monto equivalente a S/. 10,230.00 (Diez Mil Doscientos Treinta
con 00/100 soles).
3. La “Adquisición de Dispensadores para Limpieza y Desinfección ante la pandemia del coronavirus (COVID
19) para el personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL se presta en virtud al documento de la
referencia b) de fecha 20.05.2020.
4. Con documento de la referencia a), el Equipo de Almacén confirmó la recepción física de los bienes por
parte del proveedor FERROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (22.05.2020) con Guía de Remisión
Electrónica Remitente EG01-2 por la “Adquisición de Dispensadores para Limpieza y Desinfección ante la
pandemia del coronavirus (COVID 19) para el personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL”.
Asimismo, el proveedor presenta su Factura Electrónica N° E001-415 por el monto de S/. 10,230.00 (Diez
Mil Doscientos Treinta con 00/100 soles). Asimismo, presenta su carta de garantía de los Dispensadores
con fecha (15.05.2020).


FERROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA E001-415 S/. 10,230.00
Atentamente,
NJDM/cmtm

PROVEEDOR FERROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
PENALIDAD NO APLICA
TIPO DE CONTRATACIÓN Adjudicación sin Procedimiento - ASP
PAGO N° ÚNICO
Nº ORDEN DE
SERVICIO
“Adquisición de Dispensadores para

21.05.2020 23.05.2020
Limpieza y Desinfección ante la
0000038-2020 (De acuerdo al Punto 6 (De acuerdo al Punto
pandemia del coronavirus (COVID 19) 10,230.00
(20.05.2020) del TDR PLAZO DE 6 del TDR PLAZO
para el personal de la Sede Central de
ENTREGA) DE ENTREGA)
PROVIAS NACIONAL”
FECHA DE FUENTE
FACTURA FECHA
AÑO ELECTRÓNICA ENTREGA SEGÚN OBS.
N° DEL BIEN TDR
MIENTO
2020 Único E001-415 22.05.2020 23.05.2020 0 S/.10,230.00 R.O. 0.00 Ninguna
TOTAL S/. 10,230.00




PROVIAS NACIONAL
Pago Único

a) Informe N°000416-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
N° E001-415 correspondiente al pago único, del proveedor FERROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.,
en virtud al documento de la referencia a) por la Adquisición de Dispensadores para Limpieza y Desinfección
ante la pandemia del coronavirus (COVID 19) para el personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL ”,
por el importe a pagar de S/. 10,230.00 (Diez Mil Doscientos Treinta con 00/100 soles).
pago, documento de la referencia b) y de la Factura Electrónica N° E001-415 de FERROBELL SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, para el pago correspondiente.
Atentamente.
JCBV/njdm
INFORME N° 000417-2020-MTC/20.2.4.6



PROVIAS NACIONAL
Pago Único

a) Memorándum N° 00020-2020-MTC/20.2.4.5
la recepción física de Dispensadores para Limpieza y Desinfección ante la pandemia del coronavirus (COVID
19) para el personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL por parte del proveedor FERROBELL
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA., de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U.M.

DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL
1 38 UND
TOALLA
1. Mediante Informe Memorándum N° 1171 se solicitó la Certificación Presupuestal para la ADQUISICIÓN

DE DISPENSADORES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
(COVID 19) PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL.
2. Mediante Informe S/N-2020-MTC/20.4 (15.05.2020) se emite Certificación del Crédito Presupuestal para la
“ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS (COVID 19) PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE PROVIAS NACIONAL
con SIAF N° 02614, por un monto equivalente a S/. 3,306.00 (Tres Mil Trescientos Seis con 00/100
soles).
3. La “Adquisición de Dispensadores para Limpieza y Desinfección ante la pandemia del coronavirus (COVID
19) para el personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL se presta en virtud al documento de la
referencia b) de fecha 18.05.2020.
4. Con documento de la referencia a), el Equipo de Almacén confirmó la recepción física de los bienes por
parte del proveedor FERROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (19.05.2020) con Guía de Remisión
Remitente EG01-1 por la “Adquisición de Dispensadores para Limpieza y Desinfección ante la pandemia
del coronavirus (COVID 19) para el personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL”. Asimismo, el
proveedor presenta su Factura Electrónica N° E001-414 por el monto de S/. 3,306.00 (Tres Mil
Trescientos Seis con 00/100 soles). Asimismo, presenta su carta de garantía de los Dispensadores con
fecha (13.05.2020).


FERROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA E001-414 S/. 3,306.00
Atentamente,
NJDM/cmtm

PROVEEDOR FERROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
PENALIDAD NO APLICA
TIPO DE CONTRATACIÓN Adjudicación sin Procedimiento - ASP
PAGO N° ÚNICO
Nº ORDEN DE
SERVICIO
“Adquisición de Dispensadores para

19.05.2020 21.05.2020
Limpieza y Desinfección ante la
0000036-2020 (De acuerdo al Punto 6 (De acuerdo al Punto
pandemia del coronavirus (COVID 19) 3,306.00
(18.05.2020) del TDR PLAZO DE 6 del TDR PLAZO
para el personal de la Sede Central de
ENTREGA) DE ENTREGA)
PROVIAS NACIONAL”
FECHA DE FUENTE
FACTURA FECHA
AÑO ELECTRÓNICA ENTREGA DEL SEGÚN OBS.
N° BIEN TDR
MIENTO
2020 Único E001-414 19.05.2020 22.05.2020 0 S/. 3,306.00 R.O. 0.00 Ninguna
TOTAL S/. 3,306.00
Nota: Si Cumple. Se precisa que la dimensión de fondo del producto ofertado, es de aproximadamente 10cm (-3mm), sin embargo, en
aplicación supletoria del principio de eficacia y eficiencia de las contrataciones del estado que establece que el proceso de contratación
y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines
públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos, así como también, lo señalado en el numeral 5.11 de los
"Lineamientos para el procedimiento excepcional de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT en
Provias Nacional en el marco del estado de emergencia nacional a causa de la propagación del COVID 19" señala que "En caso de
dudas o vacío en cuanto a la aplicación o interpretación de lo dispuesto en los presentes Lineamientos, se deberá optar por la fórmula
de aplicación o interpretación más positiva que asegure el logro de la finalidad de la presente normativa", y, siendo que no se trata de un
bien complejo, o altamente especializado, pero si necesario por su finalidad publica según los TTRR y de acuerdo a la disponibilidad de
bienes existentes en el mercado se considera que el bien cumple con las EETT.




PROVIAS NACIONAL
Pago Único

a) Informe N°000417-2020-MTC/20.2.4.6
FECHA : Lima,
N° E001-414 correspondiente al pago único, del proveedor FERROBELL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.,
en virtud al documento de la referencia a) por la Adquisición de Dispensadores para Limpieza y Desinfección
ante la pandemia del coronavirus (COVID 19) para el personal de la Sede Central de PROVIAS NACIONAL ”,
por el importe a pagar de S/. 3,306.00 (Tres Mil Trescientos Seis con 00/100 soles).
pago, documento de la referencia b) y de la Factura Electrónica N° E001-414 de FERROBELL SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, para el pago correspondiente.
Atentamente.
JCBV/njdm

INF. N°422 CONFORMIDAD DE PISOS PARA DESINFECCIÓN DEL CALZADO EN PVN (20 Files Merged) PDF

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INF. N°422 CONFORMIDAD DE PISOS PARA DESINFECCIÓN DEL CALZADO EN PVN (20 Files Merged) PDF

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Universalización de la Salud”

A : ABOG. JUAN CARLOS BRAVO VALENCIA

DE : ING. NILTON JOHN DURAND MIRAVAL

ASUNTO : Conformidad de la adquisición de Pisos para Desinfección de Calzado en los

REFERENCIA : Expediente No. I-017386-2020/SEDCEN

FECHA : Lima, 29 de mayo del 2020

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CANTIDAD UNID.MED.

