SEMANA 1

CAPÍTULO 1–GESTIÓN DE INVENTARIOS

ENTRENAMIENTO A USUARIOS FINALES MM

Curso: Curso de Gestión de inventarios en el sistema SAP ECC 6.0 del SILOG-MDN (SAP-
MM).
Tema: Entrada de mercancías
Actividad N°3 Entrada de mercancías por donaciones particulares (MIGO-Z03)
Observación: Esta actividad debe ser desarrollada en la página la plataforma SAP CON SU
USUARIO Y CONTRASEÑA ASIGNADA y verificada por parte del tutor del curso
una vez sea entregada en el botón de actividades.

1. OBJETIVO:
Realizar ejercicios prácticos que permitan trasladar el conocimiento teórico al ambiente
práctico; mediante la aplicación de la información suministrada por el tutor en la plataforma
https://avafp.blackboard.com/ y el uso de la plataforma SAP.
2. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
02 horas
3. RECURSOS DE APOYO Y ACTIVIDAD PREVIA:
El alumno deberá consultar >MODULO 1>CAPITULO I: ENTRADA DE MERCANCIAS>ACTIVIDAD
3 EM DONACION FUERA DEL ESTADO Z03 en donde e03ontrara documentos y videos que le
orientaran en el desarrollo de la presente actividad.
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
➢ Entrada de mercancías:
▪ Sin documento referencia:
• EM Donac. Fuera. Estad:

5. PROCEDIMIENTO
Lea detenidamente cada proceso a realizar, trabaje en equipo, consulte al docente e ingrese la
información como se le suministra y así obtener los resultados esperados.

Realice los siguientes pasos siempre que ingrese al sistema para la realización del curso:

1. Ingrese a SAP LOGON

2. Busque el ambiente y de doble clic:
3. En el mandante coloque 400:
4. En los campos de usuario y contraseña, digite el que le suministro el instructor al inicio del
curso.

NOTA: El usuario y la contraseña serán suministrados por su Tutor en la plataforma

blackboard. No olvide la clave de acceso.

5. Ya en el sistema busque la pestaña de comandos e ingrese la transacción MIGO y luego

ENTER:

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04-2020-003 MDN-SILOG. Reservados todos los derechos.
 6. En la transacción indique la Operación Empresarial, el Documento de Referencia la Clase de
Movimiento a realizar así:

Para este ejercicio la clase de movimiento es la Z03 Entrada de Donaciones Fuera del Estado.

NOTA: Si desea cambiar la clase de movimiento digítela o abra el Matchcode y seleccione la

deseada.

7. DATOS DE CABECERA: en la pestaña diligencie los siguientes datos:

Fecha de la Documentación física recibida.

Fecha en la que se quiera hacer la afectación contable.

Para los ejercicios se trabajará con la fecha del día de la realización del ejercicio.

Actas, Oficios, Orden de suministro o cualquier

documento que avale la entrada

NOTA: la casilla de selección de impresión NO se activa para estos ejercicios prácticos en

vista de que no vamos a imprimir documentos logísticos que el sistema emite

8. DETALLES DE POSICIÓN: Diligencie todas las pestañas de izquierda a derecha así:

a) Pestaña Material: Código interno de 7 dígitos que identifica un producto en específico.

Diligencie el código y luego dar ENTER.

NOTA: Los códigos de material serán suministrados por su tutor para cada ejercicio por
medio de la plataforma blackboard.

b) Pestaña Ctd.: en esta pestaña se diligencia la siguiente información:

Cantidad y presentación del producto recibido.

Valor en Pesos del total de los productos recibidos.

NOTA: Para los ejercicios Ingrese 05 unidades del material suministrado con un valor de
$190.000

c) Pestaña Se: en esta pestaña se diligencia la siguiente información:

Verifique que la clase de movimiento corresponda al deseado

Estructura logística donde se realizará la entrada

Especifica el indicador para el que se ha determinado el material

Lugar en el que se habrá de descargar el material (Ejm: rampa 1)

Abra el Matchcode y seleccione el deseado

Texto explicativo para posición de documento

NOTA: Para los ejercicios se mantendrá la siguiente información:

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04-2020-003 MDN-SILOG. Reservados todos los derechos.
 CENTRO: E21L
ALMACÉN: EW02
NUMERO DE ALMACEN: ED4
TIPO DE ALMACEN: E02
MOTIVO MOVIMIENTO: 0001 EM OTRAS DONACIONES

d) Pestaña Interl.: en esta pestaña se diligencia la siguiente información

Persona o entidad que realiza la donación. Se maneja por el NIT de la empresa o Cedula
de Ciudadanía de la persona.
Para los ejercicios se utilizará el código de proveedor: 860080037 ALMACEN
BUSTAMANTE SAS
NOTA: Si desea buscar un código de proveedor abra el Matchcode y realice la
búsqueda por sociedad.

e) Pestaña Lote: en esta pestaña se diligencia la siguiente información:

Asigna el material fabricado en lotes, partidas o lotes de

producción a un lote determinado de forma unívoca

Las fechas se diligencian si se conoce la fecha de

fabricación y/o caducidad del producto

Depende del tipo de material seleccionado.

Para el ejercicio en el campo de lote coloque el USUARIO (AULA) asignado seguido de la clase de
movimiento que está realizando (Z03). Ejm: AULA101Z03

NOTA: Si Ud. no diligencia el lote el sistema le asignara uno totalmente numérico de 10 dígitos.

f) Pestaña Imputación: en esta pestaña se diligencia la siguiente información:

Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca.

El centro de coste es uno de los datos maestros de un área costos que representa una ubicación
delimitada donde se producen los costes.

