SG HSEQ. Apoyo y Operacion en Los Sistemas de Gestion HSEQ Primer Fin de Semana

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS
HSEQ - RSE
APOYO Y OPERACIÓN EN LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL
ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015
Procesos
H Apoyo y
Recursos
operación
PPlanificación
V
Evaluación del
desempeño
Mejora
A
Docente:
Rosemberg González Gómez
Ingeniero Industrial
Master en Dirección y administración de empresas MBA UNIR
Especialista en Gerencia de proyectos de Ingeniería UNINORTE
Consultor en diseño e implementación de sistemas de gestión con más de 10 años de
experiencia en consultoría en empresas de los sectores Industrial, comercial, ingeniería y
construcción, transporte, salud y otros servicios
Auditor líder ISO 9001 - SGS IRCA Certificated Curse No. A17038
Auditor de sistemas de gestión integrados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001
ICONTEC
APOYO Y OPERACIÓN EN LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL
ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015
Objetivo
 Conocer los requisitos específicos, comunes y

compatibles de los sistemas de gestión de la calidad,
seguridad y salud en el trabajo y ambiental,
relacionados con el apoyo y operación, con el fin que
les permita abordar su gestión integrada en las
organizaciones.
MÓDULO: APOYO Y OPERACIÓN EN LOS SG-HSEQ
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN – PASOS PREVIOS
CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
Contexto: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden
tener un efecto en un enfoque de la organización para el desarrollo y
logro de sus objetivos.*
*NORMA ISO 9000:2015.

SOCIAL SISTEMAS DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD.
FUNDAMENTOS Y
VOCABULARIO.
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La organización debe Político /

determinar las Legislación
cuestiones externas Ambiental
que son pertinentes Condiciones Económico
Ambientales
para su propósito y
Metodología
dirección estratégica y
ORGANIZACIÓN sugerida:
que afecta a su PROPÓSITOS Análisis PEST/
capacidad para lograr Sector / HSEQ
Social / PESTE/PESTEL.
los resultados Competitivo cultural
previstos
*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD. REQUISITOS.
NORMA ISO 14001:2015. SISTEMAS D EGESTIÓN Mercado /
AMBIENTAL. REQUISITOS Tecnológico
Clientes
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
REQUISITOS
Anexo A.4.1 a) 1)El conocimiento del contexto externo puede verse facilitada al considerar cuestiones que surgen de los
entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o
local…. 2), 3), 4), 5), 6)
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
ORGANIZACIÓN
PROPÓSITOS
La organización debe
RECURSO
determinar cuestiones HUMANO
internas que son Competencias,
pertinentes para su compromiso, cultura
*Metodología
propósito y dirección EQUIPOS DE
sugerida - Análisis
INFRAESTRUCTURA PROCESOS
estratégica y que AMBIENTE DE de recursos y
Estado
afecta a su capacidad TRABAJO
Tecnología capacidades,
para lograr los Capacidad
Análisis de cadena
METODOS Y
resultados previstos PROCEDIMIENTOS de valor.
DE LA CALIDAD. REQUISITOS. Pertinencia/ suficiencia/
NORMA ISO 14001:2015. SISTEMAS D EGESTIÓN Adecuación
AMBIENTAL. REQUISITOS
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
REQUISITOS
NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, los
conocimientos y el desempeño de la organización.
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS

TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS
TRABAJADORES
REPRESENTANTES
DE LOS
La organización debe PROPIETARIOS
TRABAJADORES
determinar las otras CASAS MATRIZ
ORGANIZACIONES
partes interesadas, DE TRABAJADORES
además de los
trabajadores,
SOCIEDAD /
pertinentes a los SG y COMUNIDAD
sus necesidades y CLIENTES
ONG’s
GREMIO
expectativas MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
- Cuales necesidades
son, o podrían
convertirse, en
requisitos legales* AUTORIDADES LEGALES Y
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
REGLAMENTARIAS
ARL
*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. REQUISITOS

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
INTEGRADOS
Determinar los límites y la aplicabilidad de los SG
Considerar
Procesos, Actividades Unidades,