Al respecto informo a usted lo siguiente:

1. Mediante Memorándum N° 1159-2020-MTC/20.2.4, se solicita la Certificación de Crédito Presupuestal

2. Mediante Informe N° S/N-2020-MTC/20.4 (07.05.2020) se emite Certificación del Crédito Presupuestal

4. La “Adquisición de Pisos para Desinfección de Calzado en los Ingresos a Local y Oficinas de

Por lo expuesto, se DA CONFORMIDAD y se recomienda continuar con el trámite de pago al proveedor,

Nombre del proveedor Factura Electrónica N° Monto (Soles)

DECODETALLES S.A.C FFF1-001045 S/ 2,760.00

ANEXO N° 09 - FORMATO DE CONFORMIDAD EMITIDA POR ÁREA USUARIA

CONFORMIDAD DE SERVICIO EMITIDA POR ÁREA USUARIA

Adquisición de Pisos para 09.05.2020 10.05.2020

Se otorga la presente CONFORMIDAD para los fines pertinentes.

Fecha: 29 de mayo del 2020

Elaborado por Aprobado por Jefe de Oficina

A : CPC. CARLOS DELGADO POLONIO

DE : ABOG. JUAN CARLOS BRAVO VALENCIA

ASUNTO : Conformidad de la adquisición de Pisos para Desinfección de Calzado en los

REFERENCIA : Expediente No. I-017386-2020/SEDCEN

INFORME Nº 000402 - 2020-MTC/20.2.4.6

A : RENÉ CHRISTYAN ALLER CAMA

DE : NILTON JOHN DURAND MIRAVAL

ASUNTO : Solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Servicio N° 038-2020,

REFERENCIA : Expediente N° E-043454-2020/SEDCEN

Primer entregable: Hasta los 20 días calendario.

1.2 Con fecha 03.04.2020 se recepcionó el tercer entregable.

2.1 En primer lugar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.10 de la Directiva N° 001-2018-MTC/20

“a) La ampliación del plazo procede en los siguientes casos:

c) La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

3.3 Se recomienda resolver favorablemente la solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Servicio N°

A : ABOG. JUAN CARLOS BRAVO VALENCIA

DE : ING. NILTON JOHN DURAND MIRAVAL

ASUNTO : Conformidad del Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional

REFERENCIA : a) Memorándum Nº 0584-2006-MTC/10

FECHA : Lima, 18 de mayo del 2020 Expediente N° I-017822-2020/SEDCEN

Al respecto informo a usted lo siguiente:

1. Mediante Informe Nº 066-2020-MTC/20.4 (10.01.2020) se emite Certificación Presupuestal SIAF Nº

Por lo expuesto, se DA CONFORMIDAD y se recomienda continuar con el trámite de pago al MINISTERIO

MINISTERIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA FEBRERO

TOTAL S/. 17,071.38

DE : ABOG. JUAN CARLOS BRAVO VALENCIA

ASUNTO : Conformidad del Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional

REFERENCIA : Expediente N° I-017822-2020/SEDCEN

Se emite la conformidad y autorización de pago para el abono respectivo al MINISTERIO DE

ANEXO N° 09 – FORMATO DE CONFORMIDAD EMITIDA POR ÁREA USUARIA

ÁREA USUARIA EQUIPO DE SERVICIOS DEL ÁREA DE LOGÍSTICA

Lima, 18 de mayo del 2020.

Elaborado por Aprobado por

A : ABOG. JUAN CARLOS BRAVO VALENCIA

DE : ING. NILTON JOHN DURAND MIRAVAL

ASUNTO : Conformidad del Servicio de Limpieza e Higiene para Provias Nacional

REFERENCIA : a) Memorándum Nº 0584-2006-MTC/10

FECHA : Lima, 18 de mayo del 2020 Expediente N° I-017823-2020/SEDCEN

Al respecto informo a usted lo siguiente:

1. Mediante Informe Nº 066-2020-MTC/20.4 (10.01.2020) se emite Certificación Presupuestal SIAF Nº

Por lo expuesto, se DA CONFORMIDAD y se recomienda continuar con el trámite de pago al MINISTERIO