MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

EVALUACIÓN EVALUACIÓN
NORMATIVIDAD AÑO TEMATICA ARTÍCULOS REQUERIMIENTOS APLICA O NO APLICA % CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO PROCESO O CARGO RESPONSABLE
CUMPLE NO CUMPLE

Del control sanitario de los usos del agua

Se dicta que los usuarios de las aguas deberan cumplir con las dispociciones que las
autoridades dispongan para la utilizacion del recurso. Los residuos sólidos no podran
Junio 30 de 2018: Se cuenta con un programa de ahorro uso eficiente de Gestión Administrativa y Direccionamiento
7,9, 10, 14 disponerce en las diferentes fuentes de agua. Todo vertimiento deberá someterse a los SI SI 100%
agua y programa de residuos sólidos. Existe conexión a alcantarillado público. estrategico
requisitos y condiciones que establezca la autoridad pertinente. Se prohíbe la descarga
de residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de
aguas lluvias.

De los agentes quimicos y biologicos:

Adopcion de medidas para evitar la presencia de agentes quimicos y biologicos en el Junio 30 de 2018: Todos los productos quimicos usados cuentan con hojas de
101 - 104 aire con concentraciones que representen riesgos para los trabajadores. SI SI 100% seguridad, se encuentran almacenados en un lugar independiente y se Gestión Administrativa
Por la cual se establecen algunas Divulgacion, etiquetado y almacenamiento a los trabajadores de los riesgos a los que socializa su utilización a los trabajadores
disposiciones sobre vivienda, higiene estan expuestos los trabajadores en su manipulacion.
Resolución 2400 1979 y
seguridad en los establecimientos de
trabajo.

Servicios permanentes - De la higiene en los lugares de trabajo, orden y limpieza

Todos los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios deberán Junio 30 de 2018: Se cuenta con personal de servicios generales que realiza
25 - 34 SI SI 100% Gestión Administrativa
mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. Por ningún motivo se permitirá limpieza diaria de baños y manejo de residuos sólidos.
la acumulación de polvo, basuras y desperdicios.

Junio 30 de 2018: No se se realiza manejo de químicos, solo el el personal de

Contaminacion ambiental:
servicios generales en sus labores de aseo y cafeteria maneja productos
Para obtener en los establecimientos de trabajo un medio ambiente que no perjudique la
155, 158 SI SI 100% químicos. Aún estos quimicios no cuentan con ficha de seguridad ni se ha Gestión Administrativa
salud de los trabajadores, o los riesgos quimicos a que estan expuestos, se deberá,
capacitado al personal en el manejo del mismo. Esta actividad deberá
adoptar las medidas necesarias para controlar en forma efectiva los agentes nocivos.
realizarse durante el próximo mes.

En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observará lo siguiente:

Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la
34 SI SI 100% Gestión Administrativa
tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de
residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase.

Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en

35 general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o SI SI 100% Gestión Administrativa
núcleos humanos.

Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán,

preferiblemente, los medios que permitan:
a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana;
36 SI SI 100% Gestión Administrativa
b) Reutilizar sus componentes;
c) Producir nuevos bienes;
Por el cual se dicta el Código Nacional d) Restaurar o mejorar los suelos.
Se establecen programas para el control de los residuos aprovechables y no
Decreto 2811 1974 de Recursos Naturales Renovables y
aprovechables. Se establece el programa de ahorro y uso eficiente del agua.
de Protección al Medio Ambiente.

Los usuarios están obligados a:

a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto
en
la resolución de concesión, empleando sistemas técnicos de aprovechamiento;
b) No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada;
c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas;
133 d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de SI SI 100% Gestión Administrativa
las
obras que las deben contener;
e) Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas,
caminos
de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes;
f) Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas.

por el cual se reglamenta la Parte III
del Libro II del Decreto-Ley 2811 de
Decreto 1541 1978
1974: "De las aguas no marítimas" y
parcialmente la Ley 23 de 1973.
Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseoso, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el
normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
238 - 239 El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los SI SI 100% Programa de ahorro uso eficiente de agua Gestión Administrativa
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas
y económicas. Y se prohiben ciertas conductas que pueden llegar a afectar el recurso
hídrico.