Necesidades y
Contexto productos y relacionadas con el funciones y
expectativas de las trabajo límites físicos
servicios
partes interesadas
Debe incluir las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia
de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño.
Proporcionar la justificación para cualquier requisito de la Norma ISO 9001 que la organización
determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad.
ENFOQUE AL CLIENTE
*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS
DETERMINAR LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las
oportunidades
Identificación de peligros a) Cómo se

organiza el
trabajo, factores
sociales,
liderazgo y la
h) Cambios en el
La organización debe conocimiento de
cultura de la
organización b) Actividades
los peligros, y en rutinarias y no
establecer, la información rutinarias
acerca de ellos
implementar y
mantener procesos g) Cambios
reales o
para la identificación propuestos en la
organización, Identificar
c) Los incidentes
pasados
pertinentes,,
de los peligros que operaciones,
procesos, peligros incluyendo
emergencias, y
sea continua y actividades y su
sistema de
sus causas
proactiva. gestión
d) Situaciones
f) Otras
de emergencia
cuestiones
potenciales
e) Las personas
11
*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
REQUISITOS
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las

oportunidades
Evaluación de riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión
Considerar, la eficacia
de los controles
existentes.
establecer,
implementar y
mantener uno o
varios procesos para
evaluar los riesgos. Mantener y conservar
como información
documentada
Metodologías y
*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE criterios para evaluar
12

REQUISITOS
riesgos de SST
ASPECTOS AMBIENTALES
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe
determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que
puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Mantener como
Información
documentada
*NORMA ISO 14001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS.

Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
establecer,
implementar y
mantener uno o Mantener y conservar
varios procesos información
para: documentada
*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE
- Determinar y tener acceso REQUISITOS.
- Determinar cómo aplican *NORMA ISO 14001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN

AMBIENTAL. REQUISITOS.
- Qué necesita comunicarse 14
- Tenerlos en cuenta para el establecer,

implementar y mantener el SG
LIDERAZGO
Política Integrada
Compromiso para la
consulta y la participación
de los trabajadores y reptes
Marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos
Apropiada al propósito, tamaño y contexto de la Mantener como

Información
organización y a la naturaleza y magnitud de sus documentada
riesgos para la SST/impactos ambientales y sus 15
oportunidades para la SST

OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
Objetivos
Establecer objetivos de HSEQ para las
funciones y niveles pertinentes
Mantener como
Información
documentada
Deben ser Coherentes con la política

Deben ser
Tener en cuenta los requisitos aplicables,
riesgos y oportunidades, resultados de consulta
y coherentes con el plan de trabajo
16
Ser Objeto de seguimiento.

Comunicarse
Revisados, mínimo una (1) vez al año y Actualizarse
* NORMA ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS.; * NORMA ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS.
*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. REQUISITOS; DECRETO 1072:2015. ART. 2.2.4.6.18.
OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO: RETO + VARIABLE + CUANTO + CUANDO + COMO (op)
Palabras Clave Unidad de Término Plan de

Reducir medida Acción
Incrementar %
Minimizar $
Maximizar
Z
Optimizar
Mejorar
Reducir el porcentaje de desperdicio de materia prima
en un 15% con respecto al año anterior, para dic de 2019.
Generalidades
DETERMINAR los Riesgos y Oportunidades que es necesario abordar con el
fin de :
• Asegurar que el SGI logre los resultados previstos.
• Prevenir ó reducir efectos no deseados, incluida la posibilidad de que
condiciones ambientales externas afecten a la organización. Mantener como
Información
• Lograr la mejora. documentada
Riesgos para el sistema de gestión relacionados con:

SISTEMA DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS
CONTEXTO
Delimitación de los propósitos

organizacionales
Misión, Visión, Partes interesadas,,

Objetivos Estratégicos, Políticas.
PROCESOS Y ACCIONES
Proceso A Proceso B Proceso C Mantener como

Información
documentada
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Roles, responsabilidades, rendiciones de cuentas y autoridades en la

organización.
Asignen y comuniquen a todos los
niveles dentro de la organización
Responsabilidades Autoridades
Mantener como
Información
documentada
Para los roles pertinentes
* NORMA ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS.; * NORMA ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS.
*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. REQUISITOS; DECRETO 1072:2015. ART. 2.2.4.6.18.
PLANIFICACIÓN DEL SG-SST DEC 1072

Basada en la evaluación inicial
Debe aportar a:
Cumplimiento de Fortalecimiento de Mejoramiento

la legislación cada uno de los continuo
componentes del
SG-SST
Comprende
Prioridades Objetivos Plan de trabajo Indicadores Recursos
*DECRETO 1072 DE 2015. ART. 2.2.4.6.17

