ACCIONES CORRECTIVAS

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Tipo de Documento: Procedimiento

Código: PR-SGC-019

I. AUTORIZACIONES.

Área(s) y Puesto(s): Firma(s):

Elaborado por: Calidad/Coordinador

Calidad/Responsable.
Revisado por:

Consejo de Administración
Aprobado por:

Fecha Ultima
Enero 2009
Revisión:

No. versión: 5

Fecha Emisión Junio 2004

Revisó: RC

Aprobó: CA

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INDICE:

TEMA PÁGINA
I.- AUTORIZACIONES 1
II.- REFERENCIAS 2
III.- OBJETIVO 2
IV.- ALCANCE 2
V.- HISTORIAL DE CAMBIOS 3
VI.- RESPONSABLES 4
VII.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES 5
VIII.- ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 7

II. REFERENCIAS
 MC-SGC-003 Apartado 8.2.2 y 8.5.2 del Manual de Calidad
 PR-SGC-004 Procedimiento de Control de los Documentos
 FT-SGC-034 Catálogo de Documentos y Registros
 FT-SGC-018 Formato de Acción Correctiva

III. OBJETIVO.

La detección y eliminación de las causas que provocan no conformidades, por medio de acciones
correctivas para prevenir que vuelvan a ocurrir.

IV. ALCANCE.

Aplica a todas las áreas de Corporación Ejecutiva Jurídica S.C. involucradas en el Sistema de
Gestión de la Calidad.

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V. HISTORIAL DE CAMBIOS.
Versió Fecha
Descripción de Cambios Autor
n Cambio
0 Versión Inicial MBS 01/06/2004

Se adecuaron los responsables de las acciones y se preciso el

tratamiento de las no conformidades de poca trascendencia de las
1 graves. MBS 01/09/2004
Se indexaron los respectivos códigos de los documentos y
registros a los que hace alusión este proceso

Se reestructuro por completo el procedimiento en todos sus

2 MBS 01/03/2007
apartados

Se preciso la responsabilidad para evaluar y cerrar el tratamiento 31/08/2007

3 MBS
de no conformidades

Se modificó la carátula, se estableció como punto I las

autorizaciones. Se presenta en el campo solicitado al Consejo de
4 LSM 02/11/2008
Administración para aprobar las nuevas versiones de los
procedimientos.
Se modifican y se agregan palabras que definen este
5 procedimiento. Se estructura mejor la redacción del mismo. HAC 05/01/2009
También se quitan palabras que engrosan el procedimiento.

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VI. RESPONSABILIDADES.

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Contribuir activamente tanto en la realización del análisis de

Personal CEJUR: causas como en la propuesta e implantación de acciones
correctivas.

Analizar las acciones propuestas (proponer, evaluar y comunicar

Consejo de Administración:
la decisión tomada al grupo) y aprobar las que sean factibles para
eliminar las causas de las no conformidades.

Responsable de Calidad: Aprobar acciones propuestas en ausencia del CA.

Mantener actualizados los registros de análisis de causas, de

acciones propuestas en los mismos y de los seguimientos a la
Asistente de Calidad:
implantación y efectividad de esas acciones. Comunicar las
acciones al área de oportunidad y verificar los resultados a los
directivos.

Aprobar acciones propuestas en ausencia del CA, proponer

Gerente de Sucursal y/o área nuevas acciones o comunicar por qué no se aprueban las ya
propuestas. Asignar al personal que implantará y dará
seguimiento a las acciones propuestas.

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VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

No. Descripción Responsable (s)

1 Detección de no Conformidades

Las no conformidades se pueden detectar por cualquier persona

integrante del SGC. Las fuentes pueden ser:

 Auditorías internas de calidad

 La medición a través de monitoreos o indicadores del personal
operativo por debajo de lo esperado.
 Deficiencias en la operación por falta de recursos (materiales,
1.1 Personal CEJUR
humanos, infraestructura y equipo).
 Inspecciones de calidad
 Revisiones por parte de la dirección durante el desarrollo de
las actividades
de la empresa
 Quejas de los clientes
 Otras

2 Tratamiento de no conformidades

Para la determinación de la causa raíz y de las acciones a tomar

utilizaremos el formato (acciones correctivas FT-SGC-018) en el cual Personal
2.1 anotaremos el folio correspondiente (Ver Instructivo de Codificación de CEJUR/Auxiliar de
Documentos y Registros IN-SGC-031) de la No Conformidad que Calidad
analizaremos.