Por el cual se reglamenta la Ley 142
de 1994, en materia de prestación de
Decreto 302 2000
los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado.
Los usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los servicios, deberán hacer
uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable,
observando las condiciones que para tal efecto establezcan las normas vigentes, en
6, 27, 29 orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación SI SI 100% Se establece el Programa de ahorro y uso eficiente de agua. Gestión Administrativa
hídrica por parte de sustancias susceptibles de producir daño en la salud humana y en el
ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado.
Derechos de los Usuarios, Causales de corte de Servicios.

Por la cual se dictan normas

prohibitivas en materia ambiental,
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos Gestión Administrativa y Direccionamiento
Ley 1252 2008 referentes a los residuos y desechos 7, 9, 12, 17 SI SI 100% Programa de Gestión Integral de Residuos
y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. estrategico
peligrosos y se dictan otras
disposiciones"

Por medio de la cual se instaura en el

territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los Se establece el sujetos pasivos del comparendo ambiental. Se determinan cuales son Programa de Gestión Integral de Residuos Gestión Administrativa y Direccionamiento
Ley 1259 2008 4, 6, 7 SI SI 100%
infractores de las normas de aseo, las infracciones sujeto de comparendo ambiental. Sanciones del comparendo Ambiental Programas e ahorro y uso eficiente de agua y energía. estrategico
limpieza y recolección de escombros;
y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se dictan medidas
Decreto 3450 2008 tendientes al uso racional y eficiente
de la energía eléctrica.
Establece que todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a
Las fuentes de iluminación con las que cuenta la empresa son luz naturas y
lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica,
General SI SI 100% artificial con bombillas ahorrativas en una de las sedes (torre 4 Sede Gestión Administrativa
utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica disponibles en el
Sarmiento Angulo) y sistema de energía inteligente (torre 8 piso 11)
mercado.

Se define el uso para consumo humano y doméstico. Se dictan prohibiciones en cuanto

Usos del agua y residuos líquidos y se
Decreto 3930 2010 24, 25, 38 a vertimientos y actividades no permitidas. Y se asignan las obligaciónes de los SI SI 100% Conexión a alcantarillado público. Gestión Administrativa
dictan otras disposiciones.
suscriptores y/o usuarios del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado

Por la cual se establecen los Sistemas

de Recolección Selectiva y Gestión Se establecen las condiciones de acopio, las obligaciones del consumidor de bombillas
Resolución 1511 2010 11, 16 , 20, 21 SI SI 100% Programa de gestión integral de Residuos Gestión Administrativa
Ambiental de Residuos de Bombillas y y se dictan prihibiciones y sanciones
se adoptan otras disposiciones

Por la cual se establecen los Sistemas

de Recolección Selectiva y Gestión
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Resolución 1512 2010 Ambiental de Residuos de 11, 15, 19, 20 SI SI 100% Programa de gestión integral de Residuos Gestión Administrativa
Residuos de computadores y/o perifericos y se adoptan otras disposiciones
Computadores y/o Periféricos y se
adoptan otras disposiciones

Por la cual se establecen los Sistemas

de Recolección Selectiva y Gestión Programa de gestión integral de Residuos
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Gestión Administrativa y Direccionamiento
Resolución 1297 2010 Ambiental de Residuos de Pilas y/o 11, 16, 20 , 21 SI SI 100% Las pilas recogidas son entregadas a la ANDI para su disposición final
pilas y/o acumuladores y se adoptan otras disposiciones estrategico
Acumuladores y se adoptan otras adecuada
disposiciones".