TALLER PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN
• Para el caso suministrado, desarrolle los
componentes clave de la planeación del sistema
de gestión de acuerdo con puntos del formato
suministrado.
Tiempo: 60 Min.
UNIDAD 2. APOYO - RECURSOS
APOYO - RECURSOS
Determinar y proporcionar
RECURSOS
Humanos/Personas,
Establecer , Naturales, de infraestructura
Implementar, (Edificios, las plantas, los
mantener y equipos, las instalaciones de ANEXO
mejorar los servicios, TICs y A. 7.1*
sistemas de contención de Incluir
emergencias), ambiente para
Capacidades /
la operación de los procesos,
equipos de seguimiento y Proveedores
medición, conocimientos externos
Organizativos y financieros
Sistema de gestión
*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.1
APOYO – RECURSOS
Personas
Determinar y
proporcionar las
personas necesarias
para la operación eficaz
del sistema de gestión,
incluidos los procesos
necesarios, para
asegurarse de cumplir
de manera coherente
los requisitos del
cliente y los legales y
reglamentarios
*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.2

APOYO / RECURSOS
INFRAESTRUCTURA
Determinar
Proporcionar
Mantener
PUEDE INCLUIR
Edificios
Transporte Equipo de TIC´s
y Servicios
asociados
proceso
Hardware
Software
LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS

DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.3.

APOYO / RECURSOS
INFRAESTRUCTURA
APOYO / RECURSOS
INFRAESTRUCTURA
APOYO - RECURSOS
AMBIENTE DE TRABAJO
FACTORES FISICOS,
SOCIALES, PSICOLOGICOS,
AMBIENTALES :
Humedad,
Determinar Higiene
Proporcionar Temperatura,
Mantener
Limpieza
CONDICIONES ADECUADAS EN LAS QUE

SE DESARROLLAN LOS PROCESOS
PARA GARANTIZAR LA
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.4.

APOYO - RECURSOS
AMBIENTE DE TRABAJO
APOYO - RECURSOS
Recursos para el seguimiento y la medición
“Seguimiento” y “Medición
Observación, supervisión, mantener bajo Determinación de una cantidad

revisión (utilizando dispositivos de seguimiento); física, magnitud o dimensión
puede involucrar mediciones o pruebas a (utilizando equipo de medición).
intervalos, especialmente con el propósito de
regular o controlar “Equipo de medición”
“instrumento de
medición, software,
patrón de medición,
material de referencia o
equipos auxiliares o
combinación de ellos
necesarios para llevar a
cabo un
proceso de medición”.

APOYO - RECURSOS
Conjunto de operaciones para

determinar el valor de una
magnitud.
APOYO - RECURSOS
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para

asegurarse de la fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento y
la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los
requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos

proporcionados:
a) Son adecuados para el tipo especifico de

actividades de seguimiento y medición realizadas.
b) Se mantienen para asegurarse de la adecuación
continuada de su propósito.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como

evidencia de que los recursos de seguimiento y la medición son idóneos para su
propósito.

APOYO - RECURSOS
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito; o es considerada por la
organización como una parte esencial de proporcionar confianza en la validez de
los resultados de la medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse;
b) identificarse para poder determinar el estado;
c) protegerse contra desajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de

calibración y los posteriores resultados de la medición.

APOYO - RECURSOS
CONFIRMACIÓN METROLÓGICA
Conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que el equipo de

medición, es conforme a los requisitos correspondientes a su uso previsto.
NOTA 1: La confirmación metrológica generalmente incluye la calibración y verificación, cualquier ajuste o

reparación necesario, y la subsiguiente recalibración, la comparación con los requisitos metrológicos del
uso previsto del equipo, así como cualquier sellado y etiquetado requerido.
NOTA 2: La confirmación metrológica no se logra hasta que se haya demostrado y documentado la
adecuación del equipo de medición para el uso previsto.
APOYO -
RECURSOS
Recursos para el
seguimiento y la
medición
Figura tomada de la Norma
ISO 10012:2003 Sistemas
de gestión de la medición.
Requisitos para los
procesos de medición y los
equipos de medición.
APOYO - RECURSOS
PROVEEDORES
Proveedores de confirmación metrológica o de

procesos de medición
Ensayos - pruebas / calibración
APOYO - RECURSOS
PROCESO DE MEDICIÓN
EJECUCIÓN DEL PROCESO
Fuente: Norma ISO 10012:2003 Sistemas de gestión de la medición. Requisitos para los procesos de
medición y los equipos de medición.
APOYO - RECURSOS
¿CÓMO? - PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO
ESPECIFICACIÓN EQUIPO/INSTRUMENTO FRECUENCIAS