Para el ejercicio se tomará el centro de costo del almacén de intendencia EW02 del centro E21L:
3S701025

NOTA: Los únicos centros de costo habilitados para realizar entradas de mercancías son los
almacenes y/o escuadrones (armamento aéreo, abastecimientos, etc) dependiendo de la
organización de cada una de las fuerzas.

g) Las pestañas de WM Y VALORES no se modifican.

h) Se verifica que este seleccionada Posición OK

i) Si desea incluir otro material oprima SIGUIENTE y repita todos los pasos.

9. VERIFICAR: Una vez diligenciada la información de los pasos anteriores de clic en

Recuerde que, con el fin de enterar al usuario sobre la ejecución de algunas acciones, el sistema
utiliza una serie de mensajes que determinan la viabilidad del movimiento a realizar. Estos
mensajes son:

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 Si al verificar salen mensajes de confirmación y/o advertencia, continúe con el siguiente paso.

Si al verificar sale un mensaje de error verifique, corrija y/o retenga el documento hasta
encontrar la solución.

10. CONTABILIZAR: Una vez verificada la información de clic en para realizar la

afectación logística y financiera.

El sistema genera dos números de documento:

El logístico

El financiero

Para visualizar el documento financiero debe seguir los siguientes pasos:

a. Ingrese a la transacción MIGO y visualice el documento logístico así (ENTER):

b. En Datos de Cabecera busque la pestaña Info. Doc. y de clic en el botón

c. De clic al documento contable y aparecerá el documento financiero

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 NOTA: En los almacenes con estructura IM el procedimiento llega hasta este punto, para los
almacenes en WM se continúa con dos procesos o transacciones más así:

11. CREAR ORDEN DE TRANSPORTE: En el momento de contabilizar el sistema por defecto lo

llevara a la transacción LT06 CREAR ORDEN DE TRANSPORTE de no ser así, en otro modo
ingrese en el campo de comando digite la transacción LT06 clic en ENTER,

Ya en la transacción diligencia la siguiente información:

Documento logístico generado en el movimiento

Año en el cual realizo el ejercicio.

Una vez diligenciados estos dos campos damos ENTER y nos lleva a la siguiente ventana:

Damos clic en y nos lleva a la siguiente ventana:

De esta diligenciamos los siguientes campos:

Diligenciamos E1 la cual es una constante para el sistema

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 Tipo de almacén:
Denominación alfanumérica
de tres dígitos dada a la
estructura logística WM de
cada almacén

Área de almacén de Ubicación de destino:

procedencia: La ubicación es la unidad de espacio más
pequeña de la que se puede hablar en un
Constante para el sistema: almacén y representa exactamente al
001 lugar del almacén en el que se almacena
la mercancía.

Para el ejercicio diligencia los siguientes datos en el campo de destino y utilice la ubicación
12A01A01A:

Una vez diligenciada la información anterior damos ENTER y nos lleva a la siguiente ventana:

Por último, paso damos clic en el icono de grabar y en este paso queda generada la orden
de trasporte.

12. CONFIRMAR ORDEN DE TRANSPORTE: Una vez generada la orden de transporte abrimos un
nuevo modo con la transacción LT12 Confirmar Orden de Transporte y diligenciamos la
siguiente información:

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 Diligenciar la orden de transporte generada y nos lleva a la siguiente ventana:

Damos clic en el botón y luego en grabar y se confirmara la orden de

transporte.

13. VERIFICAR INVENTARIO: Una vez terminado el proceso se registra un aumento en el stock físico
generando una contabilización en las cuentas de inventario, lo que garantiza la entrada real
del bien.
Para verificar el Stock de Inventario contamos con tres transacciones: MB52, MMBE y
ZMMLX02.

MB52: Parámetros de entrada – Centro y Almacén

NOTA: Para el ejercicio se colocará el código de material asignado para dar celeridad a la
generación del reporte.

Verificar que el campo de opciones este de la siguiente manera:

Damos clic en ejecutar y se genera el siguiente reporte:

MMBE: Parámetros de entrada – Material, Centro y Almacén

Para este reporte el campo material es obligatorio por lo cual no sirve para bajar el inventario
total de un almacén.

Se diligencian los siguientes campos:

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04-2020-003 MDN-SILOG. Reservados todos los derechos.
Damos clic en ejecutar y se genera el siguiente reporte:

ZMMLX02: Parámetros de entrada IM – Centro y Almacén

Para los almacenes con gestión IM realizamos los siguientes pasos:

Damos clic en ejecutar y nos lleva a la siguiente ventana:

NOTA: Para el ejercicio se colocará el código de material asignado para dar celeridad a la
generación del reporte.

Verificar que el campo de opciones este de la siguiente manera:

Damos clic en ejecutar y se genera el siguiente reporte:

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04-2020-003 MDN-SILOG. Reservados todos los derechos.
 ZMMLX02: Parámetros de entrada WM – Numero y Tipo de Almacén

Para los almacenes con gestión WM realizamos los siguientes pasos:

Damos clic en ejecutar y nos lleva a la siguiente ventana:

NOTA: Para el ejercicio se colocará el código de material asignado para dar celeridad a la
generación del reporte.

Damos clic en ejecutar y se genera el siguiente reporte

Con este reporte termina el proceso de Entrada de mercancías.

NOTA: Si tiene alguna novedad manifiéstela al tutor por medio del foro de discusión. Recuerde
que puede retener el documento para que el tutor le pueda verificar cualquier error generado.
El número de documento material será exigido para la entrega de esta actividad.

¡¡Éxitos!!
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