2.2 La determinación de la(s) causa(s) raíz de las no conformidades se Personal CEJUR

registra en el mismo formato de Acciones Correctivas FT-SGC-018

2.3 Personal CEJUR

A medida que se determina la causa, deben de buscarse y (Acción Correctiva)
determinarse la(s) acción(es) correctiva(s) que se tomaran para
eliminar dichas causas.

Para las acciones que se emprendan se consideraran las siguientes

definiciones:

• Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad

detectada.
• Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar la causa de una

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No. Descripción Responsable (s)

no conformidad detectada u otra situación indeseable.

De tal suerte que la magnitud y naturaleza de la no conformidad y la

determinación de la causa raíz, determinarán si además de las
acciones correctivas a implantar, es necesario llevar a cabo
correcciones (a fin de detener o mitigar en forma inmediata la no
conformidad) o en su caso una combinación de ambas.

Para toda acción correctiva que se determine, debe de especificar

quién será la persona responsable de implantar las acciones y se
debe indicar la fecha de inicio de la implantación de las accione. Esto
se registra en el formato Acciones Correctivas (FT-SGC-018) en el
cual adicionalmente cuenta con los siguientes campos:
2.4 Personal CEJUR
 La fecha de implantación
 El o los responsables de la implantación
 La fecha de verificación
 El o los responsables de la verificación

Las acciones correctivas seleccionadas deberán de implementarse sin

demora y dentro de los plazos establecidos por los responsables
2.5 indicados en el formato de Acciones Correctivas FT-SGC-018. Calidad Personal
se asegurará de que se cumplan con las acciones y los tiempos CEJUR/Calidad
pactados.

Seguimiento de las Acciones Tomadas

El seguimiento de las acciones correctivas implantadas es realizado
por el Departamento de Calidad. Calidad dará la confirmación de que
las causas ya han sido eliminadas y que las acciones correctivas
emprendidas han sido efectivas para evitar recurrencia.

Notas:

3 •El cierre de no conformidades derivadas de auditoría interna sólo podrá ser declarado por el
auditor líder o el auditor que intervino en el levantamiento de la no conformidad. Responsable de
Calidad
•Tanto los formatos utilizados así como las evidencias de las acciones correctivas y la revisión de
su efectividad, se deberán de conservar como registros de calidad.

•Necesariamente el responsable de verificar el tratamiento de la no conformidad deberá de

constatar y evaluar las evidencias de las acciones emprendidas. En condiciones normales sólo
los asociados del área de calidad podrán declarar cerrada una no conformidad, salvo que dichos
asociados determinen delegar esta función al Responsable de la plaza y/o área únicamente
cuando no pueda desplazarse a la sucursal en un lapso mayor a dos meses.

3.1 Personal CEJUR

De no cerrarse la No Conformidad en las fechas establecidas se

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evaluará el resultado (Cerrada ó No Cerrada) y se determinará si se
necesita otra acción, dando un plazo para implementar la acción y
verificar la efectividad de la misma. Se sigue este procedimiento a
partir del punto 2.

Se analiza la efectividad de las acciones tomadas para el tratamiento Responsable de

3.2 de la no conformidad.
Calidad
Nota: Este análisis se presenta en las revisiones por la dirección del SGC.

VII. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES.

Abreviaciones

RC Responsable de calidad
CA Consejo de Administración
N/A No Aplica
CEJUR Corporación Ejecutiva Jurídica S.C.

Definiciones

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Auditoría
de Calidad: Une evaluación sistemático e independiente para determinar si las actividades
de calidad y sus resultados relacionados satisfacen las disposiciones
planificadas y si estas disposiciones se han implantado efectivamente y son
apropiadas para alcanzar los objetivos.

Auditoría Interna: Es aquella Auditoría de calidad que es planeada y realizada por el coordinador
de calidad y los auditores internos de CEJUR.

Auditoría Externa: Es aquella Auditoría de calidad que es planeada y realizada por algún
organismo externo a CEJUR.

Queja Interna: Es una reclamación manifestada por personal de CEJUR y provocada por
alguna falla o inconsistencia del sistema de calidad.

Queja Externa: Es una reclamación manifestada por un externo o cliente de CEJUR y

provocada por alguna falla o inconsistencia del sistema de calidad.

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Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada,
u otra situación indeseable.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la(s) posibles causa(s) de una no conformidad
potencial, u otra situación potencialmente indeseable.

Acción de
Contingencia: Son aquellas acciones que se realizan para corregir de manera inmediata la
presencia de cambios inesperados.

Sugerencia: Valoración personal por la que se propone una acción o actividad para
aumentar la efectividad (de equipos, personal, etc.).

Oportunidad de
Mejora: Posible actividad que no se está realizando, o se realiza de tal modo que podría
ser mejorada.

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