ACTIVIDAD/
VARIABLES
PROCEDIMIENTO
TOLERANCI DIV. ESC
UNIDAD MEDIDA INSTRUMENTO MARCA MODELO RESOLUC.
CALBR.
A
Mínimo 19 % en aire hot SOLARIS

taps MULTIGA
Nivel de
% EXPLOSIMETRO MSA S 5% TRIMESTRAL
Oxigeno
Inspección y DETECTO
21% en aire
mantenimiento de R
los registros Hot
taps espesores Medidor de
Inspección y 6-8 POR CAPA EN Industrias ref.:
de película Mils espesor de 1 mils N/A
Mantenimiento de PELICULA HUMEDA Cuating IL60061
húmeda película húmeda
tramos aéreos
Inspección y
Mantenimiento de Erosión en la
Válvulas de tubería Micróme
KTA-
Bloqueo (profundidad tro 3 - 6 µm Rugosimetro Testex 0.001” ANUAL
TATOR, INC
(aplicación de de la µm
revestimientos) rugosidad)
Humedad (0.1% Hr) –

% ≤85 % Higrómetro AMPROBE THWD-1 ANUAL
relativa (0.1o C )
TALLER. CONFIRMACIÓN METROLÓGICA
• Para la descripción del proceso suministrado,

identifique, para las especificaciones y variables
del producto y proceso, los equipos de medición
apropiados para realizar el seguimiento y la
medición necesarios para verificar la
conformidad de los procesos de acuerdo con lo
planificado y del productos y servicios con los
requisitos.
Tiempo: 60 Min.
APOYO - RECURSOS
Conocimientos Organizativos
Conocimiento para la
operación de los
procesos y
conformidad de los
productos y servicios
Ej: Propiedad
Intelectual, lecciones
aprendidas.
Determinar
Mantener Fuentes: Fracasos y
éxitos internos,
Ponerse a experiencia de
disposición
expertos, normas,
conferencias externas
etc.

APOYO - RECURSOS
Conocimientos Organizativos
Etapas del Process Knowledge
UNIDAD 2. APOYO – COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y COMUNICACIÓN
COMPETENCIA Hojas de vida,

certificados de
estudios,
registros de
asistencia a
capacitaciones,
registros de
inducción,
Registros de
Conservar evaluaciones de
información desempeño y
documentada competencia,
etc.
Plan de formación, coaching,
Tomar acciones para adquirir y mentoring, asesoría…
mantener la competencia
necesaria y Evaluar eficacia de Eval. de desempeño,
las acciones evaluación de las
actividades de formación
Asegurarse que estas personas Evaluar la competencia

sean competentes (incluyendo la
capacidad de identificar peligros)
Determinar la competencia necesaria del

las personas/trabajadores que afectan o
pueden afectar al desempeño en HSEQ y Perfil de cargo
eficacia del SG basándose en la educación,
formación o experiencia apropiadas.
*NORMA ISO 9001:2015. SITEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. *NORMA IS0 14001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS.
*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SST. REQUISITOS.
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE

CONCIENCIA – OHSAS 18001/2:2007/8
¿QUIENES?
La organización debería prestar especial consideración a los requisitos de

competencia de aquellas personas que vayan a:
• ser la persona designada por la alta dirección;

• desempeñar evaluaciones de riesgos;
• desempeñar evaluación de las exposiciones;
• desempeñar auditorías;
• desempeñar observaciones del comportamiento;
• desempeñar investigaciones de incidentes;
• desempeñar tareas identificadas en la evaluación de riesgos que interactúan
con peligros.
COMPETENCIA
Al determinar la competencia se debería tener en cuenta:
a) Educación, formación, cualificación y experiencia necesarias para asumir el rol y la

formación continua.
b) El ambiente de trabajo
c) Las medidas preventivas y de control resultantes del proceso de evaluación de
riesgos.
d) Los requisitos aplicables al sistemas de gestión
e) Los requisitos legales aplicables.
f) La política
g) Las consecuencias potenciales del cumplimiento y el incumplimiento, incluido el
impacto sobre la seguridad y salud del trabajador;
h) La importancia de la participación del trabajador en el sistema de gestión basado en
sus conocimientos y habilidades;
i) Los deberes y las responsabilidades asociadas a los roles;
j) Las capacidades individuales, incluyendo la experiencia, las habilidades lingüísticas,
la alfabetización y la diversidad.
k) La actualización pertinente de las competencias que el contexto o los cambios del
trabajo han hecho necesaria.
*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SST. REQUISITOS. A.7.2

