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DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN GERENCIA HSEQ -CCS

Auditorias

Tarea 1

JESUS DAVID CASTRO BONILLA

CODIGO 86086410

Tutor:

Olga María Pinzón Torres

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD “CCS”

INGENIERIA AMBIENTAL

CUCUTA, NOVIEMBRE 2019


SISTEMA DE GESTION Versión: 010
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Fecha: 1 de Noviembre
FORMATO INFORME DE AUDITORIA de 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° 1

1. INFORMACIÓN BASICA AUDITORIA


Fecha de informe: 10 de Noviembre Sistema auditado: Sistema de Gestión Ambiental
de 2019 NTC ISO 14001:2015
Fecha de auditoria: 10 de Noviembre Duración: Siete (7) horas.
de 2019
Auditor lider: Jesus David Castro Auditor: Jesus David Castro
N. Total de procesos auditados: Uno (1)

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Determinar la conformidad del sistema de gestión ambiental frente al cumplimiento de la
norma NTC 14001:2015.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría ambiental abarcara el área de influencia de la fabricación de productos a
base de arcilla como baldosas y pisos en cerámica en los siguientes aspectos:
 Las actividades, operaciones e instalaciones de la planta de produccion de
Arcillas Zuligres.
 Los impactos ambientales que los procesos de extracción, fabricación y
despacho producen al medio ambiente, como consecuencia principal de
emisiones, vertidos y residuos.
 La aplicación de la legislación ambiental vigente.
 La aplicación de las normas y estándares ambientales locales, nacionales e
internacionales.
 El cumplimiento del plan de manejo ambiental debidamente actualizado
Lugar donde se realizaron las actividades de auditoría: Planta de producción arcillas
Zuligres

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA
 Verificacion de la aplicación de la normativiadad aplicable al sector pruductivo en
materia ambiental.
 Verificacion de la conformidad del sistema de gestion ambiental, respecto a la
norma ISO 14001:2015, nuemerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2,

5. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
Proceso: Producción.
Aspectos positivos (fortalezas):
1. Comunicación constante entre la direccion y el personal, manteniendo actualizado el
sistema de gestion ambiental, incluyendo factores internos y esternos de la organización
que intervienen en el proceso productivo.
2. Existe una adecuada comunicacon interna entre los diferentes niveles y funciones de la
organización.
SISTEMA DE GESTION Versión: 010
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Fecha: 1 de Noviembre
FORMATO INFORME DE AUDITORIA de 2019

3. La empresa es pionera en la implementacion de hornos lineales, con sistema de


inyeccion de carbon, lo que permite un mayor aprovechamiento de la energia resultante
de la quema de carbon, disminuyendo la materia prima y las emisiones contaminantes.
4. Actualmente la empresa cuenta con certificacion ISO 9001: 2015, lo que facilita a futuro
la implementacion de un sistema de gestion integral.
Oportunidades de mejora (riesgo u observaciones):
1. La emisión de material particulado PM10, cuando se presentan fuertes vientos se
esparce de manera mínima sobre el sector aledaño a la planta, en este aspecto la
empresa a optado por realizar riegos sobre los patios de almacenamiento de material
dos veces al día, y se esta planeando implementar unas barreras de mayor altura con
filtros que impidan el paso de material particulado PM10.
2. Cuando se presentan desbordamientos de las aguas industriales de la empresa, están
son vertidas a un canal cercano, arrastrando con ellas materiales arcillosos que afecta
la coloración de las aguas alrededor de la planta, es de resaltar que la empresa cuenta
con un sistema de reutilización de las aguas industriales por lo cual los vertimientos
son mínimos.
No conformidades:
NTC ISO 14001:2015 – Numeral 4.2: dentro de las operaciones asociadas a aspectos
ambientales significativos, no existe claridad sobre la inclusion de provedores y
contratistas.
NTC ISO 14001:2015 – Numeral 4.4: aunque existe un sistema de gestión ambiental,
que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos
de esta Norma Internacional, se evidencian fallas en la actualizacion y mejora.
NTC ISO 14001:2015 - Numeral : 6.1.1: no existe evidencia de consideracion de
factores externos al planificar el sistema de gestion ambiental.
NTC ISO 14001:2015 – Numeral 6.1.3: la información documentada de requisitos
legales se encuentra desactualizada.

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
 Con la auditoria se determina que, aunque la empresa no está actualmente
certificada en la norma ISO 14001:2015, le es factible iniciar un proceso de
certificación, dado que sus proceso en su mayoría ya son amigables con el medio
ambiente, y los cambios en lo que tendría que incurrir para dicha certificación son
mínimos
 El sistema de gestion ambientla existente, cuenta con el compromiso de la
direccion de realizar el proceso de mejora continua.
 Se cumplio con el objetivo y alcance de la auditoria.
INFORME DEL PROCESO DE AUDITORIA
La empresa Arcillas Zuligres, cuenta con la disponibilidad y compromiso de la direccion, en
el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, se evidencia un interes
de mejora y dispocision a acatar recomendaciones e implementar soluciones en marteria
de impactos ambientales.

Firma Auditor Lider:


Anexos (relacionarlos): No se adjuntan
anexos al presente informe.
Jesus David Castro
SISTEMA DE GESTION Versión: 010
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Fecha: 1 de Noviembre
FORMATO INFORME DE AUDITORIA de 2019