De la prevención de incendios. Las materias primas y productos que ofrezcan peligro

de incendio, deberán ser mantenidos en depósitos incombustibles, si es posible fuera de
los lugares de trabajo, disponiéndose en estos sólo de las cantidades estrictamente
Ministerio de Trabajo y Seguridad necesarias para la elaboración de los productos.
Resolución 2400 1979 Art. 205-216, 218 y 219 SI SI 100% No se tienen productos ni sustancias que ofrezcan peligro de incendio Gestión Administrativa
Social Los depósitos de sustancias que puedan dar lugar a explosiones, desprendimiento de
gases o líquidos inflamables, deberán ser instalados a nivel del suelo y en
lugares especiales a prueba de fuego. No deberán estar situados debajo de locales de
trabajo o habitaciones.

De la temperatura, humedad y calefacción. Los trabajadores deberán estar

protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los
Ministerio de Trabajo y Seguridad cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva. Cuando Los Funcionarios tienen condiciones favorables en las áreas donde se labora
Resolución 2400 1979 Art. 63,64, 69 SI SI 100% Gestión Administrativa
Social se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy altas, o y puestos de trabajo
cuando las condiciones mismas de las operaciones y/o procesos se realicen a
estas temperaturas, se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos.

Contaminación Ambiental. Para obtener en los establecimientos de trabajo un medio

ambiente que no perjudique la salud de los trabajadores, por los riesgos químicos a que
están expuestos, se deberá, adoptar todas las medidas necesarias para controlar
Ningun fFuncionario esta expuesto a riesgos químicos a excepción del
en forma efectiva los agentes nocivos preferentemente en su origen, pudiéndose
Ministerio de Trabajo y Seguridad personal de servicios generales que para realizar sus actividades utiliza cloro,
Resolución 2400 1979 Art. 155, 156, 161, 162 aplicar uno o varios de los siguientes métodos: sustitución de sustancias, cambio SI SI 100% Gestión Administrativa
Social aromatizantes. Se les hace entrega de la dotación correspondiente para su
o modificación del proceso, encerramiento o aislamiento de procesos, ventilación
protección (guantes)
general, ventilación local exhaustiva y mantenimiento. Otros métodos complementarios,
tales como limitación del tiempo de exposición y protección personal, sólo se aplicará
cuando los anteriormente citados sean insuficientes por sí mismos o en combinación.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Art. 8, 9 , 17, 18, 19, 20,

Resolución 627 2006 Calculo emisiones y aporte de ruido, estándares máximos de ruido ambiental. NO 0% no se tiene ninguna exposición de ruido Gestión humana
Desarrollo Territorial 21

Dec 991 1991 Ministerio de minas y energía toda Reglamenta la ley de 1990 al requerir matricula profesional a los electricistas NO 0% no aplica para la entidad

Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y

Ministerio de vivienta ciudad y
Resolución 0330 2017 Toda saneamiento básico-RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, SI SI 100% cumplimiento de los contratos con las entidades públicas Direccionamiento estratégico
territorio
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009

Art 22: De los Registros de Proponentes. Todas las personas naturales o jurídicas que
aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro
y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara
de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad
con lo previsto en este artículo
Gestión administrativa
LEY 80 1993 Congreso de la República Art 23: De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. SI SI 100% cumplimiento de los contratos con las entidades públicas
Gestión humana
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de
interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares
del derecho administrativo.

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de
gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del
artículo 42 de la ley 1523 de 2012.
Actualmente la entidad no cuenta con el Plan de gestión del riesgo de
Ambito y aplicación: El presente capítulo aplica a todas las entidades públicas y privadas desastres, pero ya se esta consolidando el documento con los riesgos que Gestión humana, Gestión administrativa,
Decreto 2157 2017 Republica de colombia Toda SI NO 0%
que desarrollen sus actividades en el territorio nacional encargadas de la prestación de incluye riesgos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Direccionamiento Estrategico
servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades
industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos
fisicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, bisanitario o humano no
intencional

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION: 08/08/2018

TOTAL REQUISITOS APLICABLES 23

TOTAL REQUISITOS NO APLICABLES 2

TOTAL REQUISITOS QUE SE CUMPLEN 22

TOTAL REQUISITOS QUE NO SE CUMPLEN 1

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 96%

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FOR-DES-120-044
Aprobación: 02/08/2018
Versión: 01