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO – DEC 1072:2015
El empleador o contratante debe definir los requisitos de
conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios
para sus trabajadores, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de
capacitación que proporcione conocimiento para identificar los
peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo
extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a
trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en misión, estar documentado,· ser impartido por personal
idóneo conforme a la normatividad vigente.
Proporcionará Inducción en los aspectos generales y específicos de las
actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el
control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.
DECRETO 1072 DE 2015. 2.2.4.6.11.
TOMA DE CONCIENCIA
Política y Los peligros/Aspectos,
Implicaciones y los riesgos para la
objetivos consecuencias de Los incidentes, y los SST/impactos
no cumplir con los resultados de ambientales y las
Contribución a la eficacia requisitos del SG investigaciones, que acciones determinadas,
del sistema de gestión, sean pertinentes para que sean pertinentes
incluyendo beneficios de ellos para ellos
una mejora del desempeño
Alejarse de situaciones de
trabajo que consideren que
presentan un peligro
inminente y serio para su
vida o su salud
COMUNICACIÓN
Establecer, implementar y mantener procesos
para las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la SST,
incluyendo la determinación de:
b) Cuándo y c) a quién d) Cómo comunicar

comunicar
a) Qué
comunicar
Considerar aspectos de diversidad-
puntos de vista de las partes interesadas
externas
Conservar
información
documentada
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Generalidades
El sistema de gestión de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por las Normas

Internacionales.
b) la información documentada que la organización determina
como necesaria para asegurar la eficacia del sistema de
gestión.
Notas: La extensión de la información documentada para un sistema de gestión puede variar
de una organización a otra, debido a:
– el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;

– la necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
– la complejidad de los procesos y sus interacciones;
– la competencia de los trabajadores.
TIPOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
a) Documentos que establecen requisitos; tales documentos se
denominan especificaciones .
b) Descripción o Especificación para el sistema de gestión de una
organización; tales documentos se denominan manuales.
b) Especificación de las actividades y recursos asociados a aplicar, cuándo
deben aplicarse y quién debe aplicarlas a un objeto u objetivo
específico; tales documentos se denominan planes o programas;
d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales
documentos se denominan directrices (guías);
e) Documentos que proporcionan información sobre la forma especificada
de cómo llevar a cabo un proceso, una actividad o tareas de manera
coherente; tales documentos pueden incluir procedimientos o
instrucciones de trabajo;
f) Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades realizadas; tales documentos son conocidos como
registros.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Creación y Revisión y
Actualización aprobación
Disponible e
Control de idónea para
archivo y su uso donde
preservación y cuando se
necesite
COMO SE DOCUMENTA
UN PROCEDIMIENTO…..????
LOGO DE LA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 01
EMPRESA CODIGO: PC-01
Pagina: 1 de 3
Objeto: Cual es el fin del procedimiento: Ej: El objeto del presente procedimiento es el
control de la edición, distribución y revisión de los documentos que forman parte del sistema de gestión de
calidad.
Alcance: El alcance de este procedimiento se extiende a los documentos

internos y externos utilizados en el sistema.
Responsable (s): Coordinador de Gestión de la Calidad
Definiciones:
Documentos relacionados (Opcional): Manual de Calidad , Norma técnica

para la elaboración de documentos etc.
Políticas o condiciones generales (Opcional):
Todos los documentos elaborados para el sistema de calidad deben llevar la aprobación final de
la Gerencia General previo visto bueno de la Dirección Administrativa.
LOGO DE LA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 01
EMPRESA CODIGO: PC-01
Descripción Del procedimiento
Puede estar redactado en párrafos o en una tabla como la siguiente:
Actividad Descripción de la actividad Responsable
Debe estar En lo posible debe Iniciar con el

definida en verbo en infinitivo
infinitivo
Revisar y aprobar los Es responsabilidad del Representante de la Gerencia revisar
documentos del los documentos que se generan en el Sistema de Gestión de Representante de la
sistema de gestión de la Calidad. La gerencia de la compañía es responsable de Gerencia / Gerencia
la calidad. aprobarlos para su utilización.
Editar y distribuir los
Se ordena su implementación, y se registra en el listado
documentos del Representante de la
maestro de documentos, se entregan las copias del
sistema de gestión de Gerencia
documento aprobado a los responsables de su aplicación.
la calidad.
Registros Asociados
Flujograma (Opcional).
Anexos.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Tabla de control de Información documentada disponible
ORIGEN DEL FECHA DE FECHA ULTIMA
DOCUMENTO DISTRIBUCIÓN Y/O
TITULO EMISIÓN ACTUALIZACIÓN VERSIÓN
ACCESO
EXT. INT. INICIAL O CAMBIO
Tabla de control
Información documentada para proporcionar evidencia de…
IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN CONSERVACIÓN
PROCESO NOMBRE CÓDIGO RECOLECCIÓN INDEXACIÓN CLASIFICACIÓN UBICACIÓN ACCESO T. DISPOSICIÓN
RETENCIÓN
TALLER
COMUNICACIÓN - INFORMACIÓN DOCUMENTADA
• Identifique en los capítulos de las normas asignados por
el docente, los requisitos en los cuales se debe mantener
o conservar información documentada, así como también
los elementos a comunicar o informar.
TIPO DE ACCIÓN
COMUNICAR / INFORMAR / NORMA DESCRIPCIÓN
MANTENER O ESTAR DISPONIBLE NUMERAL
COMO IFDC / CONSERVAR IFDC
Mantener o estar disponible ISO 9001 El alcance debe estar disponible como
ISO 45001 información documentada
ISO 14001
Numeral 4.3
Comunicar ISO 45001 Comunicar la importancia de una gestión de SST
Numeral 5.1 Eficaz y conforme con los requisitos
e)
• Tiempo: 30 Min.

SG HSEQ. Apoyo y Operacion en Los Sistemas de Gestion HSEQ Primer Fin de Semana

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SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS

 Conocer los requisitos específicos, comunes y

*NORMA ISO 9000:2015.

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización debe Político /

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS

*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. REQUISITOS

Procesos, Actividades Unidades,

*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE

DETERMINAR LAS NECESIDADES Y

Identificación de peligros a) Cómo se

*NORMA ISO 45001:2018. SISTEMAS DE GESTIÓN DE

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las

Evaluación de riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

*NORMA ISO 14001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos

- Determinar cómo aplican *NORMA ISO 14001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN

- Tenerlos en cuenta para el establecer,

Apropiada al propósito, tamaño y contexto de la Mantener como

oportunidades para la SST

OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Deben ser Coherentes con la política

Ser Objeto de seguimiento.

Palabras Clave Unidad de Término Plan de

Riesgos para el sistema de gestión relacionados con:

Delimitación de los propósitos

Misión, Visión, Partes interesadas,,

Proceso A Proceso B Proceso C Mantener como

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Roles, responsabilidades, rendiciones de cuentas y autoridades en la

Para los roles pertinentes

PLANIFICACIÓN DEL SG-SST DEC 1072

Cumplimiento de Fortalecimiento de Mejoramiento

Prioridades Objetivos Plan de trabajo Indicadores Recursos

*DECRETO 1072 DE 2015. ART. 2.2.4.6.17

TALLER PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE

*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.2

LOGRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS

*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.3.

CONDICIONES ADECUADAS EN LAS QUE

*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.4.

Observación, supervisión, mantener bajo Determinación de una cantidad

*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.5

Conjunto de operaciones para

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para

La organización debe asegurarse de que los recursos

a) Son adecuados para el tipo especifico de

La organización debe conservar la información documentada apropiada como

*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.5

b) identificarse para poder determinar el estado;

c) protegerse contra desajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de

*NORMA ISO 9001:2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. NUMERAL 7.1.5

Conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que el equipo de

NOTA 1: La confirmación metrológica generalmente incluye la calibración y verificación, cualquier ajuste o

Proveedores de confirmación metrológica o de

¿CÓMO? - PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO

ESPECIFICACIÓN EQUIPO/INSTRUMENTO FRECUENCIAS

Mínimo 19 % en aire hot SOLARIS

Humedad (0.1% Hr) –

TALLER. CONFIRMACIÓN METROLÓGICA